ÅRSBUDGET 214 for under Vester Nykirke i Ribe i Esbjerg Myndighedskode: CVR nummer: 1358917 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Ribe Esbjerg Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 214 for: Ribe 1 Ligningsbeløb til drift 214 Esbjerg 213 212 211 814.487 844.6 931.362 732.165, -- overslag -- Side 2 215 216 217 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 814.487 15.3 76.2 221.9 74.8 279.1 83.951 81.647 81.376 41.5 65.4 42.432 7 Finansielle poster -2.825 A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 91.5 296.7 281.44 39.876 17.832 844.6 931.362 712.53,3 133.3 15.3 118. 297.47 22.9 76.57 227.1 264.1 58. 95. 122.93 165.33 42.4 67.8 33.3 34.5 174.3 15.3 159. 274.77 221.9 52.87 234.132 279.1 46. 9.968 19.76 229.26 38.5 62.4 27.4 35. 17.397,74 16.97,62 9.427,12, 316.715,11 25.487,75 72.772,36 6.545, 222.349,51 274.829,63 48.452,71 1.932,83-9.739,3, 3.165,97 39.95, 77.575,5 21.2,4 56.375,46, -4. -5. -2.245,8 2.111,97 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)),,,,,, B Resultat af anlæg, C Årets resultat (=A+B) 2.112 E heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 814.487-844.6-931.362-727.173, -3.375, 814.487 814.487-844.6-931.362-73.548, 814.487 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 15.75 58.6 15.15 1.5 5 15.3 1. 6. 1. 2. 15.3 1. 36. 1. 13. 16.15,1 79.821,16 6.162,35, 4.665, 599,13 15.3 45 58.6 15.15 1.5 5 91.5 133.3 174.3 17.397,74 15.3 76.2 3 Kirkelige aktiviteter 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 232.45 16.25 9. 15.2 23.8 236.77 25.7 8. 12. 8. 7. 237.77 25. 8. 4., 267.15,79 12.167,84 21, 9.377,5, 11.586,53 16.222,45, 221.9 1.55 16.25 9. 15.2 23.8 296.7 297.47 274.77 316.715,11 221.9 74.8 4 Kirkegård 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 214 276.44 5. 213 227.1 212 234.132 211 216.537,1 5.812,5,, -- 214 heraf -- 279.1 78.951 5. 81.647 281.44 227.1 234.132 222.349,51 279.1 83.951 81.647
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 214 4.8 3-2.5 1.276 213 14.1 111.33-2.5 212 16.26 177. -2.5 211, 677,3,,,, -14.312,44, 3.896,38 -- 214 heraf -- 61.8 18.3 1.276 21. 18. 2.5 39.876 122.93 19.76-9.739,3 81.376 41.5 6 Administration og fællesudgifter 214 213 212 211 -- 214 heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 66.175 4.5 28.5 5 7.7 1.6 29.4 1.5 27.9 5. 4. 23.5 1.5 27.4 5. 4. 1., 35.474,94 1.17, 2.68,6 3.637,54, 125, 8.99,96,,, 38. 27.4 28.175 4.5 65 5 7.7 1.6 17.832 67.8 62.4 77.575,5 65.4 42.432 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 214-1.5-1.325 213-4. 212-5. 211,,, -4.432,95-1.324,72, 3.511,87 -- 214 heraf -- 1.5 1.325-2.825-4. -5. -2.245,8 2.825
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 214 213 212 211,,,,,,,,,,,,, -- 214 heraf --,
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Side 6 Bilag 1 213 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 29.667 29.667 74111 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 29.667 Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 29.667 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 17.944 17.944 Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 17.944 17.944
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Finansiering i alt Tidligere år 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 214 Opsparing 214 Renter 214 Forbrug 214 214 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 11 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 12 144 Graver OK 2 75 5 327 1.226 82 61.1 229.1 15.3 31 4 2 1.635 35.5 312 138 Gravermedhjælp 1 25. 4 25. 32 Ukendt stillingskategori 1 25. 4 25. 34 1125 Landsbyorganist 1 86. 31 86. 313 1126 Kirkesanger 1 69.8 31 69.8 24 137 rer 1 27.4 64 27.4 37 1191 Vikar for kirkesanger 1 5. 31 5. Ikke angivet 61 Honorarer/Menighedsråd 1 1.924 38. 61 1.924 38. 3.559 581.7 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 2 Fælles formål 15.3 15.3 3 Kirkelige aktiviteter 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 221.9 221.9 4 Kirkegård 4 Kirkegården 279.1 279.1 6 Administration og fællesudgifter 61 64 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Økonomi 38. 27.4 65.4 581.7
BILAG 5. ønsker Side 12 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 214 215 216 217 6. 1. 1. 25. 25. 25. 25. Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) 21 Kirkebygning og Våbenhus - Indvendig udbedring af kalkafskalninger. 51 Præstegården - Regnvandsafledning - 1/2delen af udgiften. Det endelige beløb kendes ikke. 58 Kapel - Udskiftning af tag ca. 25. kr.
Side 13 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 14 Bilag 6