ÅRSBUDGET 214 for under i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2499255 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Vesthimmerlands Provsti Vesthimmerlands Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Øget mødeaktivitet for menighedsråd. Specialundervisning afsat 1. kr. Supplerende forklaringer til budgettet Frie midler indeholder ca. 59., til arrangementer for børn
Årsbudget 214 for: Vesthimmerlands Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 214 Vesthimmerlands Kommune 213 212 211 1.425. 1.3. 1.425. 1.299.999,96 -- overslag -- Side 2 215 216 217 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 1.516.4 132. 68. 31.2 69.4 46.41 7 Finansielle poster A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 132. 369.2 1.15.441-91.4 91.4 1.468.477 1.42.151 947.38,84 12. 12. 369.336 65.4 33.936 979.141 69.4 369.741 193.8 193.8 374.128 65. 39.128 872.943 563. 39.943 1.5,, 1.5,, 9.257,7 68.235,6 98.46,53 76.24,52,,,,,,,, 756.731,77 363.689,46 396.425,26 3.382,95-2., -168.477 4.849 352.9,12 168.477 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)),,,,,, B Resultat af anlæg, C Årets resultat (=A+B) -91.4-168.477 4.849 352.9 E heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1.425. -1.3. -1.425. -1.299.999,96, 1.425. 1.425. -1.3. -1.425. -1.299.999,96 1.425. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 132. 12. 193.8,,,, 1.5,, 132. 132. 12. 193.8 1.5, 132. 3 Kirkelige aktiviteter 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 1. 368.2 1. 368.336 2. 282.128 72. -55.332,52 135.281,84 6.637,75,,,, 3.67,, 68. 1. 3.2 369.2 369.336 374.128 9.257,7 68. 31.2 4 Kirkegård 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 214 213 212 211,,,, -- 214 heraf --,
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 214 213 212 211,,,,,,,,, -- 214 heraf --, 6 Administration og fællesudgifter 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 6 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 17.4 93.2 546.2 7.875 26.766 11.9 83.2 536.2 5. 252.841 2. 73. 539.5 2.2 256.243 136.725,22 78.284,84 36.15,71,,, -4.1, 2.474,, 237.242,, 73.2 536.2 17.4 2. 1. 7.875 26.766 1.15.441 979.141 872.943 756.731,77 69.4 46.41 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 214 213 212-2. 211,,,,,,, -- 214 heraf -- -2.,
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 214 213 212 211,,,,,,,,,,,,, -- 214 heraf --,
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Side 6 Bilag 1 213 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 451.86 185.636 265.45 74111 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 265.45 91.4 Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 173.989 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: Af de frie midler forbruges kr. 91.4, til dækning af driftsunderskud, således at de friemidler udgør kr. 173.989, minus den del, der ikke er forbrugt på tiltag for børn 5-12 år * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Finansiering i alt Tidligere år 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 214 Opsparing 214 Renter 214 Forbrug 214 214 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 11 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 132 1147 Overassistent Provsti 1 1.664 336.2 62 1.664 336.2 126 157 Provstiudvalg 1 23.2 23.2 Ikke angivet 127 Konsulenter 1 2. 62 2. 128 1126 Kirkesanger 1 68. 31 68. 2 157 Provstiudvalg 1 1. 1. 3 157 Provstiudvalg 1 1. 1. 123 157 Provstiudvalg 1 1. 1. 136 157 Provstiudvalg 1 1. 1. 146 157 Provstiudvalg 1 1. 1. 1.664 677.4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 3 Kirkelige aktiviteter 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 68. 68. 6 Administration og fællesudgifter 62 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale 73.2 536.2 69.4 677.4
BILAG 5. ønsker Side 12 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 214 215 216 217 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 13 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 14 Bilag 6