ÅRSBUDGET 215 for Skovlunde Kirkekasse under Skovlunde Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7189 CVR nummer: 6862821 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Skovlunde den 27 / 8 214 Lars Green Bach menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Jim Iversen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Stiftsmiddellån vil være afdraget fuldt ud ultimo 215 Der opspares yderligere 1. kr. på Opsparing Kirkegård - Anskaffelse af maskiner,konto er ultimo 215 på 355. kr. Der opspares i 215 356.82 kr. på en ny opsparingskonto: Projekter kirke, kirkecenter m.v. Skovlunde Sogn forventer at foretage en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder- og mødelokaler i 215. Projektets omkostninger bliver et større encifret millionbeløb, som skal dækkes af sognets opsparing til formålet samt et langfristet stiftsmiddellån. Sognet får udarbejdet et projektforslag i andet halvår af 214. Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 7.28. 7.485. 7.9., 7.25.,4 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -7.335.2 12. -1.457.2-791.19 3.4-1.64.2-43.492 51. -1.275.5-539. 73. -1.8 4. -889.8-963.626 7 Finansielle poster -11.873 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -2.128.39-2.4.292-1.313.5-27.8-1.849.426-55.2-55.2-7.485. -6.523.796,21-7.6.619,53-2.46. 11. -1.35. -1.22. -1.891.78 7. -1.5. -461.78-1.35. 5. -1.25. -555. -29.8 75.2-15. -1.735.2-89. -845.2-1.992.23,88 123.88,15-1.344.57,7-77.541,96-1.597.987,83 11.172,5-1.277.53,75-331.656,58-1.228.213,18 539.45,61-1.344.39,99-423.623,8-27.626,56 75.11,82, -12.638,38-1.64.226,66 45.367,37-773.739,67-911.854,36-2.111.281,24 113.383,4-1.344.284,94-88.379,7-1.776.462,17 14.65,75-1.487.534,1-393.533,82-1.244.332,4 517.353,89-1.216.292,55-545.393,74-19.259,53 88.128,44, -17.387,97-1.777.353,39 85,8-885.739,31-891.699,88-63.22-37.718,1-77.93,8 566.23,79 18.38,51 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 813.14 492.5,, 1.25.,,,, 171,86 2.43., 1.221.999,96,,, 918.914 938.211 957.914 B Resultat af anlæg 813.14 492.5 1.25., 3.265.171,82 918.914 938.211 957.914 C Årets resultat 757.814 492.5 1.771.23,79 3.283.552-6.71.667-6.838.6-6.967.813 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 813.14 492.5 918.914 938.211 957.914 + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 356.194 456.82 242.5 25. F Balanceposteringer (anlæg) -813.14-492.5 G Sum (=E+F) 918.914 938.211 957.914 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 7.28. 7.485. 7.9.,, 7.25.,4, 7.28. 7.28. 7.485. 7.9., 7.25.,4 7.28. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.116.39-15. -997. -2.46., -1.81.831,74, -91.192,14,, 2., -1.181.43,8, -931.851,16,, 12. -1.13.2-444. -13.19-15. -673. -2.128.39-2.46. -1.992.23,88-2.111.281,24 12. -1.457.2-791.19 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.578.842-125. -15.25-98.2-39. -32.5-115.5-1.5. 7. -461.78, -1.359.9,22-14.665,95-5.1,1-32.787,72-36.545,91-21.25,65-38.547,37,, -1.419.273,17-233.69,46-13.886,53-13.41,74-15.889,27-48.351,76-31.96,24, 3.4-1.432.7-38. -7.5-2. -16. -146.142-87. -38.15-98.2-39. -12.5-9.5-2.4.292-1.891.78-1.597.987,83-1.776.462,17 3.4-1.64.2-43.492 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.313.5-1.35. -1.228.213,18,,, -1.243.438,65-893,75,, 51. -1.275.5-539. -1.313.5-1.35. -1.228.213,18-1.244.332,4 51. -1.275.5-539. Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -27.8-29.8, -27.626,56,,,,,,,, -7.629,71,,,, -11.629,82,, 73. -1.8-27.8-29.8-27.626,56-19.259,53 73. -1.8 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -281.326-164.3-216. -125. -782.8-1. -18. -1.735.2-32.11,38-124.71,16-65.169,43, -13.97,25-46.71,59-76,85,,,, -473.282,2-145.116,94-231.65,72-3.2, -12.685, -88.726,8, -87.24,3-15.667,43,, 4. -72. -35. -782.8-285.326-92.3-181. -125. -1. -18. -1.849.426-1.735.2-1.64.226,66-1.777.353,39 4. -889.8-963.626 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -11.873-63.22-33.5,4,,,,, -4.667,7-11.438,22,, -76,63 455,, 23.129,5-11.873-11.873-63.22-37.718,1-77.93,8-11.873 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215 813.14 214 492.5 213,,,,,,,,,,, 1.25.,, 212 813.14 492.5 1.25., 3.265.171,82 813.14,,,,,,,,, 171,86 2.43., 1.221.999,96, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 813.14 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing 456.82 Ligning til årets afdrag på lån 356.194 Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 813.14 Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 215 215 215 215 215 Indvendig dræning af kirkegård m.v. 356.194 11.873 356.194 356.194 11.873 356.194 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 11.873 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing - Kirkecenter, Tilbygning - Opsparing Projekter kirke, kirkecente Opsparing - Kirkegård - Anskaffelse a 215 1.698.34 255. Opsparing 215 356.82 1. 215 215 1.698.34 356.82 355. 1.953.34 456.82 2.41.16 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 215 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing - Kirkecenter, Tilbygning - Kontorfaciliteter Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 1.698.34 Opsparing 215 215 215 215 1.698.34 Pengeinst. Nordea Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing - Kirkegård - Anskaffelse af maskinpark m.v. Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 255. Opsparing 215 1. 215 215 215 355. Pengeinst. Nordea Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Indvendig dræning af kirkegård m.v. Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 29 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 356.194 Nye lån 215 215 11.873 Afdrag 215 356.194 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing Projekter kirke, kirkecenter mv. Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 215 Nye lån 215 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 215 Opsparing 215 356.82 215 215 215 356.82 Pengeinst. Nordea Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 13
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori 1127 143 161 142 1133 136 143 1152 1152 1133 136 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 Kontaktperson Kirketjener OK Stillingsbetegnelse Præster - Menighedsråd Kordegn OK Medhjælp - konfirmandundervisn Korsanger Kirketjener OK Rengøringsassistent Rengøringsassistent Medhjælp - konfirmandundervisn Korsanger Honorar Honorar Honorar Honorar Honorar Honorar Honorar Fordelt arbejdstid (i pct.) Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 962 962 Bruttoløn (inkl. pension) 35. 35. 42.1 42.1 243.3 243.3 364.3 364.3 27. 27. 314.9 314.9 246.3 246.3 266.9 266.9 197.7 197.7 8. 8. 7. 7. 14. 14. 6. 6. 7.5 7.5 2. 2. 36. 36. 25. 25. 2. 2. Formål 62 21 31 65 32 31 23 21 23 31 31 31 32 33 36 37 37 37 Side 14
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 1135 Honorar 1 25. 37 25. 1128 Menighedsrådsformand 1 3. 61 3. 1135 Foredragsholdere og solister 1 5. 32 5. 1135 Foredragsholdere og solister 1 5. 31 5. 142 Kordegn OK 1 418.5 65 418.5 137 Kirkekasserer 1 18. 61 18. 134 1 24. 61 24. 144 Graver OK 1 424.6 4 424.6 138 Gravermedhjælp 1 364.8 4 364.8 141 PO - organister OK 1 42.1 31 42.1 138 Gravermedhjælp 1 352.7 4 352.7 14 Kirkegårdsmedhjælp 1 133.4 4 133.4 141 PO - organister OK 1 42.4 31 42.4 143 Kirketjener OK 1 326.2 21 326.2 6.66 5.226.7 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 23 Sognegård 1.13.2 444. 1.457.2 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 15
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 4 Kirkelige aktiviteter 31 32 33 36 37 Kirkegård 4 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 1.432.7 38. 7.5 2. 16. 1.64.2 1.275.5 1.275.5 6 Administration og fællesudgifter 61 62 65 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Personregistrering 72. 35. 782.8 889.8 5.226.7 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 16
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 17
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 18
Bilag 6 Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6862821, 215 Side 19