ÅRSBUDGET 215 for Karlebo under Karlebo Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 1462513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Karlebo den 22 / 1 214 Ellen Rosenstand Ladhøj menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Susanne Askirk menighedsrådets valgte kasserer den / Hans Henrik Nissen provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indg i dette s budget Fælles vision for kirkerne i Fredensborg Provsti Nord. En åben, opsøgende og engagerende kirke, som er ressourcested og samlingspunkt med kristendommen i centrum, hvor mennesker i alle aldre finder fællesskab, lys og glæde, trøst og håb NOTAT Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) HENSÆTTELSER TIL HOVEDISTANDSÆTTELSE Bygningsudvalget har drøftet en metode til at sikre at vi altid har midler til hovedistandsættelse. Den metode med syn er i og for sig ok men manglen kommer n budgettet bliver besket hvorefter Menighedsrådene skubber anlæg foran sig hvorved vi pludselig ser store påkrævede anlæg som skal iværksættes urgent.vi har derfor drøftet en model som alt andet lige vil betyde at der altid er penge til at gennemføre en planlagt hovedistandsættelse. f.eks maling hvert 5. afslibning af gulve Det forudsætter naturligvis at der bliver udarbejdet en langsigtet plan for hver enkelt af Menighedsrådets ejendomme. Modellen bygger på erfaringer fra det pulveriserende liv hvor man afsætter et ligt beløb på 1 % af bygningsejendomsværdien - kirker skønnet har ikke off. vurdering Sted mio kr 1 % kr Karlebo Kirke incl længen 21,5 215 Hesselrødvej 2 2,2 22 Egedal Kirke 25,5 255 Nivå Kirke/gd 21,5 215 Sognegaard 3,1 Solager 2 1,9 19 Bygvænget 73 1,7 17 Ialt 774 774 Supplerende forklaringer til budgettet Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 1
215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 9.62. 9.5. 9.889.8, 1.338.125, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegd Kirkelige aktiviteter Kirkegd Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -9.62. 37. -722.3-1.476.3 71.9-2.455.4-1.62.729 1.665. -2.68. -769. 24.5-573. -738.8-1.178.871 7 Finansielle poster 22. A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -2.161.6-3.446.229-1.784. -332.5-1.917.671-9.5. -1.11.58,9-9.414.378,43-2.144.5 4. -78.2-1.476.3-3.482.15 3.2-2.241.8-1.243.55-1.896.2 1.529. -2.682.2-743. -129.7 24.7-37.4-1.839.45-71.4-1.129.5-2.86.68,7 4.925, -732.126,82-2.168.866,25-3.99.338,96 88.629, -2.199.43,63-988.537,33-1.734.268,44 1.573.959,3-2.597.443,38-71.784,9-392.737,45 259.271,52, -652.8,97-1.989.989,55 1.78,3-689.7,73-1.32.38,12-2.67.74,44 41.57, -79.716,8-1.8.558,36-3.112.967, 5.47, -2.12.972,8-1.6.41,51-2.8.232,46 1.539.628,47-2.918.262,8-71.598,13-11.864,78 24.748,64-375, -351.238,42-1.981.729,2-2, -955.814, -1.25.714,89-8. -24.656,43-6.88,24-211.258,9 923.746,57 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegd ((8)+(81)+(82)) Kirkegd ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 3.955. -2.33. -33. -195. 2.339. -369. -325. -1.145.,, 1.153.2, -462.48,17-48.63,58-1.664.125,5 -,12, 1.541.799, -1.959.836,81-33.6,5-9.999,64 B Resultat af anlæg 1.1. 5. -1.454.36,25-1.41.98,7 C Årets resultat 1.1. 5. -1.665.295,15-117.352 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.1. 5. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.1. 25. 25. F Balanceposteringer (anlæg) -1.1. -5. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremg af de efterfølgende sider. Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 9.62. 9.5. 9.85., 39.8, 1.338.125,, 9.62. I alt 9.62. 9.5. 9.889.8, 1.338.125, 9.62. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegd 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegd Kirkekontor (uden for kirke og sognegd) Tjenstlige lokaler i præstegd -1.38.2-184. -547.4-5. -1.352.5-195.4-564.1-32.5, -1.346.936,88-51.99,16-969.735,7, -33.296,96-5.421,7-1.333.282,43-97.991,69-616.577,55, -14.4,7 5.5.5-523.7-148.6-5. -862. -184. -43.3 I alt -2.161.6-2.144.5-2.86.68,7-2.67.74,44 37. -722.3-1.476.3 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 46.8-2.693.82-38.85-8. -22.377-54.6-1.2-2.7-1.5-6.4-2.622.4-8.2-56.1-261.5-52.6-116.8-46.65-1.5 29.53,56-2.379.65,28-266.954,22-36.417,84-18.751,88-54.479,98-146.521,36-62.638,96-1.5, 6.912,93-2.184.6,69-355.742,84-35.133,85-241.459,86-47.134,5-117.71,67-137.521,28-1.5, 48. 23.9-1.2-2.23.5-52. -46. -19. -16.7-487.22-256.85-34. -22.377-54.6-22.2-4. -1.5 I alt -3.446.229-3.482.15-3.99.338,96-3.112.967, 71.9-2.455.4-1.62.729 4 Kirkegd 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegden Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegd -1.459.1-195. -129.9-1.545.5-217.6-133.1-1.644.63,55-89.79,96, 153,7-1.93.152,55-16.76,9, -16.373,82 1.15. 125. 39. -1.93.1-259. -517.9-76. -61. -2. I alt -1.784. -1.896.2-1.734.268,44-2.8.232,46 1.665. -2.68. -769. Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -164.5-37. -98.8-32.2-57.4-24.1-27.3-19.5-1.4, -117.8,49, -61.355,42-71.982,51-1.338,51-4.373,11, -1.369,41, -.933,98, -8.577,54-74.476,8, 5.47,82, -1.348, 63. 57.5 48. 72. -227.5-94.5-146.8-14.2 I alt -332.5-129.7-392.737,45-11.864,78 24.5-573. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -356.4-3. -257.588-63.9-326.1-282.3-83.6-234.783-364.1-222.55-217.4-65.5-235.7-419.3-64.9-25. -367.15,85-238.515,7-327.457,79-25.879, -211.598,91-423.842,29-16.59,81-289.53,2,,, -.996,48-28.163,14-188.192,74-22.42, -386.328,66-498.41,92-66.871,58-22.47,6-7.884,8,, -23.4-3. -36. -188.1-281.3-356.4-19.6-227.588-27.9-138. -1. -83.6-234.783 I alt -1.917.671-1.839.45-1.989.989,55-1.981.729,2-738.8-1.178.871 7 Finansielle poster 215 214 Regnskab 213 Regnskab 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 22. -8. -652,26-26.413,37,, 58.237,32, -55.828,12-6.221,87-61.735,65, 335,41 18.919,6, -12.177,19 22. I alt 22. -8. -24.656,43-6.88,24 22. Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 I alt Kirkebygning Sognegd Kirkekontor (udenfor kirke og sognegd) Kirkegd Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215-1.63. -7. -33. -1. -95. 3.955. 214-23. -166. -325. -1.7. -75. 2.339. Regnskab 213-392.48,17-7.,, -48.63,58, -1.664.125,5,,,,, 1.153.2,, Regnskab 212-1.719.262,56-24.574,25 1.1. 5. -1.454.36,25-1.41.98,7 3.955. -2.855., -33.6,5, -293.632,85-26.366,79,, -,12, 1.541.799,, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3.955. -1.63. -7. -33. -1. -95. Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegden og kirkegden, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som best af likvider, der ikke st på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 154. 154. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetet 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegdens frie midler Forventet disponering af præstegdens frie midler i budgetet 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegdens frie midler i budgetet 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 1.226.999 1.226.999 Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetet 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 1.189.921 1.189.921 Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 1.189.921 1.189.921 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 8
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegd Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegd Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 3. 3. -- overslag -- 215 216 217 218 219 1.63. 7. 33. 1. 95. 2.855. Finansieret ved: opsparing inkl. renter, jf. bilag Finansiering i alt 3. 2.855. 3. 2.855. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til ets anlægsudgifter 2.855. Ligning til ets anlægsopsparing 1.1. Ligning til ets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 3.955. Ligning til ets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån I alt Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån I alt Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Karlebo kirke, nye varmeledninger Karlebo kirke,hvidtning Nivå Kirkegd, nedlægning chausses Sognegden: VVS Nivå til maskiner Egedal kirke - Udvendig vedligeholdel Nivå kirkegd - renovering af mure, væ Funktionærbolig- renovering af murvæ 215 53.5 66.633 4. 23.537 7. 1. 1. 215 1.. 1. 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 215 215 53.5 66.633 4. 1.. 123.537 7. 1. 1. Side 9
Egedal kirkens 25 s jubilæum 215 Karlebo kirke, Udskiftning af fyr Egedal kirke, hvidtning og maling Længen - renovering af forsamlingslok Egedal Kirke, Afrensning tag/mursten Egedal Kirke, glaserede sten 5. 22.186 2. 8. 33.865 5. 5. 22.186 2. 8. 33.865 5. I alt 889.721 1.1. 1.989.721 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 1
Nivå til maskiner 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 23.537 215 1. 215 215 215 123.537 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 11
Karlebo kirke, nye varmeledninger 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 212 Færdiggørelse (stal) 214 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 53.5 215 215 215 215 53.5 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 12
Karlebo kirke,hvidtning 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 22 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 66.633 215 215 215 215 66.633 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 13
Karlebo kirke, Udskiftning af fyr 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 212 Færdiggørelse (stal) 214 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 22.186 215 215 215 215 22.186 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 14
Funktionærbolig- renovering af murværk 86 Funktionærboliger Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 1. 215 215 215 215 1. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 15
Karlebo kirkegd - reetablering 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift 3. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 3. 3. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 16
Egedal Kirke, Afrensning tag/mursten 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 33.865 215 215 215 215 33.865 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 17
Egedal Kirke, glaserede sten 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 21 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 5. 215 215 215 215 5. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 18
Nivå Kirkegd, nedlægning chaussesten 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 4. 215 215 215 215 4. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 19
Egedal kirke - Udvendig vedligeholdelse af bygning 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 216 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 7. 215 215 215 215 7. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 2
Egedal kirkens 25 s jubilæum 215 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 5. 215 215 215 215 5. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 21
Længen - renovering af forsamlingslokale samt toilet 81 Sognegd Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 8. 215 215 215 215 8. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 22
Egedalskirken Udskiftning af stålvinduer og døre 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 1.5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1.5. 1.5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 23
Nivå Kirke - Renovering af våbenhus og sidelokaler 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 3. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 3. 3. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 24
Nivå Kirke - Renovering af præsteværelse 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 25
Længen: indvendig instandsættelse 81 Sognegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 2. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 2. 2. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 26
Egedal kirkes sognefløj: Indvendig istandsættelse 81 Sognegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 27
Karlebo kapel: Tegltag 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 2. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 2. 2. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 28
Karlebo kirkegd: Maling af graverkontor 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 29
Helhedsplan for Karlebo- og Nivå kirkegde inkl. afd. N. 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 8. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 8. 8. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 3
Solager 2: afhøvling af gulve i præstebolig 85 Præsteboliger Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side
Karlebo præstegd: Istandsættelse af kælder 85 Præsteboliger Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 32
Funktionærboli. Maling af indv. træværk, nyt Velux-vindue 86 Funktionærboliger Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 95. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 95. 95. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 33
Sognegden: VVS 81 Sognegd Igangsættelse (stal) Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 1.. 215 215 215 1.. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 34
Egedal kirke, hvidtning og maling 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 2. 215 215 215 215 2. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 35
Nivå kirkegd - renovering af mure, værkstedsbygning 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 1. 215 215 215 215 1. 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 36
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1279 134 Kirkeværge 1 12. 63 12. 35 141 PO - organister OK 9 1 1.732 192 351.9 39.1 36 1.924 391. 66 123 Gartneri Arb. 7 1 2 1.347 192 385 253.5 36.2 72.4 4 41 43 1.924 362.1 122 142 Kordegn OK 4 3 77 577 174.1 13.6 65 15 289 65.3 64 15 289 65.3 61 1.924 435.3 129 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 25. 25 25. 619 122 Gartner 7 1 1.347 192 272.3 38.9 4 41 2 385 77.8 43 1.924 389. 628 122 Gartner 7 1.347 255.2 4 1 192 36.5 41 2 385 72.9 43 1.924 364.6 Honorar formål 36 1 19. 36 19. Honorar formål 33 88 15. 33 12 2. 33 17. Honorar formål 32 77 4 4. 2.1 32 32 19 9.9 32 52. Ikke angivet Foredrag- honorar formål 37 3 5. 37 24 4. 37 46 7.7 37 16.7 Ikke angivet Kordegn - Vikar 1 25. 65 25. Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 37
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet Babysamlesang 1 29. 33 29. 64 122 Gartner 7 1 2 1.347 192 385 251.3 35.9 71.8 4 41 43 1.924 359. 658 147 Gartnerielev, EFG 7 1 1.347 192 65.9 9.4 4 41 2 385 18.8 43 1.924 94.1 147 Gartnerielev, EFG 7 1.347 121.8 4 1 192 17.4 41 2 385 34.8 43 1.924 174. 16 16 Kirkegdsleder TJM 7 1.347 343.4 4 1 192 49.1 41 2 385 98.1 43 1.924 49.6 124 142 Kordegn OK 2 385 82.2 65 3 25 25 577 481 481 123.3 12.8 12.8 64 61 1.924 411.1 1281 143 Kirketjener OK 42 18 25 88 346 481 132.6 56.8 79. 21 23 15 289 47.4 4 1.924 5.8 9 143 Kirketjener OK 45 866 16.7 21 25 481 89.3 23 3 577 17.1 1.924 357.1 3 14 DOKS - organister OK 9 1.732 39.2 1 192 43.4 36 1.924 433.6 14 14 Kirketjener TJM 65 1.251 226.9 21 35 673 122.2 1.924 349.1 Ikke angivet 139 Organistvikar 9 67.5 1 7.5 36 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 38
Side 39 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Bilag 4 BILAG 4. Personaleoplysninger Kontaktperson Kirkekasserer Menighedsrådsformand Korsanger Korsanger Kirkemusiker Korsanger Rengøringshjælp Præstekontor Korsanger Korsanger Vikar for kirketjener Kirkeværge Kirkeværge Gartneri Arb. Gartneri Arb. 1127 137 1128 1511 1511 136 136 1129 1511 136 1192 134 134 123 123 11 13 15 1324 1333 38 39 18 1322 211 7 72 642 653 1.924 1.347 192 385 3. 2. 35. 118.9 113. 123. 55.5 25. 113. 115. 3.5 2.5 2.5 1.2 3 12. 12. 42.8 249.5 35.6 71.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 25 25 12 3 1 1 1 7 1 2 62 64 61 25 21 23 3 61 63 63 4 4 41 43 1.924 75. 3. 2. 35. 118.9 113. 123. 55.5 25. 113. 115. 1. 12. 12. 42.8
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 1.924 356.4 Ikke angivet Kirkesanger - Vikar 1 25. 25. 19 1511 Korsanger 1 113. 113. Honorar formål 32 25.5 28 22.3 12 1 15 9.6 8 12. 12 9.6 79.8 3.784 6.596.5 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegd 21 Kirkebygning 523.7 23 25 Sognegd Tjenstlige lokaler i præstegd 148.6 5. I alt 722.3 3 Kirkelige aktiviteter 3 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger 1.2 2.23.5 32 Kirkelig undervisning 52. 33 36 Diakonal virksomhed Kirkekoncerter 46. 19. 37 Foredrags- og mødevirksomhed 16.7 I alt 2.455.4 4 Kirkegd 4 Kirkegden 1.93.1 41 43 Kapel/begravelse, urnenedsættelser Arbejde uden for egen kirkegd 259. 517.9 I alt 2.68. 6 Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 23.4 62 63 Personale, inkl. delt medarbejder Bygning 3. 36. 64 65 Økonomi Personregistrering 188.1 281.3 I alt Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 738.8 Side 4
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål Total 6.596.5 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 41
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegd Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegd Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 42
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegd Kirkekontor (udenfor kirke og sognegd Kirkegd Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 43
Bilag 6 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1462513, 215 Side 44