ÅRSBUDGET for Åby under Aaby Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode: 879 CVR nummer: 81 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Aabybro den / 1 Karl-Andy Larsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Brian Ditlev Christensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for hele valgperioden Overordnet står: Folkekirkens mission, som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser, jfr. Betænkning 177. Opgaver i sogn, Provsti og stift. Dette forsøges opfyldt ved at Aaby menighedsråd hele tiden har øje for tidens muligheder i Aaby sogn. Aaby sogn er et tilflyttersogn for unge familier med børn p.g.a. sognets centrale beliggenhed i forhold til Aalborg. Dette gør, at indbyggerantallet i Aaby sogn er stigende. Befolkningensammensætningen er fordelt på alle generationer. Vores oplevelse er, at de arrangementer, der er i kirken, har bred opbakning og, at der for øjeblikket er en positiv holdning i befolkningen til kirkens arbejde og formål. Formålsparagraffen forsøges opfyldt ved, at vi har en bred vifte af tilbud. Bl.a. Gudstjenester og højmesser, morgensang, koncerter, kristendomskurser, babysalmesang, kirkelegestue for dagplejere, spaghettigudstjenester, konfirmand-og minikonfirmandundervisning, sorggruppe, børne- og voksenkor, Skole kirkesamarbejde, samarbejde med plejehjem, børnehaver o.s.v. Vi møder forskellige mennesker til vores arrangementer. Der er mange, der har en positiv holdning til kirken, selvom de ikke nødvendigvis kommer til søndagens gudtjenester. Derfor anser vi det for vigtigt, at der er tilbud til alle, og at kirken er til stede der hvor muligheden byder sig. Herudover skal Aaby kirkegård være et smukt og rolig sted at besøge. Det betyder, at kirkegården skal være ryddelig og passet. Bygninger skal være præsentable og vedligeholdte. Aaby menighedsråd ser det som sin vigtigste opgave, at danne grundlag for ovenstående, samt skabe en arbejdsplads for vore ansatte og præster, så de bedste muligheder for udførelse af deres arbejde er til stede. Og at de prioriterer en venlig og imødekommende fremtræden overfor alle, de møder på arbejdspladsen. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) P.g.a. den dårlige økonomi i provstiet, har Aaby menighedsråd haft meget svært ved, at gennemføre de allerede eksisterende kirkelige aktiviteter. Vi oplever økonomien som en stopklods for mulighederne for at opfylde folkekirkens målsætning for mission i Aabybro. Supplerende forklaringer til budgettet Det er ikke muligt for menighedsrådet, at lave et budget som balancerer. Efter at alle poster er nøje gennemgået og overvejet, er vi nået frem til et budget med underskud på driften på 1.799 kr. Ved endelig budgetbehandling er bevilget 1. kr. til dækning af det budgetterede underskud på driften. Side 1
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.17.9...99.98,.779., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.17.9 -. -.7. -1.1.8 -. 79. -1.17.8 -.. -.7-9. 1. -. -7.7 7 Finansielle poster -.89 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -17. -1.9. -79.8-9.7-7.17-8 -8 -.9.1 -.91.,7 -.9.71,9-8.9-8. -7.7-1.879. 8. -1.17.8 -. -797.9 711. -1.17. -. -7.. -. -. -7. 1. -. -. -8.9,9, -.798,98 -.79,9-1.877.8,8 7.887,78-1.1.91,8-9., -88.8,91 9.7,11-1..1, -77.1, -1.98,.1,1 -.9, -8.8, -7.7, 17.7,7-8.8,8 -.71, -., 1.17,9-9.8, -7.11,1-1.8.9,8 9.9,1-1.77.89, -.7,1-88.89, 9.1, -1.189.1,1-91.1,9 -.7,9 1.8, -.9,7-1.9,8-79.,7 17., -8., -8.77,91-7.91-9.9,1-9.11,99 9.99-1.1,7-17.71,9 9.99 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -..,,.,,,,,, 9.7,,,, B Resultat af anlæg..., 9.7, C Årets resultat 9.8. 88., 1.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.17.9...9.8, 1.7,.779.,,.17.9.17.9...99.98,.779.,.17.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.9-1. -.1-197.7-1. -7., -19.,1-1.17, -9.19,,,, -.8,8-1.79,19-8.8,19,, -. -19.1-1.7-1. -. -17. -8.9-8.9,9 -., -. -.7 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -8.8-1. -9. -17. -.9-1.8-9. -1. -. -8. -97.9-7. -1. -1.8-1. -87. -1. -1.9, -77.7,8-9.9,19 -., -19., -18.,9-11.81,8-1.1,19-1., -.79,1-71.1, -1.17,9 -.1,7-1.99, -1.77,7-11.8,1-9.9,8-1.,. 9.. 8.. -7. -17.9 -.1-9.7-199. -1.8-7. -. -9. -17. -1. -1. -7. -. -. -1. -1.9. -1.879. -1.877.8,8-1.8.9,8. -1.1.8 -. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. 11. -81.. -81.7,.,1,, -8.7,89-8.88,7,,. 1. -1.. -.8-7. -9. -79.8-797.9-88.8,91-88.89, 79. -1.17.8 -. Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9.7-7., -1.98,,,,,,,,, -.7,9,,,,,,,. -.7-9. -9.7-7. -1.98, -.7,9. -.7-9. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1.7-8. -. -. -8. -19. -8.17-18. -18.1-9.8 -. -9.1 -. -19. -7. -1.79, -1.,9-8.98,7 -.11, -17.,1-19.,91-1.8,9-8.,8,, -1.,7-1.78, -1.188, -78.7,98 -.9,8-179.9, -19.118,9 -.19,8 -.9, -8.871,79, 1.81,1 1... -88. -. -. -7. -17. -.7-8. -. -11. -7-1. -8.17-7.17-7. -7.7, -79.,7 1. -. -7.7 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.89. -.91.. -8.,1, -.89,77 9,1.1,, -1.87, -98.8,,,.17,9.9,7, -1.7,9. -7.89 -.89-7.91-9.9,1-9.11,99. -7.89 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -. 8..,,,,,,,,,,,.,,..., 9.7, 8. -.,,,,,,,,,,, 9.7,, -- heraf -- 8. -. Side