ÅRSBUDGET for Bolbro under Bolbro Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 777 CVR nummer: 81 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: i Bolbro Sognehus den / 1 menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vil fastholde de nuværende aktiviteter: Spaghettigudstjenester Babysalmesang Børne- og familiegudstjenester Julefest Fastelavnsfest Stor torsdags møde for ældre en gang om måneden suppleret med seniorklubmøder i resten af ugerne, bortset fra sommerferieperioden. Vi vil være åbne for nye muligheder for at nå unge og ældre. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
-- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.91.9.911.1.911.7,.171.1, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.91.9. -. -.. -1.. -11.9 18.9-19. -1. -8. 7 Finansielle poster 8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.91.9 -.8-81. -.911.1 -.97.1,9 -.19.78,8-81.9-81. -. -1.71. -1.. -9. -.7 19. -19. -9.11-1. -78.91 -.78,8, -8.87, -8.87, -1..8,1, -1.., -91.98,1,,,, -7.8,1 1.,, -7.,1 -.1,87 79, -1.78,97 -.1,9-7.1,, -77.9, -8.9,7-1..,, -1..,89-88.1,,,,, -19.19,9 19.,, -78.91,9 -.7,1, -77.8,88-8.7,.9 98,.,99-1.77,9.,18 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -. 1. -1.,,,,,,,, 1.,,, -1., B Resultat af anlæg.., -19., C Årets resultat.. -1.77,9 1.98 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.91.9.911.1.911.7,,.1.1, 11.,.91.9.91.9.911.1.911.7,.171.1,.91.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -1. -. -.9 -. -97., -.8,7 -., -7.9,,,, -8.81,9-1.7, -8.11,1,,. -9. -8. -19. -1. -1. -. -81.9 -.78,8-7.1,. -. -. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -77.9 -. -.9-17.8-1.7-17.1-1. -887. -79. -. -.7-1.7-1.7-17.8-1., -87., -71.9, -.97,8 -., -18.78,88-89.9, -1.,97-1., 7.8,88-88.11,7-1.8, -.9,8-87.79,8-181.99, -9.8,1-11.7,1, 1. 1. 1.. -77.9 -.9-1.8-17.8-11.7-19.1-7. -. -. -1.9-1. -. -1. -1.91.9-1.71. -1..8,1-1..,. -1.. -11.9 Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.8-1. -8. -1.1 -. -9.1, -7.8,88 -., -7.19,9,,,,,, -1.1, -91.97,9 -.88,,,,,,.1 1.8. -1. -. -7.7 -.8 -.7-7.8,1-19.19,9 18.9-19. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -71. -. -1. -1.1-97.7 -. -1. -8. -. -. -1.8-1. -18. -1. -11.91-8.18,19-8.1, -17.99,9-1.71,8-1.8, -1.77, -.9, -1.71,,,, -8.81,9-7.9,7-1.77,9-1.7,8-18.8,7-11.,89-1.18,9-98.77,1,,, -. -11. -1. -1.1-97.7-7. -7. -. -. -1. -81. -9.11 -.1,87 -.7,1-1. -8. 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 8. -.7 7., -.71,, 81,9.8,9,,, -.79,,.81,88.,7,, 8. -. 8.9 98,.,99. -. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -.. -1. 1.,,,,,,,,,,,,,.., -19.,. -.,,,,, -1.,,,,,, 1.,, -- heraf --. -. Side