Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2014 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overføres til budget 2015 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf. 2.916.507 17.483.150 38.092.428 25.444.566 83.936.651 Miljø- og teknikudvalget -1.827.170 761.303-309.456 1.115.226-260.097 Arbejdsmarkedsudvalget 1.193.219-125.742 0 12.982.932 14.050.409 Erhvervsudvalget 0 0 2.265.666 492.498 2.758.164 Kultur- og planlægningsudvalget -657.779 0 4.763.275 0 4.105.496 Udvalget for Børn og Unge 917.506 13.622.988 25.312.089 5.868.038 45.720.621 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 2.209.710 0 248.928-4.713.942-2.255.304 Socialudvalget 1.081.021 3.224.601 12.027.121 465.414 16.798.157 Nærdemokratiudvalget 0 0 0 24.110 24.110 Økonomiudvalget 0 0-6.215.195 9.210.290 2.995.095 Konto 7 og 8 296.987 0 296.987 Renter og kursreguleringer 33.667.860 0 33.667.860 Lån og deponering -33.370.873 0-33.370.873 Anlæg 75.039.134 163.872 75.203.007 Miljø og Teknik 21.390.189-44.262 21.345.927 Erhvervsudvalget 0 0 0 Kultur- og planlægningsudvalget 30.099.937 268 30.100.205 Udvalget for BU 27.034.360 32.102 27.066.462 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0 2.653 2.653 Socialudvalget 4.211.657 178.821 4.390.478 Økonomiudvalget -7.697.009-5.710-7.702.719 Brugerfinansieret område -2.871.347-2.871.347 Svendborg Affald A/S -2.871.347-2.871.347 Total ekskl. konto. 7 og 8 og det brugerfin. 95.438.792 38.092.428 25.608.439 159.139.658 Total inkl. konto. 7 og 8, ekskl. det brugerfinansierede område 95.735.779 38.092.428 25.608.439 159.436.645 *) Børn og Unge - af 25,3 mio. kr. flyttes til anlæg: Rest fordeles til: It i folkeskolen 3.308.760 Den Grønne tråd - Anlæg 2014 600.000 Nedskrivning af salgsbudget Hjortøhus 2.600.000 Nedskrivning af Salgsbudgetter: Anlægsudgift vedr. Ungeenheden 3.500.000 - Tankefuld 6.000.000 I alt 9.408.760 - Nordre skole (rest) 7.808.439 Deponering Ungeenheden 1.200.000 Reg. Beskæftigelsestilskud/Midtvejsreg. 10.000.000 I alt 25.608.439
Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 000.01.15 Natur og Klima 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Vådområde Hørup Å -60.800 Gråsten Nor -197.275 Danmarks Friluftskommune 2012 179.047 Danmarks Friluftskommune 2012-250.000 Naturens Dag 2013-10.500 Vandløbsrestaurering -212.950 050400 BNBO -499.700 00.38.51 Natura 2000 51150 Hydrologiprojekter - natura 2000-368.370 Netto for Natur og Klima i alt -1.420.548 000.01.16 Koordinering og Service 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651410 Cykler uden grænser (EU-midler) -14.810 651412 Projekt Grøn Teknologi -391.812 Netto for Koordinering og Service i alt -406.622 Statsfinansierede puljemidler i alt -1.827.170-1.827.170 Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) 000.01.14 Drift og Anlæg 02.22.07 Parkering 207010 Betalings parkering - Balanceordning udgift -17.796 207010 Betalings parkering - Balanceordning indtægt 97.977 Netto for Drift og Anlæg i alt 80.181 000.01.16 Koordinering og Service 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse - brugerfinansieret 681.122 Netto for Koordinering og Service i alt 681.122 Øvrige overførsler til 2014 i alt 761.303 761.303 Overførsel til 2014 i alt -1.065.867-1.065.867 Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 000.01.14 Drift og Anlæg
Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. 00.22.05 Jordforsyning - ubestemte formål Ubestemte formål -140.708 00.25.10 Faste ejendomme 010001 Fælles formål 70.319 010092 Offentlige toiletter 116.067 00.25.12 Erhvervsejendomme 012006 Rutebilstation - Jessens Mole 11-148.377 012010 Troensevej 1A - kiosk -47.591 012018 Frederiksgade 5 31.170 012024 Bodøvej 18-132.366 00.25.13 Andre faste ejendomme 013006 Højevej 29-31 86.320 013013 Gråesvej - Navigationsskolen -28.925 013021 Odensevej 135 A+B -1.904 013033 Vandtårnet - Enemærket 49.544 013055 Christiansmøllen 233 013058 Lille Eng - Vandmøllen 11.353 013060 Bygninger Christianminde 4.590 013099 Andre og uforudsete rep. Arbejder 38.145 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 020200 Grønne områder og naturpladser 37.345 00.38.53 Skove 053200 Skove -71.331 00.55.90 Fælles formål 090200 Standardopgaver for andre områder 28.065 00.55.90 090210 Risikopulje 0 02.22.01 Transport og infrastruktur 201114 Fælles formål med flere 1.008.291 02.22.07 Parkering 207001 Afgifter m.m. -648.411 02.22.11 Vejvedligeholdelse 211114 Vejvedligeholdelse m.m. -369.645 02.35.42 Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse 370.127 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651404 Energispareprojekt - diverse 12.380 06.48.60 Restauranter - Hoteller m.m. Udeservering, udstillingsarealer samt stadepladser 206.466 Netto for Anlæg og Ejendom i alt 481.157 000.01.15 Natur og Klima 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Fredede arealer og natur m.m. -70.604 00.38.51 Natura 2000 Administrative udgifter 300.000 00.48.70 Vandløbsvæsen Fælles formål 175.678 00.48.71 Vandløbsvæsen 071100 Vedligeholdelse og regulering af vandløb -5.025 00.52.80 Miljøbeskyttelse Miljøforanstaltninger - fælles formål 841.621 00.52.87 Miljøtilsyn 087005 Miljøtilsyn - Landbrug -195.817 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. 089003 Badevandsundersøgelser -196.663 089010 Natur og Vand -513.735 089010 Diverse 52.265 00.55.90 Fælles formål 090240 Klima og Energi 355.000 Netto for Natur og Klima i alt 742.720 000.01.16 Koordinering og Service 00.52.85 Bærbare batterier Bærbare batterier 0 00.58.95 Redningsberedskab 095001 Kommunalt redningsberedskab -103.053 095002 Statsligt redningsberedskab 113.304 095003 Brandskole -101.523 095004 Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej 23.885 095006 Telenor - Antennemast 28.138 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Hegnssynet -2.949 06.45.50 Administrationsbygninger 650012 Svendborgvej 135, Vester Skerninge 3.912 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651401 Miljø og Teknik - fælles 6.794 651402 Kantine og Pedel -43.651 651422 Direktør og Konsulent 48.633 651424 Drift og Anlæg 83.443 651425 Natur og Klima 15.145 651426 Koordinering og Service -67.452 000.01.17 Erhvervskontakten Netto for Koordinering og Service i alt 4.626 00.52.87 Miljøtilsyn 087004 Miljøtilsyn - Virksomheder -121.776 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 089004 Diverse foranstaltninger 27.075 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651510 Industrimiljø -70.724 06.45.56 Byggesagsbehandling 656450 Byggesagsbehandling m.m. -1.372.534 Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Netto for Erhvervskontakten i alt -1.537.959 Overførsel til Budget 2015 i alt -309.456-309.456 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 214114 Vintertjeneste 1.115.226 1.115.226 I alt 1.115.226 1.115.226
Erhvervsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 001.01.01 651.152 Erhvervskontoret 38.234 529 Erhvervskontakten 100.000 651 156 Tranformers -264.511 661 001 001 Væksthuse 107.084 06.48.67/401 Udvikling Fyn 319.657 001.01.02 599100 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat (ligger i Økonomi og Udbud i 2014) 115.213 651101 Borgerservice 58.876 6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -148.015 6.60 Afgifter - hyrevognskørsel (ligger i Byg, Plan og Erhverv i 2014) -28.338 001.01.05 652 010 gr. 40 Netværk og Infrastruktur 1.967.466 652 010 gr. 10 Desktopstrategi 652 010 gr. 10 ESDH 652 010 gr. 40 Sharepoint/intranet 652 010 gr. 60 Telefoniplatform Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt 2.265.666 2.265.666 Overførsel til Budget 2015 i alt 2.265.666 2.265.666 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 001.01.01 666.001 Forsker og Udviklingspark 172.498 651 155 Visionsgrupper 320.000 I alt 492.498 492.498
Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 001.00.01.001 06.45.53 410 Projekt Den selvudviklende organisation -16.329 412 Projekt Brug for alle 122.502 416 Projekt Fleksjobværksteder -119.777 417 Projekt Jobrettet opkvalificering af langtidsledige -275.220 05.72.99 599143 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser U30 881.163 06.45.53 651550 Det Lokale Beskæftigelsesråd 600.880 1.193.219 Statsfinansierede puljemidler i alt 1.193.219 1.193.219 Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) 001.00.01.001 06.45.51 402 Jobcenter, Sundhedsfaglig rådgivning -206.569 06.45.53 653001 Jobcenter 80.827-125.742 Øvrige overførsler til 2014 i alt -125.742-125.742 Overførsel til 2014 i alt 1.067.477 1.067.477 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 001.00.01.00 1.002 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 52.613 05.68.96 Servicejob -41.988 05.72.99 599142 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 2012-80 05.72.99 599143 Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 2013-570 Indkomstoverførsler 12.972.957 I alt 12.982.932 12.982.932
Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 2.02 Kultur og Fritid 364 085 Sport Study Svendborg 555.714 364 094 Forprojekt Champs 92.479 I alt 648.193 2.03 Fysisk planlægning 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651301/442 Medborgerskabets kulturellse værdier og ressoucer -20.000 651301/443 Medborgerskabets sociale værdier og resourcer 86.255 I alt 66.255 2.05 Trafik 02.32.31 Busdrift 231 001 Busdrift -1.372.227 I alt -1.372.227 Statsfinansierede puljemidler i alt -657.779-657.779 Overførsel til 2014 i alt -657.779-657.779 Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 2.01.01 Bibliotek 03.32.50 Folkebiblioteker 350 001 Svendborg bibliotek 74.730 03.35.60 Museer 360 003 Johannes Jørgensens Hus 14.999 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 364072 Brechts hus 26.163 Område i alt 115.892 2.01.03 Musikskole 03.35.63 Musikarrangementer 363 Svendborg Musikskole 321.585 Område i alt 321.585 2.01.04 Ungdomsskole 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 373 Ungdomsskolen 12.443 Område i alt 12.443 2.02 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 031 001 Stadion og idrætsanlæg 108.440
Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. 031 205 Badstue og svømmehal 65.762 031 210 Svendborg Svømmeland 7.675 031 219 Midtbyhallen -244.127 031 220 Rantzausmindehallen 51.704 031 190 Sg-huset -352.215 031 191 Foyeren (SG-huset) 83.940 031 235 Svendborg Tennishal 66.443 031 240 Svendborg Idrætshal 75.457 031 245 Svendborg Badmintonhal 141.451 031 250 SG hallen -88.243 031 255 Thurøhallen 130.829 031 260 Tåsingehallen 20.412 031 265 Tvedhallen -136.270 031 270 Skåruphallen -52.950 031 271 Vester Skerningehallen 67.213 031 275 Svendborg Ridehus 10.281 031 280 Haludvalgets disposition 211.194 I alt 166.996 03.35.62 Teatre 362 040 Baggårdsteatret 184.167 I alt 184.167 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 364 051 Kultur og plans rådighedsbeløb 307.521 364 052 Forsamlingshuse 35.000 364 060 Kulturprojekter 15.175 364 078 Venskabsbyarrangement 35.105 364 081 Ungdomsråd 110.374 364 092 Team Danmark Elitekommune 473.163 364 095 Lokalhistorisk arkiv 39.624 364 099 Billedkunstrådet 3.129 I alt 1.019.091 03.38.70 Fælles formål 370 005 Færgegården -85.350 370 008 Udlejning af Mobilscene 9.386 I alt -75.964 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 447.522 I alt 447.522 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende arbejde 158.801 I alt 158.801 03.38.74 Lokaletilskud 374 002 Lokaler til oplysningsforbund m.v. 107.736 374 003 Lokaler til foreninger, klubber m.v. 339.746 I alt 447.482 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 375 005 Sommerferieaktiviteter 12.866 375 007 Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb 136.046 375 010 Aktiverende ældrearbejde 173.627 375 045 Idrætsmentor - Hømarken 13.092 I alt 335.631 Område i alt 2.683.726
Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. 2.03 Fysisk planlægning 00.25.15 Byfornyelse 015 001 Bidrag til lån støttet byggeri 22.787 I alt 22.787 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651301/435 FemernRapport 34.226 651 427 Fynsprojektet 127.400 651 010 Udgifter til IT og EDB, GIS 39.111 I alt 200.737 Område i alt 223.524 2.04 Sekretariat 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651 000 Besparelser 530.614 651 301 Sekretariat 478.155 I alt 1.008.769 Område i alt 1.008.769 2.05 Trafik 02.32.33 Færgedrift 233 002 Hjortøboen 271.382 233 005 MS Højestene -375.987 364 233 Helge 137.041 I alt 32.436 02.32.34 Lufthavne 234 005 Sydfyns Flyveplads 173.831 I alt 173.831 02.35.40 Havne 191.069 191.069 Område i alt 397.336 Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt 4.763.275 Overførsel til Budget 2015 i alt 4.763.275 4.763.275
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Overførsel til 2014: Takstinstitutioner: 003.00.006 03.22.08 317 Tåsingeskolen centkl. Tale/sprog - overfør til inst. 144.728 Overhead -16.098 319 Tåsingeskolen centkl. Gnmg - overfør til inst. 1.223.739 Overhead 8.533 1.360.902 003.02.06.005 03.22.17 384 Byhaveskolen - overfør til inst. -649.786 Overhead -39.853-689.639 03.22.17 317338 VSU 787.593 787.593 03.30.46 346327 STU (3 årig ungdomsudd) 762.634 overhead 20.282 782.916 594 Kolibrien overfør til inst 20.755 overhead 196.412 217.167 05.28.23 205 Børnehuset - overfør. til inst -255.549 overhead 16.490-239.059 05.28.23 206 Hus 53 - overfør. til inst -161.272 overhead 214.808 53.536 Overhead 96.363 96.363 06.45.51 651501 Udviklingsmidler (overhead 324.455 Tilsyn (overhead 373.338 697.793 Takstinstitutioner i alt 3.067.572 3.067.572 Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 003.00 SKOLEOMRÅDET 03-22-01468-301568-90Comenius Regio, Nymarkskolen 75.650 03-22-01468-301568-90LOMA Wales, Nymarkskolen 110.883 03-22-01477-301577-90Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen 4.648 03-22-01477-301577-90Drøn på skolegården, Ørkildskolen -100.000 91.181 003.01 Dagtilbud 510023 Projekt TAG -244.719-244.719 003.04 UU-Center 03-22-14 314053 Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse -33.207 314055 Hold Fast projekt -23.463-56.670 003.02 Familieafdelingen
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 05.28.20 520500 3 årigt udviklings projekt 736.826 736.826 003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE 03.22.17 317419 FVU 0 0 317338 Bykollegier 281.443 281.443 317356 Cafe Tryk 109.445 109.445 Statsfinansierede puljemidler i alt 917.506 Særskilte puljer Lockoutmidler på skolerne ti lbrug for lærerarbejdspladser 03.22.01 467-301567 Issø-skolen 857.563 468-301568 Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) 2.051.392 469-301569 Rantzausminde Skole 988.248 470-301570 Skårup Skole 431.411 471-301571 Stokkebækskolen 849.849 472-301572 Thurø Skole 381.342 473-301573 Tved Skole 142.400 474-301574 Tåsingeskolen 795.754 475-301575 Vestermarkskolen 665.863 476-301576 Vestre Skole 484.716 471-301571 Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) 2.295.019 03.22.08 474-308574 Tåsingeskolen ADHD-klasse 611.859 Særskilte puljer i alt 10.555.416 Overførsel til 2014 i alt 14.540.494 14.540.494 Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: SPECIALINSTITUTIONERNE 003.00.006 03.22.08 317 Tåsingcenterkl. - Tale/sprog - Takstregulering 2015 198.001 319 Tåsingcenterkl. - Genmgrib. - Takstregulering 2015 255.649 05.28.23 205 Børnehuset - takstregulering 2015-433.876 453.650-433.876 Takstinsitutioner i alt 19.774 19.774 Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 003.00 SKOLEOMRÅDET 03-22-01300001-022-005Konsulentkonto 615.131
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Forvaltningens timepulje -15.193 300001-033 Kurser incl. provenu-midler -250.241 300001-429 Praktikordning 85.604 300001-402-002Støtte 12 lektioner og derover 128.563 300001-402-003Skolestruktur - afledt drift 413.161 300001-402-007Kompentenceudvikling (jf. UBU) 1.270.693 300061-354 LOMA -136.000 300001-087 Mellemkommunal, netto (udgifter og indtægter, almen) 0 300350 Idrætsskoler 82.111 300017-460 Dansk skoleidræt/skolepatrulje 36.629 300017-460 Filmfestival 22.086 300017-065 Regulering beløb (HovedMED) -75.263 300017-046 Undervisningsmidler (residual) 28.339 300017-058 Administration 94.562 300028 Interkulturel konsulent 316.718 300029 Konsulenter drift 36.118 300046 Sejlads (Thurø Skole) 29.535 324- Færdselsskolen (Ørkildskolen) 48.006 328- Naturskolen (Skårup Skole) 523 300060 Drift af lukkede bygninger -187.903 2.193.829 106.353 242.997 03-22-02 300001 Kvalitetsrapport 144.681 302002 Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen9 320.225 302008 Svendborg Skolebio 254.368 03-22-03 303001 Syge-hjemmeuv. 45.891 03-22-05 300005 Forældrebet.,søsk.,fripladser 284.810 SFO-børn andre kommuner 0 467-305567 Issø-skolens SFO -41.103 469-305569 Rantzausminde Skoles SFO 207.744 470-305570 Skårup Skoles SFO 7.461 471-305571 Stokkebækskolens SFO -26.813 471-305572 Thurø Skoles SFO 101.045 473-305573 Tved Skoles SFO 40.598 474-305574 Tåsingeskolens SFO 114.113 475-305575 Vestermarkskolens SFO -267.340 476-305576 Vestre Skole SFO -122.988 477-305577 Ørkildskolens SFO 116.415 03-22-06/-08 306016-040 Befordring (3.06 og 3.08) -1.381.596 719.274 45.891 284.810 129.132-1.381.596
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 03-22-08 001-005 + 040-041 Mellemkommunal - spec.uv. 0 03-22-10/12 001-087 Bidrag private skoler og efterskoler 946.503 0 946.503 03-22-18318010/318012Idrætsfaciliteter for børn og ung -24.322-24.322 03-38-73 373005 Stenstrup Juniorklub (ikke afregnet løn) -57.792 Knasten (ikke afregnet løn) 12.950 Sundhøj Børneby (ikke afregnet løn) 120 Klubben i Ollerup (ikke afregnet løn) 28.729 Hesselager Juniorlkub -122.327 Afsat til ny klub i 2014 521.076 382.756 03-38-75 375013 Juniorklubber - ekstra fripladser 100.687 100.687 03-38-78 378008 AVU-forløb 149.209 149.209 05-25-16 516002-01 Svendborg Juniorklub, forældrebet./fripladser 82.966 Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde 432.661 Svendborg Juniorklub, Centrum 63.180 578.807 I alt 4.494.104 003.01 Dagtilbud 05-25-10 Fælles formål 510001 grp. 067Tolke og konsulentbistand -26.164 510001 grp. 480Uforbrugte lønkroner -11.852 510001 grp. 564Refusionsopgørelser -39 510002 Buskørsel Fynbus -11.433 510003 Bygningsdrift Nordlyset -142.955 510004 Drift af bygning Vejstrup 44.035 510005 Kilen, forbrugsafgifter 118.393 510006 Kastanjen, forbrugsafgifter 55.481 510007 Børnely, forbrugsafgifter -22.732 510008 PAU 216.418 510008 Arbejdskraftværdi, institutionerne -286.623 510012 IT på dagtilbudsområdet -20.912 510014 Kurser og konferencer -33.695 510015 Pædagogisk udviklingsarbejde 253.608 510016g rp. 041Pulje til forsikringer 64.019 002' Driftsudgifter busser 51.270 510017 Andet 371.973 510018, grp. 489Tidlig SFO start, Kirkeby -12.093 510019 To-sprogede småbørn -16.396 510023 Projekt TAG Egenfinansieret -107.391 510024 Ressourcepædagoger 347.166 510027 Udgifter til FTR -80.963 510031 Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet 443.364
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 510032 Barnet i Centrum (budgetforlig 2013) 421.589 I alt 1.614.068 05-25-11 05.25.11 Dagpleje 511002 Fællesudgifter -310.051 511102 Dagplejen syd/øst 612.693 511103 Dagplejen nord/vest 395.771 511104 Gæsteplejehus 110.229 I alt 808.642 05-25-12 05.25.12 Vuggestuer 512021 Vuggestuen Byparken 184.905 I alt 184.905 05-25-13 05.25.13 Børnehaver 513022 Ranzausminde børnehave 26.350 I alt 26.350 05-25-14 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 612 Østerdalen 2.347.944 618 Børnebyøster -1.656.932 621 Sundet -414.421 630 Vesterlunden -559.878 770 Egebjerg 338.943 551 Børnegården Byparken 76.250 558 Mariasøstrenes Børnehus 235.052 I alt 366.958 05-25-17 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 003 Fripladser -122.086 007 Søskendetilskud -16.103 092 Forældrebetaling særlige dagtilbud 45.766 517001 Fælles udgifter og indtægter / drift 460.035 I alt 367.612 05-25-18 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder 518001 Askelæ - drift til bygninger 26.898 I alt 26.898 003.02 Familieafdelingen 05-28-20 972 Plejefamilier og opholdssteder 1.433.746 05-28-21 972 Forebyggende foranstaltninger, - anlæg og deponi 2.374.296 05-28-23 972 Døgninstitutioner 1.729.363 05-28-24 972 Sikrede institutioner -2.726.651 05-35-40 972 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -1.005.690 1.805.065 003.00.01.002 PPR 03.22.04 304001 Skolepsykolog 536.356 536.356 304002 PPR takst andre kommuner minus anlæg 239.330 239.330
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 03.22.05 skolefritidsordning andre kommuner 79.743 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen minus anlæg 289.809 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 55.766 03.22.08 Kommunale specialskoler minus anlæg 38.001 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 31.948 Småbørnsudredning 282.207 05.25.17 Særlige dagtilbud (Kolibrien) minus anlæg 97.628 875.102 003.04 UU-Center 314050 UU-Center 723.476 314051 Tilskud fra Svendborg Kommune -14.204 314052 Sygetransport 177.661 03-30-44 Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler 334.023 Bidrag til produktionsskoler 7.886 1.228.842 003.02.05 Specialundervisning 03.22.30.46 Myndighedsbudget Specialundervisning 0 108.315 108.315 003.02.06 SPECIALINSTITUTIONERNE 03.22.08 385 Svendborg Ny Heldagsskole 561.535 561.535 03.38.75 375002 S.S.P 0 0 05.28.21 521010 Familiecentret 404.384 404.384 521011 Babyprojekt 66.299 66.299 521015 Fys og Ergoterapeuter 0 0 521018 Støttekontaktpers. -6.580-6.580 05.28.23 519 Skovsbovej Ungekollegiet / sårbar 106.891 106.891 524 Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) 0 0 525 Bygningsudgifter Hjortøhus 0 0 05.35.40 540001 Ungdomsrådgivningen 215.708 215.708 540000 Børn og Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) 442 442 05.35.38 544600 Unge og Rusmidler (overgår til Ungekontakten) 229.320 229.320 06.45.50 650400 Møllergade 88 202.189 228.189 Møllergade 89 til husleje (HR) 26.000 602 651602 Tolkebistand 4.314 4.314
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 517 517013 Jægermarken (Lukket 10.341 10.341 003.07 Sekretariatet 06.42.40 640146 Borgermøde 37.626 06.42.42 gr. 030 Kontaktudvalget 49.726 gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg 47.762 gr. 033 Forældrebestyrelser 44.336 gr. 035 Udvalget for Børn og Unge 111.563 gr. 046 Integrationsrådet 173.308 6500014 Ungekontakten 82.704 651001 Fordelingspulje minus anlæg 242.735 468 3-partsmidler 214.652 06.45.51 651501 Sekretariatet 254.390 06.45.58 658100 Familieafdelingen 141.137 1.399.939 Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt 15.903.329 15.903.329 Overførsel til Budget 2015 i alt 15.903.329 15.903.329 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 003-08-02 Kontante ydelser - Familieafdelingen 951.394 003-08-02 Central refusionsordning - Familieafdelingen 361.541 003-08-04 EGU - UU-Center 134.631 300001-022-052Demografipulje 2.031.557 05-25-10 Fælles formål 510001 grp. 017Søskendetilskud 512.255 510001 grp. 018Tilskud til forældre -273.572 510001 grp. 087Betaling mellem stat/regioner 312.616 510001 grp. 092Forældrebetaling -1.983.714 510016 grp. 999El og rengøring pavillioner (en del af demografien) 135.713 510 018 Eksterne pladser til sprogstimulering 344.778 510018, grp. 081Demografiafregning 288.877 510018, grp. 082Demografi - budgettilpasning 274.868 05-25-11 05.25.11 Dagpleje 511002, grp. 002Friplads -800.156 511002, grp. 092Forældrebetaling 96.374 05-25-12 05.25.12 Vuggestuer 510001, grp. 002Friplads 279.045 510001, grp. 092Forældrebetaling 112.784 05-25-13 05.25.13 Børnehaver 510001, grp. 002Friplads 2.042.826 510001, grp. 092Forældrebetaling 4.927.626 05-25-14 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 510001, grp. 002Friplads - demografipulje -2.446.031 510001, grp. 092Forældrebetaling - demografipulje -3.942.775 05-25-18 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder 518000 Tilskud til legestuer - demografipulje 4.881 05-25-19 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner mv. 005' Fripladstilskud til børn 93.716
Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 05' Tilsyn vedr. private dagtilbud -113.451 519002 Tilskud til private pasningsordninger - Demografipulje 366.729 003.02 Familieafdelingen Forebyggende foranstaltninger til deponering 800.000 003.00.01.002 PPR Kommunale specialskoler til deponering 1.000.000 003.07 Sekretariatet 06.45.50 Administrationsbygninger 355.526 I alt 5.868.038 5.868.038 Områder der overføres til anlæg i 2014 03-22-01 300025 IT i folkeskolen 2.686.857 03-22-02 302006 Skolebiblioteksordning 621.903 05-28-21 972 Forebyggende foranstaltninger (Hjortøhus) 2.600.000 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 1.500.000 03.22.08 Kommunale specialskoler 500.000 03.22.04 304002 PPR takst andre kommuner 500.000 05.25.17 Særlige dagtilbud (Kolibrien) 500.000 06.45.51 651001 Fordelingspulje 400.000 06.42.42 gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg 100.000 I alt 9.408.760 9.408.760
Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 004.01 Sundhedsfremme- og forebyggelse 04.62.88 Sundhedsfremme- og forebyggelse 488 091 RUSK 747.123 488 092 SUS 174.179 488 093 Kronikerindstats for børn og unge i Svb. Kommune 449.244 488 096 Sund i Hømarken 655.206 488 097 Go' start 195.550 04.62.82 Kommunal Genoptræning 482 050 En styrket indsats på hjerneskadeområdet -244.570 04.62.85 Kommunale Tandpleje 485 006 Projekt opsøgende tandpleje 232.978 2.221.302-244.570 232.978 Statsfinansierede puljemidler i alt 2.209.710 2.209.710 Overførsel til 2014 i alt 2.209.710 2.209.710 Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 004.01 Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.82 Kommunal genoptræning 482050 Genoptræning og vedligeholdelsestræning -266.910 Område i alt -266.910 04.62.85 Kommunal Tandpleje 485001 Tandpleje 0-18 årige -133.431 485005 Omsorgs-/ specialtandplejen 165.853 Område i alt 32.423 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 488 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 796.657 488 001 Diverse projekter -77.608 488 005 Sund Sex skole -34.557 488 010 Sund by 5.542 488 025 Astma skolen 16.544 488 070 Praksiskonsulent 12.516 488 075 Pilotprojekt D02 7.232 488 090 Smuk 11.844 488 095 Mit liv 50.671 488 098 Små skridt til varigt vægttab 7.147 488 099 Sundhed, psykiatri og handicap -1.262 488 015 Uge 40 kampagne 6.570 488 020 Forebyggelse af rygestart -1.634 488 021 Rygestopkurser på apoteker 95.328 488 423 Aktiv transport 22.505 917.496 04.62.89 Kommunal Sundhedspleje
Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. 489001 Sundhedsplejen -438.102 Område i alt -438.102 04.32.33 Forebyggende hjemmebesøg 433026 Forebyggende hjemmebesøg 4.021 4.021 Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt 248.928 248.928 Overførsel til Budget 2015 i alt 248.928 248.928 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering -1.958.076 andre sygehusudgifter - fuldfinansiering -2.755.866 - tilgår kassen -4.713.942 I alt -4.713.942-4.713.942
Socialudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 5.01.02.002 599034 Alkoholforebyggelse i kommunen 184.929 5.01.02.002 599042 Gratis prævention til stofmisbrugere 22.019 5.01.02.002 599049 Udsatteråd i Svendborg Kommune 68.984 5.01.02.002 599057 Alkohol 537.466 5.01.02.002 599105 Bostøtteforløb til hjemløse 46.501 5.01.02.002 599116 Utilsigtede hændelser 130.526 005.01.02.004 533100 Unge Bostøtte 90.596 Statsfinansierede puljemidler i alt 1.081.021 1.081.021 Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) 5.01.02.006 670 Fruerlunden pengegaver fra brugere (er med i bilag 2) 5.01.02.006 Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% 2.996.288 5.01.02.006 Bilag 1 - VISO 26.949 5.01.02.006 Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% 201.364 5.01.03 530 Ældreboliger - forventet varmeregnskab Øvrige overførsler til 2014 i alt 3.224.601 3.224.601 Overførsel til 2014 i alt 4.305.622 4.305.622 Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: 5.01.02.006 Bilag 1 - takstregulering til 2015 1.821.235 5.01.02.006 Bilag 2 - takstregulering til 2015 44.299 Takstinsitutioner i alt 1.865.534 1.865.534 Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 5.01.01 Ældreområdet: Heraf: -23.573 Selvejende: Strandlyst 33.833 Hesselager 2.632 Sygekassens Hjem -31.031 Ældrerådet -29.007 Projekt færre akutte indlæggelser 849.548 849.548 Ældreområdet restbeløb - fælles pulje 9.272.777 9.272.777 5.01.02 Socialområdet 2.044.184 2.044.184
Socialudvalget Politikområde Stednr. 05.01.03 Sekretariatet -2.127.034-2.127.034 Pulje vedr. alle ældreområderne 145.685 145.685 Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt 10.161.587 10.161.587 Overførsel til Budget 2015 i alt 12.027.121 12.027.121 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 05.02 Indkomstoverførsler: Kontante ydelser 555.962 Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social og ældre 1.132.144 Ældreområdet -1.222.692 I alt 465.414 465.414
Nærdemokratiudvalget Politikområde Stednr. Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 006.00 85 Nærdemokrati 24.110 I alt 24.110 24.110
Økonomiudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) 006.01 06.42.40 Digitalisering mv. 866.088 Direktionens prioriteringspulje 424.572 Overførsel mellem årene -10.600.000-9.309.340 06.45.51 651006 Pulje, Personale og lederudvikling 175.686 651007 Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling 578.209 651008 Kompensation til HovedMED 19.641 651023 Uddannelse: Efteruddannelse 422.925 Uddannelses- og udviklingsaktiviteter 361.942 Diplomuddannelse i ledelse 1.287.654 Interne Kurser -491.579 Akut-midler -53.649 651010 Hjemmeside 317.925 651001 Direktionssekretariatet/juridisk kortor 318.796 651051 HR-afdelingen, løn 133.012 651637 Grafisk afdeling -18.931 651650 Økonomi og Indkøb 42.514 I alt 3.094.145 Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt -6.215.195-6.215.195 Overførsel til Budget 2015 i alt -6.215.195-6.215.195 Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: 006.01 00.25.01 gr. 001 Forpagtningsafgift 151.585 00.25.13 013008 Lunde Kursuscenter -28.084 00.25.18 Støttet byggeri 904.027 04.62.90 Sundhedsudgfiter 1.129.771 05.72.99 Sydfyns kontaktsamvirke -203 06.42.40 se note Fælles formål -102.175 06.42.41 Kommunalbestyrelsen -35.678 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 29.985 06.42.43 Valg -452.289 06.45.50 Administrationsbygninger 63.931 06.45.51 se note Sekretariat og forvaltninger 1.167.858 06.48.62 Turisme 842 06.52.70 Løn- og barselspuljer 1.546.625 06.52.72 Tjenestemandspensioner 1.800.871 06.52.74 Interne forsikringer -5.332.586 844.480 Indkomstoverførsler 8.365.810 8.365.810 I alt 9.210.290 9.210.290
Konto 7 og 8 Økonomiudvalget Politikområde Stednr. Konto 7 Overførsel til 2014: 6.03.01 Renteindtægter 07.22.05-10 Renter af likvide aktiver -117.115 6.03.02 Renter vedr. langfristet gæld 07.55.70/71 Renter af låneramme lån -1.662.945 6.03.03 Kurstab og kursgevinster 07.58.77 kurstab ved låneomlægning -2.997 07.58.78 Pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko 35.450.917-117.115-1.662.945 35.447.920 Konto 7 i alt 33.667.860 33.667.860 Konto 8 6.05.03 Indskud og Deponering 08.32.24 Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 og 2 499.280 08.32.27 Deponering Pavilloner -1.516.191 06.05.07 Låneoptagelse 08.55.70 Lån til betaling af ejendomsskat -1.600.000 08.55.70 Jordkøb Tankefuld v/hellegaardsvej -2.550.000 08.55.70 Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag -3.869.962 08.55.70 Sikring Havnens værdier -7.153.000 08.55.70 Energibesparende foranstaltninger -7.903.000 08.55.70 Byfornyelse -5.178.000 08.55.70 Innovativt Energispareprojekt -4.100.000-1.016.911-32.353.962 Konto 8 i alt -33.370.873-33.370.873 Overførsel til 2014 i alt 296.987 296.987
Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde Overførsel til 2014: 7.01.00.004 Drift og Anlæg 00.22.02 Jordforsyning - Fælles formål 001111 Vedligeholdelse af tomme byggegrunde 125.702 0 007.00.01 00.22.02 Jordforsyning - Boligformål 027 002401 Byggemodning Tankefuld 4.161.165 0 007.00.02 027 002402 Kloakbidrag Tankefuld 352.640 0 007.00.02 027 002403 Byggemodning Tankefuld Torv 428.392 0 007.00.02 00.25.10 Ejendomme - Fælles formål 010005 Vedligeholdelse af ejendomme 1.000.000 0 007.00.02 010010 Toiletfaciliteter ved Svendborg Trafikterminal 680.113 0 007.00.02 00.25.12 Erhvervsejendomme 012005 Vedligeholdelse af ejendomme 179.094 0 007.00.02 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 020020 Christiansminde - renovering og lejeaftale 638.591 0 007.00.02 02.22.01 Veje - Fælles formål 201401 Mobil Elektronisk Færdselstavle 150.000 0 007.00.03 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 205210 Ny salthal m.m. 186.247 0 007.00.02 02.28.22 Vejanlæg 222009 Stiplan for udbygningen af kommunens stinet 175.000 0 007.00.03 222050 Ny vejadgang til Fakta og Posthus 215.725 0 007.00.03 222111 Ansøgning til cykelpulje 2013 164.053 0 007.00.03 222273 Cykelsti mellem vejstrup og Øster Åby -1.379.756 0 007.00.03 027 222250 Tankefuld - overordnet vejnet 961.287 0 007.00.03 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223030 Funktionsudbud og Partnering -13.459 0 007.00.03 - - 0 10.277 007.00.03 223061 Trafiksikkerhedskampagner 2013-132.365 0 007.00.03 223062 Modulvogntog - rundkørsler 603.279 0 007.00.03 223070 Cykelsti A.P. Møllersvej 0-841.351 007.00.03 223080 Trafiksikkerhedskampagne "Unge på cykel i Svendborg" 2.961 0 007.00.03 - - 0-35.464 007.00.03 223085 Cykelfaciliteter i landdistrikter 6.900.000 0 007.00.03 - - 0-3.200.000 007.00.03 223090 Hyperprojekter 1.200.000 0 007.00.03 - - 0-1.200.000 007.00.03 223112 Trafiksikkerhedsbyer 2012 9.711.110 0 007.00.03 - - 0-8.358.044 007.00.03 223113 Rødeledsvej / Mellemvej 179.867 0 007.00.03 223115 Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 441.479 0 007.00.03 223128 Elmaster 0 0 007.00.03 02.32.31 Busdrift 231100 Ny Terminalbygning 11.755.291 0 007.00.02 - - 0-19.666.251 007.00.02 00.25.18 Stenstrup Plejehjem 05.32.30 018080 Servicearealer -385.354 0 007.00.02 530080 Boliger 3.597.063 0 007.00.02 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651912 Innovativt Energispareprojekt - fremrykkede projekter 3.502.666 0 007.00.02 651920 Innovativt Energispareprojekt 2.371.745 0 007.00.02 Netto for Drift og Anlæg i alt 14.481.703 7.01.00.005 Natur og Klima 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 050120 Naturprojekter 420.072 0 007.00.02 00.38.51 Natura 2000
Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde 051110 Natura 2000 Overførsel til 2014: 592.244 0 007.00.02 00.48.70 Vandløb - Fælles formål 070100 Vandløbsregulativ 151.199 0 007.00.02 070200 Sørup Sø 0 0 007.00.02 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 089100 Spildevandsplan 58.019 0 007.00.02 Netto for Natur og Klima i alt 1.221.534 7.01.00.017 Erhvervskontakten 00.25.15 Byfornyelse 015000 Rådighedsbeløb 4.288.055 0 007.00.02 015116 Bygningsforbedringsudvalg 2011 390.791 0 007.00.02 - - 0-130.994 007.00.02 015118 Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger 1.265.979 0 007.00.02 - - 0-456.510 007.00.02 015119 Bygningsforbedringsudvalg 2012 22.725 0 007.00.02 - - 0-40.218 007.00.02 015121 Bygningsforbedringsudvalg 2013 162.180 0 007.00.02 - - 0-81.090 007.00.02 015130 Egense Forsamlingshus 526.930 0 007.00.02 - - 0-263.465 007.00.02 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651423 Digitalisering af Byggesagsarkivet 2.569 0 007.00.02 Netto for Erhvervskontakten i alt 5.686.952 Overførsel til 2014 i alt 55.653.299-34.263.110 21.390.189 7.01.00.004 Drift og Anlæg Projekter der afsluttes i 2013 og ikke overføres til 2014: 00.22.02 Jordforsyning - Boligformål 032 003202 Erhvervsområde Øst - Grøn Kile 73.764 0 032 003205 Erhvervsområde Øst - slidlag m.m. -136.772 0 Netto for Drift og Anlæg i alt -63.008 7.01.00.005 Natur og Klima 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 071101 Christinedalsbækken 18.746 Netto for Natur og Klima i alt 18.746 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2014-44.262 0-44.262
Anlæg Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde Overførsel til 2014: 007.01.02.001 Bibliotek 350 150 Etablering af biblioteksfilial i Skårup 362.715 007.00.02 I alt 362.715 Netto for politikområde i alt 362.715 007.01.02.005 Kultur og fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 031 145 Ombygning af Høje Bøge stadion -46.802 031 105 Renovering af klubhuse 176.201 007.00.02 031 116 Idrætshallernes renoveringspulje 935.046 007.00.02 031 118 Kunstgræsbane i Rantzausminde -503.450 007.00.02 031 740 SG-huset -3.657.810 007.00.02 031 760 Skårup Kultur og Idrætscenter 1.184.459 007.00.02 I alt -1.912.356 03.35.60 Museer 360 215 Nedtagning af pergola -73.402 007.00.02 360 220 Naturama, vedligeholdelse 40.099 007.00.02 I alt -33.303 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 364 135 Pulje til lokale initiativer 1.341.818 007.00.02 I alt 1.341.818 03.38.70 Fælles formål 370 307 Skallen - murbier 23.768 I alt 23.768 Netto for politikområde i alt -580.074 007.01.02.006 Plan og GIS 00.22.02 Boligformål 002 432 Salg af byggegrund, Bøgeløkkken 60.000 007.00.01 002 432 - -560.000 007.00.01 025/002 040 Salg af byggegrunde ved Skolevænget i Oure -367.836 007.00.01 027/002 500 Tankefuld, rådgivning 1.218.608 007.00.02 027/002 502 Tankefuld, jorderhvervelse, arkæologi 3.000.000 007.00.02 027/002 502-1.000.000 007.00.02 027/002 510 Tankefuld, salg etape 1-11.726.080 007.00.01 027/002 515 Tankefuld, salgsfremme 4 007.00.01 029/002111 Salg af byggegrunde Plovskiftet, etape 1 426.253 007.00.01 I alt -6.949.051 00.22.03 Erhvervsformål 003 221 Salg af areal ved Hellet til regnvandsbassin -51.950 007.00.01 003 230 Salg af Christiansmindevj 16-18 -139.174 007.00.01 003 232 Salg af areal på Eriksholmsvej, Thurø 120 007.00.01 003 302 Tilbagekøb af areal i Kirkeby 41 007.00.01 I alt -190.963 00.22.05 Ubestemte formål 005 001 Fællesudgifter 947.378 007.00.02 - - -3.721.700 007.00.02 005 002 Jordforsyning i landdistrikter 13.460.000 007.00.02 - - -10.000.000 007.00.02 005 148 Diverse køb og salg -64.635 007.00.01 I alt 621.043 00.25.15 Byfornyelse 015 000 Rådighedsbeløb 5.656.204 007.00.02 - - 1.393.637 007.00.02 015 110 Byfornyelse Svendborg Havn 168.787 007.00.02 - - -435.443 007.00.02 015 117 Områdefornyelse for overgangszonen mellem bymidte og havn -29.200 007.00.02 I alt 6.753.985 06.42.40 Fælles formål 640 130 Digital kommuneplan 6 007.00.02 640 131 Minitransportcenter 306.550 007.00.02 640 134 Havneudvikling 1.200.000 007.00.04 640 135 Svendborg havn, analyse m.v. 684.303 007.00.04 640 136 Aktiverende arkitektur på havnen og godsbanearealet 40.000 007.00.04 640 150 Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum 11.639.509 007.00.03
Anlæg Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde 640 150 - Overførsel til 2014: 20.437.315 007.00.03 640 150 - -21.800.000 007.00.03 640 155 Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune -7.415 007.00.03 - - 60.000 007.00.03 - - 280.000 007.00.03 - - -223.558 007.00.03 - - 275.125 007.00.03 - - -101.876 007.00.03 - - 21.000 007.00.03 - - -1.111.000 007.00.03 I alt 11.699.959 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 651 130 SAVE-registrering 30.911 007.00.02 I alt 30.911 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 667 105 Iværksætterhus 13.022.993 007.00.02 I alt 13.022.993 Netto for politikområde i alt 24.988.876 007.01.02.008 Trafik 02.28.22 Vejanlæg 222 289 Forlig vedr. Arriva -38.364 007.00.03 I alt -38.364 02.32.31 Busdrift 231 110 Nyt billetkontor 98.384 007.00.03 I alt 98.384 02.35.40 240 100 Samlet rådighedsramme 5.758.458 007.00.04 241 801 Skarø, facilitetsbygning -275.869 007.00.04 241 802 Drejø, ventesal -19.936 007.00.04 241 803 Gæstehavnen, skaterbane -194.253 007.00.04 I alt 5.268.400 Netto for politikområde i alt 5.328.420 Overførsel til 2014 i alt 77.573.114-47.473.177 30.099.937 Projekter der afsluttes i 2013 og ikke overføres til 2014: 007.01.02.005 Kultur og fritid 031 115 Anlæg af klubhus til Tåsinge Forenede Boldklubber 268 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2014 0 268 268
Anlæg Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde Overførsel til 2014: 007.01.03 03.22.01 Folkeskoler 5.414.881 300098 Salg af bygninger -23.850.807 007.00.01 300100 Skolestruktur 16.933.414 007.00.02 390 Vedligeholdelseaftale 604.284 007.00.02 391 Skoler - renovering af toiletter -261.879 007.00.02 392 Skolerenovering 371.173 007.00.02 550 Parkeringsforhold: 301567 Issø skolen 524.266 007.00.02 301573 Tved skole 1.731.775 007.00.02 301012 Thurø skole 9.362.655 007.00.02 05.25.XX Dagtilbud 26.738.934 510060 Fællespulje til indsatsområder 1.093.507 007.00.02 510070 Køb af pavilloner (overføres tilsikkerhedsmæssigetiltag) -44.346 007.00.02 510071 Pavilloner (overføres til sikkerhedsmæssige tiltag) -332.880 007.00.02 510077 Sikkerhedsmæssige tiltag, dagtilbud 993.794 007.00.02 Sikkerhedsmæssige tiltag, svømmefaciliteter 1.400.000 007.00.02 500 Vedligeholdelsesftale med M/T -780.990 007.00.02 510100 Tilpasning af fysiske rammer 23.211.800 007.00.02 514308 Udvidelse af Humlebien -153.514 007.00.02 514315 4-Kløveren -29.226 007.00.02 514325 Gudme -93.398 007.00.02 514335 Kirkeby Børnehus 727.830 007.00.02 514340 Skovlinden 746.357 007.00.02 514340 Skovlinden, honorar 007.00.02 05. Døgninstitutioner for børn og unge -5.119.455 523015 Hjortøhus -5.119.455 007.00.01 Overførsel til 2014 i alt 56.004.622-28.970.262 27.034.360 Projekter der afsluttes i 2013 og ikke overføres til 2014: 007.01.03 03.22.01 Folkeskoler 03.22.08 Kommunale specialskoler -16.321 308387 Byhaveskolen -16.321 05.25.XX Dagtilbud 48.423 510075 Køkkenfaciliteter 45 510078 Akutpulje svamp -3.720 514078 Nordenvinden svamp 52.098 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2014 32.102 0 32.102
Anlæg Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde Overførsel til 2014: Overførsel til 2014 i alt 0 0 0 Projekter der afsluttes i 2013 og ikke overføres til 2014: 04.62.85 Kommunal tandpleje 583000 Rådighedsbeløb ny tandklinik 2.653 2.653 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2014 2.653 0 2.653
Anlæg Socialudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde 7.01.05 Socialudvalget Overførsel til 2014: 3 Sekretariatet - tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger 05.38.50 Ryttervej udbygning -367.560 007.00.02 00.25.18 Tilbud til ældre og handicappede - Pleje og omsorg m.v. 18100 Mærskgården udbygning - renovering 80.643 007.00.02 18101 Tvedvej renovering 7.076 007.00.02 18115 Ådalen Plejecenter renovering 2.705.048 007.00.02 18117 Ollerup Plejecenter udvidelse 667.000 007.00.02 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejd og øvrige sociale formål 599200 Myndighedskrav på det sociale område 123.684 007.00.02 599201 Renoveringsudgifter - ejendomme under SU s område 929.011 007.00.02 599250 Ekstraarbejder 66.755 007.00.02 Overførsel til 2014 i alt 4.211.657 0 4.211.657 Projekter der afsluttes i 2013 og ikke overføres til 2014: 3 Sekretariatet 05.32.30 Tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger 530098 Trappebæksvej - boliger 178.821 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2014 178.821 0 178.821
Anlæg Økonomiudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Til politikområde Overførsel til 2014: 007.01.06 005155 Salg af ejendomme -8.772.352-8.772.352 007.00.01 485085 Salg af Sundhøj Tandklinik -1.326.218-1.326.218 007.00.01 640158 Rådighedsbeløb Økonomiudvalg 567.610 567.610 007.00.01 651912 Arkiv 1.833.951 1.833.951 007.00.02 Overførsel til 2014 i alt 2.401.561-10.098.570-7.697.009 Projekter der afsluttes i 2013 og ikke overføres til 2014: 651915 Etablering af Erhvervskontakten -5.710 Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2014-5.710 0-5.710