ÅRSBUDGET 1 for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 71 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er menighedsrådets mål, at udnytte de til rådighed værende økonomiske ressourcer bedst muligt til gavn for menigheden gennem: - Mest mulig forkyndelse af evangeliet i en nutidig virkelighed - Mest mulig kirkelig og kulturel aktivitet, f.eks. aktiviteter for pensionister, dåbsklub, minikonfirmandundervisning, kirkekaffe, kirkekoncerter, foredrag, hverdagsgudstjenester og specialgudstjenester m.m. - God personalepleje, at være en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved Lumby og Stige Sogne - Bevarelse, vedligeholdelse og gerne forbedring af kirkerne og de dertil knyttede bygninger og faciliteter, så de fremtræder velholdte og venlige - Gennem orientering oplyse menigheden om økonomiske prioriteringer og handlinger. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) - Viderudvikling af konfirmandundervisning i forbindelse med skolereformen - Etablering af samarbejde med nabosogne i det omfang det er til gensidig fornøjelse, bl.a. gennem fælles gudstjenester og andre aktiviteter - Øget diakonal virksomhed Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet forventer at sælge Søhus Præstegård i 1 og har derfor ikke budgetteret med udgifter til Søhus Præstegård i 1. Til gengæld forventes der større udgifter i forbindelse med etablering af et nyt præstekontor. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.99..9.9..18,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.99. 1. -9. -9.. -1.8. -78.9 9. -7. -.789 1. -. -1. -. -7.89 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -1.1. -7. -1.78-87.9 -.9.9 -.97.,8 -.9.891,87-8. 1. -. -8.1-1.1.. -1..1 -.7-9.8.77-7. -. -1.7 19. -. -1.8-99. -. -. -8., 17.1,9-9.8, -7.77,1-1.77.17,., -1.8.7, -.118,1-9.8,71 7.98,7-7.9,7-9.89, -1.97,1 1.911, -7.7,81-198., -9.7,, -.97,9-8.787,1-88.8,9 1.7,7-7.71,71-71.18, -1.1.178,8.1, -1.78.19, -8.19, -78.7,9 1.7,8-799.,8-8.89,7-89.9, 178., -.9,9 -.998,7-889.,,7-7.,1-1.81,7. 1.8,.9,7.8,7 7.7,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..... 7,87,., -1.,,,,, 111.87,,, -9.81,8.................. B Resultat af anlæg 7.1.. 19.7,87 18.,.1..1..1. C Årets resultat 7.1.. 7.79,9..1..1..1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7.1...1..1..1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".............. F Balanceposteringer (anlæg) -7.1. -. -.1. -.1. -.1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.99..9.9..18,,..,,.99..99..9.9..18,..,.99. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -. -8.9-9. -. -.8-1., -.8,7 -.7, -.1,18, -.7, -.18,8-9.1,1-8.7, -.7,7, -.1,9 1. -99.8-19. -18.8 -. -191.7-8. -8. -8., -88.8,9 1. -9. -9. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -9. -8. -. -1.1-8. -17. -. -91. -91. -8. -19. -8.9 -., -8.71,7-9.989,1 -.789,7 -.99, -7.9, -11.1, -.98,7,, -89.7, -89.81, -.8,7-1.77, -9.8,9-19.7,9-9.8,,.. -8. -11.9-9. -1. -7. -1. -. -9. -7.1-7. -8.1 -. -. -1.1. -1.1. -1.77.17, -1.1.178,8. -1.8. -78.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -787.. -.. -7.,7 7.17,,, -77.8,.1,,,.. -7. -.789-7. -9.8-9.8,71-78.7,9 9. -7. -.789 Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -11.8-8. 7.1 -.8 1.8., -11.81,8-9.,18,,,, 7.,,, -7.991, -.8,,,,,.97,, 78. 8. -7. -8. -1.9-1. -1.78-1.7-1.97,1-89.9, 1. -. -1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9-19. -. -.9 -. -9. -7.8-81. -9.9-19. -19.9-1.1 -.9 -. -111.9-8. -88.8-1.78,8 -.,7 -.18, -., -19.7,8-119., -7.7,9-9.8,,,, -1., -171.7,7 -.,1-18.18, -17.8, -1.77, -71.7,7-11.17,7,,, -17.1-7. -.9-19. -8. -7.8-1.9-1. -7. -7. -7-81. -9.9-87.9-99. -9.7, -889., -. -7.89 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1..8,,, 1.8,,,,,,, 1.,,,.8,17. 1.8,.9,7 Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1.... 1. 1-1.,,,,,,,,, 7,87,.,, 1 7.1.. 19.7,87 18., 7.1.,,,,, -9.81,8,,,,, 111.87,, -- 1 heraf --.... Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1: Side