Budget 2016 Afdeling 35 Bomholts Plads/Bomholts Gård Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen. Huslejeforhøjelse 1,37% * Huslejeforhøjelse beregnes af husleje excl. ydelse til modernisering.
Afdelingens udgifter Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 Ændring Udgifter Nettokapitaludgifter 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån 551.549 561.200 559.900-1.300 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 59.626 63.800 67.800 4.000 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 38.806 41.400 43.200 1.800 109 Renovation 23.597 24.100 23.200-900 110 Forsikringer 18.822 19.100 18.000-1.100 111 El og varme, fællesarealer 34.418 34.600 35.900 1.300 112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen 74.556 74.300 74.300 0 113 Bidrag til Landsbyggefonden 0 0 0 0 i alt 249.825 257.300 262.400 5.100 Variable udgifter 114 Renholdelse og telefonudgifter 117.458 122.400 124.300 1.900 115 Almindelig vedligeholdelse 32.053 60.000 60.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligehold 39.389 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401) -39.389 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402) 0 0 0 0 118 Fællesfaciliteter 1.331 1.500 1.500 0 119 Diverse udgifter 9.927 6.200 6.505 305 i alt 160.770 190.100 192.305 2.205 Henlæggelser 120 Planlagt vedligeholdelse 190.700 200.000 216.400 16.400 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 46.100 46.100 46.100 0 123 Tab ved fraflytninger 6.004 6.100 6.200 100 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 i alt 242.804 252.200 268.700 16.500 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v. 4.600 4.600 4.600 0 129 Tab på lejere 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133 Afvikling af underskud 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 140 Regnskabets overskud 91.665 0 0 0 i alt 96.265 4.600 4.600 0 Samlede udgifter i alt 1.301.213 1.265.400 1.287.905 22.505 Beboernes indflydelse Omkostningernes fordeling Nettokapitaludgifter 0% 15% 21% Offentlige og andre faste udgifter 57% 28% 15% 44% Variable udgifter 20% Henlæggelser Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse Ekstraordinære udgifter Side 2 af 5
Indekstal Afdelingens indtægter Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 Ændring Indtægter 201 Huslejeindtægter 1.180.044 1.180.100 1.180.100 0 202 Renteindtægter 47.665 10.400 0-10.400 203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter 0 0 0 0 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 66.900 74.900 91.700 16.800 206 Ekstraordinære indtægter 6.604 0 0 0 210 Årets underskud 0 0 0 0 Samlede indtægter 1.301.213 1.265.400 1.271.800 6.400 Nødvendig huslejeforhøjelse 16.105 Huslejeudviklingen Huslejeniveau pr. m² i 2016 Basisår 2013= indeks 100 Omfatter ikke ydelse til individuelle forbedringer. 106,00 104,00 900 800 700 768 817 102,00 600 100,00 500 400 98,00 300 96,00 200 100 94,00 2013 2014 2015 2016 0 Gennemsnit af alle afdelinger Afdelingen Gennemsnit for alle afdelinger Afdelingen Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2016 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 11 kr. 71 kr. Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned Gns. stigning Antal Antal Gns. i husleje lejemål m 2 i alt m 2 kr./md. 1 - rums bolig 2 - rums bolig 15 1.088 73 67 3 - rums bolig 4 377 94 86 4 - rums bolig 5 - rums bolig Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående. Side 3 af 5
Bemærkninger til budgettet for 2016 Budgettet for 2016 er i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Ejendomsskatter (konto 106) Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 af laveste værdi af: grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 grundskatteloftværdien for 2015 tillagt en forventet max. stigning på 7% Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107) Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2014, tillagt en stigning på 2%. Renovation (konto 109) Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og gældende priser tillagt en stigning på 3%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering. Forsikringer (konto 110) Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar på 3%. El og varme, fællesarealer (konto 111) Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med udgangspunkt i indeværende års aconto tillagt en stigning på 2%. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar samt flyttegebyr til Brunata, er tillagt en stigning på 2% i f. t. udgiften i 2015. Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget er nedsat med 7 kr. til 3.350 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 558 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113) A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2015 er tillagt en stigning på 1,32%. Renholdelse, telefonudgifter (konto 114) Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2016 tillagt en stigning på 1,9%. Udgift til trappevask forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For øvrige renholdelsesudgifter og telefonudgifter har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt en stigning på10%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår. Fællesfaciliteter (konto 118) Side 4 af 5
Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift samt møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab 2014. Diverse udgifter (konto 119) Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug. Henlæggelser (konto 120, 121, 123) Det forsøges generalt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Renteindtægter (konto 202) På baggrund af realiseret afkast, på tidspunkt for budgettering, samt forventningerne til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2016 budgetteret med et renteafkast på 0%. Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203.3) Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato. Side 5 af 5