Relaterede dokumenter
Erhvervsservice og iværksætteri

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Noter. Grunde og bygninger

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Hovedkonto 9. Balance

Nøgletal på økonomiområdet

Transkript:

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år år KMB 222.071 Slidlag veje og renovering af kantsten 0 2.700 2.700 0 2.921 2.921-221 Uafsluttet 222.087 Krebsdammen 13.900 0 13.900 13.563 95 13.658 242 Uafsluttet 301.097 Udbygning og fornyelse af skolerne 124.400 5.000 129.400 129.400 Fordeles efter frigivelse -124.400-5.000-129.400-129.400 301.097.05 Hammergårdskolen - renovering 0 0 0 9.655 1.109 10.764-10.764 Uafsluttet 301.097.06 Engskolen - renovering 0 0 0 24.479 34 24.513-24.513 Uafsluttet 301.097.08 Tandklinik Herlev Bygade 0 0 0 0 2.656 2.656-2.656 Uafsluttet 301.097.11 Kildegårdskolen afd. Øst 0 0 0 0 524 524-524 Uafsluttet 318.050 Idrætscenter Hjortespring 80.700 0 80.700 92.748 1.793 94.541-13.841 Uafsluttet 318.054 Hjortespringbadet - udearealer 12.500 0 12.500 16.183-4 16.179-3.679 Uafsluttet 318.059 Skøjtehallen - udskiftning af isbane 0 5.600 5.600 5.799 69 5.868-268 Uafsluttet 107.100 8.300 115.400 162.427 9.197 171.624-56.224 Kommunens budget- og regnskabsregulativ foreskriver, at det alene er anlægsudgifter på anlægsudgifter 2 mio. kr. og derover, på 2 mio. der kr. forelægges og derover, kommunalbestyrelsen. der forelægges kommunalbestyrelsen.

Køb og salg

153 Køb/Salg 2014 Beløb excl. moms Ejendomskøb Pris Omkostn. I alt R.2014 Tidl. år I alt Bemærkninger Rydning Snedronningevej 225.664 225.664 0 225.664 Udlæg Køb i alt 0 225.664 225.664 0 225.664 Ejendomssalg Smedeholmen (solgt til HOFOR) 0-31.650-31.650-8.084.586-8.116.236 Afsluttet Symfonivej til Herlev Kloak A/S 0 17.394 17.394-1.043.280-1.025.886 Afsluttet Herlevgårdsvej 30-1.763.050-1.538-1.764.588 12.259-1.752.329 Afsluttet Vangegård kursusejendom -36.000 0-36.000 63.683 27.683 Engskolegrund 0 31.617 31.617 246.177 277.794 Stokholtbuen 51 (Serviceafdelingen) 0 52.281 52.281 0 52.281 Afsluttet Vindebyvej 6-8 -2.500.000 19.545-2.480.455 33.950-2.446.505 Tornerosevej 70-1.429.000-19.008-1.448.008 0-1.448.008 Salg i alt -5.728.050 68.641-5.659.409-8.771.797-14.431.206 Nettokøb/salg i regnskabsåret -5.433.745

Ejendomsfortegnelse

157 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 1 TEKNISK FORVALTNING 001 VEJAREALER 000136-5 Bjergbyvej 0 0 4 EA, HJORTESPRING 0 301 000891-2 Kippingevej m.fl. 0 0 7 FV, HJORTESPRING 0 0 002069-6 Højbuen 0 0 15 M, HERLEV 0 0 002801-8 Langdyssen 0 0 5 CB, HJORTESPRING 0 0 003997-4 Stumpedal m.fl. 0 0 4 A, HERLEV 0 0 005 MATERIALEPLADSER 002922-7 Mandolinvej 12 560.000 0 5 HI, HERLEV 459.500 466 021 PARKER 004234-7 Tornerosevej 40 0 0 8 K, HERLEV 0 0 005663-1 Dildhaven 43 3.081.500 0 3 S, HJORTESPRING 3.081.500 4545 035 SPARREBASSINER 001048-8 Grønsvinget 0 0 16 TO, HERLEV 0 0 002827-1 Lidsøvej m.fl. 0 0 4 EB, HJORTESPRING 0 0 038 RENOVATION 002966-9 Marielundvej 49 3.600.000 0 3 AC, HERLEV 2.789.900 5301

158 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 3 KULTUREL FORVALTNING 000 000232-9 Borgerdiget 109 (dykkerklub) 1.000.000 0 14 CL, HERLEV 534.800 1009 001348-7 Herlev Bygade 33-35 (Hjulmandens Hus) 0 0 7 MU, HERLEV 0 0 001683-4 Herlevgårdsvej 18 (Medborgerhuset) 29.500.000 0 12 B, HERLEV 5.169.900 3983 001 SKOLER 000512-3 Ederlandsvej 23 (Herlev Byskole ELV) 57.000.000 0 8 A, HERLEV 10.250.000 58915 000750-9 Engskolevej 1 (Herlev Byskole ENG) 93.000.000 0 2 F, HERLEV 42.133.500 47879 002007-6 Krogestykket 27-35 (Kildegårdskolen Øst) 104.000.000 0 5 GQ, HJORTESPRING 29.090.700 70953 002318-0 Gammel Klausdalsbrovej 460 22.700.000 0 4 B, HJORTESPRING 9.235.800 13194 004347-5 Borgerdiget 105 (Lindehøjskolen) 79.000.000 0 14 GY, HERLEV 14.995.300 36574 005319-5 Dildhaven 40 (Kildegårdskolen Vest) 125.000.000 0 3 I, HJORTESPRING 27.265.400 66501 005665-8 P. Plads v/dildhaven 0 0 3 T, HJORTESPRING 0 2099 002 FERIEKOLONIER 009818-2 Stavnsklit/Bethesdavej 12 1.450.000 0 121 EZ, POVELSKER (405-264-7) 952.300 11775 013 GAMMELGÅRD 002314-8 Gammel Klausdalsbrovej 436 12.000.000 0 7 A, HJORTESPRING 8.199.600 19999

159 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 020 HØJBJERGGÅRD 002086-6 Højsletten 23B og 25 14.100.000 0 23 C, HERLEV 2.994.200 7303 021 UNGDOMSSKOLEN 002502-7 Symfonivej 39 120.000 0 6 BA, HERLEV 0 0 031 STADION, IDRÆTSANLÆG 003969-9 Krebsdammen 21 2.904.000 0 22 K, HJORTESPRING 2.904.000 87306 004349-1 Tvedvangen 196 127.000.000 0 14 GÆ, HERLEV 65.470.100 167916 005886-3 Ettehavevej 6 (Tennis Klubhus) 6.650.000 0 12 KL, HJORTESPRING 5.259.900 13487 032 IDRÆTSHALLER 005884-7 Skinderskovvej 29-31 (Hjortespringbadet) 38.500.000 0 22 L, HJORTESPRING 12.567.100 39608 005885-5 Klausdalsbrovej 500 (Hjortens Klubhus) 930.500 0 22 M, HJORTESPRING 930.500 2386 006060-4 Persillehaven 38, Hjortespringhallen (kollegie) 7.050.000 0 7 NK, HJORTESPRING 1.443.300 1491 03627-4 Skinderskovvej 37 743.000 0 3 B, HJORTESPRING 743.000 18.420 006151-4 Tvedvangen 196 m.fl. (Hal og Skøjtehal) 3.201.300 0 77, HERLEV 3.201.300 7808 033 FRILUFTSBADE 003616-9 Skinderskovvej 29 0 0 39 R, HJORTESPRING 0 0

160 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 035 KULTUREL VIRKSOMHED 000683-9 Elverhøjen 74 (FDF) 270.000 0 11 C 002, HERLEV 0 0 050 BIBLIOTEK 001412-2 Herlev Bygade 70 29.000.000 0 19 AC, HERLEV 8.305.400 8580 5 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING 012 BØRNEINSTITUTIONER 000457-7 Dyrespringvej 2-4 (Hyldeblomsten S) 4.900.000 0 30 E, HERLEV 2.662.400 2098 000624-3 Elverhøjen 8 (Kachotten) 1.900.000 0 7 EH, HERLEV 402.200 766 001413-0 Stationsalleen 38 B (Solstrålen) 4.150.000 0 5A, HERLEV 1.320.000 2810 001682-6 Herlevgårdsvej 21-25 (Bø. S og Bø. H) 11.900.000 0 13 BB, HERLEV 4.998.400 4544 001813-6 Hjortespringvej 103 (Hyldeblomsten N) 4.100.000 0 30 B, HERLEV 2.151.900 1695 002208-7 Kantatevej 8 (Kantatehuset) 2.800.000 0 5 DX, HERLEV 987.200 902 004243-6 Tornerosevej 66 (Elverhuset) 6.050.000 0 8 D, HERLEV 1.897.100 4627 005397-7 Perikumhaven 26 (Eventyrhuset) 7.450.000 0 3 K, HJORTESPRING 2.206.200 7320 005398-5 Dildhaven 63-65 11.700.000 0 3 L, HJORTESPRING 4.867.500 4425 005772-7 Hækmosen 81 (Egeløvparken) 2.450.000 0 42 I, HJORTESPRING 448.100 1093

161 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 005808-1 Persillehaven 18-24 (Bø. M og Bø. K) 17.300.000 0 7 NH, HJORTESPRING 3.315.800 8502 005846-4 Hedelyngen 233 (Hedelyngen) 2.950.000 0 22 E, HERLEV 780.000 2000 006073-6 Hyldemosen 2 (Hyldemosen) 7.200.000 0 43 AN, HJORTESPRING 977.000 2383 006081-7 Perikumhaven 20 (Kildespring) 5.200.000 0 3 AA, HJORTESPRING 1.057.700 2964 006089-2 Sortemosevej 1 C og D (Troldemosen) 2.250.000 0 42 L, HJORTESPRING 572.900 5729 001051-8 Dalbugten 30 (Æblehuset) 7.900.000 0 16 KU, HERLEV 1.599.000 3900 032 ÆLDRECENTRE 006088-4 Persillehaven 36 0 0 7 NN, HJORTESPRING 0 0 006093-0 Persillehaven 28 A St. (Lærkegaard Center) 7.100.000 0 7 NM, HJORTESPRING 210.400 0 006094-9 Persillehaven 28 B St. 1. og Kld. 8.700.000 0 7 NM, HJORTESPRING 889.100 0 038 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 001749-0 Ametystvej 18 (Grønt område) 5.793.600 0 66 A, HERLEV 5.793.600 71704 006151-0 Ametystvej 18 (Juvelhuset) 8.050.000 0 66 C, HERLEV 5.793.600 4260 006151-1 Ametystvej 24 A-D 18.000.000 24 66 D, HERLEV 7.142.700 5252 006153-1 Højsletten 41 (Botilbud Højsletten) 16.600.000 0 14 HY, HERLEV 2.848.700 6948

162 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 093 PENSIONISTBOLIG 001675-3 Herlevgårdsvej 7 22.600.000 0 13 AO, HERLEV 3.710.100 2720 6 ØKONOMISK FORVALTNING 001 RÅDHUS 001581-1 Vindebyvej 2 (Saxbo) 5.400.000 0 19 AM, HERLEV 1.437.000 1420 004710-1 Herlev Bygade 90 86.000.000 0 19 AI, HERLEV 16.449.000 16254 004 UDSTYKNINGSAREALER 002076-9 Højsletten m.fl. 0 0 26 N, HERLEV 0 710 003625-8 Skinderskovvej 10-30 (areal ved Papyrotex) 6.113.800 0 24 K, HJORTESPRING 6.113.800 8734 005863-4 v/ Skinderskovvej (areal ved Papyrotex) 1.379.200 0 30 C, HJORTESPRING 1.379.200 10222 005866-9 Klausdalsbrovej (areal ved Papyrotex) 1.420.500 0 24 L, HJORTESPRING 1.420.500 2241 005 UBESTEMTE FORMÅL 000016-4 Klausdalsbrovej 572 1.129.500 0 13 C, HJORTESPRING 1.129.500 46499 000549-2 Hækmosen 54 449.700 0 42 A, HJORTESPRING 449.700 6486 000585-9 Elverhøjen 64 (B73) 11.700.000 0 11 C, HERLEV 9.976.500 24613 000888-2 Stadagervej 25 115.100 0 7 H, HJORTESPRING 115.100 14755 000892-0 Gammelgårdsvej 3-17 0 0 29 N, HJORTESPRING 0 3266

163 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 000956-0 Gammelgårdsvej 60 A og B 420.000 0 7 P, HJORTESPRING 259.700 5194 000958-7 Gammelgårdsvej 62 0 0 7 KD, HJORTESPRING 0 3081 000959-5 Gammelgårdsvej 64 0 0 7 AØ, HJORTESPRING 0 1864 000960-9 Gammelgårdsvej 68 80.300 0 7 AF, HJORTESPRING 80.300 1605 000961-7 Gammelgårdsvej 70 80.000 0 7 BB, HJORTESPRING 80.000 1600 001093-3 Smørmosen 0 0 45 B, HJORTESPRING 0 0 001096-8 Smørmosen 0 0 45 D, HJORTESPRING 0 0 001097-6 Smørmosen 0 0 45 E, HJORTESPRING 0 0 001099-2 Smørmosen 0 0 45 G, HJORTESPRING 0 0 001432-7 Herlev Hovedgade 28 68.200 0 6 AH, HERLEV 68.200 373 001755-5 Hjortespringvej 29 1.247.400 0 12 Y, HERLEV 1.247.400 1134 001945-0 Hækmosen 0 0 50, HJORTESPRING 0 0 002291-5 Sortsøvej 19 1.458.000 0 8 A, HJORTESPRING 1.458.000 66472 002295-8 Klausdalsbrovej 346 (planteskole) 2.800.000 0 11 A, HJORTESPRING 1.052.200 198631 002306-7 Klausdalsbrovej 336 (Klausdal) 9.300.000 0 11 B, HJORTESPRING 5.097.400 121366

164 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 002308-3 Klausdalsbrovej 390-396 (Naturcenter) 9.650.000 2 10 A, HJORTESPRING 3.404.400 250399 002311-3 Gammel Klausdalsbrovej 416 m.fl. 0 0 3 A, HJORTESPRING 0 0 002365-2 Gammel Klausdalsbrovej 536-546 520.000 0 17 E, HJORTESPRING 435.700 29302 002418-7 Klokkedybet 2 3.257.900 0 6 DC, HERLEV 3.257.900 2808 002544-2 Kringholmen 33 0 0 2 DA, HJORTESPRING 0 2045 003619-3 Krebsdammen 25 26.500 0 2 AH, HJORTESPRING 26.500 1231 003620-7 Skinderskovvej 6.082.700 0 33 A, HJORTESPRING 6.082.700 35503 003622-3 Skinderskovvej 27 877.500 0 39 A, HJORTESPRING 877.500 4278 003629-0 Skinderskovvej 52 (Klubhus KCK) 3.150.000 0 1 A, HJORTESPRING 2.336.300 24787 003878-1 Sortemosevej 0 0 2 D, HJORTESPRING 0 0 003967-2 Krebsdammen 23 B 7.400.000 1 2 G, HJORTESPRING 5.926.400 253666 003968-0 Krebsdammen 27 74.600 0 2 AE, HJORTESPRING 74.600 3546 004069-7 Tibbevangen 12 730.000 0 7 C, HJORTESPRING 460.000 57119 004070-0 Tibbevangen 34 672.800 0 12 AF, HJORTESPRING 672.800 17250 004218-5 Tornerosevej 992.400 0 9 L, HERLEV 992.400 1682

165 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 004605-9 Valnæsvej 7 199.100 0 7 AO, HJORTESPRING 199.100 6422 004610-5 Valnæsvej 28 552.000 0 7 BK, HJORTESPRING 552.000 10225 004612-1 Valnæsvej 31 89.000 0 7 X, HJORTESPRING 89.000 1779 004614-8 Valnæsvej 33 449.500 1 7 AU, HJORTESPRING 449.500 11020 005318-7 Kantatevej 46 178.900 0 67, HERLEV 178.900 1491 005396-9 Klausdalsbrovej 398 1.800.000 0 9 A, HJORTESPRING 677.000 124916 005399-3 Gammel Klausdalsbrovej 421 17.230.400 0 3 M, HJORTESPRING 17.230.400 7832 005532-5 Gråpilevej 37 0 0 49, HJORTESPRING 0 0 005536-8 v/ Harrestrup Å 0 0 61 A, HERLEV 0 7120 005658-5 Klausdalsbrovej 464 2.433.700 0 4 EG, HJORTESPRING 2.433.700 3826 005790-5 Gammel Klausdalsbrovej 424 1.457.600 0 3 Z, HJORTESPRING 1.457.600 3555 005791-3 Klausdalsbrovej 428 93.500 0 3 Æ, HJORTESPRING 93.500 1558 005792-1 Klausdalsbrovej 420 165.100 0 3 Ø, HJORTESPRING 165.100 2751 006114-7 Sortsøvej 8 1.226.400 0 8 BÆ, HJORTESPRING 1.226.400 880 006140-6 Skinderskovvej 33 524.900 0 3 AS, HJORTESPRING 524.900 719

166 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 011 BEBOELSE 001302-9 Sortsøvej 28 1.700.000 1 8 N, HJORTESPRING 930.200 472 001430-0 Herlev Hovedgade 18 1.950.000 1 6 CR, HERLEV 839.700 1018 003617-7 Krebsdammen 29 1.350.000 1 2 M, HJORTESPRING 899.700 23800 004091-3 Tibbevangen 36 1.300.000 1 12 BC, HJORTESPRING 512.600 5545 004095-6 Tibbevangen 49 1.300.000 1 43 K, HJORTESPRING 778.200 9620 004236-3 Tornerosevej 58 (Danseskole) 2.550.000 0 8 CP, HERLEV 676.000 1572 004294-0 Tukshøjen 14 1.400.000 1 6 BK, HERLEV 463.400 415 013 ANDRE FASTE EJENDOMME 001590-0 Herlev Hovedgade 172 (Frivillighedscentret) 3.100.000 0 19 AK, HERLEV 1.554.700 3792 004237-1 Tornerosevej 60 1.350.000 0 8 CX, HERLEV 987.700 903 024 KOLONIHAVER 002296-6 Gammel Klausdalsbrovej 515 (kolonihaver) 2.399.600 0 12 I, HJORTESPRING 2.399.600 12243 002299-0 Klausdalsbrovej 300 (nyttehaver) 77.300 0 46 A, HJORTESPRING 77.300 789 002363-6 Gammel Klausdalsbrovej 545 (nyttehaver) 2.350.000 0 17 A, HJORTESPRING 2.059.400 10876 002364-4 Gammel Klausdalsbrovej 543 2.950.000 0 20 A, HJORTESPRING 2.409.400 10012

167 Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.14 Registernr. Ejendommens beliggenhed Ejd. Værdi Antal lejl. Matrikelidentfikation Grundværdi Vurd. Areal 002367-9 Gammel Klausdalsbrovej 549 (nyttehaver) 1.940.000 0 19 A, HJORTESPRING 1.940.000 20370 002369-5 Gammel Klausdalsbrovej 555 (nyttehaver) 3.100.000 1 18 C, HJORTESPRING 2.177.600 18863 002372-5 Stokholtbuen 45-51 (nyttehaver) 910.000 0 14 B, HJORTESPRING 910.000 16220 000893-9 Gammelgårdsvej 2 m.fl. 659.700 0 36 I, HJORTESPRING 659.700 1609 001094-1 Smørmosen 0 0 45 C, HJORTESPRING 0 0 001098-4 GRÅPILEVEJ 33 0 0 45 F, HJORTESPRING 0 0 001287-1 Havnsøvej 0 0 8 BQ, HJORTESPRING 0 924 006021-3 Fælles Grusgrav På 17a, 19 & 20 496.700 0 51, HJORTESPRING 496.700 2534 KOMMUNETOTAL: Ejendomsværdi 1.169.283.400 35 Heraf grundværdi 433.018.300 2.390.248

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Fortegnelsen viser kommunens kautions- og garantiforpligtigelser ved regnskabsårets udgang.

171 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse pr. 31. december 2014 (beløb angivet i hele kr.) Garantiforpligtelser, statslån, i følge Hypotekbanken: Lov nr. 107 af 14.4. 1951 948 948 Regarantier for staten iflg. lov om boligbyggeri: 1 BRF, De Vanføres Boligselskab, 20 as + 20 au 733 2 BRF, Ll.Birkholm I + II, HAB, 7 mm 32.174.460 3 Nykredit, Tubberupvænge II, 29 s 387.655 4 Nykredit, Egeløvparken, 2 iæ 1.816.897 5 Nykredit, Hjortegården, Herlev 44, 3 o + 3 n 4.904.913 6 Nykredit, Toftegård, 3 as 13.228.186 7 Nykredit, Hækmosen II, 43 ak 522.753 8 Nykredit, Hjortepring Kollegiet, 7 kf 15.731.035 9 Nykredit, Ll. Birkholm V, 7 os 539.441 10 Realk. Danmark, FB Vestergården III, 24 a 894 11 Realk. Danmark, Kildegården, 9 d 3.410.778 12 Realk. Danmark, Højbjerg Vænge, 13 pz/13ar 2.571 13 Realk. Danmark, Herlev Vænge 64/7nm 12.528 72.732.845 Kommunal garanti iflg. lov om boligbyggeri: 14 BRF, Ll. Birkholm III, 7 mr 37.923.162 15 BRF, Martinsgård, 14 b + 2 bq 9.124.239 16 BRF, Herlev Skole, Ældreboliger, 18 ø 19.460.795 17 BRF, Kagsgården, 5 lm 1.481.315 18 BRF, Det Sunde Hus, 43 g + 43 ao 12.159.101 19 BRF, Søagerpark, 23 e 18.231.207 20 BRF, Hækmosen II, 43 ak 543.102 21 BRF, Enebærstien, 7b 37.352.376 2 Nykredit, Ll. Birkholm I + II, HAB, 7mm 17.366.109 5 Nykredit, Hjortegården, Herlev 44, 3 o + 3 n 52.777.148 6 Nykredit, Toftegården, 3 as 27.100.421 9 Nykredit, Ll. Birkholm V, 7 os 12.818.369

172 14 Nykredit, Ll. Birkholm III, 7 mr 1.435.817 17 Nykredit, Kagsgården, 5 lm 25.179.595 22 Nykredit, Herlev kollegiet, 5 ls 29.983.269 23 Nykredit, Ll. Birkholm Omsorgsc., 7 mt + 7 ni 5.620.077 24 Nykredit, Kobbervej - Kiselvej, 9 a 19.390 25 Nykredit, Sortemosen, 2 ob 6.993.965 26 Nykredit, Cederbo, 28 d 3.650.015 27 Nykredit, Lærkegaard Center, 7 nl 5.316.936 28 Nykredit, Elverparken, 8 co 4.427.179 29 Nykredit, Rødhættevej 8, 7 o 2.981.527 14 Realk. Danmark, Ll. Birkholm III, 7 mr 35.694.621 27 Realk. Danmark, Lærkegaard Center, 7 nl 5.223.667 30 Realk. Danmark, Lindehøj 2.470.284 31 Realk. Danmark, FB Hedelyngen, 22 a 8.229.896 32 Realk. Danmark, Herlevgård, 13 pø 3.943.975 33 Realk. Danmark, Pitznersvej, 19 eo 43.463 34 Realk. Danmark, Vandtårnet, 9 e 2.160.909 35 Realk. Danmark, Vestergården II, 17 b 373.567 36 Realk. Danmark, Toftegård Bofællesskab, 14 ce 386.920 37 Realk. Danmark, Spindekrogen I 69.658.882 38 Realk. Danmark, Spindekrogen II 59.335.745 39 Realk. Danmark, Lampestedet I 52.246.114 40 Realk. Danmark, Lampestedet II 61.205.949 632.919.107 Kommunens solidariske forpligtigelser: 41 I/S Vestforbrænding 48.529.407 42 I/S Vestforbrænding - AV Miljø 2.260.162 43 HMN Naturgas 12.475.081 44 Trafikselskabet Movia 4.300.000 67.564.650 Øvrige Garantiforpligtigelser: Kommunegaranterede boligindskudslån 51.978 Kommunens samlede kautions- og garantiforpligtelser 773.269.527

173 Noter 1 De Vanføres Boligselskab, 20 as BRF Kredit (Hovedstol 95.000 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 45,0 % af restgælden. Restgæld 3.256 Garanteret restgæld 1.465 Kommunal andel af restgæld 733 2 DAB, Ll. Birkholm I + II, 7 mm Nykredit (Hovedstol 17.169.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 17.366.109 Garanteret restgæld 17.366.109 BRFkredit (Hovedstol 66.145.000 kr. ) Kommunal regaranti for de til enhver tid sidst prioriterede 50,38 % af restgælden. Restgæld 63.863.556 Garanteret restgæld 32.174.460 Total kommunal garantiforpligtigelse 49.540.569 3 Tubberupvænge II, 29 s Nykredit (Hovedstol 71.683.900 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 23,5 % af restgælden. Restgæld 3.299.192 Garanteret restgæld 775.310 Kommunal andel af restgæld 387.655

174 4 Egeløvparken, 2 iæ Nykredit (Hovedstol 14.562.000 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 81,1 % af restgælden. Den kommunale garanti udgør højst et beløb, svarende til 4 % af den pantsatte ejendoms værdi, der i indeværende regnskabsår udgør 312.000.000 kr. Restgæld 4.480.635 Garanteret restgæld 3.633.795 Kommunal andel af restgæld 1.816.897 5 Hjortegården, Herlev 44, 3 o +3 n Nykredit: (Hovedstol 32.772.000 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 55,4 % af restgælden. Restgæld 17.707.268 Garanteret restgæld 9.809.826 Kommunal andel af restgæld 4.904.913 Nykredit: (Hovedstol 110.120.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden, med 50 % regaranti fra LBF. Restgæld 105.554.296 Garanteret restgæld 105.554.296 Kommunal andel af restgæld 52.777.148 Total kommunal garantiforpligtigelse 57.682.061 6 Toftegården, 3 as Nykredit (Hovedstol 100.507.375 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 30,8 % af restgælden.

175 Restgæld 58.811.805 Garanteret restgæld 18.114.036 Kommunal andel af restgæld 9.057.018 Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 32,2 % af restgælden. Restgæld 5.850.283 Garanteret restgæld 1.883.791 Kommunal andel af restgæld 941.896 Kommunal regaranti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,5 % af restgælden. Restgæld 13.741.587 Garanteret restgæld 3.229.273 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 27.100.421 Garanteret restgæld 27.100.421 Total kommunal garantiforpligtigelse 40.328.607 7 Hækmosen II, 43 ak Nykredit (Hovedstol 36.752.400 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 27,7 % af restgælden. Restgæld 3.774.393 Garanteret restgæld 1.045.507 Kommunal andel af restgæld 522.753 8 Hjortespring Kollegiet, 7 kf Nykredit (Hovedstol 32.477.222 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 82,12 % af restgælden.

176 Restgæld 37.525.588 Garanteret restgæld 30.816.013 Kommunal andel af restgæld 15.408.006 Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 100 % af restgælden. Restgæld 646.057 Garanteret restgæld 646.057 Kommunal andel af restgæld 323.029 Total kommunal garantiforpligtigelse 15.731.035 9 DAB, Lille Birkholm V, 7 os Nykredit (Hovedstol 16.522.000 kr.) Kommunal regaranti for de til enhver tid sidst prioriterede 30 % af restgælden Restgæld 1.798.136 Garanteret restgæld 539.441 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden Restgæld 12.818.369 Garanteret restgæld 12.818.369 Total kommunal garantiforpligtigelse 13.357.810 10 Vestergården III, 24 a Realkredit Danmark (Hovedstol 62.800 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 23,5 % af restgælden. Restgæld 7.607 Garanteret restgæld 1.788 Kommunal andel af restgæld 894

177 11 Kildegården, 9 d Realkredit Danmark (Hovedstol 31.939.300 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 30,9 % af restgælden. Restgæld 22.076.233 Garanteret restgæld 6.821.556 Kommunal andel af restgæld 3.410.778 Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 100 % af restgælden. Restgæld 1.525.632 Garanteret restgæld 1.525.632 12 Højbjerg Vænge, 13 ar Realkredit Danmark (Hovedstol 2.561.800 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 23,5 % af restgælden. Restgæld 21.884 Garanteret restgæld 5.143 Kommunal andel af restgæld 2.571 13 Herlev Vænge, 64/7nm Realkredit Danmark (Hovedstol 12.481.200 kr.) Kommunal regaranti svarende til halvdelen af statens forpligtigelse på 23,5 % af restgælden. Restgæld 106.622 Garanteret restgæld 25.056 Kommunal andel af restgæld 12.528

178 14 DAB, Ll. Birkholm III, 7 mr Nykredit: (Hovedstol 1.617.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 1.435.817 Garanteret restgæld 1.435.817 Realk.Danmark (Hovedstol 45.698.0000) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 35.694.621 Garanteret restgæld 35.694.621 BRF Kredit (Hovedstol 38.261.000 kr. ) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 37.923.162 Garanteret restgæld 37.923.162 Total kommunal garantiforpligtigelse 75.053.600 15 Martinsgård, 2 bq BRF Kredit (Hovedstol 31.452.500 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 28,57% af restgælden. Restgæld 24.555.065 Garanteret restgæld 7.015.382 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100% af restgælden. Restgæld 2.108.857 Garanteret restgæld 2.108.857 Total kommunal garantiforpligtigelse 9.124.239

179 16 Herlev Skole, Ældreboliger, 18 ø BRF Kredit (Hovedstol 45.914.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,5 % af restgælden. Restgæld 21.516.251 Garanteret restgæld 5.056.319 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,53 % af restgælden. Restgæld 137.095 Garanteret restgæld 32.258 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 14.372.218 Garanteret restgæld 14.372.218 Total kommunal garantiforpligtigelse 19.460.795 17 Kagsgården, 5 lm Nykredit (Hovedstol 62.427.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 10.547.332 Garanteret restgæld 10.547.332 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 28,6 % af restgælden. Restgæld 51.161.757 Garanteret restgæld 14.632.263 BRF Kredit (Hovedstol 2.699.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 60,3 % af restgælden.

180 Restgæld 140.923 Garanteret restgæld 84.977 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 1.396.338 Garanteret restgæld 1.396.338 Total kommunal garantiforpligtigelse 26.660.909 18 Det Sunde Hus, 43 g + 43 ao BRF Kredit (Hovedstol 76.600.900 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 28,6 % af restgælden. Restgæld 42.514.340 Garanteret restgæld 12.159.101 19 Søagerpark, 23 e BRF Kredit (Hovedstol 86.599.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 28,6 % af restgælden. Restgæld 63.745.479 Garanteret restgæld 18.231.207 20 Hækmosen II, 43 ak BRF Kredit (Hovedstol 903.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 543.102 Garanteret restgæld 543.102

181 21 Enebærstien, 7B BRFkredit (Hovedstol 65.076.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 61,76 % af restgælden. Restgæld 60.479.884 Garanteret restgæld 37.352.376 22 Herlev Kollegiet, 5 ls Nykredit (Hovedstol 46.644.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 30,1 % af restgælden. Restgæld 3.629.486 Garanteret restgæld 1.092.475 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden Restgæld 69.328 Garanteret restgæld 69.328 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 64,34 % af restgælden Restgæld 44.903.317 Garanteret restgæld 28.890.794 Total kommunal garantiforpligtigelse 29.983.269 23 Ll.Birkholm Omsorgscenter, 7 ni Nykredit (Hovedstol 5.344.600 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 5.620.077 Garanteret restgæld 5.620.077

182 24 Kobbervej - Kiselvej, 9 a Nykredit (Hovedstol 1.912.400 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,5 % af restgælden. Restgæld 82.510 Garanteret restgæld 19.390 25 Sortemosen, 2ob Nykredit (Hovedstol 9.000.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 6.993.965 Garanteret restgæld 6.993.965 26 Cederbo, 28d Nykredit (Hovedstol 24.099.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 22,62 % af restgælden. Restgæld 16.136.229 Garanteret restgæld 3.650.015 27 Lærkegaard Center, 7 nl Nykredit (Hovedstol 33.606.720 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 22,62 % af restgælden. Restgæld 23.505.466 Garanteret restgæld 5.316.936 Realkredit Danmark (Hovedstol 20.382.100 kr.)

183 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 28,57 % af restgælden. Restgæld 18.283.749 Garanteret restgæld 5.223.667 Total kommunal garantiforpligtigelse 10.540.603 28 Ved Elverparken, 8 co Nykredit (Hovedstol 23.743.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 18,80 % af restgælden. Restgæld 13.091.000 Garanteret restgæld 2.461.108 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 18,75 % af restgælden. Restgæld 10.485.713 Garanteret restgæld 1.966.071 Total kommunal garantiforpligtigelse 4.427.179 29 Rødhættevej 8, 7 o Nykredit (Hovedstol 4.433.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 61,95 % af restgælden. Restgæld 4.812.796 Garanteret restgæld 2.981.527 30 Den selvejende institution Lindehøj, 14 hi Realkredit Danmark (Hovedstol 2.563.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100% af restgælden.

184 Restgæld 2.470.284 Garanteret restgæld 2.470.284 31 Hedelyngen, 22 a Realkredit Danmark (Hovedstol 8.645.600 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 100 % af restgælden. Restgæld 8.229.896 Garanteret restgæld 8.229.896 32 Herlevgaard Center, 13 pø Realkredit Danmark (Hovedstol 17.380.300 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,5 % af restgælden. Restgæld 16.782.871 Garanteret restgæld 3.943.975 33 Pitznersvej, 19 eo??? Realkredit Danmark (Hovedstol 5.400.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 18,8 % af restgælden. Restgæld 231.188 Garanteret restgæld 43.463 34 Vandtårnet, 9 e Realkredit Danmark (Hovedstol 12.080.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 18,8 % af restgælden. Restgæld 11.451.708 Garanteret restgæld 2.152.921

185 Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 18,75 % af restgælden. Restgæld 42.601 Garanteret restgæld 7.988 Total kommunal garantiforpligtigelse 2.160.909 35 Vestergården II, 17 b Realkredit Danmark (Hovedstol 1.694.500 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,53 % af restgælden. Restgæld 1.587.619 Garanteret restgæld 373.567 36 Toftegård Bofællesskab, 14 ce Realkredit Danmark (Hovedstol 2.628.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 23,39 % af restgælden. Restgæld 1.654.210 Garanteret restgæld 386.920 37 Spindekrogen I, 4 fa Realkredit Danmark (Hovedstol 106.227.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 63,11 % af restgælden. Restgæld 110.376.932 Garanteret restgæld 69.658.882

186 38 Spindekrogen II, 4 fd Realkredit Danmark (Hovedstol 90.413.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 63,16 % af restgælden. Restgæld 93.945.132 Garanteret restgæld 59.335.745 39 Lampestedet I, 4FF Realkredit Danmark (Hovedstol 87.647.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 57,69 % af restgælden. Restgæld 90.563.554 Garanteret restgæld 52.246.114 40 Lampestedet II, 4 FI Realkredit Danmark (Hovedstol 103.058.000 kr.) Kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 57,72 % af restgælden. Restgæld 106.039.412 Garanteret restgæld 61.205.949 41 I/S Vestforbrænding Forpligtigelsen fordeles ud fra kommunens indbyggertal. Herlev Kommunes andel er 3,10%. Samlet forpligtigelse 1.564.965.158 Herlev Kommunes andel 48.529.407

187 42 I/S Vestforbrænding - AV Miljø Forpligtigelsen fordeles ud fra kommunens indbyggertal. Herlev Kommunes andel er 3,045%. Samlet forpligtigelse 74.229.111 Herlev Kommunes andel 2.260.162 43 HMN Naturgas Forpligtigelsen fordeles ud fra kommunens indskud. Herlev Kommunes andel er 0,9311%. Samlet forpligtigelse 1.339.821.816 Herlev Kommunes andel 12.475.081 44 Trafikselskabet Movia (2 forpligtelser) Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby Forpligtelsen fordeles ud fra kommunens indbyggertal pr. 01.01.05 Herlev kommunes andel af den samlede forpligtigelse 4.300.000

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

191 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 2014 Ejerandel Indre værdi Kommunal andel (Herlev indb./i alt indb.) af indre værdi I/S Vestforbrænding 26.958/900.885 783.173.000 23.436.000 Herlev Forsyning A/S (vand og kloak) KB = 100% 572.729.821 572.729.821 HMN Naturgas 0,93% 1.977.389.380 18.411.473 I/S Smoka 2,29% 15.437.582 353.222 Letbane 7.733.394 Vores Rens Service A/S 2,70% 3.061.334 82.656 I alt kommunal andel af indre værdi 622.746.566

Leje- og Leasingaftaler

195 Herlev Kommunes lejeaftaler ultimo 2014 sammenlignet med ultimo 2013 TC Direktørområde 2013 TC Direktørområde FO Direktørområde FO Direktørområde USH Direktørområde USH Direktørområde Rådhus Rådhus 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 I alt I alt 2013 2014 Emne Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Årlig udgift Årlig udgift Kassevogne og ladvogne 9 461.324 461.324 0 Kopimaskiner 4 66.330 4 83.361 66.330 83.361 I alt 461.324 0 66.330 83361 0 0 0 0 527.654 83.361 Herlev Kommunes leasingaftaler ultimo 2014 sammenlignet med ultimo 2013 TC Direktørområde TC Direktørområde FO Direktørområde FO Direktørområde USH Direktørområde USH Direktørområde Rådhus Rådhus 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 I alt I alt 2013 2014 Emne Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Antal Årlig udgift Årlig udgift Årlig udgift Water for Life Cooling System 1 4.794 1 9.588 I alt 0 0 0 0 4794 9.588 0 0 4.794 9.588

Personaleoversigt Oversigten viser det personale, der har været beskæftiget ved Herlev Kommune i det forløbende regnskabsår. Personaleforbruget er omregnet til fuldtidsbeskæftigelse efter gældende aftaler/overenskomster.

198 Budgetteret Regnskab Afvigelse Faktisk gns. personale- gns. personale- personale- lønsum forbrug forbrug forbrug Funktion Tekst 2014 2014 2014 2014 00 Byudvikling, bolig og miljø 00.28.20 Fritidsområder, grønne områder og naturpladser 1,00 0,99 0,01 496.324 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 0,00 1,00-1,00 559.072 00.52.81 Miljøbeskyttelse m.v. 0,00 0,08-0,08 59.034 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1,00 0,00 499.682 00.58.95 Redningsberedskab 0,00 1,00-1,00 454.129 Hovedkonto 00 - total 2,00 4,07-2,07 2.068.241 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 01.38.60 Affaldshåndtering 8,20 3,64 4,56 1.771.161 01.38.65 Genbrugstationer 0,00 4,38-4,38 1.770.400 Hovedkonto 01 - total 8,20 8,02 0,18 3.541.561 02 Transport og infrastruktur 02.22.01 Fælles funktioner 24,60 21,46 3,14 10.042.874 02.28.12 Belægninger mv. 1,00 1,00 0,00 596.439 02.28.14 Vintertjeneste 0,00 0,00 0,00 0 Hovedkonto 02 - total 25,60 22,46 3,14 10.639.313 03 Undervisning og kultur 03.22.01 Folkeskoler 292,11 302,28-10,17 144.850.526 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 11,11 17,58-6,47 8.442.971 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0,00 3,00-3,00 3.451.599 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 17,30 20,07-2,77 9.237.244 03.22.05 Skolefritidsordninger 102,60 107,62-5,02 42.854.502 03.22.08 Kommunale Specialskoler 55,42 45,56 9,86 23.520.566 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,00 1,36-1,36 765.872 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,48 38,22-6,74 14.615.351 03.30.44 Produktionsskoler 0,00 0,58-0,58 0 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser (overførselsudgift ikke at 0,00 5,33-5,33 891.326 regne som personaleforbrug) 0,00-5,33 5,33 0 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0,00 1,20-1,20 32.657 03.32.50 Folkebiblioteker 32,72 26,83 5,89 12.732.806 03.35.61 Biografer 3,20 2,88 0,32 1.036.038 03.35.62 Teatre 0,00 0,00 0,00-65.647 03.35.63 Musikarrangementer 13,65 11,53 2,12 5.597.764 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 9,53 9,74-0,21 5.530.414 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1,03 0,68 650.621 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 10,43 8,75 1,68 4.231.958 Hovedkonto 03 - total 581,26 598,23-16,97 278.376.568

199 Budgetteret Regnskab Afvigelse Faktisk gns. personale- gns. personale- personale- lønsum forbrug forbrug forbrug Funktion Tekst 2014 2014 2014 2014 04 Sundhedsområdet 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 30,35 26,31 4,04 11.270.430 04.62.85 Kommunal tandpleje 20,60 22,25-1,65 10.034.734 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 11,30 11,53-0,23 6.496.051 04.62.89 Kommunal sundhedstjenseste 6,32 6,68-0,36 2.990.942 Hovedkonto 04 - total 68,57 66,77 1,80 30.792.157 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge - fælles formål *) 37,01 42,17-5,16 12.934.752 05.25.11 Dagpleje 47,16 43,51 3,65 15.525.871 05.25.14 Integrerede institutioner *) 309,03 345,26-36,23 122.312.758 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 9,02 7,77 1,25 3.507.802 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7,40 15,04-7,64 9.143.739 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 21,09-5,15 8.854.101 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 318,48 335,25-16,77 134.410.850 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,89 25,37-2,48 11.276.866 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,00 4,00 0,00 1.429.808 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 7,55 6,77 0,78 3.128.173 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 100,31 97,20 3,11 40.803.842 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 22,30 20,41 1,89 9.413.644 05.38.53 Kontakt- og ledsageordninger 0,00 0,02-0,02 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 33,68 40,54-6,86 14.046.455 05.57.72 Sociale formål 0,00 0,15-0,15 0 05.58.81 Løntilskud m.v til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6. 0,00 0,94-0,94 0 05.68.90 Driftsudg. til den kommunale beskæftigelsesindsats 8,00 12,09-4,09 5.285.922 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner og alt. tilbud 46,00 11,51 34,49 3.390.033 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 17,00 25,77-8,77 8.627.022 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 14,00 5,23 8,77 3.852.190 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 9,00 7,92 1,08 2.379.403 Hovedkonto 05 - total 1.028,77 1.068,01-39,24 410.323.231 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger og frivilligt socialt arbejde 959,77 1.043,35-83,58 386.788.661 *) Opnormering med ca. 40 årsværk i børneinstitutioner affødt af boligudbygningen.

200 Budgetteret Regnskab Afvigelse Faktisk gns. personale- gns. personale- personale- lønsum forbrug forbrug forbrug Funktion Tekst 2014 2014 2014 2014 06 Fællesudgifter og administration m.v. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0,00 0,00 3.621.140 06.42.43 Valg m.v 0,00 0,12-0,12 228.318 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 127,20 136,93-9,73 64.966.878 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 35,40 43,52-8,12 19.933.686 06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 1,00 0,18 0,82 95.279 06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 5,90 9,06-3,16 6.558.329 06.45.56 Administration vedrørende byggesagsbehandling 1,50 0,50 1,00 202.259 06.45.57 Administration vedrørende voksen-, ældre-og handicapområdet 32,40 15,90 16,50 7.755.266 06.45.58 Administration vedrørende det spec. børneområde 15,90 17,33-1,43 7.705.927 Hovedkonto 06 - total 219,30 223,54-4,24 111.067.082 Rekapitulation 00 Byudvikling, bolig og miljø 2,00 4,07-2,07 2.068.241 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8,02 0,18 3.541.561 02 Vejvæsen 25,60 22,46 3,14 10.639.313 03 Undervisning og kultur 581,26 598,23-16,97 278.376.568 04 Sundhedsområdet 68,57 66,77 1,80 30.792.157 05 Social- og sundhedsvæsen 1.028,77 1.068,01-39,24 410.323.231 06 Administration og planlægning 219,30 223,54-4,24 111.067.082 Total *) 1.933,70 1.991,10-57,40 846.808.153 *) Heraf ca. 40 yderligere årsværk i børneinstitutioner affødt af boligudbygningen.

Regnskabsopgørelse

203 Regnskabsopgørelse (i hele 1.000 kr.) Strukturtekst Regnskab 2014 Opr. vedt. Budget 2014 Tillægsbevilling 2014 Korr. vedt. Budget 2014 Restkorrigeret årsbudget 2014 I. Det skattefinansierede område Skatter (funktion 7.90-7.96) -1.302.330-1.303.755 2.445-1.301.310 1.021 Tilskud og udligning (funktion 7.79-7.87) -465.837-464.245-1.356-465.601 236 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.385 18.865 854 19.719 335 02 Transport og infrastruktur 39.994 45.498-8.114 37.385-2.609 03 Undervisning og kultur 410.793 399.215 6.983 406.198-4.595 04 Sundhedsområdet 148.772 149.455 1.183 150.638 1.866 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.097.901 1.075.813 17.992 1.093.804-4.096 06 Fællesudgifter og administration m.v 161.250 174.380-5.560 168.819 7.570 Driftsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt 1.878.095 1.863.226 13.338 1.876.563-1.529 03 Undervisning og kultur -730-855 -855-125 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -143.895-140.909-2.783-143.692 204 Statsrefusion - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt -144.625-141.764-2.783-144.547 79 Grand total - Driftsvirksomhed og refusion i alt 1.733.470 1.721.462 10.555 1.732.016-1.450 Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78) -3.846-236 -1.319-1.555 2.291 Primært driftsresultat -38.543-46.774 10.325-36.450 2.098 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -4.811 4.400-8.213-3.813 998 02 Transport og infrastruktur 15.335 13.450 3.828 17.278 1.943 03 Undervisning og kultur 9.783 9.000 1.200 10.200 417 04 Sundhedsområdet 602 600 600-2 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.336 500 1.451 1.951 615 06 Fællesudgifter og administration m.v 6.585 3.500 3.105 6.605 20 Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 i alt 28.830 31.450 1.371 32.821 3.991 Resultat af det skattefinansierede område -9.713-15.324 11.696-3.629 6.089 II. Forsyningsområdet Drift - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -4.441-696 -696 3.744 Anlæg - Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 905 1.000 265 1.265 360 Resultat af forsyningsområdet -3.536 304 265 569 4.104 Resultat i alt -13.249-15.020 11.961-3.060 10.193

Finansieringsoversigt

207 Finansieringsoversigt (i hele 1.000 kr.) Strukturtekst Budget 2014 Tillægsbevilling 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Restkorr. Budget 2014 Primo saldo 2014 Ultimo saldo 2014 Likvid beholdning primo (funktion 9.01-9.11) 24.853 46.265 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat (fra regnskabsoversigten) -15.020 11.961-3.060-13.249 10.193 25.145 Låneoptagelse m.v. (funktion 8.63-8.79, dranst 7) -18.500-18.500-34.000 15.500-34.000 Finansforskydninger m.v. (hkt. 8 eksl. funktion 8.55.63-8.55.79) 21.600-11.686 9.914 38.524-28.611 38.524 Tilgang af likvide aktiver i alt -11.920 275-11.646-8.725-2.918 29.669 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (funktion 8.63-8.79, dranst 6) 11.919-275 11.644 8.724 2.920 8.724 Likvid beholdning ultimo (funktion 9.01-9.11) 24.853 71.118

209 Anvendt regnskabspraksis vedr. anlægsaktiver m.v I sammenhæng med kommunalreformen har Økonomi- og Indenrigsministeriet udstedt fælles retningslinjer for opgørelse af aktiver og passiver i Kommunerne. Herlev Kommune har ved udarbejdelsen af åbningsbalancen ved Kommunalreformen pr. 1/1 2007 og efterfølgende lagt vægt på en videreførelse af åbningsbalancen pr. 1/1 2004, hvor minimumsbetingelserne for opgørelsen af aktiverne er iagttaget. Balancen Det er den bogførte værdi ultimo regnskabet for anlægsaktiverne og de bogførte værdier i flg. den finansielle status der danner grundlag for Herlev Kommunes samlede opgørelse. Anvendt dokumentation for ejerskab eller brugsret til aktivet: Alle oplysninger til brug for åbningsbalancen i 2004 blev indsamlet af de enkelte decentrale institutioner. Herefter blev alt materialet samlet og koordineret i fagforvaltningerne som også har ansvaret for indsamling og ajourføring ved de efterfølgende nye aktiver. For de tidligere amtsinstitutioner er benyttet opgørelsen over de modtagne aktiver som er modtaget fra Regionen, idet overtagelsesprisen er benyttet som kostpris. Dokumentationen for ejerskab/brugsret forefindes i form af eksisterende fakturaer, inventarfortegnelser, ejendomsfortegnelse, leasingkontrakter, pensionsberegning m.m. i de enkelte decentrale institutioner/fagforvaltninger samt delingsaftalen med amtet inkl. efterreguleringer. De selvejende institutioner med driftsoverenskomst er medtaget på samme vilkår som kommunens egne institutioner. Der er ved indsamlingen af oplysninger lagt vægt på, at det skulle være praktisk håndterbart for de decentrale institutioner. Der kan derfor være tilfælde, hvor der ingen dokumentation findes i skriftlig form, men alene at aktivet forefindes på institutionen. Materielle anlægsaktiver: Herlev Kommune benytter den generelle værdigrænse på 100.000 kr. for at aktivet optages i anlægskartoteket. Som hovedregel er anvendt kostprisen som afskrives over den forventede levetid. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For mindre institutioner kan en opsamling over flere år være nødvendig for at foretage en anlægsregistrering over værdigrænsen. Aktiver anskaffet efter 1/1 1999 over 100.000 kr. i kostpris er medtaget.

210 Aktiver anskaffet før 1/1 1999 hvor den samlede kostpris efter samling i grupper/klumper er over 100.000 kr. er medtaget. Grunde og bygninger er medtaget hvis ejendomsvurderingen pr. 31/12 2003 var over 100.000 kr. Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 31. december 2003 fratrukket afskrivninger frem til 31. december 2010, beregnet ud fra den på oprettelsestidspunktets gældende levetid. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Alle aktiver afskrives lineært over den forventede levetid. Levetiden er indarbejdet med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte levetider. Dette betyder, at der er foretaget en regulering af næsten alle aktivers restlevetid i forhold til levetiden indarbejdet i forbindelse med åbningsbalancen for 2004. De gældende generelle levetider er fastsat til følgende: Rådhuset samt administrationsbygninger har en levetid på 50 år. Bygninger til forskellige serviceformål har en levetid på 30 år. Bygninger som pavilloner m.m. har en levetid på 15 år. Tekniske anlæg har en levetid på 30 år. Maskiner har en levetid på 15 år. Specialudstyr har en levetid på 10 år. Biler og lastbiler har en levetid på 8 år. Inventar har en levetid på 5 år. Edb-udstyr har en levetid på 3 år. Driftsmateriel har en levetid på 10 år. Der optages og afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, optages det og der påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikkeoperationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af materielle anlægsaktiver. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign., som ikke har væsentlig

211 indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Nedskrivning af et aktiv foretages som følge af en faktisk hændelse eller ændret lovgivning, hvorved aktivet forringes betydeligt, og det skønnes, at denne ændring i aktivets værdi vil være permanent. Der foretages nedskrivning til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Leasingkontrakter, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for kommunens øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Immaterielle anlægsaktiver: De immaterielle anlægsaktiver som skal registreres drejer sig om erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software som kommunen selv har udviklet eller fået udviklet samt øvrige udviklingsprojekter. Det immaterielle aktiv skal klart kunne defineres og aktivets værdi skal kunne opgøres pålideligt. Herlev Kommune har ingen immaterielle aktiver som opfylder kriterierne for indregning i balancen. Finansielle anlægsaktiver: Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi 31. december. Ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) indregnes efter den indre værdis metode. Metoden indebærer, at der i balancen er indregnet en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber. Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes i balancen til nominel værdi. Herlev Kommunes indestående i Landsbyggefonden i flg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler - er nulstillet ultimo regnskabet.

212 På hvile i-sig selv -områderne opgøres mellemværenderne som forsyningsvirksomhedernes akkumulerede over-/underskud. På øvrige områder foretages en løbende regulering af mellemværendet med årets eventuelle indskud og nedbringelse af gældsforhold. Negative mellemværender registreres under gældsforpligtelser. Vand og kloakforsyningen er udskilt i aktieselskaber pr. 1/1 2007 med Herlev Kommune som eneaktionær. Omsætningsaktiver: Varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., samt varebeholdninger hvor der er væsentlige årlige varelagerforskydninger og varelageret overstiger 100.000 kr. skal indregnes i balancen. Herlev Kommune har ingen sådanne varelagre. Udstykningsarealer og andre grunde og bygninger, der ejes med henblik på videresalg, indregnes som omsætningsaktiver. Grunde og bygninger til videresalg måles til kostprisen tillagt eventuelle udgifter til byggemodning og andre forarbejdnings-omkostninger. De optagne grunde og bygninger fremgår også af ejendomsfortegnelsen som udstykningsarealer. Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles dog til den offentlige ejendomsvurdering pr. 31. december 2003 tillagt eventuelle udgifter til byggemodning og andre forarbejdningsomkostninger afholdt fra og med 2004. Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel værdi. Forudbetalte beløb, der er betalt eller hvor faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden (starten af december måned i regnskabsåret) men som vedrører året efter regnskabsåret, indregnes i balancen. Værdipapirer som omfatter pantebreve indregnes i balancen til nominel værdi. Likvide beholdninger omfatter kontantbeholdninger, bankindskud og obligationer optaget til kursværdi. Egenkapital: I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

213 Hensatte forpligtigelser: Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, indregnes i balancen på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse baseret på forudsætninger om en pensionsalder på 62 år. Den aktuarmæssige beregning er senest foretaget af SAMPENSION ultimo regnskab 2010. Næste revision finder sted til regnskab 2015. Der er indregnet hensættelser til tab vedr. boligindskudslån. Langfristede gældsforpligtigelser: Langfristede gældsforpligtelser registreres med den nominelle restgæld. For gæld i udenlandsk valuta foretages en eventuel kursregulering. Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v.: I balancen indregnes aktiver og passiver tilhørende fonds, legater og deposita samt beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner, regioner eller staten. Den samlede nettoværdi er udtryk for mellemværende med fonde og legater m.v. samt beløb opkrævet for kommuner, regioner eller staten, som ikke er afregnet pr. 31. december. Kortfristede gældsforpligtigelser: Kortfristede gældsforpligtelser registreres med den nominelle restgæld. Skyldige beløb, der er betalt eller hvor faktura er modtaget inden udløbet af supplementsperioden i februar indregnes i balancen.

Statusbalance for anlægsaktiver

217 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 03 Klausdalsbrovej 572 - Ubebygget areal - Grund 2003 677.300 677.300 04 Hækmosen 54 - Ubebygget areal - Grund 2003 1.432.900 1.432.900 05 Hjortespring 29 - Ubegygget areal - Grund 2003 774.000 774.000 06 Sortsøvej 19 - Ubebygget areal - Grund 2003 980.000 980.000 07 Klausdalsbrovej 346 - Grund 2003 701.300 701.300 10 Persillehaven 26 - Ubebygget areal - Grund 2003 3.006.900 3.006.900 12 Gl. Klausdalsbrovej 536-546 - Grund 2003 291.900 291.900 14 Gl. Klausdalsbrovej 561 - Ubebygget areal - Grund 2003 614.300 614.300 15 Klokkedybet 2 - Ubebygget areal - Grund 2003 1.008.700 1.008.700 16 Skinderskovvej - Ubebygget areal - Grund 2003 4.160.200 4.160.200 17 Skinderskovvej 27 - Grund 2003 628.200 628.200 21 Tibbevangen 12 - Grund 2003 323.700 323.700 23 Tibbevangen 23 - Ubebygget areal - Grund 2003 470.900 470.900 24 Tornerosevej - Ubebygget areal - Grund 2003 883.100 883.100 25 Rørløkken 115 - Ubebygget areal - Grund 2003 1.138.400 1.138.400 26 Valnæsvej 7 - Ubebygget areal - Grund 2003 141.600 141.600 27 Valnæsvej 28 - Grund 2003 383.400 383.400 29 Kantatevej 46 - Ubebygget areal - Grund 2003 164.000 164.000 30 Klausdalsbrovej 398 - Grund 2003 447.200 447.200 32 Gl. Klausdalsbrovej 421 - Ubebygget areal - Grund 2003 4.358.600 4.358.600 33 Klausdalsbrovej 464 - Ubebygget areal - Grund 2003 656.600 656.600 34 Gl. Klausdalsbrovej 424 - Ubebygget areal - Grund 2003 858.600 858.600 35 Klausdalsbrovej 420 - Ubebygget areal - Grund 2003 144.500 144.500 36 Sortsøvej 8 - Grund 2003 617.400 617.400 37 Skinderskovvej 33, Grund 2009 900.000 900.000 38 Gl. Klausdalsbrovej 545, nyttehaver 2009 3.165.400 3.165.400 60 Lidsøvej - Sparebassin - Grund 2003 322.500 322.500 001 Bygninger 08 Klausdalsbrovej 346 - Bygning 2003 30 1.398.700-48.695-473.482 925.218 13 Gl. Klausdalsbrovej 536-546 - Bygning 2003 30 68.100-2.371-23.051 45.049 18 Skinderskovvej 27 - Bygning 2003 30 821.800-28.611-278.191 543.609 22 Tibbevangen 12 - Bygning 2003 30 206.300-7.182-69.834 136.466 28 Valnæsvej 28 - Bygning 2003 30 336.600-11.718-113.940 222.660 31 Klausdalsbrovej 398 - Bygning 2003 30 852.800-29.690-288.688 564.112 007 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 50 Skinderskovvej 10-30 - Grund 2003 1.650.700 1.650.700 51 V/Skinderskovvej - Grund 2003 945.900 945.900 52 Klausdalsbrovej - Grund 2003 383.300 383.300 I alt 00 22 Jordforsyning 35.915.800 0-128.267-1.247.186 0 0 0 0 0 34.668.614

218 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Vindebyvej 6 - Tjenestebolig - Grund 2003 381.200 381.200 03 Krebsedammen 29 - Grund 2003 601.200 601.200 05 Krebsedammen 23 B- Grund 2003 3.655.900 3.655.900 09 Tibbevangen 36 - Grund 2003 384.800 384.800 11 Tibbevangen 49 - Grund 2003 540.800 540.800 13 Valnæsvej 33 - Grund 2003 294.100 294.100 15 Sortsøvej 28 - Grund 2003 477.000 477.000 17 Sortsøvej 27 - Grund 2003 537.800 537.800 19 Herlev Hovedgade 18 - Grund 2003 464.600 464.600 23 Tornerosevej 70 - Grund 2003 517.100 517.100 25 Tuskhøjen 14 - Grund 2003 252.400 252.400 27 Herlevgårdsvej 30 - Grund 2006 725.800 725.800 001 Bygninger 02 Vindebyvej 6 - Tjenestebolig - Bygning 2003 30 1.318.800-45.914-446.434 872.366 04 Krebsedammen 29 - Bygning 2003 30 398.800-13.884-135.000 263.800 06 Krebsedammen 23 B - Bygning 2003 30 1.244.100-43.313-421.150 822.950 10 Tibbevangen 36 - Bygning 2003 30 765.200-26.640-259.032 506.168 12 Tibbevangen 49 - Bygning 2003 30 319.200-11.113-108.053 211.147 14 Valnæsvej 33 - Bygning 2003 30 55.900-1.946-18.922 36.978 16 Sortsøvej 28 - Byging 2003 30 673.000-23.430-227.820 445.180 18 Sortsøvej 27 - Bygning 2003 30 912.200-31.758-308.796 603.404 20 Herlev Hovedgade 18 - Bygning 2003 30 985.400-34.306-333.572 651.828 24 Tornerosevej 70 - Bygning 2003 30 832.900-28.997-281.950 550.950 26 Tuskhøjen 14 - Bygning 2003 30 797.600-27.768-270.000 527.600 28 Herlevgårdsvej 30 - Bygning 2006 30 1.224.200-41.369-355.436 868.764 I alt 00 25 11 Faste ejendomme - Beboelse 18.360.000 0-330.438-3.166.165 0 0 0 0 0 15.193.835 13 Andre faste ejendomme 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Herlev Hovedgade 172 - Grund 2003 1.314.000 1.314.000 001 Bygninger 02 Herlev Hovedgade 172 - Bygning 2003 30 1.436.000-49.994-486.112 949.888 I alt 00 25 13 Faste ejendomme - Andre faste ejendomme 2.750.000 0-49.994-486.112 0 0 0 0 0 2.263.888

219 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Gl. Klausdalsbrovej 515 - Grund 2003 1.645.500 1.645.500 02 Gl. Klausdalsbrovej 541 - Grund 2003 1.857.500-1.857.500 04 Gl. Klausdalsbrovej 543 - Grund 2003 1.652.200 1.652.200 07 Gl. Klausdalsbrovej 555 - Grund 2003 1.493.300 1.493.300 09 Gammelgårdsvej 2 m.fl. - Grund 2003 344.600 344.600 10 Fælles Grusgrav på 17a, 19 og 20 - Udbebygget areal - Grun 2003 340.600 340.600 001 Bygninger 03 Gl. Klausdalsbrovej 541 - Bygning 2003 30 892.500-115.694-776.806 05 Gl. Klausdalsbrovej 543 - Bygning 2003 30 447.800-15.590-151.588 296.212 06 Gl. Klausdalsbrovej 549 - Grund 2003 1.340.300 1.340.300 08 Gl. Klausdalsbrovej 555 - Bygning 2003 30 856.700-29.826-290.006 566.694 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 MF 4325 2003 8 232.900-132.900 100.000 100.000 03 MF 6260 2001 8 380.000-136.800 243.200 243.200 05 Mercedes-Bens 308D 2000 8 241.700-117.914 123.786 123.786 17 Filshugger TP270 2005 10 120.000-12.000-120.000 18 Schanzlin 304 2005 15 267.000-16.431-184.845 82.155 19 DUCATO 30 LADV. 2006 8 168.200-168.200 I alt 00 28 Fritidsområder 12.280.800 0-73.847-1.417.947 0 0 0-2.634.306 466.986 8.228.547 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Tvedvangen 196 - Herlevhallen - Grund 2003 60.712.400 60.712.400 03 Skinderskovvej 29-31- Skinnerskovhallen - Grund 2003 11.163.200 11.163.200 05 Persillehaven 38 - Hjortespringhallen - Grund 2003 895.500 895.500 07 Ettehavevej 6 - Tennisklub - Grund 2003 4.673.200 4.673.200 11 Krebsdammen 21 - udbebygget areal 2003 1.189.700 1.189.700 12 Klausdalsbrovej 500 - ubebygget areal 2003 826.800 826.800 13 Elverhøjen 64 A - Boldbaner til B73 2003 8.431.400 8.431.400 001 Bygninger 02 Tvedvangen 196 - Herlevhallen - Bygning 2003 30 62.287.600-2.168.531-21.085.504 41.202.096 04 Skinderskovvej 29-31 - Skinderskovhallen - Bygning 2003 30 34.836.800-1.212.836-11.792.897 23.043.903 06 Persillehaven 38 - Hjortespringhallen - Bygning 2003 30 5.254.500-182.934-1.778.742 3.475.758 08 Ettehavevej 6 - Tennisklub - Bygning 2003 30 1.126.800-39.229-381.440 745.360 031088 Ny omklædningsbygning til B.73 001 Bygninger 01 Ny omklædningsbygning til B.73 2006 30 3.332.000-112.598-967.424 2.364.576

220 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 032001 Idrætscenter Hjortespring 05 Squashhallen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 15 Herlevbadet 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Garderobeudstyr 1999 10 429.000-429.000 02 Svømmerhal 1999 10 730.000-730.000 20 Skinderskovhallen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Tribune 2001 10 248.000-248.000 032005 Idrætscenter Herlev 05 Herlev Hallen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Teleskoptribune 2002 10 1.811.000-1.811.000 08 Idrætsudstyr Annekshal 2001 10 535.000-535.000 09 Udstyr Annekshal 2001 10 300.000-300.000 10 Udendørs affaldshåndtering 1999 10 123.000-123.000 032015 Herlev Idrætscenter 05 Sekretariatetskontoret 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Maskiner 2000 10 102.000-102.000 10 Herlev Skøjtehal 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Ismaskine 2007 15 551.400-36.760-294.080 257.320 I alt 00 32 Fritidsfaciliteter 199.559.300 0-3.752.888-40.578.087 0 0 0 0 0 158.981.213 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Vindebyvej 8 - Civilforsvar - Grund 2003 420.700 420.700 001 Bygninger 02 Vindebyvej 8 - Civilforsvar - Bygning 2003 30 169.300-5.894-57.310 111.990 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Bil - Toyota TV21416 2004 8 69.700-69.700 I alt 00 58 Redningsberedskab 659.700 0-5.894-127.010 0 0 0 0 0 532.690

221 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 60 Generel administration 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Marielundvej 49 - Grund 2003 2.186.700 2.186.700 001 Bygninger 02 Marielundvej 49 - Bygning 2003 30 1.713.300-60.624-622.056 1.091.244 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 Rendegraver - New Holland 2004 15 325.000-18.958-249.164 75.836 03 Fejemaskine 2006 15 189.000-12.150-116.100 72.900 04 Rendegraver 2010 15 580.000-38.666-193.330 386.670 20 Støjmur 2010 30 150.000-5.000-25.000 125.000 63 Ordninger for glas, papir og pap 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Affaldsbeholdere 2011 10 197.700-19.770-79.080 118.620 02 Miljøskabe 2011 10 386.100-38.610-154.440 231.660 03 Affaldsbeholdere 2012 10 5.040.000-504.000-1.512.000 3.528.000 04 Affaldsbeholdere 2013 10 1.034.300-103.430-206.860 827.440 I alt 01 38 Affaldshåndtering 11.802.100 0-801.208-3.158.030 0 0 0 0 0 8.644.070 I alt Takstfinansierede aktiver 11.802.100 0-801.208-3.158.030 0 0 0 0 0 8.644.070 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Mandolinvej 12 - Materialplads - Grund 2003 266.500 266.500 10 Smedeholm 1 - Materielgård - Grund 2003 4.394.300-4.394.300 20 Smedeholm 4-6 - Mandskabsbygning - Grund 2003 4.420.200 4.420.200 001 Bygninger 02 Mandolinvej 12 - Materielplads - Bygning 2003 30 93.500-3.255-31.650 61.850 11 Smedeholm 1 - Materielgård - Bygninger 2003 30 1.944.147-1.944.147 21 Smedeholm 4-6 - Mandskabsbygning - Bygning 2003 30 1.829.800-63.704-619.420 1.210.380 30 Renovering af tag Smedeholm 2009 20 287.000-14.350-86.100 200.900 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Melex elbil 1999 8 132.000-300 -70.260 61.440 61.440 05 Bemag G-2 fejemaskine 2003 15 249.000-13.582-208.254 40.746 06 Tennant Fejemaskine 2001 15 198.000-3.168-68.112 126.720 129.888 08 Melex elbil 1999 8 132.000-300 -70.260 61.440 61.440 11 NHTS 100 2000 8 280.000-138.824 141.176 141.176 15 Schanzlin type 304 2003 8 286.650-186.650 100.000 100.000

222 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 18 Fiat 50-86 S City 2000 8 180.000-86.612 93.388 93.388 21 Fejesugemaskine 2004 15 1.090.800-63.630-836.280 254.520 22 Traktor. Schanzlin 304 2005 15 293.000-18.031-202.845 90.155 23 Epoke spreder, S2400 2005 15 158.000-9.723-109.384 48.616 24 KIA K2700 2006 8 113.600-113.600 25 Melex el-køretøj Type 252S-MR8H 2006 8 142.000-142.000 26 Epoke saltmaskine 2009 5 321.000-321.000 30 Epoke spreder - S3500 2007 15 306.300-20.420-163.360 142.940 31 Diverse maskiner til amtsopgaver 2007 15 298.800-19.920-159.360 139.440 32 Belos 2007 15 467.700-31.180-249.440 218.260 33 GMR 7-leds cyl. klipper 2007 15 356.900-23.793-190.344 166.556 34 MAN 2007 15 613.300-40.887-327.091 286.209 35 Maskiner 2008 2008 15 1.151.400-76.760-537.320 614.080 36 Epoke saltspreder 2010 15 326.000-21.733-108.665 217.335 37 Ford Transit 2010 8 337.000-42.125-210.625 126.375 80 Ventilationsanlæg - driftsafd. 2006 20 1.222.500-61.125-550.125 672.375 81 Olieudskiller 2009 15 128.000-8.533-51.198 76.802 85 Lindehøj. Pladsdannelse 2010 30 7.429.000-247.633-1.238.165 6.190.835 86 Nødgenerator og styring af belysning i P-kælder 2011 30 300.000-10.000-40.000 260.000 87 Maskiner 2012 15 330.000-22.000-66.000 264.000 88 Maskiner 2013 15 1.898.200-126.546-253.092 1.645.108 I alt 02 Transport og infrastruktur 31.976.597 0-942.098-9.240.263 0 0 0-4.534.820 584.164 18.201.514 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 001 Bygninger 01 Spejderhytten Myretuen. Renovering 2012 30 2.019.000-67.300-201.900 1.817.100 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 ABA anlæg skoler 2012 30 2.172.000-72.400-217.200 1.954.800 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Skole-IT 2013 3 2.187.200-729.066-1.458.133 729.067 301032 Hammergårdskolen 000 Grunde 01 Krogstykket 27-35, Grund 2003 26.820.300 26.820.300 001 Bygninger 02 Krogstykket 27-35 - Bygning 2003 30 93.179.700-3.244.034-31.543.054 61.636.646 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Traktor 2010 15 160.000-10.666-53.330 106.670 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 09 Inventar 2007 2007 5 172.000-172.000 15 Markiser 2009 10 168.000-16.800-100.800 67.200 16 Legeplads 2012 10 200.000-20.000-60.000 140.000 17 EDB-opgradering 2012 3 800.000-266.667-800.000

223 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 18 Videoovervågning 2012 10 100.000-10.000-30.000 70.000 19 3 stk. kopimaskiner 2013 3 120.000-40.000-80.000 40.000 22 IT-udstyr 2013 3 500.000-166.666-333.333 166.667 23 Legeplads afd. øst 2013 10 161.000-16.100-32.200 128.800 301033 Elverhøjens skole 000 Grunde 01 Ederlandsvej 23 - Grund 2003 8.662.500 8.662.500 03 Modernisering og ændret indretning 2005 30 22.200.000-760.201-6.932.609 15.267.391 04 Ombygning af naturfagslokale 2009 20 400.000-20.000-120.000 280.000 001 Bygninger 02 Ederlandsvej 23 - Bygning 2003 30 35.837.500-1.247.676-12.131.656 23.705.844 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 08 EDB 2005 2005 3 188.200-188.200 09 EDB 2006 2006 3 102.000-102.000 15 Legeredskaber 2010 10 211.000-21.100-105.500 105.500 30 Fotokopimaskiner 2008 3 168.000-168.000 301034 Engskolen 000 Grunde 01 Engskolevej 1 - Grund 2003 29.540.300 29.540.300 001 Bygninger 02 Engskolevej 1 - Bygning 2003 30 41.459.700-1.443.412-14.034.872 27.424.828 03 Renovering 2009 30 8.539.300-284.643-1.707.858 6.831.442 04 Renovering 2011 30 170.000-5.666-22.664 147.336 05 Ombygning 2012 30 13.311.000-443.700-1.331.100 11.979.900 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 06 Inventar 2006 5 124.000-124.000 07 EDB 2006 2006 3 174.000-174.000 08 Inventar 2007 2007 5 469.000-469.000 301035 Gamle hjortespringskole 000 Grunde 01 Gl. Klausdalsbrovej 458-460 - Grund 2003 3.777.500 3.777.500 001 Bygninger 02 Gl. Klausdalsbrovej 458-460 - Bygning 2003 30 11.922.500-415.079-4.035.982 7.886.518 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 07 Inventar 2006 2006 5 156.000-156.000 08 Inventar 2007 2007 5 377.000-377.000 13 EDB 2005 2005 3 112.300-112.300 14 EDB 2006 2006 3 131.000-131.000 15 EDB 2008 2008 3 208.000-208.000 20 Inventar på legeplads 2002 10 100.000-100.000 21 Inventar 2008 2008 5 179.000-179.000 40 Bus 2005 8 141.800-141.800 301037 Hjortespring skole 000 Grunde 01 Dildhaven 40 - Grund 2003 23.092.500 23.092.500

224 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 001 Bygninger 02 Dildhaven 40 - Bygning 2003 30 60.907.500-2.120.483-20.618.314 40.289.186 03 Renovering 2009 30 51.357.000-1.711.900-10.271.400 41.085.600 04 Renovering 2010 30 8.593.000-286.433-1.432.165 7.160.835 05 Vandskade 2010 30 43.043.000-1.434.766-7.173.830 35.869.170 06 Nyt gulv i Hallen 2010 25 400.000-16.000-80.000 320.000 07 Låsesystem 2011 10 250.000-25.000-100.000 150.000 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 07 Inventar andre lokaler 2005 2005 5 183.900-183.900 08 Inventar 2007 2007 5 334.000-334.000 09 Møbler 2008 2008 5 195.000-195.000 10 Møbler 2009 2009 5 126.000-126.000 16 EDB 2005 2005 3 441.800-441.800 17 EDB 2006 2006 3 279.000-279.000 18 EDB 2008 2008 3 400.000-400.000 19 EDB 2009 2009 3 289.000-289.000 25 IEDB 2011 2011 3 700.000-700.000 40 Legeplads 2009 10 1.800.000-180.000-1.080.000 720.000 301039 Lindehøjskolen 000 Grunde 01 Borgerdiget 105/Tvedvangen 190 - Grund 2003 14.017.000 14.017.000 001 Bygninger 02 Borgerdiget 105/Tvedvangen 190 - Bygning 2003 30 52.983.000-1.844.593-17.935.724 35.047.276 03 Borgerdiget 1005/Tvedvangen 190 - Ny bygning 2007 30 25.947.000-864.900-6.919.200 19.027.800 10 Renovering 2009 30 18.247.000-608.233-3.649.398 14.597.602 11 Renovering 2011 30 17.245.000-574.833-2.299.332 14.945.668 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 10 EDB 2005 2005 3 296.300-296.300 11 EDB 2006 2006 3 308.000-308.000 12 IT udstyr 2011 3 286.000-286.000 13 IT udstyr 2012 3 272.000-90.667-272.000 20 Borde og stole 2008 2008 5 205.000-205.000 21 Inventar 2009 2009 5 337.000-337.000 30 Smartboards 2008 3 437.000-437.000 31 Smartboards 2009 3 437.000-437.000 40 Matrialeskabe 2008 5 132.000-132.000 50 Inventar indskolinghus 2007 5 460.000-460.000 51 Garderober indskolinghus 2007 5 731.000-731.000 52 Legeplads 2007 5 105.000-105.000 I alt 03 22 01 Folkeskolen m.m. 632.257.800 0-19.058.984-156.648.854 0 0 0 0 0 475.608.946

225 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 302006 Stavnsklit 000 Grunde 01 Bethesdavej 12 - Grund 2003 433.900 433.900 001 Bygninger 02 Bethesdavej 12 - Bygning 2003 30 566.100-19.708-191.630 374.470 302008 Vangegård 000 Grunde 01 Harreshøjvej 46 - Grund 2003 2.026.900 2.026.900 001 Bygninger 02 Harreshøjvej 46, Bygning 2003 30 1.523.100-53.026-515.594 1.007.506 302021 Børnenaturcenter Kildegården 000 Grunde 01 Klausdalsbrovej 390-396 - Grund 2003 2.343.200 2.343.200 001 Bygninger 02 Klausdalbrovej 390-396 - Bygning 2003 30 5.906.800-205.644-1.999.560 3.907.240 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 03 Inventar - Udearealer 1999 10 764.000-764.000 04 Inventar. Udearealer 2005 2005 10 146.000-15.817-146.000 I alt 03 22 02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 13.710.000 0-294.195-3.616.784 0 0 0 0 0 10.093.216 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 304001 Pædagogisk psykologisk rådgivning 000 Grunde 01 Dyrespringvej 2-4 - Grund 2003 1.090.400 1.090.400 001 Bygninger 02 Dyrespringvej 2-4 - Bygning 2003 30 2.259.600-78.667-764.912 1.494.688 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar - Udearealer 2001 10 789.000-789.000 03 IT-udstyr 2013 3 136.000-45.333-90.666 45.334 I alt 03 22 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.275.000 0-124.000-1.644.578 0 0 0 0 0 2.630.422 05 Skolefritidsordninger 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 515022 SFO'er på Hammergårdskolen 001 Bygninger 01 Skur 2006 15 358.700-24.340-212.655 146.045 515031 SFO'er på Hjortespring Skole 000 Grunde 01 Dildhaven 56-59 - Grund 2003 939.800 939.800 001 Bygninger 02 Dildhaven 57-59 - Bygning 2003 30 4.110.200-143.096-1.391.376 2.718.824

226 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 515040 SFO'er på Elverhøjens Skole 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2005 2005 5 104.000-104.000 515060 SFO'er på Lindehøjskolen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2005 2005 5 112.300-112.300 I alt 03 22 05 Skolefritidsordninger 5.625.000 0-167.436-1.820.331 0 0 0 0 0 3.804.669 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 318001 Herlev Idrætscenter 001 Bygninger 01 Idrætscenter Hjortespring 2011 30 94.350.000-3.145.000-12.580.000 81.770.000 02 Idrætscenter Hjortespring 2014 30 16.974.000-565.800-565.800 16.408.200 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Udskiftning af isbane. Skøjtehallen 2013 15 5.798.800-386.586-773.172 5.025.628 02 Ladbil 2013 8 130.000-16.250-32.500 97.500 I alt 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 117.252.800 0-4.113.636-13.951.472 0 0 0 0 0 103.301.328 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 350004 Herlev - bibliotekerne 000 Grunde 01 Herlev Bygade 72 - Grund 2003 5.153.200 5.153.200 03 Dildhaven 63-65 - Hjortespring Bibliotek - Grund 2003 1.533.300 1.533.300 001 Bygninger 02 Herlev Bygade 72 - Bygning 2003 30 20.346.800-708.370-6.887.768 13.459.032 04 Dildhaven 63-65 - Hjortespring Bibliotek - Bygning 2003 30 6.716.700-233.840-2.273.722 4.442.978 05 Renovering 2006 30 5.665.000-191.438-1.644.802 4.020.198 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Varevogn 2001 8 163.000-163.000 02 VVS-anlæg 2005 10 3.551.000-384.692-3.551.000 0 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2006 2006 5 599.000-599.000 25 Bøger 2003 2005 5 1.675.000-1.675.000 26 Udlånsmaterialer 2003 2005 5 863.000-863.000 27 Bøger 2004 2005 5 1.719.000-1.719.000 28 Udlånsmaterialer 2004 2005 5 971.000-971.000 29 Bøger 2005 2005 5 1.662.000-1.662.000 30 Andre udlånsmaterialer 2005 2005 6 913.000-913.000 31 Bøger 2006 2006 5 1.806.000-1.806.000 32 Andre udlånsmaterialer 2006 2006 5 860.000-860.000 35 Bøger 2007 2007 5 1.576.000-1.576.000 36 Andre udlånsmaterialer 2007 2007 5 784.000-784.000 37 Bøger 2008 2008 5 1.818.000-1.818.000

227 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 38 Andre udlånsmaterialer 2008 2008 5 1.063.500-1.063.500 39 Bøger 2009 2009 5 3.578.000-3.578.000 40 Andre udlånsmaterialer 2009 2009 5 2.266.000-2.266.000 41 Bøger 2010 2010 5 1.753.000-350.600-1.753.000 42 Andre udlånsmaterialer 2010 2010 5 1.156.000-231.200-1.156.000 45 Inventar 2007 2007 5 254.000-254.000 52 EDB 2005 2005 3 280.000-280.000 53 EDB 2008 2008 3 134.000-134.000 54 Bibliotekssystem 2008 3 336.200-336.200 55 Bibliogate 2009 10 209.000-20.900-125.400 83.600 56 Pc'er 2009 2009 3 144.000-144.000 57 Nyt chipssystem 2010 3 1.050.000-1.050.000 58 IT udstyr 2011 3 543.000-543.000 59 Inventar - Infoø 2013 5 403.000-80.600-161.200 241.800 90 Leasing - kopimaskiner 2002 6 999.000-999.000 350006 Pædagogisk Central 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2008 2008 5 428.000-428.000 I alt 03 32 Folkebiblioteker 71.972.700 999.000-2.201.640-44.037.592 0 0 0 0 0 28.934.108 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 361001 Herlev teaterbio 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2003 5 1.943.000-1.943.000 63 Musikarrangementer 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 363004 Herlev musikskole 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 10 Inventar 2007 2007 5 184.000-184.000 11 Musikinstrumenter 2008 2008 5 958.000-958.000 12 Møbler 2008 2008 5 456.000-456.000 13 Administrationen 2008 2008 5 238.000-238.000 20 EDB 2008 2008 3 170.000-170.000 64 Andre kulturelle opgaver 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 364025 Gammelgård 000 Grunde 01 Gl. Klausdalsbrovej 436 - Grund 2003 3.730.500 3.730.500 001 Bygninger 02 Gl. Klausdalsbrovej 436 - Bygning 2003 30 2.819.500-98.160-954.450 1.865.050 03 Gammelgaard, ladebygning 2009 30 1.990.000-66.333-397.998 1.592.002

228 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 364027 Spillestedet Klauzdal 001 Bygninger 01 Klausdalsbrovej 336 - Grund 2003 3.501.900 3.501.900 02 Klausdalsbrovej 336 - Bygning 2003 30 3.898.100-135.711-1.319.574 2.578.526 03 Udvidelse af Klauzdal 2008 30 1.206.600-40.220-281.540 925.060 364028 Medborgerhus 000 Grunde 01 Herlevgårdsvej 18-20 - Medborgerhus - Grund 2003 3.207.800 3.207.800 001 Bygninger 02 Herlevgårdsvej 18-20 - Medborgerhus - Bygning 2003 30 23.292.200-810.913-7.884.836 15.407.364 03 Indretning af 2. sal 2005 30 1.010.300-34.639-317.520 692.780 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 03 Køkken og Cafe 2005 2005 5 136.800-136.800 11 Inventar. Teknisk udstyr 2005 2005 5 104.000-104.000 12 Inventar 2012 5 168.000-33.600-100.800 67.200 I alt 03 35 Kulturel virksomhed 49.014.700 0-1.219.576-15.446.518 0 0 0 0 0 33.568.182 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 370005 Højbjerggård 000 Grunde 01 Højsletten 23A, 23B,25 - Højbjerggård og dagnist. Højsletten 2003 2.999.200 2.999.200 001 Bygninger 02 Højsletten 23A, 23B, 25 - Højbjergård og daginst. Højsletten 2003 30 9.700.800-337.731-3.283.896 6.416.904 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 375011 Klublokale, borgerdiget 109 000 Grunde 01 Borgerdiget 109 - Grund 2003 466.200 466.200 001 Bygninger 02 Borgerdiget 109 - Bygning 2003 30 463.800-16.147-157.004 306.796 375013 Frivagt, klausdalsbrovej 308 000 Grunde 01 Klausdalsbrovej 308 - Grund 2003 250.800 250.800 001 Bygninger 02 Klausdalsbrovej 308 - Bygning 2003 30 849.200-29.564-287.465 561.735 375015 Klubhus kck, skinderskovvej 52 000 Grunde 01 Skinderskovvej 52 - Grund 2003 1.597.300 1.597.300 001 Bygninger 02 Skinderskovvej 52 - Bygning 2003 30 702.700-24.464-237.874 464.826 375016 Tornerosevej 60 000 Grunde

229 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 01 Tornerosevej 60 - Grund 2003 536.400 536.400 001 Bygninger 02 Tornerosevej 60 - Bygning 2003 30 323.600-11.266-109.544 214.056 375017 Gammelgårdsvej 60 B 000 Grunde 01 Gammelgårdsvej 60 A og B - Grund 2003 180.000 180.000 001 Bygninger 02 Gammelgårdsvej 60 A og B - Bygning 2003 30 160.000-5.570-54.160 105.840 76 Ungdomsskolevirksomhed 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 376002 Ungdomsskolen 000 Grunde 01 Symfonivej 39 - Bygning på lejet grund 2003 30 120.000-4.178-40.618 79.382 001 Bygninger 01 Låsesystem 2011 10 120.000-12.000-48.000 72.000 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 Bus. Brugt Fiat Dukato 2005 8 190.000-190.000 03 Fiat Ducato 2012 8 215.000-26.875-80.625 134.375 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Møbler 2003 5 210.000-210.000 05 IT udstyr 2011 3 100.000-100.000 I alt 03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 19.185.000 0-467.795-4.799.186 0 0 0 0 0 14.385.814 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Bil til hjælpemiddeldepotet 2008 8 1.919.700-239.963-1.679.737 239.963 85 Kommunal tandpleje 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 485010 Herlev Kommunale Tandpleje 001 Bygninger 01 Ombygning 2009 30 1.272.800-42.426-254.556 1.018.244 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Udstyr 2001 10 363.800-363.800 04 Udstyr 2003 10 614.400-614.400 05 Røntgenudstyr 2005 10 308.000-33.367-308.000 06 Røntgenudstyr 2013 10 189.100-18.910-37.820 151.280 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 03 Inventar/edb 2006 5 244.000-244.000 10 Kopimaskine 2006 3 109.100-109.100 20 Tandklinikkeres udstyr 2008 10 712.800-71.280-498.960 213.840

230 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 25 Tandklinikker - inventar/ombygning 2008 5 102.200-102.200 30 Renovering udstyr 2011 10 778.600-77.860-311.440 467.160 90 EDB til Sundhedsafdelingen/Tandplejen 2008 3 218.400-218.400 I alt 04 62 Sundhedsudgifter m.v. 6.832.900 0-483.806-4.742.413 0 0 0 0 0 2.090.487 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 001 Bygninger 01 Udbygning af køkkener i.f.m. obligatorisk madordning 2010 30 3.368.000-112.266-561.330 2.806.670 13 Børnehaver 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 513003 Halvdagsbørnehaven køllegårdsvej 56 000 Grunde 01 Køllegårdsvej 56 - Grund 2003 623.300 623.300 001 Bygninger 02 Køllegårdsvej 56 - Bygning 2003 30 876.700-30.522-296.778 579.922 2 Selvejende/privat 513052 Bø. Kantatehuset 000 Grunde 01 Kantatevej 8 - Grund 2003 571.800 571.800 001 Bygninger 02 Kantatevej 8 - Bygning 2003 30 1.428.200-49.722-483.468 944.732 14 Integrerede daginstitutioner 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 514021 Bø. Sommerhaven 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Legeplads 2011 10 115.000-11.500-46.000 69.000 514022 Børneinst. Hyldeblomsten 000 Grunde 01 Hjortespringvej 103 - Grund 2003 855.600 855.600 001 Bygninger 02 Hjortespringvej 103 - Bygning 2003 30 1.844.400-64.212-624.360 1.220.040 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 69.000-6.900-34.500 34.500 06 Legeplads 2012 10 150.000-15.000-45.000 105.000 514023 Børnehuset Kildespring 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 03 Inventar 2009 2009 5 100.000-100.000 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 248.000-24.800-124.000 124.000 514024 Børneinst. regnbuen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

231 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 02 Inventar 2003 2003 5 172.000-172.000 514025 Bø. Mælkevejen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Inventar 2010 5 150.000-30.000-150.000 06 Nyt køkkeninventar 2010 10 71.000-7.100-35.500 35.500 514030 Børneinst. Troldemosen 000 Grunde 01 Sortemosevej 1 C og D Troldebo - Grund 2003 4.120.600 4.120.600 001 Bygninger 02 Sortemosevej 1 C og D Troldebo - Bygning 2003 30 1.229.400-42.801-416.172 813.228 514031 Børneinst. Anishaven 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 128.000-12.800-64.000 64.000 06 Legeplads 2011 10 220.000-22.000-88.000 132.000 514033 Bø. Eventyrhuset 000 Grunde 01 Perikumhaven 26 - Grund 2003 1.960.100 1.960.100 001 Bygninger 02 Perikumhaven 26 - Bygning 2003 30 1.960.100-68.240-663.526 1.296.574 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2005 2005 5 109.000-109.000 03 Legeplads 2011 10 225.000-22.500-90.000 135.000 514035 Hyldemosen 000 Grunde 01 Hyldemosen 2 - Grund 2003 875.800 875.800 001 Bygninger 02 Hyldemosen 2 - Bygning 2003 30 6.174.200-214.953-2.090.076 4.084.124 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2006 2006 5 100.000-100.000 514036 Børneinst. Krudttønden 000 Grunde 01 Persillehaven 18-24 - Grund 2003 2.946.000 2.946.000 001 Bygninger 02 Persillehaven 18-24 - Bygninger 2003 30 9.454.000-329.139-3.200.352 6.253.648 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2006 2006 5 228.000-228.000 03 Nyt køkkeninventar 2010 10 269.000-26.900-134.500 134.500 514040 Børneinst. Kagsmosen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 196.000-19.600-98.000 98.000 514041 Børneinst. Mælkebøtten 000 Grunde 01 Herlevgårdsvej 21-25 - Grund 2003 3.101.300 3.101.300 001 Bygninger 02 Herlevgårdsvej 21-25 - Bygning 2003 30 6.048.700-210.584-2.047.594 4.001.106

232 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 79.000-7.900-39.500 39.500 514044 Bø. Enghuset 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 04 Inventar 2005 2005 5 127.000-127.000 05 Inventar 2013 2013 5 122.000-24.400-48.800 73.200 514045 Børneinst. Solsikken 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2005 2005 5 121.000-121.000 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 79.000-7.900-39.500 39.500 514046 Børneinst. Hedelyngen 000 Grunde 01 Hedelyngen 231 - Grund 2003 777.000 777.000 001 Bygninger 02 Hedelyngen 231 - Bygning 2003 30 2.173.000-75.652-735.596 1.437.404 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2005 2005 5 109.000-109.000 03 Inventar 2007 2007 5 154.000-154.000 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 235.000-23.500-117.500 117.500 514047 Bø. Elverhuset 000 Grunde 01 Tornerosevej 66 - Grund 2003 1.603.200 1.603.200 001 Bygninger 02 Tornerosevej 66 - Bygning 2003 30 3.846.800-133.925-1.302.208 2.544.592 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 04 Inventar 2006 2006 5 102.000-102.000 514048 Bø. Svanen 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 04 Inventar 2005 2005 5 154.000-154.000 05 Inventar 2007 2007 5 158.000-158.000 514049 Bø. Solstrålen 000 Grunde 01 Stationsalleen 38 B - Grund 2003 2.094.800 2.094.800 001 Bygninger 02 Stationsalleen 38 B - Bygning 2003 30 4.805.200-167.292-1.626.648 3.178.552 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 69.000-6.900-34.500 34.500 514050 Bø. Højsletten 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2005 2005 5 110.000-110.000 03 Inventar 2006 2006 5 330.000-330.000 05 Nyt køkkeninventar 2010 10 69.000-6.900-34.500 34.500 2 Selvejende/privat 514063 Børneinst. Æblehuset 000 Grunde

233 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 01 Dalbugten 30 - Grund 2006 1.794.000 1.794.000 001 Bygninger 02 Dalbugten 30 - Bygning 2006 30 6.306.000-213.099-1.830.912 4.475.088 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 02 Inventar 2006 2006 5 398.000-398.000 03 Legeplads 2011 10 155.000-15.500-62.000 93.000 514065 Bø. Kachotten 000 Grunde 01 Elverhøjen 8 - Grund 2003 320.300 320.300 001 Bygninger 02 Elverhøjen 8 - Bygning 2003 30 979.700-34.108-331.646 648.054 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 516003 Fritids- og juniorklub Elverhøjen 000 Grunde 01 Tornerosevej 58 - Grund 2003 610.700 610.700 001 Bygninger 02 Tornerosevej 58 - Bygning 2003 30 1.789.300-62.294-605.710 1.183.590 03 Ny Klub Elverhøj 2010 30 8.089.000-269.633-1.348.165 6.740.835 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2003 5 172.000-172.000 02 Inventar 2009 2009 5 100.000-100.000 516030 Klub Herlev, Egeløvparken 000 Grunde 01 Hækmosen 81 - Grund 2003 378.700 378.700 001 Bygninger 02 Hækmosen 81 - Bygning 2003 30 1.221.300-42.519-413.430 807.870 516060 Fritids- og juniorklub Børne- og Ungdomsgården/Egeløvparken 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 10 Inventar 2007 2007 5 114.000-114.000 516070 Ungdomskulturhuset Radiatorfabrikken 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2008 2008 5 349.800-349.800 I alt 05 25 Dagtilbud til børn og unge 90.084.000 0-2.413.061-23.071.571 0 0 0 0 0 67.012.429 Heraf selvejende institutioner 11.953.000 0-312.429-3.106.026 0 0 0 0 0 8.846.974

234 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge 0 ANLÆGSAKTIVER 2 Selvejende/privat 523002 Ungdomspensionen dildhaven 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 Bus 2006 2006 8 411.800-411.800 03 Bus 2011 2011 8 203.482-25.435-101.740 101.742 04 Bil - VW Touran 2013 2013 8 346.000-43.250-86.500 259.500 I alt 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 961.282 0-68.685-600.040 0 0 0 0 0 361.242 Heraf selvejende institutioner 961.282 0-68.685-600.040 0 0 0 0 0 361.242 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 532002 Herlevgaard Center Plejeboliger 000 Grunde 01 Herlevgårdsvej 7 - Grund 2003 2.301.900 2.301.900 001 Bygninger 02 Herlevgårdsvej 7 - Bygning 2003 30 18.998.100-661.415-6.431.206 12.566.894 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Biler 2004 8 253.600-253.600 04 Bus, Fiat Duc, reg.nr. tl 96717 2005 8 335.000-335.000 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 04 Inventar fra 2003 2003 5 167.100-167.100 26 Disk til cafe 2004 5 184.800-184.800 532003 Personlig og praktisk hjælp (excl. plejeboliger) 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Hjemmeplejebiler 2008 8 107.000-13.375-93.625 13.375 532004 Lille Birkholm Center Plejeboliger 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 Biler 2003 8 656.600-656.600 03 Bil 2004 8 126.800-126.800 04 Bus, Fiat Duc, reg.nr. tl 96716 2005 8 335.000-335.000 532005 Hjemmesygepleje og udvikling 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Biler. Hjemmeplejen 2009 8 203.900-25.488-152.924 50.976 04 Biler. Ældreområdet 2011 8 337.126-42.141-168.562 168.564 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2010 2010 5 615.000-123.000-615.000 02 IT ældreområdet 2011 3 493.174-493.174 532006 Lærkegaard Center Plejeboliger 000 Grunde 01 Persillehaven 28 A st. - Grund 2003 213.300 213.300 03 Persillehaven 28 B St. og Kld. - Grund 2003 623.300 623.300

235 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 001 Bygninger 02 Persillehaven 28 A St. - Bygning 2003 30 4.686.700-163.166-1.586.530 3.100.170 04 Persillehaven 28 B St. og Kld. - Bygning 2003 30 13.676.700-476.152-4.629.812 9.046.888 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Bus 2009 8 400.000-50.000-300.000 100.000 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar etape 2 2003 5 1.356.000-1.356.000 10 Loftslifte 2008 5 214.300-214.300 532020 Fællesudgifter vedr. ældreområdet 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 EDB til ældrecentrene 2008 3 295.300-295.300 02 Mobilløsning på ældreområdet 2009 3 489.900-489.900 I alt 05 32 Tilbud til ældre og handicappede 47.070.600 0-1.554.737-18.885.233 0 0 0 0 0 28.185.367 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 545001 Kagshuset 000 Grunde 01 Symfomivej 39-43 - Grund 2003 6.137.900 6.137.900 001 Bygninger 02 Symfonivej 39-43 - Bygning 2003 30 812.100-28.273-274.910 537.190 05 Ombygning af BAF 2010 25 248.400-9.936-49.680 198.720 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 05 Bil. Berlingo, bw39875 2010 8 82.000-10.250-51.250 30.750 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 550003 Boinstitutionen Juvelhuset 000 Grunde 01 Ametystvej 18 - Grund 2006 1.453.700 1.453.700 001 Bygninger 02 Ametystvej 18 - Bygning 2006 30 9.272.200-309.073-2.472.584 6.799.616 03 Ametystvej 18 - Bygning 2006 30 1.007.400-33.580-268.640 738.760 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2006 5 135.600-135.600 02 Inventar 2006 5 122.700-122.700 550020 Boinstitutionen Højsletten 000 Grunde 01 Højsletten 41 - Grund 2006 2.250.700 2.250.700 001 Bygninger 02 Højsletten 41 - Bygninger 2006 30 5.652.100-188.403-1.507.224 4.144.876 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Bil. Fiat 2006 8 248.200-31.025-248.200 02 Tekniske anlæg 2006 30 205.100-6.836-54.688 150.412

236 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 03 Bus 2012 8 330.300-41.287-123.861 206.439 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2006 5 197.400-197.400 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 50 Cafe for sindslidenden - Køkkenmaskiner 2001 15 312.700-20.847-291.853 20.847 51 Cafe Harlekin - Varebil 2007 8 105.000-13.125-105.000 559002 Hørkær 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 01 Maskiner 2006 15 148.900-9.927-79.411 69.489 02 Bil 2006 8 130.900-16.363-130.900 03 Maskiner og værktøj 2006 15 172.000-11.467-91.731 80.269 05 Minibus 2010 8 785.500-98.187-490.936 294.564 06 Armaturer 2010 30 295.000-9.833-49.165 245.835 07 El installation og tavler 2010 30 61.870-2.062-10.310 51.560 08 Minibus 2011 8 320.558-40.070-160.278 160.280 09 Bus 2012 8 313.100-39.137-117.411 195.689 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 01 Inventar 2006 5 400.200-400.200 02 Køkken 2006 5 165.500-165.500 03 Kontorinventar 2006 5 104.700-104.700 I alt 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov 31.471.728 0-919.681-7.704.132 0 0 0 0 0 23.767.596 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 598023 Projekt Huset 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 02 Udstyr 1999 10 107.200-107.200 03 Udstyr 2001 10 172.000-172.000 04 Udstyr 2002 10 276.200-276.200 598026 Projekt Klausdal 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 10 Bil 2004 8 147.000-147.000 I alt 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 702.400 0 0-702.400 0 0 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 0 ANLÆGSAKTIVER 1 Egne 000 Grunde 01 Vindebyvej 2 - Saxbo - Grund 2003 891.700 891.700 03 Herlev Hovedgade 90 - Grund 2003 10.205.900 10.205.900

237 Strukturtekst Anskaf. år Forv. levetid Kostpris Leasing Periodens afskr. Akk. afskrivninger Periodens nedskr. Akk. nedskrivninger Tilgang Afgang Scrap værdi Bogført værdi 001 Bygninger 02 Vindebyvej 2 - Saxbo - Bygning 2003 50 2.908.300-58.166-639.826 2.268.474 04 Herlev Bygade 90 - Bygning 2003 50 49.794.100-995.882-10.954.702 38.839.398 05 Lokaleændringer på Rådhuset 2006 25 5.782.000-231.280-2.081.520 3.700.480 06 Lokaleændringer på Rådhuset (Stab / Service) 2009 25 737.947-25.069-261.625 476.322 07 Ombygning af Jobcenter 2010 25 707.000-28.280-141.400 565.600 08 Lokaleændringer Rådhuset 2014 25 2.315.000-92.600-92.600 2.222.400 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 20 Bil - Ford Transit 2003 8 45.000-35.000 10.000 10.000 23 Ford Transit 300 M 2006 8 221.200-221.200 30 Telefoncentral 2002 10 4.045.000-4.045.000 31 Telefonanlæg. Opgradering 2011 10 270.597-27.059-108.237 162.360 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 11 Kontorarbejdspladser 2005 2005 5 400.000-400.000 12 Kontorarbejdspladser 2006 2006 5 400.000-400.000 13 Kontorarbejdspladser 2007 2007 5 400.000-400.000 14 Kontorarbejdspladser 2008 2008 5 400.000-400.000 15 Edb-udstyr 2005 2005 3 1.037.000-1.037.000 16 Edb-udstyr 2006 2006 3 1.230.500-1.230.500 17 Edb-udstyr 2007 2007 3 2.591.500-2.591.500 18 Edb-udstyr 2008 2008 3 985.000-985.000 19 Edb-udstyr 2009 2009 3 3.407.000-3.407.000 21 EDB-udstyr 2010 2010 3 2.729.000-2.729.000 22 EDB-udstyr 2011 2011 3 23 EDB-udstyr 2011 2011 3 2.893.000-2.893.000 24 EDB-udstyr 2012 2012 3 1.923.400-641.134-1.923.400 45 Fotokopimaskiner 2008 3 287.800-287.800 46 Fotokopimaskiner 2012 3 710.100-236.700-710.100 47 EDB-udstyr 2013 2013 3 1.706.900-568.967-1.137.933 568.967 48 EDB-udstyr 2014 2014 3 4.270.000-1.423.333-1.423.333 2.846.667 70 Computere til Kommunnalbestyrelsen 2007 3 252.900-252.900 I alt 06 45 Fællesudgifter og administartion 103.547.844 0-4.328.470-40.789.576 0 0 0 0 10.000 62.758.268 I alt Takstfinansierede aktiver 11.802.100 0-801.208-3.158.030 0 0 0 0 0 8.644.070 I alt Selvejende institutioner 12.914.282 0-381.114-3.706.066 0 0 0 0 0 9.208.216 I alt grunde og bygninger bestemt til videresalg skattefin. aktiver 2.979.900 0 0 0 0 0 0 0 0 2.979.900 I alt øvrige skattefinansierede aktiver 1.479.571.769 999.000-42.318.014-391.017.384 0 0 0-7.169.126 1.061.150 1.082.384.259 Total for anlægsaktiver 1.507.268.051 999.000-43.500.336-397.881.480 0 0 0-7.169.126 1.061.150 1.103.216.445

Balance

241 Balance (i hele 1.000 kr.) Strukturtekst Ultimosaldo 2013 Ultimosaldo 2014 AKTIVER Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84) 1.120.178 1.100.237 Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21-9.27 og 9.30-9.35) 713.272 734.622 Anlægsaktiver i alt 1.833.450 1.834.859 Omsætningsaktiver Varebehanoldning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 2.980 2.980 Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19) -2.701-27.339 Værdipapirer (funktion 9.20) 28.848 28.425 Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11) 46.265 71.118 Omsætningsaktiver ialt 75.392 75.184 Aktiver ialt 1.908.842 1.910.043 PASSIVER Egenkapital (funktion 9.91-9.99) -1.057.010-1.091.229 Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) -625.604-594.822 Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79) -183.589-209.103 Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion 9.36-9.49) -14.587-4.141 Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62) -28.053-10.747 Gældsforpligtelser ialt -226.229-223.991 Passiver ialt -1.908.843-1.910.042

Omkostningskalkulationer vedr. frit leverandørvalg i hjemmeplejen

245 Oversigt over priser på hjemmehjælpsydelser I forbindelse med ikrafttrædelsen af reglerne om borgernes frie leverandørvalg 1. januar 2003, skal kommunerne udregne og offentliggøre priskravene på hjemmehjælpsydelserne, personlig pleje og praktisk bistand én gang årligt. Det fremgår samtidigt af bekendtgørelsens 19 vedrørende ovenstående lovgivning, at kommunalbestyrelsen skal forestå en regnskabsmæssig redegørelse for omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje og praktisk hjælp, herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationer i henhold til 14. Dette betyder, at der hvert år skal optages en oversigt i årsregnskabet, som angiver, hvorledes kommunen har beregnet priskravene. Dette betyder desuden, at der hvert år skal optages en redegørelse for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden. Idet prisberegninger netop bygger på årsregnskaber, vil sammenligninger af prisberegninger fra to på hinanden følgende årsregnskaber netop vise de faktiske omkostninger og de medfølgende afvigelser, dog med forbehold for evt. ændringer i kontoplanen m.m. Afregningspriserne for 2015 er primært beregnet ud fra regnskab 2014, fremskrevet til 2015 - prisniveau, mens den faktiske pris er beregnet på basis af regnskab 2014 Prissammenligning (2014-tal) Ydelser Personlig hjælp: Hverdage kl. 06.00 17.00 Personlig hjælp: Weekend kl. 06.00 17.00 Personlig hjælp: Alle dage kl. 17.00 06.00 Praktisk bistand 1) Alle dage kl. 17.00 06.00 Afregnings pris 2014 Faktisk pris 2014 Udvikling i afregnings pris 2013 og 2014 Udvikling i afregnings pris 2013 og 2014 I pct. 394 448 54 14 % 495 550 55 11 % 470 494 24 5 % 280 286 6 2 % 1) Kontrakts fastsatte pris

Opgaver for andre myndigheder

249 Udførelse af opgaver for andre myndigheder Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger. I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen. I den regnskabsmæssig redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger, som kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved udførelsen af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de faktiske omkostninger ifølge regnskabet. Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens karakter, hvem den er udført for og andre forhold af generel interesse. Der skal laves en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også omfatte eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprindelige opgave. Herlev Kommune udfører p.t. ikke sådanne opgaver for andre myndigheder.

Generelle bemærkninger

1 Regnskabets bestanddele Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at det kan afgives til revisionen inden den 1. maj og fra revisionen inden den 15. juni i det følgende år, jfr. den kommunale styrelseslov. Regnskabet ledsages af følgende oversigter og bemærkninger: Oversigter: Hovedoversigt til regnskab Regnskabssammendrag Alfabetisk stikordsoversigt Regnskabsoversigt Statusopgørelse Statusbalance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Anlægsprojekter med selvstændigt anlægsregnskab Oversigt køb/salg af ejendomme Ejendomsfortegnelse Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje- og Leasingoversigt Personaleoversigt Grønt regnskab Energipuljeregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Omkostningsregnskaber: Anvendt regnskabspraksis vedr. anlægsaktiver Statusbalance for anlægsaktiver Balance Hjemmehjælpstakstberegning Udførelse af opgaver for andre myndigheder

2 Bemærkninger: Generelle bemærkninger: Redegør for udviklingen i hovedposter mellem budgetforudsætninger og den faktiske udvikling, herunder pris- og lønforhold. Indeholder tillige regnskabsopgørelse, likviditets- og finansieringsoversigt, oversigt vedr. overførte uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger, restancer og nøgletal. Sektorområderne kort fortalt: For hvert forvaltningsområde indgår en kort redegørelse for året der gik. Specielle bemærkninger: Knytter sig primært til regnskabsoversigten og indeholder bemærkninger vedrørende de enkelte bevillinger, herunder forklaring til store afvigelser mellem budget- og regnskabstallene. Endvidere er der sidst i bemærkningerne en opstilling af balancen.

3 Generelle rammer for den kommunale økonomi 2014 Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 13/6 2013 en aftale om kommunernes økonomi i 2014 med følgende hovedelementer: Skatterne forudsættes af holdes i ro. En overskridelse af den aftalte ramme indebar modgående regulering i bloktilskuddet individuelt med 75% og kollektivt med de resterende 25%. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det følgende år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Kommunernes serviceudgifter blev i 2014 aftalt til en ramme på 250 mia. kr. I budgetrammen indgik 3 mia. kr. betinget af at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer og under ét regnskabsmæssigt overholder driftsrammen. Modsætningsvis vil der ske en modregning i bloktilskuddet med 60% individuelt og 40% kollektivt. Der blev videreført en særtilskudspulje på 400 mio. kr. finansieret via bloktilskuddet til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Herlev modtog 3 mio. kr. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil kunne neutraliseres. Til grund for aftalen blev lagt et bruttoanlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Sanktioner på anlægsområdet blev samtidig ophævet, idet der sikres overholdelse af budgetrammen for kommunerne under et ved gensidig koordinering. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreførtes i 2014. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,65 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt. Til styrkelse af kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen over for mennesker med kronisk sygdom blev afsat 300 mio. kr. i 2014. Tilskud til omstilling af folkeskolen med 456.000 kr. til Herlev i 2014.

4 Regnskabsresultat 2014 - skattefinansieret virksomhed Regnskab Budget Afvigelse Hele 1.000 kr. 2014 2014 (-) =underskud Driftsvirksomhed netto Serviceudgifter 1.377.817 1.376.643-1.174 Sociale overførselsudgifter 355.651 344.818-10.833 I alt drift 1.733.468 1.721.461-12.007 Anlægsvirksomhed netto Anlægsudgifter 34.264 31.450-2.814 Ejendomskøb og salg -5.434 0 5.434 Letbaneindskud 7.733 7.600-133 Afdrag på langfristet gæld 8.724 11.919 3.195 I alt anlæg 45.287 50.969 5.682 Finansiering Låneoptagelse -34.000-18.500 15.500 Heraf tidligere år -11.700 0 11.700 Låneoptagelse vedr. 2014-22.300-18.500 3.800 Renter -3.846-236 3.610 Tilskud og udligning -465.837-464.245 1.592 Skatter -1.302.330-1.303.755-1.425 I alt finansiering -1.794.313-1.786.736 7.577 Regnskabsresultat for det skattefinansierede område -15.558-14.306 1.252 Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet overskud på 1,25 mio. kr. Et overskud der er tilvejebragt over de finansielle konti, herunder et renteoverskud som resultat af en effektiv kapitalforvaltning. Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2014 at gennemføre en budgettilpasning på serviceområderne med 11 mio. kr. til dækning af konjunkturbestemte øgede sociale overførselsudgifter. Regnskabet viser nødvendigheden af dette indgreb og resultatet er et merforbrug på 10,83 mio. kr., meget tæt på merbevillingen. Overførselsområdet er fortsat under pres, men der ses en gradvis bedring på såvel beskæftigelsesområdet som kontanthjælpsområdet og en markant bedring på sygedagpengeområdet. Sidstnævnte område er faldet fra 37 mio. kr. i 2013 til 29 mio. kr. i 2014 et fald i udgifterne på 22%, der er affødt af en meget målrettet opfølgning i sagerne. Servicerammen på 1.4 mia. kr. er overholdt med en afvigelse på 1 mio. kr. eller 0,8 promille. Tilflytning af 400 nye borgere i 2014 har betydet merudgifter på såvel skoleområdet, som til dagtilbud og til børn og unge med særlige behov. Når serviceregnskabet samlet set alligevel kan holdes så tæt på et balanceresultat, skyldes det en meget intensiv budgetstyring og koordinering områderne i mellem.

5 Anlægsudgifterne beløber sig til netto 29 mio. kr. mod et budget på 31 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. ejendomssalg for 5 mio. kr., der ikke budgetlægges. Lokaleændringer på rådhuset har beløbet sig til 2,3 mio. kr., hvoraf halvdelen er finansieret over driften. Udskiftning af biler og maskiner i serviceafdelingen beløber sig til 2 mio. kr. Udgifterne er finansieret ved budgetoverførsel fra driften. Renterne bidrager med et overskud på 3,6 mio. kr., der er opnået ved en fornuftig kapitalforvaltning, herunder ved omlægning af dele af den langfristede gæld til lav variabel rente. Endelig er kassebeholdningen ultimo regnskabet opgjort til 71 mio. kr., hvoraf affaldsordningerne har en andel på 12,5 mio. kr.

6 Driftsområdet fordelt på forvaltningsområder: Driftsresultat 2014 Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Afvigelse 2014 2014 (-)=undersk. % Byudvikling, bolig- og miljø 19385 18865-520 -2,8 Trafik og infrastruktur 39994 45498 5.504 12,1 Undervisning og kultur 410.063 398.360-11.703-2,9 Sundhedsudgifter 148.772 149.455 683 0,5 Børnepasning 171.608 171.779 171 0,1 Børn og unge med særlige behov 78.120 67.111-11.009-16,4 Social- og sundheds-serviceudgifter 348.626 351.195 2.569 0,7 Administration 161.249 174.380 13.131 7,5 I alt service 1.377.817 1.376.643-1.174-0,1 Sociale overførselsudgifter 355.651 344.818-10.833-3,1 I alt drift 1.733.468 1.721.461-12.007-0,7 Under Byudvikling, bolig- og miljøområdet ses merudgifter på 0,5 mio.kr. Skyldes i det væsentlige lejetab ved førstegangsudlejning i den nye Glødelampebebyggelse. Trafik og infrastruktur har et driftsoverskud på 5,5 mio. kr., der skyldes tre væsentlige forhold. En positiv efterregulering fra Movia på 2,5 mio.kr., udskiftning af køretøjer og materiel for 2 mio. kr. finansieret som anlægsudgift og nedbringelse af tidligere års underskud med 1 mio. kr. Undervisning og kultur har merudgifter på 11,7 mio. kr. Tilflytningen har medført en øget brug af ordningen med det frie skolevalg, hvor der ses merudgifter på 3 mio. kr. Skolereformen med dens afledte konsekvenser i form af flere læreres fremrykning af pensionering m.v. har påvirket skolerne driftsramme i retning af et underskud på godt 3 mio. kr. I 2015 vil nyansatte lærere ikke det første år kunne afholde ferie med løn, hvorved underskuddet fra 2014 delvis vil blive nedbragt. Af overførte lockoutmidler og projektmidler til Young Skills anvendes i 2014 i alt 3 mio. kr. Endelig har idrætsområdet med en større søgning til bl.a. Hjortespring Badet øget sit underskud med 2,5 mio. kr. Med budget 2015 er der taget skridt til en genopretning af idrætsøkonomien ved brug af selvbetjeningsløsninger og en generel opstramning af budgetstyringen. Børn og unge med særlige behov har merudgifter på 11 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er finansieret uden for den autoriserede konto til formålet. Et øget behov for anbringelse i socialpædagogiske opholdssteder, hvor der gennemsnitligt i 2014 har været anbragt 21 mod budgetteret 12, er den primære årsag til merudgifterne. På social- og sundhedsområdet er der mindre udgifter på serviceområderne på 2,6 mio. kr. Hele ældreområdet med et rammestyret budget på 181 mio. kr. har en afvigelse på blot 0,2 mio. kr. Et driftsresultat, der bl.a. kan tilskrives en bedre helbredstilstand blandt kommunens ældre borgere. Voksen-handicapområdet

7 har et overskud på 2 mio. kr. i forhold til budgetrammen på 123 mio. kr., der skyldes en mellemkommunal refusion på 2 mio. kr. fra Københavns Kommune. Administrationen har et mindre forbrug på 13 mio. kr. Barselspuljen på 6 mio. kr. er ud-konteret til de respektive driftsområder. Henlæggelserne som selvforsikret vedr. arbejdsskader udgør ca. 6 mio. kr. og tjenestemandspensionerne har en forskydning i udgifterne på 1 mio. kr. Pris- og lønudviklingen KL s skønnede og faktiske stigning på servicekonti: Procentstigning Skønnet Faktisk Afvigelse stigning stigning i procent Løn 0,3% 0,2% -0,1% Fødevarer 1,0% 0,1% -0,9% Øvrige varekøb 0,7% -0,2% -0,9% Energiudgifter 2,0% 0,4% -1,6% Div. tjenesteydelser 1,8% 1,9% 0,1% Tjenesteyd. u. moms 1,8% 1,9% 0,1% Anlægsudgifter m.v. 1,8% 0,5% -1,3% Betaling til andre kommuner/regioner 1,6% 1,2% -0,4% Diverse indtægter Taktsbaseret I forhold til det oprindelige budget 2014 (tværgående artsoversigt) betyder de procentvise afvigelser følgende mer/mindre udgifter (-/+): Løn Fødevarer Varekøb Energi Tjenesteydelser Anlægsudgifter Betaling til/fra andre kommuner/regioner m.v. I alt mindre brutto serviceudgifter -0,7 mio. kr. -0,1 mio. kr. -0,6 mio. kr. -0,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. -0,5 mio. kr. -1,4 mio. kr. -3,4 mio. kr.

8 Realudvikling Når der ses bort fra pris- og lønstigninger kan den reelle udvikling i Herlev kommunes driftsudgifter opgøres således for perioden: Løbende priser mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Brutto: Drift 2.149,9 2.170,2 2.255,7 2.165,1 2.156,0 Anlæg 79,2 69,5 58,1 42,2 36,4 I alt 2.229,1 2.239,7 2.313,8 2.207,3 2.192,4 Netto: Drift 1.601,2 1.626,6 1.710,4 1.708,6 1.733,5 Anlæg 63,6 40,3 39,2 22,1 28,8 I alt 1.664,8 1.666,9 1.749,6 1.730,7 1.762,3 Index for pris- og lønstigninger 100,0 101,1 103,4 104,4 105,6 Brutto: Drift 100 101 105 101 100 Anlæg 100 88 73 53 46 I alt 100 100 104 99 98 Netto: Drift 100 102 107 107 108 Anlæg 100 63 62 35 45 I alt 100 100 105 104 106 Realvækst Netto i alt 100 99 102 100 100

9 Realvækst (fortsat) Realvækst for nettodrift Indeks 2010 2011 2012 2013 2014 Overførselsområderne 100 114 118 121 117 Serviceudgifter ex. Sygehusmedfin. 100 96 97 96 96 Serviceudgifterne er siden 2010 reelt faldet med 4%. Derimod er de sociale overførselsudgifter steget med 17%, der dels skyldes en finansieringsomlægning i 2010/11 vedr. forsikrede ledige og en refusionsomlægning. Dertil kommer den generelle samfundsmæssige konjunkturudvikling med flere sociale overførselsudgifter til følge. Befolkningsforudsætninger Til brug for budgetlægningen 2014 blev der primo 2013 udarbejdet en befolkningsprognose. I nedenstående tabel er denne prognoses forudsigelse om 2014 sammenholdt med den faktiske befolkningsstatus pr. 1.1.2014 Aldersgrupper Prognose for Status befolk- Forskel året 2014 ning 1/1 2014 i antal i % 0-2 år 927 982 55 5,9% 3-5 år 1.080 1.089 9 0,8% 6-16 år 3.714 3.736 22 0,6% 17-24 år 2.698 2.680-18 -0,7% 25-64 år 14.022 14.136 114 0,8% 65-79 år 3.794 3.718-76 -2,0% 80-99 år 1.378 1.365-13 -0,9% I alt 27.613 27.706 93 0,3% Befolkningstallet blev 93 personer eller 0,3% højere end forventet. Den største procentvise afvigelse ses inden for gruppen 0-2 årige, der ligger 5,9% over prognosen.

10 Driftsvirksomhed Årets regnskabsresultat fordelt på ØIM s autoriserede hovedkonti: Driftsvirksomhed Regnskab Budget Afvigelser netto Hele 1.000 kr. 00 Byudvikling 19.385 18.865-520 02 Transport og infrastruktur 39.994 45.498 5.504 03 Undervisning og kultur 410.063 398.360-11.703 04 Sundhedsområdet 148.772 149.455 683 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 954.005 934.903-19.102 06 Fællesudgifter og administration 161.249 174.380 13.131 I alt excl. Affaldsordninger 1.733.468 1.721.461-12.007 Pensionsforpligtelser Kommunen har i regnskabsåret udbetalt pensioner til ca. 250 tidligere tjenestemandsansatte medarbejdere eller deres ægtefælle. Hovedparten af kommunens ca. 2.000 fuldtidsansatte er overenskomstansatte. Kommunalbestyrelsen vedtog i 1993 at overgå til overenskomstansættelse til og med fuldmægtigniveau for derved at begrænse stigningen i pensionsudgiften på længere sigt.

11 Økonomisk decentralisering Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 for områder med økonomisk rammestyring. Område Nettoforbrug Nettobudget Overført Årets over-/ Overførsel underskud(- fra tidl. år ) Beløb % Indstilling Vej- og gartnerområdet 29.686.455 28.611.571-2.193.929 1.119.045-1.074.884-3,8-1.074.884 Idrætsforvaltningen 29.618.817 25.941.681-1.198.083-2.479.053-3.677.136-14,2-3.677.136 Skolerne incl. SFO og fritidsklub 216.841.045 213.421.476 1.150.325-4.569.894-3.419.569-1,6-3.419.569 Naturcenter Kildegården 1) 960.879 671.080 28.280-318.079-289.799-43,2 0 Pædagogisk psykologisk rådgivn. 8.515.574 8.674.464 68.464 90.426 158.890 1,8 158.890 Skolebibliotek 627.672 626.786-41.114 40.228-886 -0,1-886 Bibliotekerne 20.836.806 20.378.783-535.237 77.214-458.023-2,2-458.023 Musikskolen 3.657.924 3.355.585-38.715-263.624-302.339-9,0-302.339 Billedskolen 376.737 376.360 960-1.337-377 -0,1-377 Gammelgård 1.032.396 1.029.248-45.852 42.704-3.148-0,3-3.148 Medborgerhuset 1.850.082 1.781.114 7.314-76.282-68.968-3,9-68.968 Hjulmandens hus 201.401 203.962 34.662-32.101 2.561 1,3 2.561 Spillestedet Klauzdal 874.278 1.033.295 58.495 100.522 159.017 15,4 159.017 Idræt for arbejdsledige TIM 253.442 367.300 0 113.858 113.858 31,0 113.858 Ungdomsskolen 4.207.078 4.439.471 527.484-295.091 232.393 5,2 232.393 Teaterbioen 2) 515.572-89.325-517.925-86.972-604.897-0 Dagtilbud 109.942.484 111.197.331 420.458 834.389 1.254.847 1,1 1.254.847 Dagplejen 743.508 856.889 96.089 17.292 113.381 13,2 113.381 Det Flyvende Korps 194.460 202.249 2.949 4.840 7.789 3,9 7.789 Kernen 4.222.976 4.245.415 10.115 12.324 22.439 0,5 22.439 Daginstomr. Leder-/souschefer 22.603.006 22.095.428-554.172 46.594-507.578-2,3-507.578 Skoleomr. Leder-/souschefer 23.232.079 22.661.628-307.072-263.379-570.451-2,5-570.451 Kulturomr. Leder-/souschefer 3.805.940 3.520.515-340.885 55.460-285.425-8,1-285.425 Sundhedsområdet 6.200.886 6.986.582 309.377 476.319 785.696 11,2 785.696 Aktivitetsteamet, cafe m.m. 4.098.062 4.566.315-158.807 627.060 468.253 10,3 468.253 Cafe Harlekin 3) 840.359 159.829-407.871-272.659-680.530-425,8 0 Dildhaven ungdomspension 10.387.058 10.657.990 327.490-56.558 270.932 2,5 270.932 Ældreområdet incl. Genoptræning 3) 181.489.529 181.298.553-859.170 668.194-190.976-0,1 9.231 Administrativt fællesskab 4.990.686 5.048.600 0 57.914 57.914 1,1 57.914 Center Kagshuset 3) 3.680.596 3.896.126-26.874 242.404 215.530 5,5 15.530 Bofællesskaber og værested 5.000.563 5.170.019 327.441-157.985 169.456 3,3 169.456 Flexbostøtte 3) 632.135 1.287.100 185.204 469.761 654.965 50,9 500.000 Bo og beskæftigelse 3) 1.848.788 2.330.468 148.368 333.312 481.680 20,7 0 Juvelhuset 3) 11.752.429 12.903.500 663.870 487.201 1.151.071 8,9 625.000 Højsletten 3) 14.418.980 14.622.800 561.498-357.678 203.820 1,4 364.000 Skovgården 3) 15.152.472 15.106.200 46.338-92.610-46.272-0,3 113.000 Hørkær 3) 14.982.808 15.886.400 370.041 533.551 903.592 5,7 1.064.000 Tandplejen 12.611.356 12.133.717-6.990-470.649-477.639-3,9-477.639 Sundhedsplejen 3.224.106 3.143.100 0-81.006-81.006-2,6-81.006 Indkøbskontoret 4.910.650 5.692.070 1.303.167-521.747 781.420 13,7 781.420 Rådhuset løn og kurser 102.584.967 101.650.500 201.000-1.135.467-934.467-0,9-934.467 I alt 883.607.041 878.142.175-383.307-5.081.559-5.464.866-0,6-4.572.289

12 Et overskud kan normalt overføres ubegrænset, mens et underskud uden forudgående godkendelse højst må udgøre 3 %, bortset fra daginstitutionsområdet, hvor den maksimale grænse for merforbrug udgør 5%. Udvalgene indstiller følgende reguleringer af de beregnede overførsler mellem årene: 1) Naturcenter Kildegården. Vikardækning pga. langtidssygdom vil meget vanskeligt kunne indhentes over den begrænsede budgetramme, hvorfor underskuddet foreslås eftergivet. 2) Teaterbioens opsamlede underskud foreslås eftergivet i sammenhæng med EU afgørelse, der forhindrer almindelig biografdrift. 3) Omfordeling af over-/underskud inden for Sundheds- og voksenudvalgets rammestyrede områder. Samlet indstilles en negativ tillægsbevilling på 4.572.289 kr. ved overførsel fra 2014 til 2015. Anlæg I efterfølgende tabel er udgiften til anlægsvirksomhed sammenholdt med budgettet. Anlægsvirksomhed Regnskab Budget Afvigelser Netto i hele 1.000 kr. 00 Byudvikling -4.811 4.400 9.211 02 Transport og infrastruktur 15.335 13.450-1.885 03 Undervisning og kultur 9.783 9.000-783 04 Sundhedsområdet 602 600-2 05 Socialopgaver og beskæftigelse 1.336 500-836 06 Fællesudgifter og administration 6.585 3.500-3.085 I alt excl. Affaldsordning 28.830 31.450 2.620 Specifikation af anlægsudgifter og indtægter fremgår af anlægsoversigten. I overensstemmelse med ØIM s konteringsregler er der ved anvendelse af driftsmidler til anlægsudgifter foretaget budgetoverflytning med baggrund i en konkret vurdering af de enkelte projekters størrelse og karakter set i forhold til den pågældende institutions sædvanlige udgiftsniveau. Salg af grunde og bygninger budgetteres ikke. I 2014 har Herlev kommune haft en nettoindtægt på 5,4 mio. kr., jfr. oversigten over køb/salg af ejendomme.

13 Overførte anlægsbeløb Der overføres følgende uforbrugte anlægsbeløb - eksklusive forsyningen - fra 2014 til 2015: Sted Projekt Forbrug Bevilling Overføres Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder 013063 461.000 1.461.000 1.000.000 222055 Tryghedsskabende foranstaltninger 189.000 300.000 111.000 222057 Cykeltrafik og super cykelstier 32.000 965.000 933.000 222064 Uheldsbekæmpelse og trafiksanering 600.000 750.000 150.000 222080 Gadeinventar og skiltning 88.000 150.000 62.000 Krydset Klausdalsbrovej/Skinderskovvej 222093 1.595.000 2.070.000 475.000 301097 Udbygning og fornyelse af skolerne 2.394.649 3.705.770 1.311.121 301112 Skole IT 111.300 1.500.000 1.388.700 301080 Ekstraordinær vedligeholdelse skoler 1.318.369 1.610.000 291.631 318063 Forprojektering idrætsarealer til fodbold 127.679 500.000 372.321 Elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen 532074-500.000 500.000 532075 Ældreområdet - care mobil - 350.000 350.000 I alt 6.916.997 13.861.770 6.944.773

14 Finansiering Generelle tilskud og udligning (mio. kr.) Regnskab Budget Tillægsbev. Korrigeret Afvigelse budget Kommunal udligning -299,9-299,9-299,9 0,0 Statstilskud til kommuner -86,8-86,8-86,8 0,0 Efterreguleringer -1,9 0,0-1,7-1,7-0,2 Udligning af selskabsskat 1,5 1,5 1,5 0,0 Vækstkommunalt tilsvar til Hovedstadsområdet 2,6 2,6 2,6 0,0 Beskæftigelsestilskud -55,9-55,9-55,9 0,0 Efterreguleringer 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -16,4-16,4-16,4 0,0 Socialt udligningstilskud -1,5-1,5-1,5 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag 3,4 3,4 3,4 0,0 Bedre kvalitet i dagtilbud -2,6-2,6-2,6 0,0 Omstilling af folkeskolen -0,5-0,5-0,5 0,0 Ældretilskud -8,2-8,2-8,2 0,0 I alt -465,8-464,3-1,3-465,6-0,2 Udviklingen i Herlev kommunes nettotilskud. Mio. kr. i 2014 priser 2010 2011 2012 2013 2014 Nettotilskud -460,0-465,4-465,4-503,9-465,8

15 Moms De kommunale momsudgifter refunderes af en momspulje finansieret af kommunerne under ét. Mio. kr. Regnskab Budget Afvigelser Refusion af købsmoms -76,1-82,0-5,9 Udgifter til købsmoms 76,1 82,0 5,9 Tilbagebetaling af købsmoms 0,1 0,1 0,0 Momsregulering -0,1 0,0 0,1 Momsandel vedr. forsikring 0,0-0,1-0,1 Netto 0,0 0,0 0,0 Skatter De samlede nettoindtægter udgør 1.290,5 mio. kr. mod budgetteret 1.290,8 mio. kr., eller 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Mio. kr. Regnskab Budget Afvigelser Forskudsbeløb -1.072,3-1.072,3 0,0 Selskabsskat -26,5-26,5 0,0 Ejendomsskatter -201,5-205,0-3,5 Øvrige skatter og afgifter -2,1 0,0 2,1 I alt -1.302,4-1.303,8-1,4

16 Finansiering/likviditet Herlev Kommunes likviditet opgøres som summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning til kursværdi, med fradrag af træk på kassekreditter. Primosaldo 2014 Beholdning ultimo Forbedring 46,3 mio. kr. 71,1 mio. kr. 24,8 mio. kr. Udviklingen 2010-2014 i likviditeten er vist i nedenstående tabel. Mio. kr. Reelle tal Heraf henl. Beløb excl. i alt i affaldsordn. affaldsordn. 2010 54,5 12,5 42,0 2011 36,8 11,5 25,3 2012 38,7 7,2 31,5 2013 46,3 9,0 37,3 2014 71,1 12,6 58,5

17 Tillægsbevillinger I regnskabsårets løb er der udover tillægsbevillinger, hvortil der er anvist besparelser på andre konti, givet tillægsbevillinger til: Hele 1.000 kr. Driftsudgifter 13.599 Driftsindtægter -262 Refusion -2.783 Anlægsudgifter 7.446 Anlægsindtægter -5.810 Renter -1.319 Afdrag på lån -275 Optagne lån 0 Generelle tilskud -1.356 Moms 0 Skatter 2.445 I alt netto 11.685 Modposten fremgår af hovedsigten til regnskabet.

18 Restancer Restancer pr. 31.12.14 K/S R.2013 R.2014 Ændring Ændring Hele 1.000 kr. i % Afgifter/gebyrer K 607 366-241 -66% Ejendomsskat K 3.140 1.205-1.935-161% Daginstitutionsbetaling K 907 1.156 249 22% Regulering af friplads K 108 73-35 -48% Boligstøtte K/S 3.962 2.452-1.510-62% Tilbagebetalingspligtig 0 bistandshjælp K/S 13.193 14.952 1.759 12% Billån K 1.557 2.268 711 31% Flytteafregning K 1.134 1.546 412 27% Forældrebetaling 0 for anbragte børn. K 96 137 41 30% Uretmæssig udbetaling af 0 sygedagpenge K/S 539 926 387 42% For meget udbetalt børne- 0 familieydelse/bidrag S 345 285-60 -21% Boligindskudslån K 2.228 2.417 189 8% I alt 27.816 27.783-33 0% Heraf Statslige krav 9.192 9.450 258 3% Heraf Kommunale krav 18.624 18.333-291 -2% K/S = Kommunale/Statslige krav. I ovennævnte opgørelse er nedskrevet følgende afskrivninger: Bortfaldet/forældet: Dødsfald Konkurs: I alt 2.754.115 kr. 293.878 kr. 2.016 kr. 3.050.009 kr.

19 Sociale boliglån og garantier Tilgodehavender 2013 2014 ultimo året Antal Saldo Antal Saldo sager sager Indefrosne ejendomskatter 687 108.746.445 651 111.065.165 Pligtige boligindskudslån 649 6.896.953 623 6.734.734 Frivillige boligindskudslån 133 704.572 109 517.373 Kommunegaranterede indskudslån (ikke bogf.) 11 51.978 4 13.003 I alt 1.480 116.399.948 1.387 118.330.275 Indefrosne ejendomsskatter Forrentes med markedsrenten, der opgøres som årsgennemsnittet af realkreditobligationsrenten opgjort pr. 1/10 det foregående år. Renten for 2013 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat til 2,23 % p.a. Pligtige boligindskudslån Rente og afdragsfrie i den første 5 år, herefter tilbagebetales lånet over 10 år for lejligheder og 5 år for enkeltværelser, med et rentetillæg på 4,5 % p.a. Frivillige boligindskudslån (ophørte pr. 1.2.2011) Afdrages og forrentes med 6,5 % p.a. fra indflytningen, med en minimumsopkrævning på 200 kr. pr. mdr. Kommunegaranterede boligindskudslån (ophørte pr. 1.2.2011) Afdrages og forrentes over højst 6 år, men ellers i henhold til bankens betingelser. Såfremt lånet misligholdes og kommunen pålægges at indfri restgælden, tillægges der 12 % p.a. i rente og et beløb svarende til ydelsen til banken opkræves via huslejen. Inddrivelse/afskrivning af boligindskudslån Såfremt lånet er overgivet til opkrævningsafdelingen og det skal inddrives/ løntilbageholdes, tillægges 4,5 % p.a. i rente på den nye boligmasse og 6,5 % p.a. i rente på den gamle boligmasse. Tilgodehavender i dødsboer afskrives, når boet er udlagt til begravelsesomkostninger.

20 Nøgletal beskatning Ejendomsbeskatning 2010 2011 2012 2013 2014 Afgiftpligt.grundværdier (mio. kr.) 5.609 5.514 5.352 5.745 5.885 Kommunal grundskyldpromille 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 Off. ejd. grundskyldpromille 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15 Off. ejd. forskelsværdi (promille) 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 Erhvervsejendomme (promille) 10 10 10 10 10 Personbeskatning 2010 2011 2012 2013 2014 Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 3.974 4.163 4.247 4.474 4.524 Udskrivningsprocent kommuneskat 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 Udskrivningsprocent kirkeskat 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Sektorområderne kort fortalt

23 Sektorområderne kort fortalt: Grønne områder De grønne områder dækker 22 % af kommunens areal. Pleje og vedligeholdelse af grønne områder er udbudt, og 1. januar 2013 indgik Herlev Kommune en 4-årig kontrakt med LK-gruppen A/S. 1. november 2014 gik LK-gruppen konkurs, og der er indgået en ny midlertidig kontrakt med OK Nygård, som var nr. 2 ved udbud. Prisforskellen mellem LK-gruppen og OK Nygård er ca. 600.000 kr. pr. år. Opgaven skal genudbydes, og der skal være kontraktstart med ny entreprenør senest d. 1. april 2016, hvor den midlertidige kontrakt udløber. Bekæmpelse af gyldenris, er fortsat en vigtig målsætning i plejeplanen for Smørog Fedtmosen. Bekæmpelsen startede i 2011 og bestanden af Gyldenris er nu kraftigt reduceret, men den er endnu ikke udryddet. I naturområderne er gennemført udtynding af skov og krat og anden naturpleje ved Tibberup Å udfor Cowboybyen, ved Svanesøen og i området omkring PapyroTex. Til- og afløbsforholdene ved Kildesøen, Stadager Sø og Nattergalesøen er retableret og vandstanden i søerne er hævet med ca. 15 cm. I den østlige del af Kantatevej, hvor der er forbud mod kørsel, er kørebanen reduceret til det halve, fortove er fjernet og der er anlagt nye brede rabatter med græs, stauder og træer. Midlerne kommer fra den besparelse der er ved at undlade at lægge nyt asfalt på det nedlagte asfaltareal, som var i meget dårlig stand. Langs stien ved Tvedvangen udfor Lindehøjskolen og HI er udlevet buskbeplantning mellem vej og sti fjernet, og der er etableret brede græsrabatter og klippet hæk. Ved børneinstitutionerne Børnehuset Kildespring, Sommerhaven, Mælkevejen og Solstrålen er renoveret belægninger og faldunderlag. Ved Lindehøjskolen og Kildegårdskolen Vest er asfaltbelægninger renoveret, og på Gammel Hjortespring Skole er 4 gårdrum renoveret. Ved Marielyst er flisebelægningerne omkring huset udskiftet og der er etableret lys på parkeringsarealet. Renovation Arbejdet med Affaldsplan 2013-2024 fortsætter. Visionen i affaldsplanen er fra affald til ressource. I den er fastsat tre målsætninger og 14 indsatsområder, som skal sikre at Herlev Kommune i løbet af de kommende seks år realiserer visionen.

24 De første tiltag, der følger Affaldsplan 2013-2024, er startet op. Arbejdet med at indføre en Madam Skrald lignende ordning for boliger med fælles affaldsløsning startede op i 2013. Som med 4-kammer beholderen for enfamiliehusstande, er der tale om en øget indsamling af papir, plast, glas og metal. Dette betyder at 13 bebyggelser med ca. 2250 husstande har fået en Madam Skrald ordning i 2014. Siden opstart er 30 bebyggelser startet med øget sortering. Arbejdet med at indføre ordningen i alle kollektive bebyggelser fortsætter i 2015 og forventes færdig i 2016. Jævnfør affaldsplanen er alle daginstitutioner blevet besøgt med hensigten at indføre mere sortering, primært i køkkenet, hvor det meste affald fremkommer. Arbejdet fortsætter ind i 2015. Der har været et større fokus på bygge- og anlægsaffald og korrekt håndtering af de farlige stoffer som PCB, kviksølv og bly der kan være i dette affald. Som led i krav om øget digitalisering er Herlev Kommune skiftet til RenoWeb fra InfoVision. RenoWeb kan også håndtere sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr. Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr og sagsbehandling af ansøgninger om fritagelser ligger i Herlev Kommune. I 2014 ligger ansøgninger om fritagelse for betaling af gebyret stabilt i forhold til tidligere år. Endvidere er der fortsat en del virksomheder, som ikke betaler gebyret. For 2014 forventes det at der overdraget ca. 70 sager om manglende betaling af erhvervsaffaldsgebyr fra 2014 til inkasso via SKAT, i 2013 var der tale om ca. 50 sager. Vej Trafik Ansøgninger om råden over veje samt afholdelse af arrangementer på vejarealer blevet digitaliseret pr. 1. december 2014. Buslinje 145 blev ændret til buslinje 155. Bussen blev til en myldretidslinje, som kører hvert 20. minut morgen og eftermiddag mellem Herlev st. og erhvervsområdet Marielundvej og Mileparken. I henhold til Hastighedsplan 2006-2012 blev der etableret en 40 km/t zone i Højergårdskvarteret Syd. Udarbejdelsen af en ny Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 blev igangsat. Udarbejdelsen af planen blev gennemført i samråd med skolernes Trafikforum, der blev gennemført en skolevejsundersøgelse og en borgerhøring. Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 er sendt i offentlig høring til den 8. februar 2015. Med afsæt i asfaltudbuddet er der i 2014 blevet oprettet enkelte fortove og kantsten samt foretaget asfaltreparationer og der er udlagt nyt slidlag i flere veje i Musikkvarteret, bl.a. støjreducerende slidlag på Kantatevej.

25 Krydset Klausdalsbrovej/Skinderskovvej blev udført i 2014. Dog mangler et par enkelte følgearbejder, som udføres i starten af 2015. Støjskærme langs Ring 3 er blevet sikret, så de ikke vælter. Søjlerne langs Sønderlundvej under Ringvejsbroen blev coatet med overflademaling. Cykelslisker på trappe mellem Mandolinvej og Ringvejsbroen blev etableret. Trapezplader mellem S-tog og tunnel under Ringvejsbroen blev renoveret. Der kom nye signalomløb i kryds på Herlev Ringvej, for at øge trafiksikkerheden og for at øge fremkommeligheden for især venstresvingende bilister. Der blev fortsat arbejdet med en ny støjhandlingsplan, men blev ikke færdiggjort. Fortsættes i 2015. Vejmyndigheden godkendte, at DISA igangsatte vejarbejdet med etablering af et nyt T-kryds på Stationsalleen, som en del af det nye butikscenter. Vejmyndigheden godkendte, at Herlev Hospital igangsatte vejarbejdet med etablering af et nyt signalreguleret T-kryds på Hjortespringvej, som en del af udbygningen af Herlev Hospital.

26 Idrætsområdet Hjortespringbadet oplevede yderligere fremgang i 2014 og nåede op på målet om 180.000 badende gæster. Fremgangen var på knap 5% ift. 2013. Derudover fortsatte Fitness sin fremgang og har som følge af dette måtte indføre medlemsstop. Fitness havde godt 45.000 besøgende i 2014. Cafeen på badets 1. sal blev i foråret 2014 bortforpagtet til cafeens bestyrer, men efter kort tid måtte forpagteren opgive forpagtningen da det ikke lykkedes, at skabe et rentabelt forretningsgrundlag trods øget omsætning. Udskænkning i cafeen har siden været indstillet, og der er med udgangen af 2014 endnu ikke truffet beslutning om fremtidig anvendelse. Som følge af yderligere budgettilpasninger samt forøgede driftsomkostninger i specielt badet blev der i efteråret 2014 taget initiativ til en yderligere effektivisering af den almene drift i Skinderskovhallen og Herlev Hallerne. Således er det besluttet, at indføre en højere grad af selvbetjening i de to haller, hvilket førte til en reduktion i medarbejderstaben omkring de to haller. Med udgangen af 2014 er opsætningen og implementeringen af teknikken omkring selvbetjeningsløsningen i fuld gang. For udendørsfaciliteterne blev arbejdet med planerne for renovering af Herlev Stadion og anlæggelse af kunstgræs på stadion samt på opvisningsbanen i B73 intensiveret. Dette arbejde forsætter i 2015, hvor det forventes at udmønte sig i konkrete anlægsprojekter. Det var forventningen med udgangen af 2013, at Idrætspolitikken ville blive vedtaget i 2014, men den videre politiske behandling afstedkom visse skærpelser i politikken, således at Kultur- og Fritidsudvalget i december kunne sende politikken til høring. Det forventes nu, at den endelige politiske behandling vil være afsluttet i foråret 2015. Biblioteksområdet I 2014 har bibliotekerne med afsæt i de overordnede fokusmål: udfordring, oplevelse, fællesskab og byudvikling arbejdet med at videreudvikle en ny formidlingspraksis, at inddrage publikum og udvikle flere samarbejder og partnerskaber i og uden for kommunen. Kompetenceudvikling og vidensdeling har været en del af grundlaget for etablering af en ny formidlings-ø, hvor resurser samles på tværs af faggrupper. Sideløbende er implementeret automatisering af materialemodtagelse og håndtering, samt en effektivisering og forenkling af de administrative opgaver. Ved udgangen af 2014 er bibliotekets faste personale 22 årsværk, og bibliotekerne holder åbent 105 timer pr. uge, heraf er de 83 timer med faguddannet personale til stede.

27 Der er stadig mange aktive besøgende og udlånet i bibliotekerne er stigende, hvilket kan tilskrives de forholdsvis mange timers åbningstid med faglig betjening. Hertil kommer den løbende udvikling af nye åbne og indbydende formidlings zoner med fokus på at inddrage publikum. Aktivitetsniveauet er øget til 128 events og arrangementer med deltagelse af over 3.000 borgere. Samtidig fylder understøttelse af gymnasieelever og andre unges informationskompetencer via vejledning omkring studieopgaver stadig meget i det daglige formidlingsarbejde. Hver sæson sammensættes et undervisningsprogram, som foregår i morgentimerne på Herlev Bibliotek og onsdage i Hjortespring Bibliotek. Der undervises i NemID, introduktion til Ipad, brug af ereolen og andre aktuelle digitale emner. I såvel Herlev som Hjortespring er der desuden IT-vejledere til rådighed på faste tidspunkter i åbningstiden. Herlev Bibliotek afsluttede i 2014 et 2-årigt projekt støttet af Kulturstyrelsen med en vellykket konference for ny biblioteksformidling for 200 biblioteks- og kulturansatte deltagere fra Fyn, Jylland og Sjælland. Der er udarbejdet en rapport om projektet, og redskabet bruges i den videreudvikling af zonerne i biblioteket. Biblioteksklubben runder nu 700 medlemmer og samarbejdet med lokale virksomheder bliver stadig udvidet. Der er således partnerskab med 8 virksomheder og tre kulturinstitutioner i og uden for kommunen omkring rabatter og særarrangementer for medlemmer. I samarbejde med Kildegårdskolen Vest er der taget initiativ til at udvikle et nyt bibliotek med adresse på skolen. Lokalhistorisk arkiv har adresse i Herlev Bibliotek og har en fastansat arkivar. Arkivet er åbent for publikum 9 timer pr. uge. Desuden er tilknyttet en række frivillige, som deltager i det daglige registreringsarbejde Med 979 besøgende i de første 11 mdr. af 2014 lever Arkivet op til et forventet besøgstal på ca. 100 pr. måned. Kulturområdet Musikskolen Musikskolen har via en ny partnerskabsaftale med skolerne i Herlev undervisning i samtlige Børnehaveklasser og 1. klasser sammen med skolernes medarbejdere. Fagmålene i 2.- 5. klasses musikundervisning styrkes via musikskolelærere, som deltager i en del af den obligatoriske musikundervisning. Alle 3. klasser kommer på Musikskolen til et forløb i efteråret sammen med komponist, musiker og dirigent Jakob Høgsbro. I foråret har Musikskolen opfølgende tilbud med Orkesterklassen, hvor pt. 28 elever spiller blæse- og strygeinstrumenter. Det musikalske niveau er forsat højt på Musikskolen det giver sig bl.a. udtryk ved Cafékoncerter og på Talentlinien. Også samarbejdet med Ballerup,

28 Gladsaxe, Furesø og Gentofte i Kvintoratet har stor betydning for de særligt interesserede elever. Billedskolen Elevtallet i billedskolen har været stabilt fra sæson 2013/14 til sæson 2014/15, hvilket betyder at omkring 80 elever i løbet af ugen møder ligesindede på billedskolens eftermiddagshold. Forventningerne til indeværende sæson har været et udvidet samarbejde, inkl. brobygning, med folkeskoleområdet et arbejde, som fremover skal opprioriteres. Den kulturelle rygsæk er stadig et velfungerende tilbud til kommunens 2.klasser. Billedskolens voksentilbud Klippekortet er selvfinansierende og bruges af en del kommunalt ansatte til inspiration, ligesom mange borgere nyder godt af Billedskolens workshops med forskellige kunstnere. Medborgerhuset Medborgerhuset har haft et godt og aktivt år. Målet for 2014 var 100 åbne arrangementer og ved årets afslutning kunne det konstateres, at der var afholdt 102 åbne arrangementer. 2014 blev også året, hvor der for første gang blev afholdt en Kulturfestival i Medborgerhuset. Den varede 4 dage og for hele arrangementet, som må betegnes som en succes med flere udsolgte koncerter. Medborgerhuset er en aktiv del af lokalsamfundet og bruges dagligt af mange borgere og foreninger som ønsker at benytte husets faciliteter til foredrag, koncerter og møder. Huset anvendes også af Herlev Kommune, andre offentlige instanser og private virksomheder til at afholde møder og konferencer. Medborgerhuset faciliterer i stort omfang disse arrangementer, dels ved bookningen, hvor de forskellige aktøres behov skal afklares, men også ved en konkret støtte, når aktørerne er i huset. Teaterbio Teaterbio har igennem 2014 været en biograf med daglige forestillinger. Her har været forevisninger af film og præmierefilm. Biografen har været en del af lokalsamfundet i Herlev. Teaterbio rummer en masse foreninger mm, der kontinuerligt bruger biografen. Det er f.eks. Filmpaletten, Anny-klubben, ældresagen, skolebio m.fl. Disse foreninger drives af lokale borgere. Der er stor lokal opbakning til disse foreningers aktiviteter i biografen. Teaterbio har stået bag selvstændige initiativer. Her skal nævnes Operabio som ikke er foreningsejet. Teaterbio går en ny fremtid i møde, idet den pr. 1.1.2015 ikke længere er en kommerciel biograf. Det er nu en biograf som faciliterer foreningerne og andre som ønsker at bruge den. Det kunne være skolerne, Herlev gymnasium,

29 koncerter, eller hvad nu borgerne i Herlev vil sætte i gang. Fremtiden er ikke designet endnu. Målet er at dette sker i løbet af 2015. Klauzdal I efteråret 2013 blev Klauzdal kontaktet, da bandet D-A-D var interesserede i at lave en koncert i foråret 2014. Det var en helt enestående mulighed, som åbnede for en række muligheder, for de frivillige, de fysiske rammer, for markedsføringen og for økonomien. Fordi billetterne til sådan en koncert stort set er solgt på forhånd, kan man disponere frit og sikkert, og det gjorde Klauzdal. Der blevet lavet omfattende og længe ønskede forbedringer på de fysiske rammer. Klauzdal havde held til at par øvrige gode sats, Joey Moe og Alberte Vinding og der kom pludselig også for alvor gang i noget på frivillig-arrangør siden. På den måde er Hip hop i forstaden som drives af en rutineret frivillig, Anders Holmsgaard, blevet en faktor, som der satses på fremad også. Der blev desuden genetableret et samarbejde med klubberne og Ungdomsskolen, og sodavands-fester for de unge på Klauzdal var igen på plakaten. Endelig har Klauzdal også budt ind i relation til folkeskolereformen, og i slutningen af året blev der lavet en aftale med Kildegårdsskolen om en musical uge for dramahold i de store klasser. Gammelgaard 2014 har budt på en række nye tiltag. Udstillingsperioderne er blevet længere hvilket har muliggjort større og bedre udstillinger. Kunstnersammenslutningen PRO har nu for anden gang lagt udstillingsvejen forbi Herlev. Årets helt store satsning blev det store efterårstema om menneskets forhold til naturen. Udstillingen blev båret af 4 nordiske samtidskunstnere, og udstillingen NATURE WONDERS blev et stort trækplaster. Ikke mindst blev der for alvor trukket på erfaringerne fra Gammelgaards børneprogram, hvor LAND_ARTprojektet for Herlevs skoleklasser i flere måneder kunne beses i den tiltagende erosionsproces, som netop var den læringsmæssige pointe med skoleprojektet. Valget af de 4 årstidskoncerter med koncertmenuer er blevet en succes med lange ventelister. Det nye julegavemarked med designere og kunstnere, trak mere end 3000 gæster på en enkelt weekend, og er således blevet et lige så stærkt brand, som det årlige Sommermarked. Gammelgaards traditionsrige Sommerudstilling for byens borgere er stadig en stor publikumssucces og danner et både væsentligt og sjovt mødested for alle. Det er en udstilling, der har til formål at skabe opmærksomhed om og anerkendelse af alle dem, der ønsker at bidrage til at gøre Herlev til en levende og vedkommende by med et rigt og varieret kulturliv. Gammelgaard har siden 2013 tilbudt undervisningsforløb for børnehaver og folkeskoler i Herlev Kommune med udgangspunkt i de skiftende udstillinger. Undervisningsforløbene på Gammelgaard bliver varetaget af erfarne kunstundervisere, og de er alle baseret på dialog og oplevelse og inddrager lærerplaner og fælles mål.

30 STAB FOR BØRN, UNGE OG BORGERSERVICE FOLKESKOLEOMRÅDET Hovedopgaverne i 2014 for folkeskolen var implementering af Folkeskolereformen og Lov nr. 409, som regulerer lærernes arbejdstid. Reformen medførte, at eleverne skulle gå længere tid i skole hver dag. Engelsk blev indført fra 1. klasse, tysk/fransk fra 5. klasse, 45 minutters bevægelse i gennemsnit hver dag, understøttende undervisning og lektiecafé/faglig fordybelse var de største ændringer. I Herlev har eleverne i en del år haft flere undervisningstimer end landsgennemsnittet, så der skulle ikke tilføres så mange ekstra timer for at opfylde reformens krav. Da lærerne i Herlev generelt har haft færre undervisningstimer end lærere på landsplan, blev det besluttet, at lærerne skulle undervise 2 timer mere pr. uge for, at implementeringen af reformen kunne hænge økonomisk sammen. I en fælles forståelse med Herlev Lærerforening blev et grundlag for lærernes arbejdstid fastlagt. I gennemsnit underviser en lærer 735 timer pr. år og foruden forøgede timer til møder på skolen, fik hver lærer 420 timer til individuel og fælles forberedelse, skole-hjem samarbejde og sociale arrangementer. Herlev Kommune modtog efter ansøgning 1,1 mio. kr. fra A.P. Møllers fond til efteruddannelse af lærere og pædagoger i sfo erne. 90 lærere kom på en 30 timers kursus under overskriften: Inklusion - Fælleskabets skole. 28 lærere fra distriktsskolerne blev uddannet som læringsvejledere, mens 8 lærere fra specialskolen Gl. Hjortespringskole blev uddannet til at støtte deres kolleger på distriktsskolerne med inklusion af elever med særlige behov. Endelig blev samtlige pædagoger på skolerne introduceret til deres nye rolle i undervisningen. Som følge af elevernes længere undervisningstid vil pædagogerne indgå i undervisningen i højere grad end tidligere. Et krav i reformen er, at skolerne skal åbne sig mod samfundet uden for skolen. Samarbejdet med erhvervsliv, kulturelle institutioner og foreningslivet specielt idrætten skulle øges. Center for Dagtilbud og Skole udarbejdede et katalog med en bred vifte af muligheder for skolerne i forbindelse med den åbne skole. Ombygningen af Kildegårdskolen Øst med bl.a. et nyt indskolingshus var planlagt til gennemførelse i foråret 2014. Dette arbejde blev dog udskudt af hensyn til et fælleskommunalt energiprojekt kaldet ESCO. Ombygningen startede i det sene efterår og forventes færdigt til skolestart 2015. I forbindelse med centerdannelsen på Rådhuset blev opgaverne med bygninger, rengøring, energi m.m. flyttet fra skolerne til Center for Ejendomme og Intern service, således at det tekniske personale ikke længere referer til skolelederen, men til det nye center. Økonomien blev dog først overført fra budgetår 2015. BØRNEINSTITUTIONSOMRÅDET I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, blev der i 2013 afsat ekstra midler til at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene. I Herlev er denne kvalitetsudvikling udmøntet gennem etablering af ny ledelses- og organisationsstruktur, samt projektinstitutioner samlet set kaldet Børnepakken.

31 Med henblik på at understøtte, fastholde og udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde, blev der i 2013 indført ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet. Strukturen har fokus på kvalitetssikring af kerneydelsen gennem ledelse tæt på, på alle niveauer. De kommunale børneinstitutioner er samlet i tre distrikter der hver består af 4 6 institutioner. Disse indgår i et formaliseret samarbejde, under ledelse af en distriktsleder. Der er i årets løb arbejdet videre med implementering og justering af kvalitetsudviklingen, gennem følgende aktiviteter: - Nr. 4 og 5 i rækken af kompetencepædagoguddannelser er gennemført. Temaerne var IT og digitalisering samt Krop og bevægelse. Uddannelse indenfor Kunst og kultur er planlagt til afholdelse i forsommeren 2015 - Der er etableret netværk indenfor kompetencepædagogområderne Inklusion, Natur, Sprog, IT og digitalisering samt Krop og bevægelse, i alle distrikter. Der er desuden afholdt temadage indenfor de nævnte kompetenceområder. - Fagligt pædagogisk forum til videreformidling af kompetencepædagogernes viden, er etableret i alle institutioner - Arbejdet i de tværfaglige sundhedsteam som blev etableret i 2013, med deltagelse af de selvejende institutioner som geografisk er tilknyttet distriktet, er blevet konsolideret. Bl.a. er HELP-metoden, til kvalificering af det forebyggende arbejde, implementeret gennem distrikternes sundhedsteam - Lokale MED udvalg er etableret i alle distrikter De tre projektinstitutioner er etableret med henblik på at bidrage til at der i endnu højere grad arbejdes helhedsorienteret, systematisk og smidigt i den forebyggende indsats. Sigtet er at hjælpe og øge børn og familiers mulighed for at få den rette indsats, og derved øge vejen mod selvstændighed og uafhængighed. I løbet af året er der gennemført talrige aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i forældrenes ønsker og idéer, og som på sigt skal suppleres af forældrekurser og foredrag, der kan tilføre viden og handlekompetence. Der er i årets løb etableret et tættere samarbejde med skolerne på strategisk niveau, gennem forankring i Center for dagtilbud og skole, under en fælles centerchef. UNGEOMRÅDET På SSP-området er der etableret 4 forældrenetværk til unge, der er kriminalitetstruede, pressede eller er i kriminalitet og ønsker at komme ud heraf. Der er endvidere fortsat stor fokus på Hjortegården og de indsatser der gøres her for at skabe liv og ny kultur i området. Det udmønter sig konkret i street-fodbold, fællesaftener i Hjortehuset, åben rådgivning og en intensiveret indsats i forhold til at skaffe udsatte unge fritidsjob. Kildegårdskolen, afdelingsbestyrelsen, boligsocial medarbejder og idrætsforeninger og politiet er tætte samarbejdsparter. På SSP området arbejdes der som noget nyt også med unge over 18 år, der selv ønsker at komme ud af kriminalitet ligesom der tages kontakt til fængslede unge med henblik på at hjælpe den unge med uddannelse m.m., når den unge løslades. Bandeproblematikker og radikalisering er nye indsatsområder.

32 Center for Unge, Job og Uddannelse har stor fokus på at arbejde med helhedsorienterede planer og indsatser for unge mellem 15-29 år. Der er fokus på færre anbringelser af de 15-18 årige på opholdssteder og i stedet arbejdes der for løsninger, hvor de unge i hybellignende boliger lærer sociale færdigheder samtidig med de går i skole/på uddannelse. Kontaktpersoner bruges hvor der er behov for ekstra støtte. Slutmålet er uddannelse og selvforsørgelse og derfor arbejdes der med udvikling af indsatser der gør, at udsatte og sårbare unge får de kvalifikationer der skal til for at kunne starte i og fastholde en uddannelse. Dette sker blandt andet gennem psykologsamtaler men også gennem praktikforløb og direkte faglig/fagfaglig opkvalificering. I Center for Unge, Job og Uddannelse er arbejdsopgaver som cv-skrivning, hjælp til lærepladser, praktikforløb, uddannelsesvejledning og mentorløb kontinuerlige opgaver.

33 Voksensocial- og overførselsområdet Voksensocial- og overførselsområdets samlede driftsudgifter inkl. overførselsområdet udgør 859.925.900 kr. netto mod det korrigerede budget på 864.166.300 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 4.240.400 kr. Driftsudgifterne fordeler sig på følgende hovedkonti: Oprindeligt budget 2014 Tillægs bevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer/Mindre udgift Konto 02 1.378.500-178.500 1.200.000 1.123.463 76.537 Konto 03 2.788.300-900.000 1.888.300 1.736.965 151.335 Konto 04 150.055.100 1.182.957 151.238.057 149.374.148 1.863.909 Konto 05 (1) 350.189.000-978.431 349.210.569 347.205.812 2.004.757 Konto 05 (2) 344.818.000 15.811.319 360.629.319 360.485.498 143.821 Nettoudgifter i alt 849.228.900 14.937.345 864.166.245 859.925.886 4.240.359 Mer-/mindre forbruget fordeler sig på nedenstående områder: Befordring / Handicapkørsel 76.537 Specialundervisning voksne 151.335 Sundhedsudgifter m.v. 1.863.909 Ældreboliger 262.410 Tilbud til ældre og handicappede (inkl. refusion) 2.065.776 Sociale opgaver og beskæftigelse -65.461 Tilbud til voksne med særlige behov (inkl. Refusion) -257.970 Tilbud til udlændinge 280.057 Førtidspensioner og personlige tillæg 110.568 Kontante ydelser 1.986.112 Revalidering -2.576.091 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 456.669 Støtte til frivilligt socialt arbejde -113.494 I alt 4.240.357 Sundhedsområdet Det samlede korrigerede budget til sundhedsområdet udgør 151,2 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Området omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, udgifter til den kommunale genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, samt udgifter til tandplejen, sundhedspleje, kommunelæge, sundhedsfremme og forebyggende indsats og andre sundhedsudgifter. Der har været en merudgift til den aktivitetsbestemte medfinansiering på 0,7 mio.kr, men i regnskabet for 2014 er der kun medtaget udgifter for årets første 11 måneder, da udgiften vedrørende december først er indgået efter regnskabet er lukket. På de øvrige områder på sundhedsområdet har der været mindre udgifter på den kommunale genoptræning svarende til ca. 0,5 mio.kr. Dette modsvares dog af et merforbrug til den forebyggende og rehabiliterende indsats på Aktivitetscenteret på ca. 0,3 mio. kr. Derudover har der været et mindre forbrug til vederlagsfri fysioterapi på ca. 0,4 mio. kr. samt en mindre udgift til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på 0,8 mio.kr. Årsagen til mindreudgiften på 0,8 mio. kr. er at budgettet er

34 reduceret med 0,9 mio. kr. i 2015 og indsatsen blev som følge heraf bremset op i løbet af 2014. Det samlede budget til andre sundhedsudgifter omfatter hospice, færdigbehandlede patienter, befordring og begravelseshjælp m.m. Der er et overskud på 1,3 mio.kr. Årsagen er en efterregulering af betalingen fra regionen for udgifter vedrørende én færdigbehandlet psykiatrisk patient. Tilbud til ældre og handicappede Det samlede korrigerede budget til tilbud til voksne og handicappede udgjorde 234,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på området. Området omfatter ældreområdet og dele af handicapområdet. På ældreboligerne er der et overskud på 0,3 mio.kr. der skyldes at der er udbetalt mindre ydelsesstøtte. På handicapområdet, der her omfatter BPA-ordningerne, socialpædagogisk bistand m.m. har der samlet været mindreudgifter på1,7 mio. kr. ekskl. refusion, der primært kan henføres til mindreudgifter til BPA-ordningen. På ældreområdet, der omfatter plejecentre, hjemmehjælp, hjælpemidler, køb og salg af pladser og hjemmehjælp m.m. er der et overskud på 0,3 mio. kr. Påplejecentrene er der samlet et merforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes øgede udgifter til lønninger og vikarer blandt andet som følge af etablering af flere midlertidige pladser i de senere år, hvor der er en højere personalenormering. På det samlede hjemmehjælpsområde er der et overskud på 2,6 mio. kr., der primært skyldes en ekstraordinær momsindtægt fra 2013. Det budgetterede antal visiterede timer til hjemmehjælp udgjorde 123.000 timer. Det faktisk leverede timer leveret af de private og den kommunale leverandør udgjorde 104.328 timer. Tendensen går således imod et lavere behov for hjemmehjælp. Faldet sker hos den kommunale levereandør. De private leverandører leverede således 31 % af hjemmehjælpstimerne i 2014 mod 28 % i 2013. Der har samlet været merudgifter vedr. køb og salg af pleje- og ældreboliger i andre kommuner på 1 mio. kr., der skyldes en merudgift til køb af pladser op på Omsorgscentret Hjortespring på 1 mio. kr. Området blev tilført en tillægsbevilling på 1,0 mio.kr., og det korrigerede budget lød på 18,7 mio. kr. Der har været en mindre indtægt for betaling for hjemmehjælpsydelser for andre kommuners borgere i Herlev Kommunes ældreboliger og plejecentre på 1,6 mio. kr., hvilket er modsvaret af mindre udgifter til køb af pleje- og ældreboliger i andre kommuner på 1,6 mio. kr. Endelig udviser hjælpemiddelområdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der skyldes færre ansøgninger om handicapbiler. Omvendt er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. til plejevederlag. Tilbud til voksne med særlige behov Det samlede budget udgjorde 124,7 mio. kr. inkl. institutionerne, men ekskl. refusion for særligt dyre enkeltsager. Regnskabsresultatet er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Området blev reguleret ned med 0,4 mio. kr. ved oktoberreguleringen. De primære årsager til resultater er:

35 Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til botilbud til personer med særlige problemer. Et samlet mindreforbru på alkohol og stofmisbrugsbehandling på 0,6 mio. kr. Et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til længerevarende botilbud inkl. kommunens egne institutioner. Et merforbrug på 0,6 mio. kr. til midlertidige botilbud inkl. kommunens egne institutioner. Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til kontaktperson- og ledsageordninger. Et merforbrug på 0,8 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud inkl. kommunens egne institutioner. Købsbudgettet på handicapområdet Købsbudgettet på handicapområdet omfatter køb af BPA-ordninger, pædagogisk støtte, længevarende døgnophold, midlertidigt døgnophold, kontaktperson- og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. Det korrigerede budget udgjorde 122,4 mio. kr. inkl. refusion. Det samlede resultat viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. inkl. refusion. Merforbrugene ses på pædagogisk støtte (1,2 mio. kr.), længerevarende døgnophold (1,7 mio. kr.), midlertidigt døgnophold (0,4 mio. kr.) og aktivitetstilbud (0,4 mio. kr.). Omvendt er der mindreforbrug på BPA-ordningerne på 2,4 mio. kr. og på kontaktperson og ledsageordninger på 0,1 mio. kr. Overførselsområdet Det samlede resultat på overførselsområdet er en nettoudgift i 2014 på 355,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 355,9 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede budget 2014. Det samlede mindreforbrug er sammensat af mindre forbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder, og fordeler sig overordnet på følgende konti: Tilbud til udlændinge 280.000 Førtidspensioner og personlige tillæg 111.000 Sygedagpenge 5.859.000 Sociale formål 178.000 Kontanthjælp -1.914.000 Boligstøtte -2.153.000 Dagpenge til forsikrede ledige -1.451.000 Uddannelsesordninger 1.467.000 Revalidering -216.000 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse -1.141.000 Ressourceforløb -1.219.000 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 457.000 I alt, nettoudgifter 258.000 Merforbruget ved kontanthjælpen skyldes at der har været flere kontanthjælpsmodtagere end der er afsat budget til. Merforbruget på boligstøtte skyldes en stigning i antallet af boligsikringssager som følge af udbygningen af kommunen, samt en stor afskrivning af sager grundet forældede krav. Underskuddet

36 vedrørende forsikrede ledige skyldes, et mindre fald i ledigheden end forventet. Merforbruget vedr. løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse samt til ressourceforløbsydelse skyldes den nye pensionsreform, der medfører at alle muligheder skal være afprøvet før der kan tildeles en førtidspension. Omvendt har der været et væsentligt mindreforbrug til sygedagpenge, som følge af færre sager over og under 52 uger.

Specielle bemærkninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39 Sammendrag af afvigelser på driftskonti mellem regnskab og budget. Regnskab Budget Afvigelse Tillægs- Korr. Afvigelse Forbrug Hele 1.000 kr. bevilling budget % Fritidsområder 6.035 7.384 1.349 645 8.029 1.994 75-287 -474-187 -474-187 61 Øvrige miljøforan- 4.147 4.406 259 4.406 259 94 staltninger m.m. -812-1.322-510 339-983 -171 83 Redningsberedskab 4.357 4.364 7 4.364 7 100-474 -317 157-130 -447 27 106 I alt 14.539 16.154 1.615 645 16.799 2.260 87-1.573-2.113-540 209-1.904-331 83 Fritidsområder Forbruget på områdekontiene under grønne områder fordeler sig som nedenfor: Parker 1.400.121 Børnehaver 912.890 Indtægter fra BKF, Børnehaver -911.800 Skoler 1.479.736 Indtægter fra BKF, Skoler -1.396.400 Rådhus og kulturelle 891.287 Natur 967.985 Veje, stier og småareal 1.761.466 Nyttehaver 253.407 Bymidte, bynære kulturelle områder og station 326.204 Tværgående opgaver 358.600 Indtægter fra BKF, Opgaver for BKF -371.523 I alt områdekonti med selvstændigt budget 5.671.973 Mindreforbruget på fritidsområder skal ses i sammenhæng med Serviceafdelingens samlede forbrug, som også indeholder konto 02. Serviceafdelingen har samlet set overført et merforbrug på kr. 1.472.688 til 2015. Grønne områder har overført kr. 294.109 til 2015. Øvrige miljøforanstaltninger Mindreforbruget på området skyldes, at der ikke har været udgifter til forurenede grunde i 2014. På området vandløb er der et mindreforbrug og en mindreindtægt. Begge dele skyldes manglende afklaring vedrørende afregning af udgifter til vedligeholdelse af vandløb som går gennem Herlev Kommune. Indtægten fra HOFOR svarer til 80 % af driftsudgifterne. Redningsberedskab Merindtægten skyldes flere indtægter fra abonnementer på alarmanlæg og blinde alarmer end budgetteret.

01 Forsyningsvirksomheder 40 Sammendrag af afvigelser på driftskonti mellem regnskab og budget. Regnskab Budget Afvigelse Tillægs- Korr. Afvigelse Forbrug Hele 1.000 kr. bevilling budget % Renovation 28.791 31.911 3.120 31.911 3.120 90-33.232-32.607 625-32.607 625 102 Renovation På indtægtssiden blev et akkumuleret overskud fra aconto betaling til Vestforbrænding for fællesordningen for genbrugsstationer udbetalt. For genbrugsstationen har der været en stigning i indtægten af salget af genanvendelige materialer på godt 50 %. Dette skyldes ikke øgede mængder eller øgede priser, men nærmere en stabilisering af et marked, hvor der har været faldende priser. Udgiftssiden har haft færre udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation, som følge af, at flere har valgt 14. dagstømning og at mængden af dagrenovation stadig falder. På grund af krav om øget digitalisering, er der blevet indkøbt et nyt it-system, som opfylder nye tilgængelighedskrav, men som også kan håndtere sagsbehandling af blandt andet ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr samt anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Dette har givet ekstra udgifter på konsulentkontoen. På udgiftssiden har det desuden vist sig, at en rate af aconto betaling til Vestforbrænding for fællesordningen for genbrugsstationer, er konteret på regnskabet for 2013 fremfor regnskabsåret for 2014. Dette udgør en betydelig del af afvigelsen.

41 02 Trafik og infrastruktur Sammendrag af afvigelser på driftskonti mellem regnskab og budget. Regnskab Budget Afvigelse Tillægs- Korr. Afvigelse Forbrug Hele 1.000 kr. bevilling budget % Fælles funktioner 4.729 2.854-1.875-2.090 764-3.965-546 546 0 546 Veje og belægninger 19.660 21.628 1.968-430 21.198 1.538 93-55 -90-35 -90-35 61 Vintertjeneste 2.926 4.448 1.522-3.066 1.382-1.544 212-115 0 115 115 Kollektiv trafik 12.273 15.279 3.006-2.349 12.930 657 95 I alt 39.588 44.209 4.621-7.935 36.274-3.314 109-716 -90 626 0-90 626 796 Trafik og Infrastruktur Fra 2012 blev der overført et driftsunderskud på 3,1 mio. kr. til 2014. I 2014 blev det planlagt, at underskuddet skulle søges indhentet over en 3-årig periode inkl. rammeregulering for 2014. I 2014 er driftsunderskuddet nedbragt til 1,4 mio. kr. Nedbringelsen af driftsunderskuddet er indhentet på vinterkontoen. Det forventes fortsat, at det resterende driftsunderskud kan indhentes i 2015 og 2016. Kollektiv Trafik Mindreforbruget skyldes blandt andet at prisindex, renteudgifter, passagerindtægter har medført en tilbagebetaling fra Movia for regnskabsåret 2012. 02.32 Handicapkørsel Regnskabet vedrørende handicapkørsel udviser et mindre forbrug på ca. 77 t.kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,2 mio. kr. svarende til ca. 6 % afvigelse. Budgettet blev ved oktoberreguleringen reduceret med ca. 180 t.kr. Det oprindelige budget udgjorde ca. 1,4 mio. kr.

42 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen Sammendrag af afvigelser mellem budget og regnskab netto - drift og refusion Incl. rammestyrede områder i 1.000 kr. + = mindreudgift/merindtægt 1 2 3 4 5 6 7 8 Kontotekst Oprin- Tillægs- Korri- Regn- Afvig. For- Afvig. Fordeligt bevill./ geret skab i.f.t. brugs- i.f.t. brugsbudget omplac. budget oprin- procent korr. procent deligt budget budget 03 22 Folkeskoler 328.663 9.522 338.185 341.563-12.900 104% -3.378 101% 03 30 Faglige uddannelser 10.082 563 10.645 10.848-766 108% -203 102% 03 32 Folkebiblioteker 21.546-1.168 20.378 20.837 709 97% -459 102% 03 35 Kulturel virksomhed 20.270-922 19.348 20.943-673 103% -1.595 108% 03 38 Folkeoplysning m.v. 15.012-113 14.899 14.136 876 94% 763 95% I alt 395.573 7.882 403.455 408.327-12.754 103% -4.872 101% Sammendrag af afvigelser mellem budget og regnskab netto - drift og refusion Excl. rammestyrede områder i 1.000 kr. + = mindreudgift/merindtægt 1 2 3 4 5 6 7 8 Kontotekst Oprin- Tillægs- Kori- Regn- Afvig. For- Afvig. Fordeligt bevill./ geret skab i.f.t. brugs- i.f.t. brugsbudget omplac. budget oprin- procent korr. procent deligt budget budget 03 22 Folkeskoler 54.937 11.048 65.985 61.572-6.635 112% 4.413 93% 03 30 Faglige uddannelser 10.082 563 10.645 10.848-766 108% -203 102% 03 32 Folkebiblioteker 0 0 0 0 0 0% 0 0% 03 35 Kulturel virksomhed 8.084 53 8.137 8.629-545 107% -492 106% 03 38 Folkeoplysning m.v. 10.660-200 10.460 9.929 731 93% 531 95% I alt 83.763 11.464 95.227 90.978-7.215 109% 4.249 96%

43 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen Opgørelse af over/underskud netto vedrørende rammestyrede områder i 1.000 kr. + = mindreudgift/merindtægt 1 2 3 4 5 Kontotekst Over-/ Korr. Regn- Over-/ Pct. under- budget skab under- af skud skud korr. 2013/ 2014/ budget 2014 2015 Herlev Byskole + SFO + Fritidsklub + Ungecafe 280 55.353 55.153 200 0,4% Gamle Hjortespringskole + SFO/Skolefritidsklub 110 37.106 37.026 80 0,2% Kildegårdskolen + SFO + Fritidsklub + Ungecafe 131 67.725 68.442-717 -1,1% Lindehøjskolen + SFO + Fritidsklub + Ungecafe 627 53.237 56.221-2.984-5,6% Det Flyvende Korps 3 202 194 8 4,0% Leder/souschefer-Skole/SFO/Klub m.v. -307 22.662 23.232-570 -2,5% P.P.R. 68 8.674 8.516 158 1,8% Kildegården 28 671 961-290 Skolebibliotekerne -41 628 627 1 0,2% Idræt -1.198 25.942 29.619-3.677-14,2% Herlev Bibliotekerne -536 20.379 20.837-458 -2,2% Leder/souschefer på kulturinst. -341 3.521 3.806-285 -8,1% Herlev Teaterbio -518-89 516-605 Gammelgård -46 1.029 1.032-3 -0,3% Medborgerhuset 8 1.781 1.850-69 -3,9% Hjulmandens Hus 34 204 201 3 1,5% Musikskolen -38 3.356 3.658-302 -9,0% Spillestedet Klauzdal 58 1.033 874 159 15,4% Billedskolen 1 376 377-1 -0,3% Ungdomsskolen 300 4.439 4.207 232 5,2% I alt -1.377 308.229 317.349-9.120-3,0% Bemærkninger til rammestyrede områder: Lindehøjskolen m.v. Regnskabet for 2014 udviser et merforbrug på 3,0 mio.kr. Merforbruget skyldes udgifter til vikarer ved sygdom (både langtidssygdom og korttidssygdom), udbetaling af feriepenge til fratrådte lærer samt at det ikke har været muligt at indfri rammeregulering i 2014. Kildegården Vikarudgifter med baggrund i langtidssygdom. Underskuddet eftergives med baggrund i den forholdsvis lille budgetramme.

44 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen Idræt Regnskabet for 2014 udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget nedreguleres med 0,3 mio. kr., da tilbagebetalinger fra 2014 vedrørende dagpenge, el, vand og varme først modtages og konteres i 2015. Merforbruget skyldes videreførelse af merforbrug fra 2013, implementering af vedtagne besparelser udskudt, personaleudgifter i forbindelse med ophørte medarbejdere, energiudgifter som er reguleret i 2014 på baggrund af tidligere års forbrug, forskydning mellem regnskabsår i forhold til betalinger, udgifter til vedligehold af Hjortespringbadet, som følge af nedbrud og driftsudfordringer samt udgifter på materiel og eksterne ydelser på det grønne område, dels som følge af nedbrud og dels øgede udgifter til vedligeholdelse af boldbanerne. Da underskuddet på området udgør mere end 3 % er der medio 2014 iværksat tiltag til nedbringelse af underskuddet. Området er reduceret med 3 fuldtidsstillinger, idet der etableres selvbetjeningsløsninger for brugerne. Området skønnes at være i økonomisk balance efter 7 år, under forudsætning af normaldrift. Der er engangsudgifter til etablering af selvbetjeningsløsning. Teaterbio Teaterbio lukker pr. 1. januar 2015 for kommerciel biografdrift. Dette betyder at det oparbejdede underskud, som skyldes manglende indtægter, på 0,6 mio. kr. ikke kan forventes at blive nedbragt. Underskuddet er derfor ikke videreført til 2015. Musikskolen Musikskolens merforbrug skyldes manglende indtægter, merforbrug overført fra sidste år, rammereduktioner samt merforbrug på løn. Til trods for at der var været foretaget nedjusteringer af ansættelsesgraden hos lærerne de seneste år, har det ikke været muligt for Musikskolen at opfylde rammereduktionerne. Samtidig betyder anciennitetsudviklingen i lærerstaben, at antallet af undervisningstimer er blevet nedsat over årene. Disse tiltag har dog konsekvens for elevbetalingen, da elevbetalingen max. må være på op til 1/3 af lærerlønningerne. Musikskolen har foreslået en række tiltag for at indhente det oparbejdede underskud, herunder ændringer i elevbetalingen.

45 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen Nedenfor er anført bemærkninger til afvigelser i.f.t. korrigeret budget (kolonne 7 i skemaet) vedr. ikke rammestyrede områder: 03 22 Folkeskoler Nettomindreudgift +4.413.000 kr. De væsentligste afvigelser er følgende: Børn med særlige behov: Mindreudgift på 03.22. Folkeskoler +1.840.000 kr. Budgetterne vedrørende børn med særlige behov på konto 03.22. Folkeskoler og 05.25 Dagtilbud til børn og unge og ses som en samlet ramme *). Endvidere hører 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov, 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste, også med i den samlede ramme. På kontoen 03.22 er der et overskud på +1.840.000 kr. På kontoen 05.25 er der et overskud på +1.484.000 kr. På 05.28 og 05.57.72 er der et underskud på -5.992.000 kr. Samlet set et underskud på -2.668.000 kr. på den samlede ramme for børn med særlige behov. *) Området børn med særlige behov omfatter følgende konti: Timer til enkeltintegrering af støttekrævende børn, mellemoffentlige betalinger vedrørende plejeanbragte (skole og fritid), indtægter på Villa og Kompetencen, afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning, egne specialgrupper, specialpædagogisk bistand til børn, tilskud til efterskoleophold for særlige børn, afregning med andre kommuner for specialbørnehaver og specialfritidshjem, pædagogiske vejledere samt specialgrupper i egne daginstitutioner. Øvrige: Lock-out midler Mindreudgift +3.747.000 kr. Beløbet på 3.747.000 kr. er overført til regnskabsår 2015. De sparede lønmidler vedr. lock-out i foråret 2013 udgør i alt 6,6 mio.kr. De 2,9 mio.kr. der brugt, er anvendt til flere undervisningstimer til eleverne og finansiering af flere elever i Herlev Kommune s skoler. De resterende 3,7 mio.kr., anvendes over de næste 3 år til vikardækning i.f.m. lærernes kompetenceudvikling. Svømmeundervisning Merudgift -203.000 kr. Medudgift vedr. bustransport. Skatter og forsikringer - Skoleområdet Merudgift -342.000 kr. Merudgift vedrører bygningerne på Gl. Klausdalsbrovej (det tidligere Gl. Hjortespringskole) frem til de blev solgt.

46 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolevæsen Mellemoffentlige betalinger Frit valg Skole+SFO Merudgift -2.779.000 kr. Markant flere børn som bor i Herlev benytter sig af frit valg i både skole og SFO. Hænger sammen med den øgede tilflytning af borgere til Herlev Kommune. Feriekolonierne Stavnsklit og Vangegård Merudgift -418.000 kr. Feriekolonien Vangegård er først solgt hen i mod slutningen af 2014, hvilket giver en merudgift til drift på 334.000 kr. I forbindelse med salget udarbejdes refusionsopgørelse, hvorfor en del af pengene vil tilgå Herlev Kommune i 2015. Endvidere mindreindtægt i.f.m. udlejning/betaling for kost på Stavnsklit. Projekt Young Skills Mindreudgift +1.659.000 kr. Beløbet på 1.659.000 kr. er overført til regnskabsåret 2015. Projekt i samarbejde med Region Hovedstaden omkring unges overgang mellem grundskole og erhvervsuddannelse. Projektet løber indtil udgangen af 2015. Syge- og Hjemmeundervisning Merudgift -93.000 kr. Flere Herlevbørn har modtaget undervisning under hospitalsophold. Fripladser - SFO og Skolefritidsklub Mindreudgift +1.422.600 kr. Se forklaring under 05.25. Forældrebetaling SFO og Skolefritidsklub Mindreindtægt -574.000 kr. Færre indtægter end forventet. Specialpædagogisk bistand til voksne Regnskabet til specialpædagogisk bistand til voksne udviser et mindre forbrug på ca. 150 t.kr. i forhold til et korrigerede budget på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 8 %. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. Desuden registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne eller kommunerne samt kørsel i forbindelse hermed. Budgettet blev ved oktoberreguleringen reduceret med ca. 900 t.kr. Det oprindelige budget udgjorde ca. 2,8 mio. Kr.

47 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 03 30 Ungdomsuddannelser Merudgift -203.000 kr. Merudgiften skyldes 1 elev mere på STU-uddannelsen end forventet. 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 03 35 Kulturel virksomhed Nettomerforbrug -492.000 kr. De væsentligste afvigelser er følgende: Drift af bygning Teaterbio, Musikskole og Billedskole Merforbrug 436.700 Ejeren af bygningen har i 2014 fremsendt krav om efterbetaling af husleje for årene 2010-2013. Kravet opstod, da det blev konstateret, at der var betalt for lidt i årene 2010-2013. Beløbet udgør 475.200 kr. 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Nettomindreforbrug +531.000 kr. De væsentligste afvigelser er følgende: Højbjerggaard Mindreforbrug +133.100 Færre udgifter til vedligeholdelse, varme, el og rengøring end tidligere år. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Mindreforbrug +79.000 Færre udgifter til aktivitetstilskud til børn og unge. Lokaletilskud Mindreforbrug +53.000 Færre udgifter til lokaletilskud til foreninger Fælles udgifter Mindreforbrug +200.000 Udgifter til idrætspris og præmier samt licens til lokalebookingsystem er afholdt på konto under idrætsområdet. Herudover har der været færre driftsudgifter til klubhusene end tidligere.

48 04 Sundhedsområdet Det samlede regnskab på sundhedsområdet viser et mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 148,8 mio.kr., jævnført tabellen nedenfor. Budget og regnskab sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 105.171.200 509.000 105.680.200 106.390.157-709.957 Kommunal genoptræning 14.747.300-819.842 13.927.458 13.356.403 571.055 Vederlagsfri fysioterapi 4.060.000 0 4.060.000 3.680.370 379.630 Herlev Kommunale Tandpleje 12.080.600 53.117 12.133.717 12.611.356-477.639 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.851.100 558.982 8.410.082 7.560.549 849.533 Kommunal sundhedstjeneste 3.143.100 0 3.143.100 3.224.106-81.006 Andre sundhedsudgifter 2.401.800 881.700 3.283.500 1.949.186 1.334.314 I alt nettoudgifter 149.455.100 1.182.957 135.361.240 148.772.127 1.865.930 Der har været et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 710 t.kr., svarende til ca. 7 % i forhold til det korrigerede budget. Hertil skal dog bemærkes, at der kun er indregnet afregning for 11. måneders forbrug. Det er især udgifterne til de ambulante ydelser til somatik, som viser en større stigning end forventet. Efterreguleringen fra 2013 udgjorde 1,5 mio.kr., hvoraf 0,5 mio. blev givet som tillægsbevilling, hvilket fremgår af ovenstående tabel. Almen ambulant genoptræning består af de tilbud, der er etableret i kommunalt regi herunder tilbud som gives af kommunes egen Genoptræningsafdeling. Specialiseret ambulant genoptræning er den genoptræning, der tilbydes i hospitalsregi, såfremt det vurderes, at genoptræningen forudsætter et hospitals ekspertise og udstyr. Samlet udviser området et overskud på ca. 571 t.kr. Årsagen er ændret organisering af området, idet den forebyggende aktivitetsindsats er lagt over i det kommunale aktivitetscenter, der af denne årsag har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er udvidet til også at omfatte personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Der er indført frit valg for borgerne mellem at få deres tilbud i praksissektoren som hidtil, eller at henvende sig i deres hjemkommune for at høre, om de har et tilbud. Kommunerne kan vælge men er ikke forpligtet til - at tilbyde vederlagsfri fysioterapi, enten ved egne institutioner eller ved private institutioner, som der indgås aftale med. Regnskabet for 2014 udviser et overskud på ca. 380 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Den kommunale tandpleje, som er rammestyret, har i 2014 haft en merudgift på ca. 480 t.kr. Årsagen er primært tab på debitorer i omsorgstandplejen. Dette tab, der tidligere har været bogført på en mellemregningskonto, er oparbejdet gennem en årrække og skal afvikles i de kommende år.

49 Udgifter til Sundhedsfremme og forebyggelse herunder udgifterne til forebyggende hjemmebesøg udviser et overskud på ca. 850. t.kr. Området omfatter udgifter til driften af den kommunale lægeordning, sundhedsfremmede konsulent/projekter samt til driften af kommunens sundhedscenter. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er budgettet reduceret med 900 t.kr. og overskuddet skyldes at der allerede i 2014 er bremset op, herunder at en lederstilling ikke er genbesat. Udgifter den kommunale sundhedstjeneste, som fra 2014 er rammestyret, udviser et mindre merforbrug på 80 t.kr., der primært skyldes udgifter til sundhedstjenestens IT-system. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter i forbindelse med hospiceophold., plejetakst for færdigbehandlede patienter, samt befordringsgodtgørelse, der udbetales direkte til borgeren jf. sundhedslovens 170 og 261. Der har samlet været en mindre udgift på ca. 1,3 mio.kr., Årsagen er primært en ekstraordinær indtægt til færdigbehandlede patienter på ca. 1,1 mio.kr. Herudover har der været mindre udgifter til hospice-ophold og begravelseshjælp på ca. 250 t.kr. Budget og regnskab Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 322.500 189.900 512.400 410.602 101.798 713.800 691.800 1.405.600 257.933 1.147.667 Begravelseshjælp 1.248.700 0 1.248.700 1.099.120 149.580 Befordringsgodtgørelse 116.800 0 116.800 125.779-8.979 Andre 0 0 0 55.752-55.752 I alt nettoudgifter 2.401.800 881.700 3.283.500 1.949.186 1.334.314

50 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge i 1.000 kr. Sammendrag af afvigelser mellem budget og regnskab netto Drift Incl. rammestyrede områder og Fripladser/søskenderabat for SFO/Skolefritidsklub 1 2 3 4 5 6 Kontotekst Oprin- Tillægs- Korri- Regn- Afvigelser Fordeligt bevill./ geret skab i.f.t. korr. brugsbudget 14 omplac. budget 14 2014 budget 14 procent Udgifter 227.711 791 228.502 227.541 961 100% Indtægter -48.802-769 -49.571-50.226 655 101% I alt 178.909 22 178.931 177.315 1.616 99%

51 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge Sammendrag mellem budget og regnskab netto Drift Excl. Rammestyrede områder i 1.000 kr. + =mindreudgift/merindtægt 1 2 3 4 5 6 Kontotekst Oprin- Tillægs- Korri- Regn- Afvigelser Fordeligt bevill./ geret skab i.f.t. korr. brugs- 05.25.10 budget 14 omplac. budget 14 2014 budget 14 procent 24 Handicaptillæg 189 0 189 188 1 99 26 Pædagogiske Vejledere m.v. 6.390-330 6.060 5.693 367 94 27 Beford./kurser støttepæd.børn 28 0 28 21 7 75 30 Central udviklingspulje 168 0 168 169-1 101 31 Diverse lønudgifter 832 0 832 832 0 100 38 Pædagogisk grundudd. 986 600 1.586 1.546 40 97 39 Børnepakken 1.380 0 1.380 1.224 156 89 42 Pulje til fasth. af pæd. 142 0 142 226-84 159 43 Falck 14 0 14 24-10 171 48 Kollektiv ulykkesforsikring 233 0 233 231 2 99 50 Dispensationspuljen 1.363 0 1.363 1.610-247 118 53 Beford. (børn særlige behov) 139 0 139 0 139 0 54 Sikkerhed-/gruppemøder 9 0 9 11-2 122 56 Specialgrupper i Daginst. 1.361 0 1.361 2.052-691 151 58 IT - Institutioner 343 0 343 345-2 101 59 Arbejdsskadeforsikringer 824 0 824 824 0 100 70 Multiservice 1.869-271 1.598 1.536 62 96 77 Udvendig vedligeholdelse 624 0 624 627-3 100 80 Vedl. Af grønne områder 1.135 0 1.135 1.135 0 100 82 Ekstraordinære gartneropg. 497 0 497 403 94 81 88 Mellemoff.bet. udgift 9.617 240 9.857 10.534-677 107 indtægt -5.764 0-5.764-5.427-337 94 Pædagogisk Center 3.623 0 3.623 3.616 7 100 51100 Dagplejen 15.129-500 14.629 14.171 458 97 51603 Lokalerne Tornerosevej og Hækmosen 160 0 160 154 6 96 Det Flyvende korps m.v. 4.573-969 3.604 3.705-101 103 Særlige dagtilbud og klubber 10.297 0 10.297 8.949 1.348 87 Tilskud priv.pasningsordn. 2.136 0 2.136 2.364-228 111 Leder- og souschef 22.865-769 22.096 22.603-507 102 Fripladser/Søskenderabat *) 23.436 431 23.867 23.470 397 98 Husleje 5.114 0 5.114 5.002 112 98 Skatter, afgifter, forsikringer mv. 2.540 0 2.540 2.288 252 90 Forældrebetaling -43.038-769 -43.807-43.497-310 99 I alt centrale områder 69.214-2.337 66.877 66.629 248 100 *) Incl. SFO og Skolefritidsklub I alt rammestyrede områder 109.695 2.359 112.054 110.686 1.368 99

52 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge Nedenfor er anført bemærkninger til de væsentlige afvigelser i.f.t. korrigeret budget (kolonne 5 i skemaet) vedr. ikke rammestyrede områder: Dagtilbud til børn og unge Nettomindreudgift +248.000 kr. De væsentlige afvigelser er følgende: Børn med særlige behov: Mindreudgift 05.25. Dagtilbud for børn og unge +1.484.000 kr. Se forklaring under 03.22. Folkeskoler Øvrige: Ekstraordinære gartneropgaver Mindreudgift +94.000 kr. Beløbet overføres til 2015, idet planlagt arbejde først udføres i foråret 2015. Mellemoffentlige betalinger Frit valg over kommunegrænsen Merudgift -1.171.000 kr. Flere har benyttet sig af frit valg over kommunegrænsen. Tilflyttere til Herlev Kommune, lader deres børn gå i dagtilbud i fraflytningskommunen, indtil der bliver plads i ønskeinstitutionen. Dagplejen Mindreudgift +458.000 kr. Modsvares af mindreindtægt under forældrebetaling. Tilskud til private pasningsordninger Merudgift -228.000 kr. Flere har benyttet private pasningsordninger. Fripladser/Søskenderabat (incl. SFO og Skolefritidsklub) Mindreudgift +397.000 kr. Færre end budgetlagt har søgt om friplads og søskenderabat. Skatter, afgifter og forsikringer m.v. Mindreudgift +252.000 kr. Mindreforbrug diverse steder. Lederkonti - dagtilbudsområdet Merudgift -507.000 kr. Der er overført et underskud fra 2013 til 2014 på 554.000 kr. Beløbet på 507.000 kr. overføres til regnskabsår 2015.

53 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge Forældrebetaling Mindreindtægt -310.000 kr. Modsvares af mindreudgift under Dagplejen. Dagplejen har i gennemsnit over året haft færre indmeldte. Overskud/Underskud Rammestyrede områder Overskud/ Nettoforbrug Nettobudget Overskud/ I % underskud underskud 2013 til 2014 2014 til 2015 Dagtilbud: Samlet ramme*) Distrikt Kildegård 753.628 34.034.965 34.069.388 34.423 0% Distrikt Herlev By -392.635 32.877.126 33.805.334 928.208 3% Distrikt Lindehøj 213.326 24.428.496 25.054.142 625.646 2% Selvejende institutioner: Bø. Æblehuset 33.964 6.240.356 6.160.564-79.792-1% Bø. Kantatehuset 9.107 2.406.660 2.404.107-2.553 0% Bø. Kachotten -53.226 2.336.197 2.348.274 12.077 1% Bø. Lindehøj -143.706 7.618.684 7.355.522-263.162-4% Rådighedsbeløb: Dagplejen 96.089 743.508 856.889 113.381 13% *) Løn, Vikar, rådighedsbeløb, rengøring og energi 516.547 110.685.992 112.054.220 1.368.228 1%

54 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Indgår i den samlede ramme for børn med særlige behov. Se bemærkning under konto 03.22. Folkeskoler. Oversigt over forbrug på 05.28: Konto Tekst Korr.Budget Regnskab Forskel Psykosociale og Handicappede: 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 30.517.600 40.789.869-10.272.269 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 21.458.944 22.828.708-1.369.764 05.28.23 Døgninstitutioner 14.140.990 10.057.833 4.083.157 05.28.24 Sikrede institutioner 4.572.000 4.443.335 128.665 I alt Psykosociale 70.689.534 78.119.745-7.430.211 Handicappede: 05.57.72 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste 8.300.000 7.741.063 558.937 05.57.72 Refusioner vedr. Merudg. og TA -4.150.000-3.870.532-279.468 I alt Handicappede 4.150.000 3.870.531 279.469 Øvrige refusioner -2.217.600-3.376.474 1.158.874 Total 72.621.934 78.613.802-5.991.868 Dildhaven afsluttede regnskabet for 2014 med et overskud på +270.932 kr. incl. overskud fra 2013, mens Kernen afsluttede regnskabet for 2014 med et lille underskud på -2.913 kr. Børneopgørelse (Psykosociale og Handicappede): Budget Gennemsnit Afvigelse Familiepleje 31 30,4 0,6 Netværksfamilier 5 6,6-1,6 Socialpædagogiske opholdssteder 12 20,6-8,6 Kost- og efterskoler 4 5,5-1,5 Hybler 1 3,4-2,4 I alt familiepleje og opholdssteder 53 66,5-13,5 Respiratorhjælper 0 1-1,0 Mødre/familieinstitutioner 0 0,4-0,4 Ungdomspension 0 0 0,0 Behandlingshjem 6 0 6,0 I alt døgninstitutioner 6 1,4 4,6 I alt 59 67,9-8,9 Områdeinstitutionen Dildhaven 23 22,71 0,3 Salg af pladser Dildhaven 1 3,4-2,4

55 05.32 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede omhandler foruden ydelsesstøtte til private ældreboliger tillige budgettet til plejecentre hjemmehjælp, hjælpemidler, køb og salg af pladser i andre kommuner samt visse udgifter til handicappede. Budget og regnskab Ældre og handicappede (2014-pl kr.) Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 Udgifter 271.662.000 4.340.994 276.002.994 268.131.806 7.871.188 Indtægter - 36.522.100-4.945.200-41.467.300-35.960.124-5.507.176 I alt drifts udgifter(netto) 235.139.900-604.206 234.535.694 232.171.682 2.364.012 Refusion f. særlig dyre enkeltsager -3.212.900 0-3.212.900-3.177.077-35.823 I alt nettoudgifter 231.927.000-604.206 231.322.794 228.994.605 2.328.189 Det samlede regnskab viser et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. inkl. den statslige refusion fra særlige dyre enkeltsager på handicapområdet. Pleje og omsorg af ældre Det oprindelige budget til pleje og omsorg indenfor ældreområdets ramme udgjorde inklusiv ydelsesstøtte til ældreboliger samlet i alt 209,4 mio.kr. Netto udviser området et samlet overskud på i alt ca. 1,4 som primært stammer fra Flexbo og den forebyggende og rehabiliterende indsats, jf. den nedenstående tabel.

56 Pleje og omsorg af ældre (2014 pl. niv)) Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 Ældreboliger 2.252.900 0 2.252.900 1.990.490 262.410 Plejecentre 89.781.100-2.043.079 87.738.021 87.815.544-77.523 Kommunal leverandør af hjemmehjælp -2.716.200 211.948-2.504.252 988.595-3.492.847 Hjemmesygeplejen 17.107.600-910.947 16.196.653 16.930.978-734.325 Fællesstedet for ældreområdet (SoSu elever, IT drift mv.) 10.752.000 1.562.473 12.314.473 12.758.738-444.265 Udgifter til hjemmehjælp m.v. 51.144.700-677.600 50.467.100 44.372.116 6.094.984 Ældremilliard 0 0 46.130-46.130 Udgifter vedr. pleje- og ældreboliger i andre kommuner 17.641.500 1.049.500 18.691.000 19.667.597-976.597 Forebyggende hjemmebesøg 401.000-11.205 389.795 420.679-30.884 Generelle tilbud med aktiverende & forebyggende sigte Rehabilitering bofælles skaber/ Udgående funk. 650.500-50.000 600.500 515.424 85.076 558.400 0 558.400 447.885 110.515 Aktivitetscentret 5.831.700-202.100 5.629.600 5.929.916-300.316 Flexbostøtte 1.332.700 139.604 1.472.304 632.136 840.168 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. 15.342.900-690.900 14.652.000 14.389.106 262.894 916.400 0 916.400 1.096.607-180.207 I alt nettoudgifter 210.997.200-1.622.306 209.374.894 208.001.941 1.372.953 Under tilbud til ældre og handicappede indgår tillige udgifterne til tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager ( 95) tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96, BPAordningen) pædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Det korrigerede budget hertil udgjorde 21,9 mio.kr. Udgifter til voksen handicappede (2014 pl. niv) Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 BPA-ordninger m.m. 11.700.000 0 11.700.000 9.539.111 2.160.889 Socialpædagogisk bistand og behandling Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 12.442.700 1.018.100 13.460.800 13.951.189-490.389 0 0 0 679.444-679.444 Refusion f. særlig dyre enkeltsager -3.212.900 0-3.212.900-3.177.077 35.823 I alt nettoudgifter 20.929.800 1.018.100 21.947.900 20.992.667 955.233 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 231.927.000-604.206 231.322.794 228.994.608 2.328.186 Til imødegåelse af merudgifter på de sociale overførsler blev de rammebelagte rammer ved budgetregulering for 2014 reduceret med ca. 1,6 mio.kr. svarende til en reduktion på 1 %.

57 Ved budgetreguleringen i oktober blev der tilført 1,0 mio. til socialpædagogisk bistand og behandling. Samlet udgjorde det korrigerede budget pleje og omsorg af ældre samt udgifter til voksen handicappede (BPA mv.) herefter netto i alt 231,3 mio.kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio.kr., hvoraf 0,2 vedrører ydelsesstøtte til private ældreboliger, 1,1 hidrører fra den generelle ramme og 1,0 mio. kr. hidrører fra udgifter til handicappede. Rammebelagte områder Plejecentrene inkl. produktionskøkkenet Herlevgaard udviser samlet et merforbrug på 1,5 mio. kr. Produktionskøkkenet Herlevgaard udviser et mindre forbrug på i alt 0,6 mio.kr., hvorimod de øvrige plejecentre tilsammen viser et merforbrug på 0,9 mio.kr., hvilket primært hidrører fra udgifter til løn og vikarer. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp og visitationen har samlet set et overskud på 2,6 mio. kr. som primært henhører fra tekniske momskorrektioner af regnskabet for 2013. Efterregulering af timeprisen i 2014 til de private leverandører udgør samlet i alt ca. 0,8 mio.kr. Antallet af timer, der skal leveres af Den kommunale leverandør af hjemmehjælp er faldet gennem hele 2014 fra budgetteret 84.000 visiterede timer til faktisk afregnet 71.270 timer. For 2015 er der budgetteret med 74.000 visiterede timer. Hjemmesygeplejens resultat er et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. hvilket primært hidrører fra udgifter til løn og vikarer. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013 blev der overført et underskud på de rammestyrede områder på 1,5 mio. kr.

58 Ikke rammebelagte områder Budgettet udenfor rammen udgør i alt 75,0 mio. kr., og vedrører udgifter til husleje, el og varme samt arbejdsskadeforsikringer ved plejecentrene samt hjemmeplejen & hjemmesygeplejen, ydelsesstøtte til private ældreboliger, samt budgettet til socialpædagogisk bistand og behandling. Derudover vedrører det udgifter til køb og salg af ældreboliger mv., samt hjælpemidler o. lign. Budget og regnskab / Ikke rammebelagte områder Pleje og omsorg af ældre og handicappede - Udenfor rammen (2014 pl. niv) Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 Pleje og omsorg af ældre 26.465.800-140.000 26.325.800 22.302.331 4.023.469 Udgifter vedr. pleje- og ældreboliger i andre kommuner 17.641.500 1.049.500 18.691.000 19.667.597-976.597 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 13.494.200 956.895 14.451.095 15.566.736-1.115.641 Hjælpemidler 15.342.900-690.900 14.652.000 14.389.106 262.894 Plejevederlag 916.400 0 916.400 1.096.607-180.207 I alt nettoudgifter 73.860.800 1.175.495 75.036.295 73.022.377 2.013.918 Pleje og omsorg af ældre Der er samlet en mindreudgift på 4,0 mio. kr. på det ikke rammebelagte område hvoraf 0,2 mio. vedrører ydelsesstøtte til private ældreboliger og 2,2 mio. kr. vedrører besparelser på BPA ordningerne som følge af at én borger er fraflyttet kommunen. I den forbindelse er der indgået sparede udgifter i fra 2013 i regnskab 2014. Derudover har der været en mindreudgift på ca. 1,5 mio.kr. indenfor plejecentrene samt hjemmeplejen & hjemmesygeplejen hvilket primært skyldes mindre udgifter vedr. varme, el og renovation til servicearealerne. Der har ligeledes været ekstraordinære nettoindtægter fra udlejningen af Herlevgårdsvej 7. Køb og salg af pleje- og ældreboliger i andre kommuner Budgettet vedrørende køb og salg af pleje- og ældreboliger udgør i alt 18,7 mio. kr., hvoraf 5,8 mio. kr. netto vedrører køb og salg af pladser på Omsorgscentret Hjortespring. I forbindelse med oktober reguleringen for 2014 blev der tilført 1,1 mio. kr. til området, baseret på en vurdering om at købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring ikke kunne aftrappes som forventet. Der er en samlet merudgift på ca. 1,0 mio. kr., hvilket primært dækker over en merudgift vedrørende køb af pladser på Omsorgscentret Hjortespring samt en mindre indtægt for betaling for hjemmehjælpsydelser for andre kommuners borgere i Herlev Kommunes ældreboliger og plejecentre på 0,6 mio. kr. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle forebyggende tiltag. Det gælder primært pædagogisk støtte efter servicelovens 85, men også tilskud til pensionistforeninger, pensionistskovturen m.m. Der er et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., Der udelukkende kan henføres til pædagogisk bistand efter servicelovens 85.

59 I forbindelse med budgetregulering for 2014 blev der tilført 1,0 mio. kr. som følge af forventede merudgifter til støtte til socialpædagogisk bistand og behandling. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Budgettet udgør i alt 15,3 mio. kr., og regnskabet udviser en samlet mindre udgift på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært., at der ikke har været større udgifter til udskiftning af bevilgede handicapbiler. Der har været merudgifter til sprøjter og kanyler og stomihjælpemidler med 0,6 mio. kr.. Derimod har der været mindre udgifter til øvrige køb af andre hjælpemidler. I forbindelse med oktoberreguleringen blev budgettet reduceret med 0,7 mio. kr. idet man forventede at budgettet til handicapbiler og boligombygninger ikke ville blive udnyttet fuldt ud. 05.35 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Herunder registreres udgifterne til kommunes hjælpemiddeldepot. Depotet varetager reparation af kommunes hjælpemidler og bringer hjælpemidlerne ud til kommunes borgere. Området udviser et underskud på ca. 0,1 mio.kr. Budget og regnskab Rådgivningsfunktion. Sociale opgaver og beskæftigelse (2014 pl. niv) Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 Hjælpemiddeldepot 1.746.900-17.800 1.729.100 1.794.561-65.461 I alt nettoudgifter 1.746.900-17.800 1.729.100 1.794.561-65.461 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov Der har samlet været en mindre udgift på 1,2 mio. kr. brutto på tilbud til voksne med særlige behov i forhold til det korrigerede budget 2014. Inklusiv statsrefusionen af særlig dyre enkeltsager er udgiften ændret til en merudgift på 0,3 mio.kr. Baggrunden for regnskabsresultatet er dels færre udgifter på længerevarende døgnophold( 108), samt færre udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110). Dertil kommer et mindre forbrug til behandling af stofmisbrugere ( 101 og 142). I forbindelse med budgetreguleringen for 2014 blev budgetterne omfordelt indenfor det samlede område. Som følge af færre borgere i længerevarende døgnophold blev budgettet reduceret med 1,7 mio.kr. ligesom budgettet til kvindekrisecentrene og forsorgshjem blev reduceret med 0,9 mio.kr. Tilsvarende blev budget til midlertidig døgnophold forøget med 2,9 mio.kr.

60 Budget og regnskab udgifter på tilbud til voksne med særlige behov inkl. kommunens egne institutioner. Kt. 05 Tilbud til voksne med særlige behov - (2014 pl. niv) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede ( 141) Behandling af stofmisbrugere ( 101 og 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 3.755.800-900.000 2.855.800 2.433.518 422.282 1.185.300 0 1.185.300 1.307.520-122.220 5.133.500-236.874 4.896.626 4.210.293 686.333 57.803.300-1.680.555 56.122.745 54.605.388 1.517.357 35.050.100 2.947.341 37.997.441 38.555.303-557.862 1.544.800-300.000 1.244.800 1.152.951 91.849 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 3.885.000 0 3.885.000 3.907.043-22.043 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 16.701.000-186.337 16.514.663 17.300.043-785.380 Statsrefusion -1.877.900 0-1.877.900-1.216.759-661.141 Refusion f. særlig dyre enkeltsager - 6.665.800 0-6.665.800-5.838.656-827.144 I alt nettoudgifter 116.515.100-356.425 116.158.675 116.416.644-257.969 Botilbud for personer med særlige behov Der har været et mindre forbrug på køb af pladser til personer med særlige behov på 0,4 mio. kr. Området omfatter forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er tale om ikke-visiterede ordninger, hvor forbruget ikke kan styres. Alkoholbehandling Der har været et merforbrug på 0,1 mio. kr. på køb af alkoholbehandling hos andre leverandører. Det skal bemærkes, at borgerne har krav på anonymitet og forbruget, dermed ikke er styrbart. Stofmisbrug Der har været et mindre forbrug på det samlede stofmisbrugsbudget på 0,7 mio. kr. inkl. Kagshuset. Mindre forbruget ligger både på dag- og døgnbehandling. Af det samlede overskud hidrører 0,2 mio.kr. fra Kagshuset.

61 Længerevarende botilbud Der er en mindre udgift til botilbud til længerevarende ophold i henhold til 108 på 1,0 mio.kr. inkl. refusion. Resultatet fordeler sig med et samlet merforbrug på køb af botilbud hos andre leverandører på ca. 0,6 mio.kr., samt en mindre udgift på til driften af kommunens egne institutioner - Skovgården, Højsletten og Juvelhuset på i alt ca. 2,4 mio.kr. Botilbud af længerevarende ophold ( 108) - (2014 pl. niv) Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Oprindeligt Budget 2014 Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 - Andre kommuner & leverandører 50.627.000-1.200.000 49.427.000 49.086.791 340.209 - Egne institutioner -1.793.800 13.507-1.780.293-2.891.461 1.111.168 Længerevarende botilbud for sindslidende - Andre kommuner & leverandører 7.522.000-1.200.000 6.322.000 7.229.137-907.137 - Egne institutioner -951.200 552.770-398.430-1.651.219 1.252.789 Refusion f. særlig dyre enkeltsager -4.863.800 0-4.863.800-4.116.510-747.290 I alt nettoudgifter 50.540.200-1.833.723 48.706.477 47.656.738 1.049.739 Midlertidige botilbud På dette område er der en merudgift på 1,2 mio. kr., der kan henføres til øgede gennemsnitsudgifter pr. plads udover det forventede ved budgetlægningen af de respektive tilbud på området. Det er især udgifterne til botilbud for personer med særlige sociale problemer samt udgifter til sindslidende hvor udgifterne har været stigende. Derimod har der været et mindre fald i antallet af helårspersoner som får midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk. Samlet har der været et fald på ca. 3,8 helårspersoner. Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)) - (2014 pl. niv) Oprindeligt Budget 2014 Midlertidigt botilbud for personer m. særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk Tillæg bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 3.705.400 1.000.000 4.705.400 5.491.179-785.779 - Andre kommuner & leverandører 16.140.900 1.000.000 17.140.900 16.283.316 857.584 - Egne institutioner 3.602.300-265.500 3.336.800 4.173.504-836.704 Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 7.619.100 895.000 8.514.100 9.055.297-541.197 200.000 0 200.000 6.930 193.070 Refusion f. særlig dyre enkeltsager -1.802.000 0-1.802.000-1.687.044-114.956 I alt nettoudgifter 29.465.700 2.629.500 32.095.200 33.323.182-1.227.982 Resultatet fordeler sig med et samlet merforbrug på køb af midlertidig botilbud for personer i andre kommuner og hos andre leverandører på ca. 0,3 mio.kr., samt et

62 merforbrug på drift af kommunens egne institutioner på i alt ca. 0,8 mio.kr. I forbindelse med budgetreguleringen for 2014 blev rammen tilført ca. 2,6 mio.kr. Kontaktperson og ledsageordninger I forbindelse med budgetreguleringen for 2014 blev budgettet reduceret med 0,3 mio.kr Det korrigerede budget udgjorde herefter 1,2 mio. kr. Der var et mindre forbrug på kontaktperson og ledsageordninger på 0,1 mio. kr., der skyldes 2,5 færre helårspersoner i ordningen og en lidt lavere gennemsnitsudgift end budgetlagt. Beskyttet beskæftigelse Budgettet udgjorde 3,9 mio. kr. og der er balance mellem budget og regnskab. Aktivitets- og samværstilbud Budgettet udgjorde 16,5 mio. kr. inkl. kommunens egne institutioner og køb af pladser hos andre leverandører. Regnskabet udviser en merudgift på 0,8 mio. kr. Det skyldes, at der har været købt flere pladser hos andre leverandører og underskud på driften af Cafe Harlekin. Således har der været købt flere pladser i andre kommuner. Samtidig har Hørkær haft mindreindtægter, idet der ikke er solgt de budgetlagte pladser. Køb og salg af pladser Nedenstående tabel viser det samlede budget og forbrug til køb af dag- og døgntilbud til voksne med særlige behov i og uden for Herlev Kommune. Budget og regnskab køb af pladser på dag- og døgntilbud hos andre aktører. Tilbud til voksne med særlige behov / Andre aktører Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede ( 141) Behandling af stofmisbrugere ( 101 og 142) Botilbud af længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Oprindeligt Budget 2014 bevilling 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 3.755.800-900.000 2.855.800 2.433.518 422.282 1.185.300 0 1.185.300 1.307.520-122.220 1.170.500-170.000 1.000.500 529.697 470.803 58.149.000-2.400.000 55.749.000 56.751.730-1.002.730 27.665.400 2.895.000 30.560.400 30.836.722-276.322 1.544.800-300.000 1.244.800 1.152.951 91.849 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 3.885.000 0 3.885.000 3.907.043-22.043 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 14.050.000 496.000 14.546.000 14.924.221-378.221 I alt nettoudgifter 111.405.800-379.000 111.026.800 111.843.402-816.602 Der er et samlet merforbrug netto på 0,8 mio. kr. til køb af pladser hos andre leverandører. Det kan primært forklares ved, at der har været merudgifter til botilbud til længerevarende ophold ( 108) samt aktivitets- og samværstilbud ( 104). Derimod har der været mindre udgifter til botilbud til Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Kvindekrisecentre) samt behandling af stofmisbrugere.

63 Merudgifterne skyldes primært, at der samlet set er flere personer i ordningerne end forventet ved budgetlægningen. Dertil kommer højere gennemsnitsudgifter til 107 og 108 tilbuddene. Budget og regnskab Antallet af helårspersoner Individuelle foranstaltninger, Oprindeligt Regnskab Forskel Budget 2014 2014 95-96 Personlig og praktisk hjælp 9,0 8,0 1,0 84-85, 102 Forebyggende indsat 25,0 33,9-8,9 45, 97-99 Kontakt og ledsagerordninger 61,0 58,5 2,5 Dagtilbud 103 Beskyttet beskæftigelse 27,5 33,1-5,6 104 Aktivitets- og samværstilbud 58,5 65,9-7,4 Døgninstitutioner 107 Botilbud til midlertidigt ophold 59,8 56,0 3,8 108 - Botilbud til længerevarende ophold 66,0 61,4 4,6 Total 306,8 316,8-10,0

64 05 46 Tilbud til udlændinge På funktionen registreres udgifter og tilskud til integrationsprogram, introduktionsforløb og introduktionsydelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999. Dertil kommer de statslige resultattilskud. Der har samlet været en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget 2014. Merindtægten skyldes, at der er taget større resultattilskud hjem for udlændinge, der er kommet i beskæftigelse og større tilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve end for ventet i budget 2014. Dertil har der været flere borgere end budgetlagt, hvor vi har haft mulighed for at hjemtage grundtilskud. Budget og regnskab Tilbud til udlændinge (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer/mindre udgift 2014 Integrationsprogram m.v. 4.627.000 0 4.627.000 5.054.685-427.685 Introduktionsydelse 596.000 0 596.000 490.599 105.401 Repatriering 450.000 0 450.000 517.259-67.259 I alt bruttoudgifter 5.673.000 0 5.673.000 6.062.543-389.543 Statsrefusion -4.173.000 0-4.173.000-4.842.600 669.600 Nettoudgifter i alt 1.500.000 0 1.500.000 1.219.943 280.057 05.46.60 Integrationsprogram mv. Der har samlet set været en merudgift på 427.685 kr. brutto. Merudgiften skyldes hovedsagligt, at der er flere kursister der er blevet henvist til introdansk. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram I 2014 har der været en mindreudgift på 105.401 kr. brutto. Der har i gennemsnit været 4 personer pr. måned som har modtaget kontanthjælp. 05.46.65 Repatriering Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage. Udgifterne til repatriering var i 2014 ca. 0,5 mio. kr. I 2014 har der været 6 personer, som har modtaget hjælp til repatriering til at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Staten refunderer 100 procent af udgifterne.

65 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg Det samlede korrigerede nettobudget udgjorde i 2014 ca. 97,2 mio. kr. Der har samlet set været en netto mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2014. Budget og regnskab Førtidspension og personlige tillæg (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Personlige tillæg m.v. 4.532.000-1.189.000 3.343.000 3.735.857-392.857 Førtidspension, 50 pct. 10.838.000-134.000 10.704.000 9.458.669 1.245.332 Førtidspension, 35 pct. gl. ord. 15.852.000 1.106.000 16.958.000 15.210.659 1.147.341 Førtidspension, 35 pct. 62.973.000 3.248.000 66.221.000 68.710.248-2.489.248 Nettoudgifter 94.195.000 3.031.000 97.226.000 97.115.432 110.568 Antallet af helårspersoner, der modtager førtidspension er stigende. Tilgangen af nye pensionister kommer primært fra dagpengemodtagere, ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtagere. Antal helårspersoner, der modtager førtidspension Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2014 Førtidspension, 50 pct. 187 169 150 154 Førtidspension, 35 pct. gl. ord. 230 216 200 198 Førtidspension, 35 pct. 496 545 550 540 I alt 912 930 900 892 Der er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. på førtidspensionsområdet. Mindreudgiften skyldes at der har været flere indtægter fra mellemkommunale betalinger på ca. 3,0 mio. kr. ud over det budgetlagte. Baggrunden herfor er, at der er gennemført en analyse af de mellemkommunale opkrævninger af pension i samarbejde med kommunens revision og i den forbindelse blev det konstateret, at der kunne opkræves yderligere indtægter. Det skal bemærkes, at det samlede budget til førtidspension udgjorde 97,2 mio. kr. i 2014 og der var budgetlagt med 892 helpensionister. Årets resultat blev 900 helårspensionister. 05.48.67 Personlige tillæg Her registreres udgifter og refusioner vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til pensionister på de gamle ordninger. Der har været en merudgift på 0,4 mio. kr. i 2014, der skyldes et generelt højere udgiftsniveau fordelt på flere forskellige udgiftsposter.

66 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion På denne funktion registreres udgifter til førtidspensioner tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december 1998. Regnskabet viser en mindreudgift på 1,2 mio. kr., der skyldes højere indtægter fra andre kommuner end budgetlagt. 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion gammel ordning På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december 2002. Der var i 2014 en mindreudgift på 1,7 mio. kr. der skyldes højere indtægter fra andre kommuner end budgetlagt. Der var i 2014 200 helårsmodtagere af førtidspension fra denne ordning, hvad der svarer til det forventede i det korrigerede budget 2014 på 198 helårsmodtagere. 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. Der har været en merudgift på 2,5 mio. kr., der skyldes højere udgifter til andre kommuner, men også et højere udgiftsniveau til udbetaling af pension. I 2014 var der 550 helårsmodtagere af førtidspension, tilkendt efter 1. januar 2003, mod et korrigerede budget på 540 helårspersoner. Merudgiften var i 2014 på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2014.

67 05.57.71 Sygedagpenge Resultatet på sygedagpengeområdet i 2014 i forhold til korrigeret budget 2014 blev en mindreudgift på ca. 5,9 mio. kr. netto. Budget og regnskab - Sygedagpenge (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Over 52 uger 7.355.000-954.000 6.401.000 5.802.039 598.961 50 pct. refusion 13.800.000 260.000 14.060.000 12.242.487 1.817.513 Passive sygedagpengemodtagere 32.450.000-1.086.000 31.364.000 24.841.205 6.522.795 Regresindtægter -250.000 34.700-215.300-330.358 115.058 Øvrige udgifter 0 0 0 9.224-9.224 I alt 53.355.000-1.745.300 51.609.700 42.564.597 9.045.103 Statsrefusion -16.635.000 195.300-16.439.700-13.253.983-3.185.717 Nettoudgifter 36.720.000 1.940.600 35.170.000 29.310.614 5.859.386 Overskuddet på sygedagpengeområdet udgør 5,9 mio. kr. svarende til 16,7% af nettobudgettet på 35,2 mio. kr. Hovedårsagen til mindreudgiften skyldes en intensiv indsats, der har ført til at antallet af dagpengesager over og under 52 uger er faldet. Sygedagpenge betales af hhv. arbejdsgiver, stat eller kommune, afhængigt af sygeperiodens varighed. Driftsudgifter i forbindelse med afklaring og aktivering af sygedagpengemodtagere konteres på 05.68.90, og er en del af det fælles driftsloft. Antal sygedagpengeforløb 2014 Varighed Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2014 5-8 uger 55 48 42 90 9-52 uger, aktive 100 34 29 33 9-52 uger, passive 119 177 152 137 Over 52 uger 56 48 32 35 I alt 330 307 255 295 Antallet af helårspersoner er lavere end budgetteret. Antallet af sager med en varighed på over 52 uger, er faldet fra 56 i 2012 til 32 i 2014. Regresindtægterne i 2014 var ca. 0,3 mio. kr.

68 05.57. Kontanthjælp og sociale formål 72-75 I forhold til det korrigerede budget 2014, endte regnskab 2014 med en merudgift på i alt ca. 1,7 mio. kr. netto. Årsagen til merudgiften skyldes merudgifter til aktiv kontanthjælpsmodtagere på ca. 2,7 mio. kr., hvor der har været et mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. på de passive kontanthjælpsmodtagere og en mindreudgift på ca. 0,4 mio. kr. på sociale formål. Budget og regnskab Kontanthjælp og sociale formål (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret Budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Sociale formål 12.455.000-1.190.000 11.265.000 10.897.986 367.014 Passiv kontanthjælp 81.097.000-3.416.300 77.680.700 77.148.579 532.121 Aktiv kontanthjælp 30.785.000-312.900 30.472.100 33.175.024-2.702.924 I alt 124.337.000-4.919.200 119.417.800 121.221.589-1.803.789 Statsrefusion -43.295.000 1.479.200-41.815.800-41.883.578 67.778 Nettoudgifter 81.042.000-3.440.000 77.602.000 79.338.011-1.736.011 I 2014 afholdt Herlev Kommune en nettoudgift på ca. 79,3 mio. kr. til det samlede kontanthjælpsområde mod budgetteret ca. 77,6 mio. kr. netto. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere fremgår af nedenstående tabel: Antal helårspersoner der modtager kontanthjælp Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2014 Kontanthjælp 800 825 784 813 Aktiveringsgrad i pct. 19,1 17,0 18,0 18,0

69 05.57.72 Sociale formål Sociale formål er udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser. Der er et overskud på lidt over 0,1 mio. kr. til sociale formål, svarende til 1,8%. Nettobudgettet på 5,6 mio. kr. er primært afsat til at afhjælpe lovbestemte trangsbehov(fattigdomsydelser) og økonomisk kompensation til familier med handicappede børn. 05.57.73 & 75 Passiv og aktiv kontanthjælp Den aktive kontanthjælp viser et underskud på 1,7 mio. kr. netto, mens der er et nettooverskud på 0,1 mio. kr. til den passive kontanthjælp. Nettoresultat på det samlede kontanthjælpsområde er således et underskud på 1,6 mio. kr. ud af et nettobudget på 72 mio. kr. Kontanthjælpsområdet blev reduceret med 2,7 mio. kr. netto ved oktoberreguleringen. Baggrunden var en forventning om, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville falde grundet den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft 1. januar 2014. I 2014 var 18,0 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i aktive tilbud, hvor der i det oprindelige budget 2014 var forudsat en aktiveringsgrad på 18 pct. 05.57. Boligstøtte 76-77 Det samlede resultat for 2014 i forhold til korrigeret budget 2014 blev en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. netto. Dette skyldes primært en stigning i antallet af boligsikringssager i forhold til det forventede samt en stor afskrivning på 0,8 mio. kr. som følge af forældede krav. Budget og regnskab Boligydelse og boligsikring (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilling 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Boligydelse 16.540.000 171.800 16.711.800 17.182.408-470.608 Boligsikring 11.460.000 1.078.200 12.538.200 14.220.855-1.682.655 Nettoudgifter 28.000.000 1.250.000 29.250.000 31.403.263-2.153.263 For begge ydelser gør det sig gældende, at de efterreguleres én gang årligt, efter modtagernes faktiske indkomst i foregående regnskabsår. Det samlede antal boligsikringssager steg i 2014 mere end forventet i budgettet, mens antallet af boligydelsessager faldt, dog ikke så meget som forventet i budgettet. Boligstøtte, antal sager Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2014 Boligydelse 1.958 1.962 1.958 1.896 Boligsikring 1.349 1.433 1.503 1.449 I alt 3.307 3.395 3.461 3.345

70 05.57.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister bosiddende i leje- eller ældreboliger, hvis husstandsindkomst ligger under et ved lov fastsat niveau. Der har i 2014 været 1.958 modtagere i gennemsnit pr. måned mod budgetteret 1.896. 05.57.77 Boligsikring Boligsikring ydes til borgere bosiddende i leje- eller ejerlejligheder, hvis husstandsindkomst ligger under et ved lov fastsat niveau. Der har i 2014 været 1.503 modtagere i gennemsnit pr. måned, hvor der var budgetteret med 1.449. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Den samlede merudgift vedr. dagpenge til de forsikrede ledige udgør ca. 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014, men ca. 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2014. Budget og regnskab Forsikret ledige (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Forsikret ledige 49.204.000 9.000.000 58.204.000 59.655.075-1.451.075 Antal helårspersoner, forsikret ledige Regnskab Regnskab 2012 2013 Regnskab 2014 Budget 2014 Passive 453 537 538 307 Aktive 124 185 176 135 I alt 577 722 743 442 I marts blev området opreguleret med 9 mio. kr. Udviklingen i ledigheden har ikke været som forventet ved martsreguleringen. 05.57.79 Uddannelsesordning (opbrugt dagpengeretten) Uddannelsesordningen blev indført for at kompensere de forsikrede ledige, der mister deres dagpengeret efter to år. Ordningen hedder fra 2014 arbejdsmarkedsydelse. Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2014 på området, der skal ses i tæt sammenhæng med udviklingen på de forsikrede ledige. Uddannelsesordningen blev tilført 0,9 mio. kr. ved oktoberreguleringen ud fra en forventning om, at antallet af helårspersoner ville udgøre 42 ved udgangen af året. I dag kan det konstateres, at det faktiske antal blev 50 helårspersoner.

71 05.58 Revalidering, Fleksjob og Ressourceforløb Det samlede resultat vedr. revalidering, fleksjob og ressourceforløb blev i 2014 en merudgift på ca. 2,6 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgiften ses primært på fleksjob og ressourceforløb. Budget og regnskab Revalidering og fleksjob (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Revalidering 2.232.000 945.200 3.177.900 3.393.526-215.626 Fleksjob 18.424.000 2.459.900 20.883.900 22.024.869-1.140.969 Ressourceforløb 3.750.000-605.800 3.144.200 4.363.696-1.219.496 Nettoudgifter 24.406.000 2.800.000 27.206.000 29.782.091-2.576.091 05.58.80 Revalidering Det samlede resultat for revalideringen i 2014 blev en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. brutto i forhold til det korrigeret budget 2014.Der var i 2014 gennemsnitligt 51 modtagere af revalidering og forrevalidering, hvor der i budgettet for 2014 gennemsnitligt var budgetlagt med 33 modtagere.udgifter til forsørgelsen af borgere på virksomhedsrevalidering, er omfattet af 65 pct. statsrefusion. Driftsudgifter (aktiveringsudgifter) i forbindelse med revalidering er omfattet af 50 pct. statsrefusion, hvis de samlede kommunale driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for modtagerne af kontanthjælp (herunder revalidering) holdes inden for driftsloftet, se konto 05 68 90. 05.58.81 Fleksjob og ledighedsydelse Underskuddet på Fleksjob- og løntilskudsområdet udgør 1,1 mio. kr. ud af et samlet nettobudget på 20,9 mio. kr. Området er præget af, at der er forskellige refusionsordninger og nye og gamle ordninger der indfases og udfases. Det er ligeledes præget af betalingsforskydninger, da arbejdsgiverne sjældent søger om refusion løbende. Det er derfor vanskeligt at forudsige regnskabsresultatet. Merforbrugene ses dels at ligge på kontiene til ledighedsydelse, grundet den nye pensionsreform, hvor det er blevet sværere at få tilkendt en pension. Udgifter til borgere ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger, er omfattet af 65 pct. statsrefusion. Statsrefusionen vedr. udgifter til ledighedsydelse udgør kun 30 pct. med mindre borgeren deltager i aktive tilbud, hvor der er 50 pct. refusion. Staten yder ingen refusion af udgifter til ledighedsydelse i sager der har en varighed på over 18 måneder. Antal helårspersoner, fleksjob og ledighedsydelse Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2014 Fleksjob 203 217 234 1 210 Ledighedsydelse til 18. måned Ledighedsydelse over 18 måneder 36 42 47 33 19 12 3 0 i alt 258 271 284 243 1 Antallet på fleksjob er baseret på 11 måneder i 2014

72 05.58.82 Ressourceforløbsydelse På denne funktion registreres udgifter der vedrører forsørgelse og aktivering af personer der er visiteret til ressourceforløb. Staten yder 30 og 50 % refusion. Antal helårspersoner, Ressourceforløb Regnskab Budget 2014 2014 Ressourceforløb 29 41 i alt 29 41 Underskuddet på ressourceforløbsydelse udgør 1,5 mio. kr. ud af et samlet nettobudget på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes øget forbrug som følge af den nye pensionsreform, der medfører et højere aktivitetsniveau. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Samlet set havde Herlev Kommune en mindreudgift til arbejdsmarkedsforanstaltningerne på ca. 0,5 mio. kr. netto i 2014 i forhold til korrigeret budget 2014. Budget og regnskab Arbejdsmarkedsforanstaltninger (2014-pl kr.) Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevilliget 2014 Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Mer-/mindre udgift 2014 Den kommunale beskæftigelsesindsats 13.236.000-1.100.000 12.136.000 12.778.226-642.226 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Herlev kommune 7.150.000-1.000.000 6.150.000 4.343.024 1.806.976 500.000 0 500.000 340.471 159.529 Seniorjob 3.300.000 515.000 3.815.000 4.653.563-838.563 Beskæftigelsesordninger 1.100.000 2.100.000 3.200.000 3.229.048-29.048 Nettoudgifter 25.286.000 515.000 25.801.000 25.344.331 456.669 05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats Fra 1. januar 2014 er det fælles driftsloft delt i 2 lofter. Et ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Driftsloftet udgør 11.970 kr. pr. helårsmodtager. Det andet driftsloft omfatter aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge over 4 uger og ledighedsydelse. Driftsloftet udgør kr. 11.429 kr. pr. helårsmodtager. Der er 50 pct. refusion på udgifter under driftsloftet. Der er et underskud på 0,6 mio.kr. netto. Antal helårspersoner der tæller med i beregningen af driftsloftet for dagpenge og kontanthjælp var i 2014 1.369 helårspersoner. Driftsloftet var dermed 1.369 gange 11.970 kr. lig med 16.386.930 kr.

73 Antal helårspersoner der tæller med i beregningen af driftsloftet for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse var i 2014 416 helårspersoner. Driftsloftet var dermed 416 gange 11.429 kr. lig med 4.754.464 kr. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Ved refusionsomlægningen i 2011, blev udgifter til vejledning, afklaring og ordinær uddannelse omplaceret til at gælde under driftsloftet. Funktionen 05.68.91 dækker over løntilskud til forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv, jobrotation samt seks ugers selvvalgt uddannelse. På dette område er der et overskud på 1,8 mio. kr., der overvejende skyldes jobrotation hvor vi kan hjemtage 100 procent statsrefusion 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen Herlev Kommune er som arbejdsgiver forpligtet over for staten, til at kunne have 80 helårspersoner ansat i løntilskud i 2014. De forsikrede ledige henvises af jobcentre og andre aktører, og kan være både borgere i Herlev Kommuner og borgere i andre kommuner. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Der har været et underskud til seniorjobs i 2014 på 0,8 mio. kr. Der har været en stigning i lønudgifterne til seniorjobbere. Antallet af seniorjobbere har i 2014 været 27 helårspersoner, hvoraf vi kan hjemtage 134.394 kr. pr. helårsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Under denne funktion registreres en række driftsudgifter knyttet til aktivering af ikkeforsikrede ledige, herunder diverse projekter, arbejdsskadeforsikring og mentorer. Beskæftigelsesordningerne går i balance. Området omfattede i 2014 primært lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder.

74 06 Administration m.v. Sammendrag af nettobeløb på driftskonti mellem regnskab og budget Regnskab Budget Afvigelse Tillægs- Korr. Afvigelse Forbrugs- Hele 1.000 kr. bevilling budget procent Politisk org. 4.855 4.709-146 235 4.944 89 98% Adm. org. Udgifter 131.248 130.823-425 2.351 133.174 1.926 99% Erhvervsudvikling og 731 738 7 0 738 7 99% diverse indtægter -508-177 331 0-177 331 287% Lønpuljer m.v. 24.923 38.286 13.363-8.146 30.140 5.217 83% I alt 161.249 174.379 13.130-5.560 168.819 7.570 96% Bemærkninger til større afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget: Politisk organisation 89.000 kr. Kommunalbestyrelsens vederlag blev med virkning fra 1. juli 2014 lovmæssigt forhøjet med ca. 30% - merudgift 150.000 kr. Tilskuddet til Miljø og Naturråd blev nedsat med 150.000 kr. derudover har rådet et mindreforbrug på 56.000 kr. Merudgifter til afstemning om Patent-domskolen på 0,2 mio. kr. Administrativ organisation 1.926.000 kr. For hver af de 9 centre med stabsfunktioner, Økonomi og Stab/Service er der rammestyring over den samlede løn- og kursusramme. Der er overførselsadgang af netto mer-/mindre forbrug. En besparelse overføres fuldt ud til næste års lønbudget, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3 % af den samlede budgetramme. I efterfølgende oversigt er for hvert direktørområde opgjort det enkelte over- /underskud for 2014. Der overføres samlet et underskud på 934.000 kr. Indkøbskontoret har et overskud på 781.000 kr., der overføres til næste år. Dertil er der på rådhusets ejendomsdrift vedr. el, varme, skatter og forsikringer en besparelse på 511.000 kr. På elevkontoen er der mindreudgifter på 1,4 mio. kr., idet der alene ansættes ordinært 3 elever og ikke yderligere 3 ekstraordinære elever. Endelig er portoudgifterne reduceret med 380.000 kr. i forbindelse med den løbende digitalisering.

75 Erhvervsudvikling og div. indtægter 338.000 kr. En ikke budgetteret udlodning af overskud i 2013 vedr. sprogcenter virksomheden i samdrift med Ballerup Kommune. Lønpuljer m.m. 5.217.000 kr. Omfatter en barselsudligningspulje, udgifter til tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer. Barselspuljen udgør 6,7 mio. kr. og har i regnskabsåret udmøntet 5,3 mio.kr. i udligning af nettoudgifter forbundet med barsler. Tjenestemandspensioner har udgjort 32,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 33,4 mio. kr. eller en mindre udgift på 0,7 mio. kr. Herlev kommune er fra 2011 selvforsikret med en katastrofeforsikring vedr. arbejdsskader. Der er opkrævet 9 mio. kr. i arbejdsskadebidrag fra de respektive institutioner m.v. Der har været udgifter på 1 mio. kr. Samlede nettoindtægter 7,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 4,8 mio. kr., svarende til en henlæggelse på 3 mio. kr. Herlev Kommunes årlige forsikringspræmie udgør 4.897.724 kr., der fordeler sig således: Arbejdsskade katastrofeforsikring Løsøreforsikring (forsikrede skader under selvrisiko) Entrepriseforsikring Rejseforsikring Kollektiv ulykkesforsikring (opsagt pr. 31/12 2013) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Bygning og løsøreforsikring Bilforsikring Kunstforsikring All-risk borgmesterkæde 115.805 kr. 26.719 kr. 131.607 kr. 5.639 kr. 79.756 kr. 19.500 kr. 4.437.489 kr. 59.407 kr. 15.629 kr. 6.173 kr.

76 LØN OG KURSUSRAMMER HOVEDKONTO 06 - REGNSKAB 2014 Områder Udgifter Korrigeret budget Afvigelse Forbrug TC direktørområde: Løn Kurser I alt Løn Kurser I alt i alt i pct. Hidtidige stabskonti 3.336.497 116.424 3.452.921 3.333.800 49.800 3.383.600-69.321 102,0 Naturbeskyttelse 95.279-95.279 95.300-95.300 21 100,0 Miljøbeskyttelse 687.749-687.749 688.200-688.200 451 99,9 Byggesagsbehandling 199.814-199.814 199.000-199.000-814 100,4 Direktørstab 2.519.083-2.519.083 3.413.600-3.413.600 894.517 73,8 Kultur, fritid og byudvikling 3.616.136 25.965 3.642.101 3.487.300 27.000 3.514.300-127.801 103,6 Ejendomme og intern service 4.944.046 31.554 4.975.600 4.808.100 48.000 4.856.100-119.500 102,5 Teknik og miljø 5.810.995 25.894 5.836.889 5.582.500 42.000 5.624.500-212.389 103,8 I alt 21.209.599 199.837 21.409.436 21.607.800 166.800 21.774.600 365.164 98,3 FO direktørområde: Hidtidige stabskonti 2.254.003 111.498 2.365.501 2.191.500 73.100 2.264.600-100.901 104,5 Specialiseret børneområde 2.116.416-2.116.416 2.090.400-2.090.400-26.016 101,2 Direktørstab 4.507.510-4.507.510 4.368.700-4.368.700-138.810 103,2 Borgerservice 10.582.138 84.289 10.666.427 10.254.400 102.000 10.356.400-310.027 103,0 Ungecenter 3.002.939 12.603 3.015.542 2.872.300 27.000 2.899.300-116.242 104,0 Børn og Familie 5.512.405 86.383 5.598.788 5.211.500 45.000 5.256.500-342.288 106,5 I alt 27.975.411 294.773 28.270.184 26.988.800 247.100 27.235.900-1.034.284 103,8 USH direktørområde: Hidtidige stabskonti 1.772.696 13.500 1.786.196 1.932.100 54.500 1.986.600 200.404 89,9 Jobcenter i hidtidig struktur 5.580.234-5.580.234 4.361.800-4.361.800-1.218.434 127,9 Socialafdeling 2.582.998-2.582.998 2.279.000-2.279.000-303.998 113,3 Ældreafdeling 1.219.834-1.219.834 1.100.000-1.100.000-119.834 110,9 Direktørstab 4.971.273-4.971.273 5.082.200-5.082.200 110.927 97,8 Jobcenter 9.785.337 51.937 9.837.274 10.769.400 105.000 10.874.400 1.037.126 90,5 Omsorg og sundhed 3.877.649 737 3.878.386 3.869.200 33.000 3.902.200 23.814 99,4 I alt 29.790.021 66.174 29.856.195 29.393.700 192.500 29.586.200-269.995 100,9 Tidsbegrænsede stillinger: 2.200.161-2.200.161 2.176.600 2.176.600-23.561 101,1 Stab og Service: 13.628.543 5.496 13.634.039 13.037.400 73.200 13.110.600-523.439 104,0 Økonomi og løn: 7.208.902 6.050 7.214.952 7.717.600 49.000 7.766.600 551.648 92,9 Total løn og kursusrammer 102.012.637 572.330 102.584.967 100.921.900 728.600 101.650.500-934.467 100,9

77 07 Renter Sammendrag af afvigelser mellem regnskab og budget. Regnskab Budget Afvigelse Tillægs- Korr. Afvigelse Forbrugs- Hele 1.000 kr. bevilling budget procent Renter af likvide aktiver -4.015-3.125 890-875 -4.000 15 Renter, kortfristede 88 0-88 100 100 12 tilgodehavender -1.729-1.426 303 426-1.000 729 Renter, langfristede tilgodehavender -2.017-2.600-583 550-2.050-33 Renter af udlæg vedr. forsyningv. 18 15-3 0 15-3 Renter af kortfrist. gæld til pengeinst. 0 100 100-95 5 5 Renter af kortfrist. gæld i øvrigt 443 0-443 75 75-368 Renter af langfrist. gæld 2.467 7.000 4.533-3.500 3.500 1.033-4.745-36 4.709-3.319-3.355 1.390 141% Kurstab/-gevinst 898-200 -1.098 2.000 1.800 902 50% Bemærkninger til større afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget: Rentekontoen udviser et overskud på 4,7 mio.kr. i f.t. det oprindelige budget og 1,4 mio. kr. i f.t. det korrigerede budget. Den gennemsnitlige bankforrentning af overskudslikviditet har i 2014 udgjort 0,2 %. Udlæg vedrørende affaldsordningerne er forrentet med markedsrenten på 0,2 %.

78 Aftale vedr. udlandslån Hovedstol 20 mio. kr. Optaget 22. februar 2001 Udløb 22. februar 2016 Administreres af Danske Bank Nominel restgæld pr. 31/12 2014 Markedsværdi pr. 31/12 2014 1.672.879 kr. 2.026.315 kr. Renteforhold = Variabel rente Valutaswap i CHF. Andel i udlandsgæld i forhold til den samlede gæld pr. 31/12 2014: Udlandsgæld Samlet gæld 1.672.879 kr. 209.103.167 kr. Procentandel 0,8%

79 09 Statusbalance - egenkapital Bevægelserne på egenkapitalen kan sammenfattes således: Mio. kr. Primosaldo 2014-1.057,2 Materielle anlægsforskydninger 19,9 Finansforskydninger -9,2 Afskrivninger 0,2 Nedsat hensættelse pensionsforsikringer (I R.2015 - ny opg. fra Sampension) -32,7 Hensættelse til arbejdsskader 1,9 Indeksregulering Kommunekredit lån 0,1 Låneomlægning Børneinstitutionen Lindehøj 0,1 Kursregulering obligationer og andre værdipapirer 0,3 Landsbyggefonden 1,0 I/S Smoka (den indre værdi) 0,1 HMN Naturgas regulering andel af egenkapitalen -1,2 Vestforbrænding (den indre værdi) 1,2 HOFOR regulering andel af egenkapitalen -15,6 Biofos (den indre værdi) -0,1 Ultimosaldo 2014-1.091,2 Egenkapitalen er øget med 34 mio. kr. i 2014. Den primære årsag hertil er nedskrivning af hensættelserne til tjenestemandspensioner.

2026 © DocPlayer.dk Fortrolighedspolitik | Servicevilkår | Feedback