Ballerup Benchmark R2018 Økonomi- og Adm Stab 3. juli 2019 Sagsbeh.: BHB / ELW Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmark-undersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Denne rapport indeholder en opsummering af resultaterne fra undersøgelsen der er gennemført for regnskabsår 2018. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet, og det efterfølgende behov for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel helårsmodtagere og den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. helårsmodtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de samme spørgsmål, som de forrige års undersøgelser. Der er dog foretaget en række justeringer i bl.a. selve udspecificeret af de oprindelige anvendte funktioner. Derudover skal kommunerne i år både indberette deres udgifter efter Servicelovens 85 for borgere i egen bolig, og for borgere i botilbudslignende bolig, som er opført efter almenboligloven. Det bestræbes, at undersøgelsen er ensartet i udførelsen, hvilket giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Indsamling af data Indsamling af data er gennemført i maj/juni 2019. Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. Indsamlingen er igen i år gennemført ved hjælp af et webbaseret spørgeskema. Denne løsning er valgt, da den giver gode muligheder for løbende validering af indkomne svar og dermed sikring af datakvalitet. Desuden giver den mulighed for en effektiv dataindsamling. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er den indsamlede data vedr. de enkelte paragraffer udspecificeret på funktioner. Alle kommuner modtog en udspecificering af funktionerne i et følgebrev, som er vedlagt i bilag 5. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af helårsmodtagere på ved de enkelte paragraffer, har kommunerne haft mulighed for at supplere deres besvarelse med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke registreres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2018 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 95, 96, 97, 98 og 102. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens 103-104, 107-110, samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med arbejdsvederlag efter 105 og befordringsudgifter efter 105 stk. 2 til tilbud på hhv. 103 og 104. 1
Til sidst bedes opgøres antallet af personer vedr. 25 pct. og 50 pct. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2018. Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom at kommunerne er informeret om, at målgruppen som udgangspunkt er de 18-64 årige. Såfremt kommunerne har haft indtægter på området, er disse medtaget og vil med andre ord resultere i en lavere udgift. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater I år har 28 kommuner fra Region Hovedstaden deltaget i undersøgelsen. Gribskov Kommune har desværre ikke haft mulighed for at deltage i Ballerup Benchmark R18. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig fra 2014 til 2018 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Bilag 5 viser vejledningen til indberetningen, inklusiv hvilke funktioner, der ligger til grund for dataindsamlingen. 2
Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og inkl. refusion, modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig, 2018 Samlet enhedsudgift Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig 1 Bornholm 217.013 1 Bornholm 202.872 1 Tårnby 12,7 1 København 5.028 2 Hillerød 227.194 2 Hillerød 217.454 2 København 13,4 2 Frederiksberg 5.114 3 Glostrup 244.509 3 Glostrup 231.872 3 Dragør 14,8 3 Gladsaxe 5.989 4 Helsingør 248.387 4 Helsingør 236.591 4 Frederiksberg 15,1 4 Dragør 6.417 5 Frederikssund 278.552 5 Frederikssund 261.512 5 Gladsaxe 17,4 5 Vallensbæk 6.661 6 Ishøj 284.340 6 Ishøj 270.792 6 Vallensbæk 19,1 6 Tårnby 6.700 7 Furesø 284.705 7 Ballerup 272.159 7 Allerød 20,0 7 Rødovre 7.107 8 Ballerup 287.453 8 Furesø 272.811 8 Rødovre 21,2 8 Lyngby-Taarbæk 7.619 9 Høje-Taastrup 302.598 9 Halsnæs 293.831 9 Hørsholm 23,3 9 Gentofte 7.624 10 Lyngby-Taarbæk 312.199 10 Høje-Taastrup 294.769 10 Gentofte 23,5 10 Hørsholm 7.640 11 Halsnæs 313.361 11 Lyngby-Taarbæk 294.882 11 Herlev 24,1 11 Allerød 7.782 12 Egedal 325.807 12 Egedal 306.412 12 Fredensborg 25,7 12 Helsingør 7.789 13 Rudersdal 327.560 13 Rudersdal 308.470 13 Lyngby-Taarbæk 25,8 13 Hillerød 7.884 14 Rødovre 339.919 14 Brøndby 318.778 14 Hvidovre 26,0 14 Glostrup 7.940 15 Brøndby 343.928 15 Gentofte 324.830 15 Rudersdal 26,0 15 Rudersdal 8.030 16 Gentofte 344.109 16 Hvidovre 325.095 16 Egedal 28,0 16 Ishøj 8.323 17 Hvidovre 348.392 17 Hørsholm 328.306 17 Brøndby 30,3 17 Hvidovre 8.452 18 Hørsholm 356.522 18 Rødovre 334.468 18 Ishøj 30,7 18 Egedal 8.577 19 Gladsaxe 361.911 19 Frederiksberg 339.385 19 Albertslund 32,0 19 Frederikssund 8.960 20 Frederiksberg 365.693 20 Gladsaxe 344.684 20 Høje-Taastrup 32,6 20 Herlev 9.376 21 Albertslund 373.749 21 Albertslund 346.298 21 Helsingør 32,9 21 Høje-Taastrup 9.609 22 Vallensbæk 374.790 22 Vallensbæk 348.459 22 Halsnæs 33,1 22 Brøndby 9.670 23 Allerød 391.686 23 København 373.960 23 Glostrup 34,2 23 Halsnæs 9.716 24 København 397.929 24 Herlev 388.373 24 Frederikssund 34,3 24 Bornholm 9.721 25 Herlev 417.242 25 Allerød 389.178 25 Hillerød 36,3 25 Fredensborg 10.178 26 Fredensborg 432.202 26 Fredensborg 396.354 26 Ballerup 37,7 26 Ballerup 10.252 27 Dragør 456.250 27 Dragør 434.821 27 Furesø 39,9 27 Furesø 10.892 28 Tårnby 552.000 28 Tårnby 528.615 28 Bornholm 47,9 28 Albertslund 11.070 Gennemsnit 339.643 Gennemsnit 320.930 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 8.219 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Den stiplede linje deler tabellerne i kommuner, der ligger over og under gennemsnittet. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberetninger. 3
Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner, 2018 Tilskud til ansættelse af Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Botilbud personer Arbejdsvederlag Arbejdsvederl med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse hjælpere til alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. personer med opf. ef. efter 85 108 SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 for unge Selvansat nedsat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 Enhedsudgift med særlige hjælper ( 95 funktionsevne BPA (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i 103-2 til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- ekskl. Refusion behov (STU) SEL) 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud 104 110 SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund 311.013 884.581 1.096.143 857.088 124.683 973.150 743.636 24.642 141.971 223.033 55.703 55.886 481.844 348.549 55.825 373.749 517.908 Allerød 301.980 1.333.333 1.028.571 1.451.389 87.619 994.536 699.507 16.667 150.000 206.829 80.000 59.524 666.667 363.250 67.164 391.686 657.214 Ballerup 294.014 556.286 1.211.216 772.937 83.058 1.009.546 619.460 22.819 117.027 148.860 58.303 73.092 420.623 270.546 71.254 287.453 390.072 Bornholm 218.868 202.703 1.037.500 694.307 58.111 1.636.829 741.470 20.531 105.634 113.645 42.308 740.038 208.690 42.308 217.013 277.906 Brøndby 298.734 814.815 1.987.500 540.230 57.444 1.049.479 797.136 27.381 137.339 222.318 100.000 50.000 647.059 320.238 50.877 343.928 445.095 Dragør 200.000 450.000 1.150.000 658.333 242.857 1.011.111 833.333 45.455 160.000 280.000 64.706 833.333 404.651 64.706 456.250 732.609 Egedal 298.742 818.182 1.303.704 888.623 77.910 1.009.677 691.071 20.604 177.950 175.159 500.000 325.807 414.716 Fredensborg 286.967 1.206.000 1.751.424 712.137 162.800 1.070.136 884.337 30.507 127.500 213.096 48.750 72.675 362.538 390.863 64.955 432.202 737.964 Frederiksberg 296.959 1.380.000 80.232 856.161 532.920 25.289 193.676 261.905 151.515 104.545 304.893 359.579 110.672 365.693 470.958 Frederikssund 293.321 1.116.667 1.370.213 722.111 55.152 1.053.700 732.245 23.258 143.333 199.152 45.876 65.957 382.353 266.149 58.509 278.552 338.813 Furesø 305.659 1.288.056 1.702.148 691.589 72.227 1.105.112 1.230.177 18.428 110.524 116.605 71.120 51.687 664.127 268.042 55.127 284.705 367.483 Gentofte 308.333 663.636 1.520.833 626.786 86.567 1.253.521 631.818 20.859 158.163 202.597 47.368 44.898 714.286 325.571 45.588 344.109 441.558 Gladsaxe 298.507 390.000 1.226.667 703.947 303.704 993.243 602.083 28.378 164.423 152.358 42.105 33.333 211.111 317.073 34.746 361.911 729.333 Glostrup 385.045 1.166.667 1.602.941 899.023 81.459 847.701 620.872 26.639 99.651 189.065 61.920 49.720 464.178 231.068 50.833 244.509 265.197 Halsnæs 289.446 2.013.333 1.390.625 678.132 103.394 1.091.825 617.186 41.986 144.369 184.820 63.333 80.000 571.835 305.334 72.500 313.361 348.569 Helsingør 268.170 949.275 473.361 38.438 959.459 543.796 30.496 130.290 130.370 59.480 58.577 350.000 237.014 58.902 248.387 326.462 Herlev 176.742 476.190 1.648.822 479.359 997.572 740.082 21.476 119.808 232.693 17.819 48.031 610.837 361.278 35.868 417.242 703.966 Hillerød 273.619 1.087.000 1.203.135 784.338 56.372 1.079.659 630.464 11.806 136.870 147.191 52.455 72.997 192.453 218.486 64.106 227.194 278.570 Hvidovre 278.557 475.000 1.387.324 571.093 66.164 936.548 686.840 30.380 125.000 183.290 41.096 48.811 407.821 320.326 48.165 348.392 466.273 Høje-Taastrup 342.644 1.222.556 552.263 61.749 1.069.319 632.726 49.377 124.337 233.553 12.917 60.802 640.619 273.043 40.458 302.598 346.059 Hørsholm 309.412 1.290.484 1.627.196 847.673 76.185 1.137.650 740.822 25.222 137.157 293.630 55.300 88.985 372.344 341.881 78.960 356.522 403.212 Ishøj 322.674 500.000 1.950.000 677.686 80.435 842.105 475.309 30.893 107.011 286.859 50.000 49.661 365.591 259.184 49.713 284.340 311.743 København 287.599 829.596 1.291.139 248.544 57.285 771.947 603.571 20.205 137.546 239.769 11.765 48.864 413.087 391.771 42.857 397.929 473.514 Lyngby-Taarbæk 316.364 1.156.667 1.543.333 691.383 75.116 1.289.608 675.645 20.309 129.595 202.545 32.941 58.136 598.000 290.792 52.500 312.199 383.157 Rudersdal 309.795 1.531.915 1.465.116 657.281 54.064 1.021.484 729.847 23.474 156.089 215.601 69.767 76.056 666.667 311.722 74.004 327.560 374.151 Rødovre 292.923 185.457 1.430.800 467.790 879.728 574.719 25.684 146.244 170.794 54.662 434.427 307.515 54.662 339.919 649.667 Tårnby 1.638.462 714.286 466.667 1.128.571 1.462.963 24.561 128.125 258.824 50.000 54.762 519.048 483.289 53.846 552.000 1.023.077 Vallensbæk 269.231 1.300.000 3.525.000 671.429 72.034 1.029.412 458.515 37.975 120.253 210.970-58.824 512.821 364.572 65.574 374.790 380.059 4
Tilskud til ansættelse af Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Arbejdsvederlag Arbejdsvederl Botilbud personer med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse hjælpere til alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. personer med opf. ef. efter 85 108 SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 for unge Selvansat nedsat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 Enhedsudgift inkl. med særlige hjælper ( 95 funktionsevne BPA (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i 103-2 til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- refusion behov (STU) SEL) 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud 104 110 SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund 311.013 856.096 1.060.846 785.296 120.668 910.646 721.468 24.378 137.769 210.236 55.703 55.886 230.202 323.274 55.825 346.298 489.372 Allerød 301.980 1.333.333 1.028.571 1.451.389 87.619 994.536 699.507 16.667 143.750 206.829 80.000 59.524 333.333 360.961 67.164 389.178 657.214 Ballerup 294.014 556.286 1.089.652 737.532 83.058 920.006 595.093 22.819 117.027 148.704 58.303 73.092 210.345 256.448 71.254 272.159 370.234 Bornholm 218.868 202.703 837.500 662.523 58.111 1.432.225 629.921 20.531 105.634 113.645 42.308 379.507 195.223 42.308 202.872 259.488 Brøndby 298.734 814.815 1.650.000 521.073 57.444 968.750 727.924 27.381 137.339 220.588 100.000 50.000 323.529 297.121 50.877 318.778 415.520 Dragør 200.000 450.000 1.150.000 658.333 242.857 933.333 800.000 45.455 160.000 268.000 64.706 566.667 386.047 64.706 434.821 704.348 Egedal 298.742 818.182 1.111.111 888.623 77.910 729.032 675.000 20.604 177.950 175.159 239.130 306.412 390.018 Fredensborg 286.967 956.667 1.516.424 672.877 162.800 946.621 810.710 30.507 127.500 213.096 48.750 72.675 165.042 359.050 64.955 396.354 678.009 Frederiksberg 296.959 1.232.000 80.232 810.682 506.584 25.289 193.676 261.905 151.515 104.545 161.857 333.902 110.672 339.385 448.105 Frederikssund 293.321 1.076.667 1.263.830 685.762 54.407 959.831 682.857 23.258 143.333 199.152 45.876 65.957 191.176 250.070 58.509 261.512 317.178 Furesø 305.659 1.232.500 1.507.185 691.589 72.227 1.045.804 1.143.488 18.428 110.524 116.605 71.120 51.687 455.714 257.011 55.127 272.811 354.087 Gentofte 308.333 627.273 1.345.833 602.679 79.104 1.164.789 623.864 20.859 158.163 201.299 47.368 44.898 478.571 307.489 45.588 324.830 419.852 Gladsaxe 298.507 370.000 1.113.333 655.263 300.000 913.514 591.667 28.378 164.423 150.943 42.105 33.333 208.333 302.207 34.746 344.684 684.000 Glostrup 385.045 966.667 1.441.176 863.192 80.996 828.544 616.469 26.639 99.651 181.400 61.920 49.720 232.089 219.309 50.833 231.872 259.342 Halsnæs 289.446 1.706.667 1.179.688 634.553 103.394 1.009.705 605.574 41.986 132.688 183.951 63.333 80.000 273.115 286.455 72.500 293.831 333.306 Helsingør 268.170 905.797 465.164 38.438 921.622 517.336 30.496 130.290 130.370 59.480 58.577 175.000 225.927 58.902 236.591 315.846 Herlev 176.742 476.190 1.349.036 442.694 936.868 715.175 21.476 119.808 231.247 17.819 48.031 305.419 336.646 35.868 388.373 664.361 Hillerød 273.619 1.087.000 1.077.252 746.375 56.372 956.146 618.437 11.806 136.870 146.898 52.455 72.997 192.453 209.266 64.106 217.454 264.467 Hvidovre 278.557 475.000 1.225.352 538.190 66.164 881.980 658.021 30.380 125.000 183.290 41.096 48.811 203.911 299.207 48.165 325.095 443.334 Høje-Taastrup 342.644 1.222.556 552.263 61.749 1.069.319 632.726 49.377 124.337 233.553 12.917 60.802 320.309 266.097 40.458 294.769 346.059 Hørsholm 309.412 1.175.898 1.360.751 797.087 76.185 992.676 681.310 25.222 137.157 293.630 55.300 88.985 187.396 315.154 78.960 328.306 368.711 Ishøj 322.674 500.000 1.666.667 661.157 80.435 807.018 456.790 30.893 107.011 283.654 50.000 49.661 182.796 247.089 49.713 270.792 302.131 København 287.599 829.596 1.184.810 248.544 57.285 771.947 603.571 20.205 137.546 239.769 11.765 48.864 222.191 368.218 42.857 373.960 473.514 Lyngby-Taarbæk 316.364 980.000 1.366.667 665.426 75.116 1.177.647 636.290 20.309 129.595 200.909 32.941 58.136 422.000 274.902 52.500 294.882 362.392 Rudersdal 309.795 1.255.319 1.302.326 614.642 54.064 935.547 690.632 23.474 156.089 215.601 69.767 76.056 666.667 293.825 74.004 308.470 350.484 Rødovre 292.923 185.457 1.430.800 467.790 879.728 574.719 25.684 146.244 170.794 54.662 223.359 302.683 54.662 334.468 649.667 Tårnby 1.330.769 714.286 466.667 1.128.571 1.462.963 24.561 128.125 258.824 50.000 54.762 347.619 463.130 53.846 528.615 1.023.077 Vallensbæk 269.231 1.300.000 3.350.000 633.333 57.203 921.569 441.048 37.975 120.253 210.970-58.824 256.410 339.112 65.574 348.459 350.444 5
Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Botilbud personer Arbejdsvederlag Arbejdsvederl med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. opf. ef. efter 85 108 SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 Modtagerandel for unge Selvansat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 (modtagere pr. med særlige hjælper ( 95 (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i 103-2 til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- 1000 18-64 årig) behov (STU) SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud 104 110 SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund 1,8 0,2 0,2 2,3 7,5 3,2 3,3 2,6 3,0 6,6 0,9 1,8 1,2 34,7 2,8 32,0 16,2 Allerød 1,4 0,2 0,3 2,1 3,8 1,3 1,5 3,4 2,3 3,7 0,7 1,2 0,1 21,9 1,9 20,0 8,6 Ballerup 2,0 0,1 0,5 3,6 11,4 2,2 3,2 4,6 3,5 6,0 0,4 2,8 0,5 40,9 3,2 37,7 20,5 Bornholm 1,8 0,1 0,4 6,5 19,0 0,4 2,1 3,6 1,0 12,7 2,4 0,2 50,3 2,4 47,9 28,0 Brøndby 1,8 0,1 0,4 2,4 8,0 3,6 2,0 3,9 2,2 5,4 0,0 2,6 0,5 33,0 2,7 30,3 16,0 Dragør 1,7 0,3 0,3 1,6 0,9 1,2 2,4 1,4 1,3 3,3 2,2 0,4 17,0 2,2 14,8 6,1 Egedal 1,3 0,1 0,5 3,4 8,8 1,3 2,3 2,9 2,1 5,1 0,2 28,0 15,7 Fredensborg 1,4 0,1 0,4 3,3 2,0 2,2 3,3 4,2 3,0 5,0 1,1 2,2 0,7 28,9 3,3 25,7 10,8 Frederiksberg 0,8 0,4 3,0 2,8 1,9 2,0 0,7 2,3 0,0 0,3 1,2 15,4 0,4 15,1 7,7 Frederikssund 2,1 0,1 0,2 2,3 13,1 1,9 3,8 3,8 3,2 3,2 0,8 1,3 0,5 36,3 2,0 34,3 21,2 Furesø 1,8 0,2 0,6 3,3 14,5 2,0 2,0 3,7 2,3 9,3 0,6 2,6 0,3 43,1 3,1 39,9 21,8 Gentofte 0,5 0,3 0,5 2,6 6,1 1,6 2,0 3,7 2,2 3,5 0,4 1,1 0,3 25,0 1,6 23,5 12,3 Gladsaxe 1,6 0,2 0,4 1,8 0,6 1,7 1,1 1,7 2,4 5,0 0,4 2,3 0,8 20,1 2,8 17,4 5,3 Glostrup 1,3 0,2 0,5 2,2 15,6 1,5 1,6 4,9 2,9 2,8 0,2 2,3 0,7 36,8 2,6 34,2 20,9 Halsnæs 1,6 0,0 0,7 3,7 12,8 1,5 2,9 2,3 3,1 3,9 0,5 0,6 0,4 34,2 1,1 33,1 20,9 Helsingør 1,1 0,4 4,1 9,0 2,1 3,1 4,0 3,4 4,7 0,8 1,3 1,0 35,0 2,1 32,9 18,3 Herlev 2,3 0,0 0,3 4,4 2,9 3,3 3,9 2,2 4,1 1,7 2,5 0,6 28,3 4,2 24,1 10,7 Hillerød 2,0 0,0 0,5 2,4 14,3 1,4 2,5 4,4 3,7 4,6 0,9 1,2 0,6 38,3 2,0 36,3 20,5 Hvidovre 1,5 0,1 0,4 2,6 5,3 2,4 3,2 2,4 2,1 4,7 0,2 2,5 1,1 28,7 2,7 26,0 13,5 Høje-Taastrup 1,5 0,3 3,6 11,5 2,5 2,4 2,6 2,8 4,6 1,8 2,4 0,8 36,7 4,1 32,6 20,0 Hørsholm 1,2 0,2 0,2 1,4 9,1 2,1 2,5 1,6 2,0 2,8 0,4 0,9 0,3 24,6 1,3 23,3 15,0 Ishøj 2,4 0,1 0,4 1,7 9,7 2,0 3,4 4,0 1,9 4,4 0,6 3,1 0,7 34,4 3,7 30,7 16,9 København 0,9 0,1 0,2 0,2 2,7 3,2 1,7 0,9 0,6 1,4 0,0 0,2 1,6 13,7 0,2 13,4 7,9 Lyngby-Taarbæk 1,0 0,1 0,3 2,9 9,3 1,6 1,9 3,0 2,3 3,4 0,5 1,8 0,3 28,2 2,3 25,8 15,6 Rudersdal 1,4 0,2 0,4 4,1 8,7 1,7 1,5 2,8 1,9 3,0 0,6 1,2 0,3 27,8 1,7 26,0 16,0 Rødovre 1,1 1,5 0,2 2,7 2,8 1,9 3,3 1,7 5,5 2,7 0,5 24,0 2,7 21,2 7,4 Tårnby 0,5 1,6 0,2 1,6 1,1 2,2 1,2 3,3 0,4 1,6 0,8 14,7 2,0 12,7 4,6 Vallensbæk 1,4 0,1 0,4 2,2 5,1 1,1 2,5 1,7 1,7 2,5 0,1 0,5 0,4 19,8 0,7 19,1 10,8 6
Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i Længerevarende Midlertidige botilbud Arbejdsvederlag Arbejdsvederl Botilbud personer med Arbejdsvederlag 105 og I alt, Ungdomsuddannelse alm.bol. Støtte botilbud 107 SEL Aktivitets- 105 og ag 105 og særlige I alt, befordrings- ekskl. opf. ef. efter 85 108 SEL inkl. Beskyttet og befordringsudgift befordringsud sociale Arbejdsve udgifter 105 Arbejdsve 85, 107 for unge Selvansat alm.bol.lov SEL til inkl. Supplerende beskæftig- samværsti er 105 stk. 2 til gifter 105 stk. probleme derlag og stk. 2 til derlag og og 108 Nettodriftsudgift med særlige hjælper ( 95 (botilb.lign. borgere i supplerend Ledsageordning else 103 l-bud borgere i 103-2 til borgere i r 109- befordrin borgere i befordrin sam- pr. 18-64 årig behov (STU) SEL) BPA 96 SEL tilbud) eget hjem e støtte støtte 97 SEL SEL 104 SEL tilbud 104 110 SEL gsudgifter 103, 104-tilbud gsudgifter mentalt Albertslund 564 154 255 1.774 906 2.878 2.384 64 418 1.395 51 102 277 11.224 154 11.070 7.943 Allerød 437 258 258 2.995 330 1.304 1.017 57 330 760 57 72 36 7.911 129 7.782 5.646 Ballerup 592 70 494 2.659 948 2.055 1.921 105 407 886 23 205 114 10.480 228 10.252 7.584 Bornholm 401 14 309 4.323 1.106 516 1.327 74 111 1.447 101 92 9.822 101 9.721 7.273 Brøndby 552 103 618 1.273 459 3.482 1.428 108 300 1.194 5 131 154 9.806 136 9.670 6.642 Dragør 343 119 303 1.041 224 1.107 1.897 66 211 883 145 224 6.562 145 6.417 4.269 Egedal 385 73 608 3.006 689 916 1.532 61 373 891 45 8.577 6.142 Fredensborg 390 126 664 2.214 321 2.108 2.652 129 384 1.073 51 160 117 10.389 212 10.178 7.295 Frederiksberg 243 451 243 2.242 957 51 143 595 7 34 189 5.155 41 5.114 3.442 Frederikssund 601 126 232 1.602 715 1.776 2.619 89 454 643 35 85 102 9.080 120 8.960 6.712 Furesø 564 196 901 2.293 1.044 2.074 2.293 69 252 1.081 39 133 127 11.065 172 10.892 7.703 Gentofte 169 158 738 1.543 484 1.890 1.255 78 354 708 21 50 153 7.694 71 7.624 5.172 Gladsaxe 468 87 391 1.165 189 1.581 664 49 400 748 19 77 175 6.085 96 5.989 3.599 Glostrup 498 209 707 1.911 1.262 1.248 1.010 130 288 512 14 115 166 8.070 130 7.940 5.431 Halsnæs 467 73 861 2.324 1.321 1.542 1.784 97 414 724 32 50 109 9.799 83 9.716 6.970 Helsingør 301 352 1.916 346 1.919 1.595 121 442 619 45 79 177 7.912 124 7.789 5.777 Herlev 411 6 375 1.942 2.758 2.395 83 268 953 30 119 185 9.525 149 9.376 7.094 Hillerød 545 36 540 1.759 803 1.310 1.542 51 512 670 46 85 116 8.015 131 7.884 5.414 Hvidovre 427 58 535 1.408 350 2.137 2.106 74 261 870 9 120 224 8.581 129 8.452 6.001 Høje-Taastrup 500 357 2.007 708 2.677 1.545 126 349 1.085 23 145 255 9.777 168 9.609 6.937 Hørsholm 365 227 315 1.101 693 2.067 1.682 39 272 824 21 81 55 7.743 102 7.640 5.543 Ishøj 783 35 706 1.129 783 1.623 1.567 122 205 1.249 28 155 120 8.506 183 8.323 5.102 København 246 42 212 58 156 2.500 1.031 18 84 328 0 10 353 5.038 10 5.028 3.745 Lyngby-Taarbæk 319 90 376 1.910 695 1.834 1.205 60 293 675 17 105 129 7.741 122 7.619 5.645 Rudersdal 448 194 553 2.514 471 1.576 1.043 66 299 655 39 89 171 8.158 128 8.030 5.605 Rødovre 319 272 300 1.268 2.440 1.112 85 251 937 149 123 7.256 149 7.107 4.820 Tårnby 675 1.170 109 1.848 1.540 55 160 858 19 90 285 6.809 109 6.700 4.668 Vallensbæk 375 139 1.435 1.424 289 1.007 1.082 64 203 535-32 107 6.704 43 6.661 3.802 7
25 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige Antal personer på ( 95 SEL) funktion 05.38.39.001 Antal personer på ( 96 SEL) funktion 05.38.39.002 Antal personer på ( 85 SEL Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud) funktion 05.38.51 (sum af grp. 001-003) Antal personer på ( 107) funktion 05.38.52. (sum af grp. 001-003): Antal personer på ( 108) funktion 05.38.50 (sum af grp. 001-50 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige Antal personer på ( 95 SEL) funktion 05.38.39.0 01 Antal personer på ( 96 SEL) funktion 05.38.39.0 02 Antal personer på ( 85 SEL Socialpædagogis k støtte til borgere i botilbudslignend e tilbud) funktion 05.38.51 (sum af grp. 001-003) Antal personer på ( 107) funktion 05.38.52. (sum af grp. 001-003): Antal personer på ( 108) funktion 05.38.50 (sum af grp. 001-003): I alt 003): I alt Albertslund 0,60 0,06 0,60 0,54 0,90 2,10 Albertslund 0,24 0,06 0,24 0,24 0,30 0,90 Allerød 0,93 0,14 0,93 0,29 0,50 2,01 Allerød 0,14 0,14 0,14 0,07 0,29 0,64 Ballerup 1,86 0,32 1,86 0,54 1,15 3,87 Ballerup 0,14 0,22 0,14 0,14 0,25 0,75 Bornholm 1,15 0,23 1,15 0,41 0,41 2,21 Bornholm 0,51 0,14 0,51 0,28 0,09 1,01 Brøndby 0,23 0,05 0,23 0,37 1,40 2,15 Brøndby 0,05 0,33 0,05 0,19 0,33 0,94 Dragør 0,92 0,66 1,58 Dragør 0,13 0,13 0,26 Egedal 1,09 0,32 1,09 0,45 0,73 2,71 Egedal 0,36 0,12 0,36 0,04 0,12 0,69 Fredensborg 1,01 0,39 1,01 0,96 1,05 3,55 Fredensborg 0,13 0,22 0,13 0,39 0,26 1,09 Frederiksberg 0,50 0,41 1,23 2,14 Frederiksberg 0,26 0,12 0,25 0,63 Frederikssund 0,43 0,12 0,43 0,78 0,90 2,31 Frederikssund 0,16 0,04 0,16 0,12 0,16 0,47 Furesø Furesø Gentofte 0,50 0,50 0,50 0,34 1,17 2,58 Gentofte 0,09 0,23 0,09 0,07 0,16 0,62 Gladsaxe 0,65 0,30 0,65 0,23 1,08 2,36 Gladsaxe 0,12 0,09 0,12 0,05 0,21 0,51 Glostrup 0,58 0,14 0,58 0,14 0,87 1,95 Glostrup 0,07 0,22 0,07 0,29 Halsnæs 0,97 0,17 0,97 0,51 0,80 2,85 Halsnæs 0,23 0,46 0,23 0,06 0,23 1,54 Helsingør 0,23 0,14 0,23 0,23 0,70 1,29 Helsingør 0,08 0,08 0,11 0,11 0,31 Herlev 0,24 0,66 0,60 1,49 Herlev 0,24 0,24 0,24 0,71 Hillerød 0,77 0,43 0,77 0,47 0,57 2,24 Hillerød 0,17 0,20 0,17 0,10 0,20 0,67 Hvidovre 0,58 0,22 0,58 1,01 0,34 2,15 Hvidovre 0,18 0,15 0,18 0,12 0,12 0,58 Høje-Taastrup 0,39 0,13 0,39 0,29 1,04 1,85 Høje-Taastrup 0,13 0,03 0,13 0,03 0,29 0,49 Hørsholm 0,39 0,15 0,39 0,15 0,39 1,08 Hørsholm 0,08 0,23 0,08 0,31 0,46 1,16 Ishøj 0,49 0,14 0,49 0,56 0,99 2,19 Ishøj 0,28 0,14 0,07 0,49 København 0,02 0,15 0,02 0,40 0,61 1,20 København 0,00 0,07 0,00 0,09 0,22 0,39 Lyngby-Taarbæk 0,15 0,06 0,15 0,15 0,52 0,92 Lyngby-Taarbæk 0,06 0,09 0,06 0,06 0,18 0,40 Rudersdal 0,89 0,43 0,89 0,36 0,89 2,70 Rudersdal 0,30 0,13 0,30 0,13 0,16 0,79 Rødovre 0,38 0,08 0,38 0,13 1,26 1,84 Rødovre 0,04 0,04 0,08 0,17 Tårnby Tårnby Vallensbæk 0,75 0,21 0,75 0,11 0,75 1,82 Vallensbæk 0,21 0,11 0,21 0,11 0,32 0,75 Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. P 8
Bilag 3: Udvikling i de rangordnede kommunelister i perioden 2014 2018 Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel og refusion - PL-basisår: 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 Glostrup 210.189 1 Bornholm 211.850 1 Glostrup 184.393 1 Glostrup 205.653 1 Bornholm 217.013 2 Halsnæs 225.579 2 Glostrup 212.497 2 Bornholm 207.426 2 Bornholm 218.057 2 Hillerød 227.194 3 Frederikssund 235.979 3 Frederikssund 243.051 3 Hillerød 244.358 3 Hillerød 221.887 3 Glostrup 244.509 4 Lyngby-Taarbæk 242.792 4 Ishøj 250.823 4 Helsingør 249.954 4 Helsingør 233.720 4 Helsingør 248.387 5 Bornholm 244.198 5 Furesø 251.608 5 Ishøj 263.424 5 Frederikssund 240.576 5 Frederikssund 278.552 6 Ishøj 246.163 6 Helsingør 253.394 6 Gladsaxe 265.726 6 Furesø 256.484 6 Ishøj 284.340 7 Helsingør 265.995 7 Hillerød 255.032 7 Frederikssund 267.255 7 Høje-Taastrup 258.505 7 Furesø 284.705 8 Høje Taastrup 276.094 8 Albertslund 255.569 8 Furesø 280.855 8 Allerød 269.378 8 Ballerup 287.453 9 Hillerød 276.809 9 Lyngby-Taarbæk 258.818 9 Albertslund 282.770 9 Lyngby-Taarbæk 273.494 9 Høje-Taastrup 302.598 10 Albertslund 287.388 10 Halsnæs 272.992 10 Høje-Taastrup 283.427 10 Gladsaxe 274.685 10 Lyngby-Taarbæk 312.199 11 Gentofte 305.590 11 Ballerup 286.010 11 Ballerup 283.514 11 Ishøj 278.933 11 Halsnæs 313.361 12 Gladsaxe 312.529 12 Gentofte 288.757 12 Hørsholm 290.006 12 Ballerup 282.645 12 Egedal 325.807 13 Brøndby 323.679 13 Hørsholm 298.407 13 Gentofte 291.944 13 Rødovre 286.174 13 Rudersdal 327.560 14 København 327.876 14 Hvidovre 305.497 14 Halsnæs 295.710 14 Halsnæs 288.771 14 Rødovre 339.919 15 Rødovre 330.889 15 Brøndby 309.677 15 Vallensbæk 297.045 15 Albertslund 292.696 15 Brøndby 343.928 16 Vallensbæk 334.448 16 Allerød 311.929 16 Egedal 307.223 16 Gentofte 305.534 16 Gentofte 344.109 17 Rudersdal 346.878 17 Gladsaxe 315.267 17 Allerød 308.660 17 Rudersdal 308.353 17 Hvidovre 348.392 18 Hvidovre 350.063 18 Høje-Taastrup 329.482 18 Brøndby 315.494 18 Brøndby 319.550 18 Hørsholm 356.522 19 Frederiksberg 352.735 19 Rudersdal 332.410 19 Rudersdal 320.050 19 Hørsholm 321.084 19 Gladsaxe 361.911 20 Fredensborg 387.782 20 Rødovre 339.052 20 Lyngby-Taarbæk 321.083 20 Vallensbæk 335.605 20 Frederiksberg 365.693 21 Herlev 396.621 21 Vallensbæk 360.582 21 Rødovre 340.604 21 Egedal 343.596 21 Albertslund 373.749 22 Hørsholm 420.225 22 København 361.844 22 København 343.553 22 Frederiksberg 353.050 22 Vallensbæk 374.790 23 Furesø 440.008 23 Fredensborg 386.934 23 Dragør 343.621 23 Gribskov 359.077 23 Allerød 391.686 24 Ballerup 479.032 24 Gribskov 389.685 24 Hvidovre 347.974 24 København 365.595 24 København 397.929 25 Tårnby 484.711 25 Frederiksberg 395.705 25 Gribskov 357.935 25 Hvidovre 369.684 25 Herlev 417.242 26 Allerød 507.137 26 Egedal 442.364 26 Frederiksberg 377.560 26 Fredensborg 397.538 26 Fredensborg 437.869 27 27 Herlev 452.073 27 Fredensborg 396.301 27 Dragør 417.144 27 Dragør 456.250 28 28 Tårnby 491.487 28 Herlev 430.005 28 Herlev 502.374 28 Tårnby 552.000 29 29 Tårnby 508.710 29 Tårnby 523.262 29 Gennemsnit 331.207 Gennemsnit 316.528 Gennemsnit 310.572 Gennemsnit 313.900 Gennemsnit 339.845 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 9
Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. kørsel - PL-basisår: 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 Glostrup 196.819 1 Glostrup 199.145 1 Glostrup 173.366 1 Glostrup 197.243 1 Bornholm 202.872 2 Halsnæs 212.732 2 Bornholm 200.657 2 Bornholm 205.073 2 Hillerød 208.541 2 Hillerød 217.454 3 Frederikssund 224.625 3 Frederikssund 231.944 3 Helsingør 238.273 3 Bornholm 215.667 3 Glostrup 231.872 4 Lyngby-Taarbæk 229.628 4 Ishøj 237.450 4 Hillerød 240.263 4 Helsingør 221.921 4 Helsingør 236.591 5 Ishøj 232.185 5 Helsingør 242.322 5 Ishøj 248.656 5 Frederikssund 227.463 5 Frederikssund 261.512 6 Bornholm 233.203 6 Hillerød 243.207 6 Gladsaxe 250.585 6 Høje-Taastrup 242.239 6 Ishøj 270.792 7 Helsingør 252.907 7 Furesø 243.662 7 Frederikssund 252.224 7 Furesø 244.663 7 Ballerup 272.159 8 Hillerød 261.366 8 Lyngby-Taarbæk 244.446 8 Høje-Taastrup 262.392 8 Gladsaxe 256.529 8 Furesø 272.811 9 Høje Taastrup 266.958 9 Albertslund 244.568 9 Albertslund 264.517 9 Ishøj 264.133 9 Halsnæs 293.831 10 Albertslund 273.121 10 Halsnæs 256.943 10 Hørsholm 267.818 10 Ballerup 268.162 10 Høje-Taastrup 294.769 11 Gentofte 291.413 11 Ballerup 272.393 11 Ballerup 269.310 11 Allerød 268.262 11 Lyngby-Taarbæk 294.882 12 Gladsaxe 294.144 12 Hørsholm 273.651 12 Furesø 272.015 12 Halsnæs 268.269 12 Egedal 306.412 13 Brøndby 299.814 13 Gentofte 276.695 13 Halsnæs 275.874 13 Albertslund 271.214 13 Rudersdal 308.470 14 Ballerup 303.657 14 Hvidovre 287.478 14 Gentofte 279.154 14 Lyngby-Taarbæk 273.494 14 Brøndby 318.778 15 København 308.200 15 Brøndby 289.113 15 Vallensbæk 280.086 15 Rødovre 279.581 15 Gentofte 324.830 16 Vallensbæk 309.807 16 Gladsaxe 294.656 16 Brøndby 292.947 16 Gentofte 287.543 16 Hvidovre 325.095 17 Frederiksberg 324.634 17 Allerød 296.487 17 Egedal 296.120 17 Rudersdal 292.461 17 Hørsholm 328.306 18 Rødovre 325.568 18 Høje-Taastrup 307.395 18 Lyngby-Taarbæk 303.466 18 Brøndby 294.864 18 Rødovre 334.468 19 Rudersdal 330.699 19 Rudersdal 315.176 19 Rudersdal 304.620 19 Hørsholm 297.856 19 Frederiksberg 339.385 20 Hvidovre 336.764 20 Rødovre 332.428 20 Allerød 307.485 20 Vallensbæk 311.089 20 Gladsaxe 344.684 21 Fredensborg 356.734 21 Vallensbæk 334.830 21 Hvidovre 325.018 21 Egedal 325.164 21 Albertslund 346.298 22 Herlev 371.231 22 København 340.665 22 København 325.153 22 Frederiksberg 325.820 22 Vallensbæk 348.459 23 Hørsholm 387.542 23 Frederiksberg 358.977 23 Rødovre 332.101 23 Gribskov 333.125 23 København 373.960 24 Furesø 434.808 24 Fredensborg 362.013 24 Gribskov 334.171 24 København 342.660 24 Herlev 388.373 25 Tårnby 461.110 25 Gribskov 368.250 25 Dragør 343.621 25 Hvidovre 344.038 25 Allerød 389.178 26 Allerød 480.551 26 Egedal 396.873 26 Frederiksberg 347.109 26 Fredensborg 373.129 26 Fredensborg 400.706 27 Herlev 417.697 27 Fredensborg 366.484 27 Dragør 391.171 27 Dragør 434.821 28 Tårnby 485.998 28 Herlev 399.005 28 Herlev 465.582 28 Tårnby 528.615 29 Tårnby 493.992 29 Tårnby 503.101 29 Gennemsnit 307.701 Gennemsnit 298.397 Gennemsnit 294.859 Gennemsnit 296.379 Gennemsnit 321.085 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 10
Samlet modtagerandel ekskl. kørsel 2014 2015 2016 2017 2018 1 Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 1 Tårnby 12,0 1 Tårnby 13,6 1 Tårnby 12,7 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 2 Frederiksberg 14,6 2 Frederiksberg 15,4 2 København 13,4 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 3 København 17,1 3 København 16,5 3 Dragør 14,8 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 4 Dragør 18,7 4 Dragør 16,9 4 Frederiksberg 15,1 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 5 Vallensbæk 22,4 5 Herlev 21,3 5 Gladsaxe 17,4 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 6 Hørsholm 23,1 6 Vallensbæk 21,6 6 Vallensbæk 19,1 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 7 Gentofte 23,4 7 Hørsholm 22,8 7 Allerød 20,0 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 8 Herlev 23,5 8 Gladsaxe 22,8 8 Rødovre 21,2 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 9 Allerød 23,6 9 Gentofte 23,0 9 Hørsholm 23,3 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 10 Gladsaxe 23,8 10 Hvidovre 25,1 10 Gentofte 23,5 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 11 Rødovre 23,9 11 Gribskov 25,1 11 Herlev 24,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 12 Lyngby-Taarbæk 25,0 12 Lyngby-Taarbæk 26,3 12 Fredensborg 25,7 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 13 Hvidovre 25,2 13 Allerød 26,3 13 Lyngby-Taarbæk 25,8 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Rudersdal 25,8 14 Rudersdal 27,0 14 Hvidovre 26,0 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 15 Gribskov 27,0 15 Rødovre 27,8 15 Rudersdal 26,0 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 28,0 16 Fredensborg 28,4 16 Egedal 28,0 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 17 Egedal 29,6 17 Egedal 28,6 17 Brøndby 30,3 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 18 Brøndby 30,9 18 Brøndby 31,2 18 Ishøj 30,7 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 19 Helsingør 32,0 19 Glostrup 33,6 19 Albertslund 32,0 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 20 Høje-Taastrup 34,1 20 Ishøj 34,3 20 Høje-Taastrup 32,6 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 21 Halsnæs 34,1 21 Helsingør 35,3 21 Helsingør 32,9 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 22 Ishøj 34,2 22 Ballerup 36,2 22 Halsnæs 33,1 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 23 Ballerup 34,3 23 Halsnæs 36,6 23 Glostrup 34,2 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 24 Glostrup 35,5 24 Hillerød 37,3 24 Frederikssund 34,3 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 25 Hillerød 35,8 25 Høje-Taastrup 37,9 25 Hillerød 36,3 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 26 Frederikssund 36,7 26 Frederikssund 38,5 26 Ballerup 37,7 27 Furesø 39,9 27 Albertslund 37,0 27 Albertslund 39,0 27 Furesø 39,9 28 Bornholm 46,3 28 Furesø 38,4 28 Furesø 42,5 28 Bornholm 47,9 29 Bornholm 49,8 29 Bornholm 48,4 29 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 28,9 Gennemsnit 27,1 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 11
Samlet nettodriftsudgift pr. 18-64 årig ekskl. kørsel - PL-basisår: 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 Frederiksberg 5.416 1 Frederiksberg 5.491 1 Frederiksberg 5.083 1 Frederiksberg 5.011 1 København 5.028 2 Hørsholm 5.608 2 København 5.926 2 København 5.559 2 København 5.638 2 Frederiksberg 5.114 3 København 5.653 3 Hørsholm 6.286 3 Tårnby 5.945 3 Gladsaxe 5.848 3 Gladsaxe 5.989 4 Vallensbæk 5.907 4 Vallensbæk 6.431 4 Gladsaxe 5.954 4 Glostrup 6.620 4 Dragør 6.417 5 Gentofte 6.263 5 Gentofte 6.438 5 Glostrup 6.154 5 Gentofte 6.623 5 Vallensbæk 6.661 6 Gladsaxe 6.486 6 Gladsaxe 6.470 6 Hørsholm 6.190 6 Dragør 6.626 6 Tårnby 6.700 7 Tårnby 6.743 7 Egedal 6.623 7 Vallensbæk 6.278 7 Vallensbæk 6.724 7 Rødovre 7.107 8 Lyngby-Taarbæk 6.943 8 Glostrup 6.763 8 Dragør 6.415 8 Hørsholm 6.779 8 Lyngby-Taarbæk 7.619 9 Glostrup 7.081 9 Lyngby-Taarbæk 6.990 9 Gentofte 6.528 9 Tårnby 6.853 9 Gentofte 7.624 10 Helsingør 7.419 10 Tårnby 7.413 10 Allerød 7.252 10 Allerød 7.067 10 Hørsholm 7.640 11 Allerød 7.843 11 Helsingør 7.438 11 Lyngby-Taarbæk 7.600 11 Lyngby-Taarbæk 7.189 11 Allerød 7.782 12 Frederikssund 8.165 12 Allerød 7.865 12 Helsingør 7.621 12 Rødovre 7.763 12 Helsingør 7.789 13 Rødovre 8.165 13 Rudersdal 8.041 13 Rudersdal 7.864 13 Hillerød 7.785 13 Hillerød 7.884 14 Rudersdal 8.168 14 Rødovre 8.218 14 Rødovre 7.949 14 Helsingør 7.836 14 Glostrup 7.940 15 Hillerød 8.170 15 Gribskov 8.241 15 Hvidovre 8.194 15 Rudersdal 7.897 15 Rudersdal 8.030 16 Ishøj 8.179 16 Herlev 8.324 16 Ishøj 8.496 16 Gribskov 8.355 16 Ishøj 8.323 17 Høje Taastrup 8.603 17 Hvidovre 8.349 17 Hillerød 8.590 17 Hvidovre 8.629 17 Hvidovre 8.452 18 Halsnæs 8.663 18 Ishøj 8.357 18 Egedal 8.757 18 Frederikssund 8.758 18 Egedal 8.577 19 Ballerup 8.708 19 Frederikssund 8.866 19 Høje-Taastrup 8.936 19 Ishøj 9.069 19 Frederikssund 8.960 20 Hvidovre 8.716 20 Hillerød 8.998 20 Gribskov 9.008 20 Høje-Taastrup 9.187 20 Herlev 9.376 21 Furesø 8.871 21 Halsnæs 9.053 21 Brøndby 9.043 21 Brøndby 9.189 21 Høje-Taastrup 9.609 22 Bornholm 9.070 22 Ballerup 9.212 22 Ballerup 9.229 22 Egedal 9.301 22 Brøndby 9.670 23 Herlev 9.580 23 Bornholm 9.288 23 Frederikssund 9.246 23 Ballerup 9.694 23 Halsnæs 9.716 24 Brøndby 9.674 24 Brøndby 9.430 24 Herlev 9.388 24 Halsnæs 9.820 24 Bornholm 9.721 25 Fredensborg 10.507 25 Høje-Taastrup 9.623 25 Halsnæs 9.397 25 Herlev 9.901 25 Ballerup 10.252 26 Albertslund 10.848 26 Albertslund 9.639 26 Albertslund 9.784 26 Furesø 10.392 26 Fredensborg 10.307 27 Furesø 9.716 27 Bornholm 10.210 27 Bornholm 10.444 27 Furesø 10.892 28 Fredensborg 10.674 28 Fredensborg 10.276 28 Albertslund 10.567 28 Albertslund 11.070 29 Furesø 10.445 29 Fredensborg 10.591 29 Gennemsnit 7.902 Gennemsnit 8.006 Gennemsnit 7.979 Gennemsnit 8.143 Gennemsnit 8.223 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 12
Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Albertslund Kommune Udgifterne anført under punkt 11 og 12 er alene befordringsudgifter. Fordelingen af udgifterne mellem punkt 11 og 12 er fordelt skønsmæssigt, idet kun funktion 05.38.59 er anvendt i regnskabet for 2018. Frederiksberg Kommune Vedr. særligt dyre enkeltsager er det ikke muligt at opdele på 94, 95 og 96 Gladsaxe Kommune Data omfatter borgere op til 67 år. 85 - støtte i eget hjem omfatter alene købsudgifter til eksterne. Vi har herudover et internt støttekorps, som ikke er medtalt. Halsnæs Kommune Ledsager 97 er nu ændret til Helårspersoner Høje-Taastrup Kommune Antal personer på 05.38.53.003: Ledsageordning 97 SEL er personer og ikke helårspersoner. Ift. særlig dyre enkeltsager har vi inkluderet alle sager der samlet set (på alle funktioner) overholder de gældende grænser. Sagerne er angivet på den funktion, der vejer tungest kronemæssigt. Hørsholm Kommune Funktion 5.38.39, gruppering 003+004 ( 85 i eget hjem) er opgjort som unikke cpr-numre (ligesom tidligere år). Vi har p.t. ikke mulighed for at opgøre dem i helårsborgere. 13
Bilag 5: Vejledning til besvarelse af undersøgelsen Selve opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter til voksne er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2018 og helårsmodtagere på følgende funktioner: 03.30.46 / 05.68.98.018 05.30.27.013 05.38.39.001, 002, 003, 004, 005 05.38.42 05.38.50.001, 002, 003 05.38.51.001, 002, 003 05.38.52.001, 002, 003 05.38.53.003 05.38.58.001, 002, 003, 005 05.38.59.001, 002, 003, 005 Ud over disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af personer, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte dyre personer. Der indberettes i følgende skema (hvor indholdet under de enkelte funktioner er forklaret efterfølgende). Vær opmærksom på: Antal af borgere angives som helårsmodtagere, dvs. hvis én person f.eks. har modtaget støtte i 7 måneder tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12). Nr Kontonummer (funktion, gruppering og indhold) Antal helårsmodtagere Nettodriftsudgift, mio. kr. (inkl. refusion) Refusion, mio. kr. 1 03.30.46 / 05.68.98.018: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 2 05.38.39.001: Selvansat hjælper ( 95 SEL) 3 05.38.39.002: Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL 14
4 05.38.51 (sum af grp. 001-003): Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven. Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud 05.38.39 (sum af grp. 003-005): Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpædagogisk støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem 05.30.27.013: Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 til personer, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven 5 05.38.42: Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL 6 05.38.50 (sum af grp. 001-003): Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerende støtte 7 05.38.52. (sum af grp. 001-003): Midlertidige botilbud 107 SEL inkl. supplerende støtte 8 05.38.53.003: Ledsageordning 97 SEL 9 05.38.58. (sum af grp. 001-003): Beskyttet beskæftigelse 103 SEL 10 05.38.59. (sum af grp. 001-003): Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL 11 05.38.58.005: Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 103-tilbud 12 05.38.59.005: Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 104-tilbud I alt Heraf kørsel 15
Særligt dyre enkeltsager 25 pct. refusion 50 pct. refusion Antal personer på ( 95 SEL) funktion 05.38.39.001 Antal personer på ( 96 SEL) funktion 05.38.39.002 Antal personer på ( 85 SEL Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud) funktion 05.38.51 (sum af grp. 001-003): Antal personer på ( 107) funktion 05.38.52. (sum af grp. 001-003): Antal personer på ( 108) funktion 05.38.50 (sum af grp. 001-003): 1) 03.30.46 / 05.68.98.018: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Her angives alle de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Opgørelsen skal indeholde alle borgere, dvs. borgere, der er tilknyttet børneområdet, voksenområdet og beskæftigelsesområdet. 2) 05.38.39.001: Selvansat hjælper ( 95 SEL) Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 16
3) 05.38.39.002: Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne BPA 96 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 4a) 05.38.51 (sum af grp. 001-003): Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven. Socialpædagogisk støtte til borgere i botilbudslignende tilbud Her angives borgere i botilbudslignende tilbud, som er opført efter almenboliglovgivningen, og den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig opført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. 4b) 05.38.39 (sum af grp. 003-005): Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer; personer med betydelig nedsat funktionsevne; personer med sindslidelse. Socialpædagogisk støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 4c) 05.30.27.013: Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 til personer, der bor i en friplejebolig efter friplejeboligloven Her angives borgere, der bor i friplejebolig, opført efter friplejeboligloven, men som modtager supplerende støtte efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102, så der er tale om et botilbudslignende tilbud. 17
Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 5) 05.38.42: Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 6) 05.38.50 (sum af grp. 001-003): Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerende støtte Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 7) 05.38.52. (sum af grp. 001-003): Midlertidige botilbud 107 SEL inkl. supplerende støtte Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens 107. Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 18
8) 05.38.53.003: Ledsageordning 97 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 9) 05.38.58. (sum af grp. 001-003): Beskyttet beskæftigelse 103 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. 10) 05.38.59. (sum af grp. 001-003): Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL Her angives de borgere, som den enkelte kommune havde betalingsforpligtigelse for i 2018. Det vil sige de af kommunens borgere, hvor der er afholdt en udgift, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privatdrevet tilbud. Der angives kun udgifter og refusion, der vedrører regnskabsåret 2018. Kørselsudgifter medregnes ikke her. 11) 05.38.58.005: Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 103-tilbud Her angives udgifter der vedr. arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2, for borgere der er i 103-tilbud 12) 05.38.59.005: Arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2 til borgere i 104-tilbud Her angives udgifter der vedr. arbejdsvederlag 105 og befordringsudgifter 105 stk. 2, for borgere der er i 104-tilbud I alt: Her summeres de tolv funktioner på antal helårsmodtagere, nettodriftsudgifter og refusionsindtægten. 19
Særligt dyre enkeltsager: Herunder angives antallet af borgere, der har fået enten 25 pct. eller 50 pct. refusion. Antal af borgere angives som CPR-personer på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, kommunen har fået refusion for i løbet af et år. Bemærk at det skal angives på, hvilken funktion de enkelte borgere er opført. En borger, hvor der modtages 50 pct. statsrefusion skal kun tælles med under rubrikken 50 pct. statsrefusion (og ikke også under rubrikken 25 pct. statsrefusion). Har kommunen personer, hvor der modtages statsrefusion på funktioner der ikke er angivet i skemaet bedes kommunen oprette en særlig rubrik i skemaet til denne/disse personer. 20