Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om indholdet af finanslovsforslaget. Yderligere information om FFL 2013 kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.oes-cs.dk/bevillingslove under punktet Forslag til finanslov for 2013. 1. Bevillingsudvikling og budgetforudsætninger Regeringen har i finanslovsforslaget afsat nye midler til både forskning og uddannelse. På uddannelsesområdet foreslås en videreførelse af taxameterforhøjelsen (takst 1) til heltidsuddannelse på 5.000 kr., svarende til, at der er tilført uddannelserne ca. 250 mio. kr. årligt i 2013-2015. Basismidlerne til forskning foreslås videreført i 2012-niveauet frem til 2015. Der er således tilført 846 mio. kr. i 2013, 656 mio. kr. i 2014 og 655 mio. kr. i 2015 som basisforskningsmidler. Endvidere foreslås midler til uddannelsesforskning, som er placeret under Aarhus Universitet (jf. 19.22.05.20) videreført, svarende til 29,6 mio. kr. årligt i 2013-2015. 27. august 2012 Bredgade 43 1260 København K Telefon 3395 1200 Telefax 3395 1300 E-post ui@ui.dk Netsted www.ui.dk CVR-nr. 2090 5808 Ref.-nr. 12/000179-05 Side 1/7 Med finanslovsforslaget prioriterer regeringen flerårig budgetstabilitet for universiteternes forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Til grund for de afsatte bevillinger forudsættes: a. Større gennemsigtighed i universiteternes virke Regeringen forudsætter, at universiteterne bidrager positivt til at tilvejebringe flere og bedre informationer om universiteternes resultater og ressourceanvendelse gennem etablering af et datavarehus for økonomi og faglige aktiviteter. Dokumentationen vedrørende de faglige aktiviteter etableres gennem STADS. Dokumentationen vedrørende økonomi etableres ved, at universiteterne efter en nærmere fastsat tidsplan overgår til fælles kontoplan og på sigt overgår til Navision-stat. I tilknytning til et datavarehus skal universiteterne i særlig grad på uddannelsesområdet bidrage til, at der etableres metoder til dokumentation af afholdte undervisningstimer.
Regeringen forudsætter endvidere, at universiteterne bidrager til bedre prognoser for uddannelsesaktiviteter efter en fælles model. b. Digitalisering Regeringen forudsætter, at universiteterne intensiverer digitaliseringsarbejdet på alle områder. Det drejer sig især om udvikling af digitalisering, hvor dette kan understøtte forskning og forskningsbaseret undervisning, samt videreudvikling af digitale stedprøver og e-læring. c. Styrket videngrundlag for professionsuddannelserne Regeringen forudsætter, at universiteterne medvirker til at sikre stærke forskningsmiljøer og uddannelse af ph.d.er inden for de fagområder, herunder praksisnære fagområder, der er relevante for professionshøjskolerne. d. Øget fokus på talent og karrieudvikling Regeringen forudsætter, at universiteterne formulerer og implementerer offensive og ambitiøse talentstrategier. Samtidig forudsætter regeringen, at universiteternes ph.d.-optag fastholdes på minimum 2.400 studerende. Side 2/7 2. Generelle reguleringer på 19.2. Forskning og universitetsuddannelser Bevillingerne på universitetsområdet er generelt p/l-reguleret med 1,3 pct. I lighed med tidligere år er ca. 2 pct. af de samlede bevillinger på 19.2. Forskning og universitetsuddannelser i BO3 (2016) placeret i omstillingsreserven på 19.25.05.50. Bevillingerne til henholdsvis Akkrediteringsinstitutionen (jf. 19.26.05.) og midler til administration af udlandsstipendieordningen (jf. 19.25.05.69) er videreført i årene 2013-2015 ved overførsel af bevillinger fra øvrige formål. Ligeledes er midler afsat til afskaffelse af deltagerbetaling på suppleringskurser videreført i 2013 ved overførsel af bevillinger fra øvrige formål. Der henvises også til afsnit 4.3, afsnit 6 og afsnit 7. Tilmeldingssekretariatet (TMS), som varetager den koordinerede tilmelding for de videregående uddannelser, er flyttet fra Københavns Universitet til Uddannelsesministeriet. Det betyder samtidig, at bevillingen til TMS tilsvarende er flyttet til Uddannelsesministeriet. 2.1. Særlige bevillingsbestemmelser Der er opført en ny særlig bevillingsbestemmelse, som giver universiteterne mulighed for at afholde udgifter til betaling af de gebyrer, som pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
3. Bevillinger til forskning Som beskrevet under afsnit 1 er basismidlerne forhøjet med 846,0 mio. kr. i 2013, 656,0 mio. kr. i 2014 og med 655,0 mio. kr. i 2015. De nye basismidler er fordelt efter 45-20-25-10-modellen. Institutionsfordelingen fremgår af bilag 1. Derudover er universiteternes basismidler forhøjet som følge af udmøntning af forskningsmidler fra omstillingsreserven, svarende til 54,9 mio. kr. i 2013, 393,0 mio. kr. i 2014, 536,3 mio. kr. i 2015 og med 679,7 mio. kr. i 2016. Midlerne er ligeledes fordelt efter fordelingsmodellen. Institutionsfordelingen fremgår af bilag 2. På ÆF 2013 vil der blive foretaget en genberegning af institutionsfordelingen af disse nye basismidler til forskning. Grundlaget for genberegningen er det seneste regnskabstal for 2011 vedr. den bibliometriske forskningsindikator. Endvidere er IT-Universitetets basismidler til forskning videreført med 20,0 mio. kr. årligt ved overførsel af midler fra omstillingsreserven. Den nye bevilling viderefører hermed de tidligere afsatte globaliseringsmidler til forskningsunderstøttelse af IT-bacheloruddannelser. Side 3/7 Derudover er der fortsat en ikke-fordelt forskningsreserve under Finansministeriet ( 35), jf. oversigt nedenfor. Forskningsreserve på 35, mio. kr. 2013 Forskningsreserve* 770 *For yderligere uddybning henvises til regeringens finanslovsoplæg. Regeringen vil udmønte forskningsreserven med fokus på danske og globale samfundsudfordringer og potentialer i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd inden for regeringens iværksatte strategier mv., jf. bl.a. FORSK 2020, den kommende innovationsstrategi og de nedsatte Vækstteams. Det omfatter strategiske investeringer i miljø, sundhed og fødevarer samt innovation, forskningsinfrastruktur, styrket internationalt forskningssamarbejde samt karriereveje for unge forskere. 4. Bevillinger til uddannelse Universiteternes aktivitetsprognoser for heltid- og deltidsuddannelse er videreført uændrede i forhold til FL 2012. Dog er prognosen for heltidsuddannelse justeret som følge af en videreførelse af udlandsstipendieordningen, hvor danske studerende har mulighed for at opnå et udlandsstipendium til hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen. Således er STÅ-prognosen i alt justeret med -55,9 mio. kr. i 2013, -64,2 mio. kr. i 2014, -68,1 mio. kr. i 2015 og med -67,8 mio. kr. i 2016. Mindreudgiften er udtryk for, at dele af studieaktiviteten som følge af ordningen foregår i udlandet i stedet for at finde sted på universiteter i Danmark.
Rekordoptaget på de videregående uddannelser forventes at medføre betydelige merudgifter på uddannelsesområdet. Der er i forbindelse med finanslovsforslaget fundet finansiering af den øgede aktivitet i 2013 samt til SU-udgifter. Midlerne udmøntes til institutionerne i forbindelse med ÆF 2013 på grundlag af nye prognoser for uddannelsesaktiviteten i 2013 og frem. 4.1 Takster til heltids- og deltidsuddannelse De nye takster til heltids- og deltidsuddannelse er vist i oversigten nedenfor. Takstindplaceringen af heltids- og deltidsuddannelser fremgår af takstkataloget vedlagt i bilag 3. Takster til heltids- og deltidsuddannelse på FFL 2013 Takst i kr. Heltidsuddannelse i kr. Deltidsuddannelse i kr. Takst 1 Takst 2 Takst 3 45.800 66.300 96.800 17.200 32.900 45.700 Takster til særlige kurser på FFL 2013 i kr. Hovedområde/uddannelse Undervisningstakst Fagspecifikke kurser 17.200 Vejledningstilskud til fleksible forløb 1.800 Afsluttende forløb ved fleksible forløb 32.900 Side 4/7 Takst 1 til heltidsuddannelse er som beskrevet i afsnit 1 forhøjet med 5.000 kr. årligt i årene 2013-2015. På 19.25.05.78. Budgetregulering vedrørende 6. fase af statens indkøbsprogram er der indarbejdet en negativ budgetregulering på -22,3 mio. kr. i 2013, -29,2 mio. kr. i 2014 og -30,8 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af 6. fase af statens indkøbsprogram. Reguleringen udmøntes på ÆF 2013 ved nedsættelse af uddannelsestakster. 4.2 Finansiering af uddannelser ved SDC Der er på 19.25.05.68. spuljen afsat midler til finansiering af tilskud til undervisning for studerende, der som led i samarbejdet mellem otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Science (UCAS), er optaget på det danske universitetscenter i Beijing. Det faktiske tilskud til uddannelse opgøres årligt på forslag til lov om tillægsbevilling på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsestakster opført under heltidsuddannelse under 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. vil nærmere orientere SDCsekretariatet om opgørelse af studieaktivitet mv. 4.2 Færdiggørelsesbonus I oversigten nedenfor fremgår de vejledende takster for færdiggørelsesbonus. De endelige takster fastsættes på TB 2013 på grundlag af den samlede aktivitet og bevillingsrammen.
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2013 i kr. Takst i kr. Bachelorbonus Kandidatbonus Takst 1 Takst 2 Takst 3 28.200 41.200 60.100 16.000 23.300 34.100 4.3 Supplering med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse Regeringen foreslår, at der for perioden 1. februar 2013 til 31. august 2013 sker en fortsættelse af overgangsordningen, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatuddannelser. Herved vil Uddannelsesministeriet i den nævnte periode refundere den deltagerbetaling, som universiteterne ville have opkrævet i henhold til universitetslovens regler om deltidsuddannelse i forbindelse med udbud af suppleringsaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse. For øvrig beskrivelse af ordningen henvises til tekstanmærkning nr. 192. samt styrelsens tidligere brev af 9. december 2012 om fjernelse af deltagerbetaling ved supplering. Side 5/7 Skema og tidsfrister i forbindelse med aktivitetsindberetningen i 2013 fremsendes senere. 5 Bevillinger til fripladser og stipendier til studerende fra 3. lande Bevillingen, som hidtil har været opført på 19.25.05.79. Fripladsmidler til Erasmus-Mondus-studerende fra 3. lande, svarende til 3,0 mio. kr. årligt, er udmøntet til universiteterne som nye friplads- og stipendiemidler. Midlerne er udmøntet til universiteterne efter følgende kriterier: 70 pct. af midlerne fordeles på baggrund af bevilling til heltidsuddannelse 30 pct. af midlerne fordeles på baggrund af antal udvekslingsstuderende Institutionsfordelingen fremgår af bilag 4. 6 Bevillinger til øvrige formål Universiteternes bevillinger til øvrige formål er ændret som følge af overførsel af midler til: 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen, svarende til i alt -24,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, og -5,9 mio. kr. i 2015. Institutionsfordelingen fremgår af bilag 5. I årene 2015-2016 finansieres aktiviteten også af midler fra omstillingsreserven, jf. bilag 5 og afsnit 7. 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen, svarende til -6,8 mio. kr. årligt i 2013-2015. Institutionsfordelingen fremgår af bilag 6. I 2016 finansieres aktiviteten af midler fra omstillingsreserven, jf. bilag 6 og afsnit 7. 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser, svarende til -9,0 mio. kr. i 2013, jf. også afsnit 4.3. Institutionsfordelingen fremgår af bilag 7.
I det tilfælde, at det enkelte universitet ikke har tilstrækkelige ikke-formålsfordelte midler under øvrige formål, er der foretaget en veksling fra forskningsmidlerne. De samlede forskningsmidler for universiteterne er dog uændret. Der henvises til bilag 8. 7 Omstillingsreserven På FFL 2013 er der overført midler fra omstillingsreserven til følgende aktiviteter, jf. oversigt nedenfor. Aktiviteterne er endvidere beskrevet under afsnit 3 og 6. Anvendelse af midler i omstillingsreserven, mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Basismidler til 54,9 393,0 536,3 679,7 universiteterne Basismidler til IT-U 20,0 20,0 20,0 20,0 Akkrediteringsinstitutionen - - 18,4 24,3 Adm. af udlandsstipendieordningen - - - 6,8 Side 6/7 Efter allokering af midler i omstillingsreserven, som vist ovenfor, udgør omstillingsreserven på FFL 2013 følgende: Midler i omstillingsreserven på FFL 2013 for delt på formål, mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Forskning 4,1 7,3 7,3 6,3 Uddannelse - - 118,2 242,5 Øvrige formål - - - 7,5 I alt 4,1 7,3 125,5 256,3 8 Tekstanmærkninger Følgende tekstanmærkninger udgår: Tekstanmærkning nr. 156 erstattes af tekstanmærkning nr. 185 Vedrører institutionernes muligheder for at opkræve gebyrer i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. Tekstanmærkningens ordlyd er videreført i tekstanmærkning nr. 185. Tekstmærkning nr. 176 Vedrører en bemyndigelse til, at et ph.d.-råd ved Aarhus Universitet kan udmønte en bevilling til styrket uddannelsesforskning. Tekstanmærkningen udgår som følge af, at uddannelsesministeren i medfør af 36 i universitetsloven har godkendt en ændring af Aarhus Universitets vedtægt herom.
Bilagsoversigt: Til yderligere orientering om FFL 2013 er der vedlagt en række bilag. Generelle bilag: 1. Udmøntning af nye basismidler til forskning 2. Udmøntning af nye basismidler til forskning fra omstillingsreserven 3. Takstkatalog 4. Institutionsfordeling af midler til friplads- og stipendier til studerende fra 3. lande 5. Institutionsfordeling af bevillinger overført til 19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen 6. Institutionsfordeling af bevillinger overført til 19.25.05.69. Administration af udlandsstipendieordningen 7. Institutionsfordeling af bevillinger overført til 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser 8. Overførsel af bevillinger mellem forskning og øvrige formål Institutionsspecifikke bilag Side 7/7 a. Specifikation af taxametertilskud b. Specifikation af FFL 2013 Derudover kan spørgsmål vedrørende: Taxametertilskud til heldtidsuddannelse, herunder færdiggørelsesbonus rettes til Rune Skov Hansen, tlf. 7231 8566, RSH@UI.DK Taxametertilskud til deltidsuddannelse rettes til Sara Aida Hauge, 7231 8937, Sarsen@UI.DK Friplads- og stipendiemidler rettes til Sara Aida Hauge, tlf. 7231 8937, Sarsen@UI.DK Model til fordeling af basismidler til forskning rettes til Bjarke Lind, tlf: 7231 8568, BJLI@UI.DK. Øvrige bevillinger rettes til Susanne Ladefoged Pedersen, tlf. 7231 8565, SLP@UI.DK Med venlig hilsen Pernille Ulrich Kontorchef