ÅRSBUDGET for Rørby under Rørby Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 1778818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Rørby den 1 / Katrine Møller menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Lisbeth Mandrup Christiansen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi forsøger gennem Gudstjenesten og forskellige andre kirkelige aktiviteter at gøre menigheden til glade, frie, trygge mennester og samtidig gennem disse fælles oplevelser at styrke følensen af fællesskab. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Bare at prøve at få pengene til at række til den daglige drift. Dobbelt carport til Præstegården. Supplerende forklaringer til budgettet Lige som sidste år () er der sat ALT for lidt af i det foreløbige budget. Vi kan SLET ikke klare den daglige drift for det afsatte beløb. I manglede vi ca.., på driften. I år er det nogenlunde det samme. Vi har ikke de store ønsker - eller udgifter - det ER blot den daglige drift, det drejer sig om. Vi håber, det ekstra beløb bliver godkendt, så vi kan få det til at hænge sammen. Side 1
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 877.8 9.91 889.1, 1.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -877.8-9. -1. -91. -18.9 1. -.8-1. 7. -1.8 -. -8. -17. 7 Finansielle poster -.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -19. -9.9-8.8. -19. -9.91-1..77,1-1..8,7-119.1-19.1-1. -. -7. -18. -1.7.9-8. -117.7-11. 1.1-1. -1. -17. -7.9-1. -7.19,,, -7.19, -88.91,9, -1.,9-7.17,9-8.179,9 18.,7-87.17,1-1.8,11 -.,9.9, -18.8,7-9., -19.71,, -.1, -187.1, -.81,1, -1.81,1-189.19,11 -.8,9, -9.8,71-7.1,98-9.11, 19.87,9-78.9,8-1.891,9-1.1,7 7.18,97-18.,81-1.11,91-17.9,89,, -17.9,89-9.7 -.97,9-7.,7 -.97,1-9.8,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1.,, 1., 1.,,,,, 1., 7,,, 1. 1. 1. B Resultat af anlæg 1. 1.., 1.87, 1. 1. 1. C Årets resultat 1. 1. -11.97,1.191 7. 7. 7. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. 1. 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. 1. 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. -1. -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 877.8 9.91 889.1,, 1..,, 877.8 877.8 9.91 889.1, 1.., 877.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -1. -9. -9. -1. -19.1, -8., -8.,87,, -1.11,7, -11.,9-7.7,1,, -1.81,1-9. -1. -1. -19. -119.1-7.19, -.81,1-9. -1. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -11.9-18. -. -. -. -. -11. -. -1. -1. -.717,9-9.99, -7.98,7, -.1,, -., -1.77,, -.,71-191.1,8 -.1, -9.7,7-8.8,, -.,,, -7. -18. -8.9 -. -. -. -9.9 -. -88.91,9 -.8,9-91. -18.9 Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.8-18.7 7. -8.179,9,,, -8.1, 1.,,, 1. -.8-1. -8.8-1.7-8.179,9-9.11, 1. -.8-1. Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme. -11., -.,9,,,,,,,, -., -7.87,9,,,,,, 7. -1.8 -.. -11. -.,9-1.1,7 7. -1.8 -. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -1. -. -. -1. -7. -. -. -1. -. -. -. -. -.99,7-8.78,9-9.,9, -9.,,, -.,7,,, -.,8 -.9,18-8.1,, -8.8,8, -7, -.,9,,, -8. -. -. -. -. -1. -1. -7. -19. -17. -19.71, -17.9,89-8. -17. 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.7 -.87 1.. -.1,, -,.,9,, -.,7-71.87,,,.88,1.9,,.97,79 -.7 -.7-9.7 -.97,9-7.,7 -.7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1. 1. 1.,,,,,,,,,,, 1.,, 7, 1. 1.., 1.87, 1.,,,,,,,,,, 1.,, -- heraf -- 1. Side