ÅRSBUDGET 21 for Ejsing under Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8833 CVR nummer: 6886429 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ejsing den 14 / 1 214 Erik Bruun-Sørensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Bent Goul Rasmussen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 21 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet 21 er efter vores mening meget realistisk, men også med den risiko at der ikke er plads til store uforudsete udgifter.de frie midler er brugt i 214, til udgifter i forbindelse med renovering af præstegård og personaleskift på kirkegården, ialt ca 2. kr. Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 1
21 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 1.24.421 1.178.738 1.119.47,4 1.86.43, 2 3 4 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.24.421-4.6-18. -322. -14.371 22. -33. -1. 7. -2. -6. -. -111. 7 Finansielle poster -83.4 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -212.6-467.371-26. -1. -161. -1.178.738-1.217.783,94-1.77.364,73-23.1-6.1-147. -474.3-36.8-117. -24. 234. -329. -1. -22.6 62. -1.6-69. -148.238 -. -98.238-248.82,, -1.84,87-197.73,63-442.92,42 6.1, -314.2,26-13.41,16-236.97,2 214.3,14-3.714,17-1.188,49-12.642,86 36.33,97-3.611,2-13.6,8-19.912,42 681, -42., -149.93,42-197.666,48, -1.966,8-14.7,4-44.999,94 1.92, -32.94,17-121.974,77-23.82,22 241.828,2-322.774,21-172.86,3-3.796,2 61.44,26-4.189,1-111.2,41-13.2,2, -3.68,41-99.46,84-8. 4.19,78 4.1,41 3.121 3.121-98.376,9 9.88,27 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 26. 26. -2.6.,,,,,.312,,,,,,, 26. 26. 26. B Resultat af anlæg 26. -2.34..312,, 26. 26. 26. C Årets resultat 26. -2.34. -48.64,4 9.88 26. 26. 26. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 26. -2.34. 26. 26. 26. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 26. 2.6. 26. 26. 26. 26. F Balanceposteringer (anlæg) -26. 2.34. -26. -26. -26. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.24.421 1.178.738 1.119.47,4, 1.86.43,, 1.24.421 1.24.421 1.178.738 1.119.47,4 1.86.43, 1.24.421 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 2 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -173.6-1. -24. -17.1-12. -16., -164.848,78-69.13,72,, -14.98,, -168.2,96-14.92,34,, -1.373,18-38.6-16. -13. -1. -8. -212.6-23.1-248.82, -197.666,48-4.6-18. 3 Kirkelige aktiviteter 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 3 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -362. -33. -22.871-3. -1. -4. - -371.8-3. -2. -38. -1. -4. -, -38.241,9-26.888,61-9.621,26-32.41,6, -13.813, -1.94,,, -39.622,79-26.37,86-14.74,6-27.1,14, -7.639,4-9.84,1 -, -322. -4. -33. -22.871-3. -1. -4. - -467.371-474.3-442.92,42-44.999,94-322. -14.371 4 Kirkegård 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -26. -22. -2. -236.97,2,,, -23.82,22,,, 22. -33. -1. -26. -24. -236.97,2-23.82,22 22. -33. -1. Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 3
Formål Præstebolig mv. 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 2 3 4 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -22.6, -12.642,86,,,,,,,, -3.796,2,,,,,,, 7. -2. -6. -1. -22.6-12.642,86-3.796,2 7. -2. -6. 6 Administration og fællesudgifter 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -2. -6. -19. -7. -4. -8. -11. -2. -.238-19. -4. -3. -8. -12. -18.92,1-9.646,94-6.19,3-3.781,63-36.713,38, -1.636,2-13.986,96,,, -19.,12-43.38,93-13.994,3-3.7, -32.14,63, -4.442, -1.726,92-3.17,3,, -12. -4. -4. -3. -2. -44. -1. -3. -1. -8. -11. -161. -148.238-19.912,42-13.2,2 -. -111. 7 Finansielle poster 21 214 213 212 -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -86.4 1. 2. -91. 3. 3.,,, 2.16,88 1.887,36, -294,46,,, 3.423,28 2.831,6, -2.148,93 1. 2. -86.4-83.4-8. 4.19,78 4.1,41 3. -86.4 Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 8 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 21 26. 214-2.6. 26. 213,,,,,.312,,,,,,,, 212 26. -2.34..312,, 26.,,,,,,,,,,,,, -- 21 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 26. Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 6.23 6.23 74111 Primo Planlagt forbrug 21 21 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 21 til anlæg** 21 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 21: På grund af meget stram budget i både 214 og 21, forventes der ikke at være frie midler til rådighed. * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Præstegårdens frie midler 13. 13. Primo Planlagt forbrug 21 21 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 21: Planlagt forbrug 21 til anlæg** 21 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 21 21 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 21 til anlæg** 21 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 21: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 21* 21 21 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 21: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 113.8 113.8 Primo 21 Tilførsel/ fjernelse 21* 21 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 113.8 6.1 12. Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Salg i alt Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 2.6. 2.6. 21 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 2.6. 2.6. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 26. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 26. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Renter Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 21 21 21 21 21 Nyt projekt - oprettet d. 24--214 2 2.47. 86.4 26. 2.21. 2.47. 86.4 26. 2.21. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 86.4 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 21 Nye lån 21 Renter 21 Afdrag 21 21 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 21 Opsparing 21 Renter 21 Forbrug 21 21 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 24--214 23:6:3 Anlægsformål 8 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 2.6. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 21 216 217 218 219 2.6. 2.6. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 21 2.47. Nye lån 21 Renter 21 86.4 Afdrag 21 26. 21 2.21. Restløbetid 8 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 21 Nye lån 21 Renter 21 Afdrag 21 21 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo 21 Opsparing 21 Renter 21 Forbrug 21 21 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 21 Renter 21 Forbrug 21 21 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 21 Renter 21 Forbrug 21 21 Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 1
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 21 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 4 112 Rengøringsassistent 1 1 16. 2 1 16. 1 144 Graver OK 3 9 1.8 673 173 18.4 118. 3.3 4 31 21 1 19 3.4 1 1.924 337.1 1126 Kirkesanger 1 6. 31 6. 6 119 Vikar for kirkekorsanger 1 1. 31 1. 8 149 Gravervikar 9 1 31. 3. 31 4 3. 9 12 Organister honorar. 1 87. 31 87. 1 139 Organistvikar 1 1. 31 1. 11 137 Kirkekasserer 1 3. 64 3. 12 1128 Menighedsrådsformand 1 12. 61 12. 13 1127 Kontaktperson 1 4. 62 4. 14 134 Kirkeværge 1 4. 63 4. 2 138 Gravermedhjælp 1 9 16.6 1 48 8.3 21 8 88 141.1 4 9 166. 2.974 776.6 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 2 Kirkebygning Tjenstlige lokaler i præstegård 38.6 16. 4.6 Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 11
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 Kirkelige aktiviteter 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 322. 322. 4 Kirkegård 4 Kirkegården 33. 33. Præstebolig mv. 1 Præstebolig 1 2. 2. 6 Administration og fællesudgifter 61 62 63 64 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi 12. 4. 4. 3.. 776.6 Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 12
BILAG. ønsker Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 21 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 21 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 13
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 21 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 14
Bilag 6 Ejsing Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 6886429, 21 Side 1