ÅRSBUDGET 2 for Hørsholm under Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 7451 CVR nummer: 669849 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 12 / 6 214 Verner Søgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Ulla Hornstrup-Christensen menighedsrådets valgte kasserer den / Hans-Henrik Nissen provstiudvalgsformand 2 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Sikring af kirken mod optrængende fugt, sikring af sognegård mod risiko for oversvømmelse ved styrtregn og sikring af præstebolig på Sdr. Jagtvej mod kulde og træk. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Kirken, som trænger til vedligeholdelse og er udsat for fugtskader. Sognegården, som bør sikres mod risiko for oversvømmelse mod styrtregn, som trænger til vedligeholdelse, og som har en glasskade, der må søges udbedret. Præsteboligen på Sdr. Jagtvej, som trænger til forbedring af vinduer Supplerende forklaringer til budgettet Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 1
2 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 5.837. 5.5. 5.844.999,96 5.645.,4 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -5.662. 112. -567.6-837.7 6.9-2.218.8-44.8 181. -293. -687. -817.2 7 Finansielle poster -189.8 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.293.3-2.562.7-112. -1.54.2 175. 175. -5.5. -6.281.528,9-5.29.827,39-1.258.738 113.543-574.7-797.581-2.399.21 55.369-2.132. -322.579-57.175 139.6-196.775-1.644.994 3.252-861.8-786.446-1.281.2,27 135.968,5-566.474,12-85.646,65-2.438.964,77 167.694,5-2.172.44,38-434.218,89-518.947,79 8.119.256,41-6.57.4,35-2.581.199,85-6.116,44 179.6,64, -335.123,8-1.7.765,47., -87.964,42-844.81,5-1.39.658,1 363.543, -468.417,71-934.783,3-2.245.71,82 95.868, -2.16.587,34-324.991,48,,,, -52.769,63 197.19,6-4.955,63-244.833,6-1.577.139,8 13.252,6-844.84,2-746.37,66-139.883-185.582,16-294.549,13-436.528,94 435.172,65 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.193. -386. -17. 2.49. -69. 55,69, 2.595.,4-85.711,99-12.596,88-62.95,, 4.428.83, 837.999,96-47.82,44, -2.333.595,5 B Resultat af anlæg 2.7. 1.8. 2.33.519,99 2.885.45,2 C Årets resultat 2.875. 1.8. 1.596.991,5 3.32.578 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 2.7. 1.8. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 2.7. 1.8. F Balanceposteringer (anlæg) -2.7. -1.8. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 5.837. 5.5. 5.844.999,96, 5.645.,4, 5.837. 5.837. 5.5. 5.844.999,96 5.645.,4 5.837. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -596.2-47. -653.1 3. -397.35-77.67-79.33 6., -55.793,49-12.98,77-6.26,1, 3.,, -366.2,5-77.669,68-61.968,28, 6., 19. 3. -185.2-382.4-411. -47. -379.7-1.293.3-1.258.738-1.281.2,27-1.39.658,1 112. -567.6-837.7 3 Kirkelige aktiviteter 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.774.6-16. -32. -45. -181. -261.7-16.9-1.5-1.747.567-87.79-6.64-35.491-174.768-2.339-145.196-1.5, -1.771.453,33-88.595,2 21.765,42-45.189,47-174.943,36-243.872,59-135.176,24-1.5,, -1.62.837,96-8.89,43-2.639,5-35.49,8-175.178,35-22.527,2-126.727,76-1.5, 52.9 1. 7. -1.669.2-2. -2. -132.3-216.7-16.6-8.3-86. -13. -45. -48.7-45. -7.3-1.5-2.562.7-2.399.21-2.438.964,77-2.245.71,82 6.9-2.218.8-44.8 4 Kirkegård 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -518.947,79,,,,,,, -518.947,79, Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -19. -3. 139. -129.867-66.38, -119.945,57, -36.17,87,,,,, 125.921,72-92.836,7-13.772, -72.82,5,,,,, 95. 86. -24. -89. -112. -57.175-6.116,44-52.769,63 181. -293. 6 Administration og fællesudgifter 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -717.7-189.6-99.4-25. -4.2-51.9 -.5-234.9-751.71-25.566-116.652-42.473-17.56-113.7-2.13-2.992-11.354-77.745,14-232.271,13-97.141,9 -.561,83-6.867,1-113.595,93-12.691,5-285.891,3,,, -754.495,17-24.293,82-1.234,75-42.877,85-66.79,64-11.18,93-2.129,5-23.863,84-11.354,3,, -489.5-83.6-3. -12. -2. -51.9-228.2-16. -69.4-13. -134.2 -.5-234.9-1.54.2-1.644.994-1.7.765,47-1.577.139,8-687. -817.2 7 Finansielle poster 2 214 213 212 -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -189.8-21.883 62. -246.494,42,, 46,45 6.865,81,, -364.9,44,, 1.229,83 68.38,48,, -189.8-189.8-139.883-185.582,16-294.549,13-189.8 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 2-23. -183. -17. 3.193. 214-8. -61. 2.49. 213-429.482,9-376.229,9, -12.596,88, -62.95,,,, 55,69, 2.595.,4 8.373,44 212-347.82,44 3., 2.7. 1.8. 2.33.519,99 2.885.45,2 3.193. -493.,,, -2.333.595,5,,,, 4.428.83, 837.999,96, -- 2 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3.193. -23. -183. -17. Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 39.568 39.568 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 2 2 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 2 til anlæg** Saldo ultimo 2 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 2 2 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2: Planlagt forbrug 2 til anlæg** Saldo ultimo 2 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 2 2 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 2 til anlæg** Saldo ultimo 2 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2: Kirkegården køres med et selvstændigt regnskab * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 397.47 397.47 Primo Planlagt forbrug 2* Saldo ultimo Artskonto 2 2 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 6.875 6.875 Artskonto Primo 2 Tilførsel/ fjernelse 2* Saldo ultimo 2 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 6.875 6.875 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Salg i alt Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 23. 183. 17. 493. Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 493. 493. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 493. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 2.7. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 3.193. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo 2 2 2 2 2 6.429.432 189.8 2.7. 3.729.432 6.429.432 189.8 2.7. 3.729.432 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 189.8 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 2 2 2 2 2 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 2 2 2 2 2 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 1 2 3 2 6.429.432 2 2 189.8 2 2.7. 2 3.729.432 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udvendig belysning omkring kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 143. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 143. 143. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Renovering af konfirmandstuen Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 53. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 53. 53. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Indvendig maling af Sognegården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 1. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 1. 1. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Gulvbehandling af konfirmandstuen, Sognegården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 3. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 3. 3. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 14
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Indvendig maling m.m. Præstebolig på Ørbækgrdsalle Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 4. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 4. 4. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nye forsatsruder, Pærstegården sdr. Jagtvej Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 67. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 67. 67. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 16
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Gelænder til Kirkens indgangsdør Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 2 Færdiggørelse (årstal) 2 Totaludgift 6. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 2 216 217 218 219 6. 6. 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 2 2 2 2 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 2 2 2 2 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 17
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 2 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 532 136 Korsanger 1 67. 67. 6 142 Kordegn OK 13 13 4 25 25 77 48.6 48.6 149.6 65 61 6 34 654 127.2 1.924 374. 3 1192 Kirketjener OK 148 26. 21 25 247 43.3 23 3 296 148 148 51.9 26. 26. 37 6 988 173.2 1 143 Vikar for kirketjener 7 5 2 5 24.6 114.8 24.6 21 23 33 164. Ikke angivet 119 Vikar for kirkekorsanger 9 1 82.8 9.2 36 92. 5148 136 Korsanger 9 1 12.6 11.4 36 114. 3 1161 Organist TJM AC 55 1.58 289 289 33.6 82.8 82.8 35 36 289 82.8 6 1.924 552. 14 DOKS - organister OK 55 629 181.5 172 49.5 35 172 172 49.5 49.5 36 6 1.144 33. 4 143 Kirketjener OK 148 26. 21 25 3 247 296 148 43.3 51.9 26. 23 37 148 26. 6 988 173.2 Specifikation af lønfordeling pr. formål Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 18
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 112 143 Kirketjener OK 25 289 481 54.3 9.5 21 23 3 577 18.6 289 289 54.3 54.3 37 6 1.924 362. Ikke angivet 139 Organistvikar 1 2 61. 2 61. 2 1128 Kirkekasserer 1 2. 64 2. 229 119 Kontaktperson 1 3. 62 3. 5197 1128 Menighedsrådsformand 1 35. 61 35. 5187 134 Kirkeværge 1 12. 63 12. 5426 1193 Vikar for kordegn 3 3.3 65 7 7.7 11. Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 7 64.4 3 27.6 36 92. 5134 136 Korsanger 9 72. 1 8. 36 8. 4 136 Korsanger 9 34.2 1 3.8 36 38. 25 136 Korsanger 1 11.8 36 9 16.2 118. Ikke angivet Vikar 1 47. 6 47. 2 136 Korsanger 9 1 113.4 12.6 36 126. 113 143 Kirketjener OK Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 25 3 289 481 577 54.3 9.5 18.6 21 23 Side 19
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 289 289 54.3 54.3 37 6 1.924 362. Ikke angivet 1135 Foredragsholder 5 5 2. 2. 32 33 4. 11.346 3.473.4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 32 33 35 36 37 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 Total Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering 185.2 382.4 567.6 1.669.2 2. 2. 132.3 216.7 16.6 2.218.8 489.5 83.6 3. 12. 2. 51.9 687. 3.473.4 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 2
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 2 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 21
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 2 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 22
Bilag 6 Hørsholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 669849, 2 Side 23