ÅRSBUDGET for under Grøndalslund Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre Kommune
Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar Disponibel kassebeholdning pr. 31. december overført fra årsregnskabet... +/- Kendte større afvigelser i forhold til budget (bilag 3)... Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget... Beregnet kassebeholdning 1. januar...
Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) Godkendt på et menighedsrådsmøde afholdt den formand kasserer Provstiudvalgets påtegning vedr. budgettets overensstemmelse med provstiudvalgets fastsættelse af rammer for driftsudgifter og bevilling for anlægsudgifter:
Side 3 Rødovre-Hvidovre provsti Rødovre Kommune tet kan aflægges i hele tusinde kr. For så vidt angår overslagsårene ÅRSBUDGET Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger Løn... 5.816.66 6.411. 6.669. overslagsår (i 1 kr.) 211 212 213 6.669 6.669 6.669 1 Kirkelige aktiviteter... 418.7 381.7 433.4 433 433 433 2 Administration... 344.72 361.164 347.14 347 347 347 3 Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger... 181.42 72.494 147.5 556.5 15. 574. 15 574 15 574 15 574 5 Kirkegård... 1.174.465 1.86. 1.1. 1.1 1.1 1.1 Udbetalinger i alt... 8.655.163 8.943.864 9.273.54 9.273 9.273 9.273 Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt... 1.412.731 1.417.915 1.452.712 1.452 1.452 1.452 Driftsrammen i alt... 7.242.432 7.525.949 7.82.828 7.821 7.821 7.821 7 ANLÆGSRAMMEN Anlægsarbejder... 637.225 7 Låneydelser... 343.221 384. 384. 384 384 384 7 Opsparinger... 15. 6. Anlægsrammen i alt... 1.13.446 984. 384. 384 384 384 Drifts- og anlægsrammen i alt... 8.372.878 8.59.949 8.24.828 8.25 8.25 8.25 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt... 8.796. 8.551. - Drifts- og anlægsrammen i alt... 8.372.878 8.59.949 8.24.828 8.25 8.25 8.25 9 Bevægelser på kassebeholdningen. der sammen med kassebeholdningen 1.1... 423.122 317.392 41.51-8.24.828-8.25-8.25-8.25 9 udgør kassebeholdningen 31.12... 74.515 41.51-8.24.828-8.25-8.25-8.25
Side 4 Note : Løn m.v. 11 Graver, kirkegårdsleder, -assistent... 47. 396. 376.721,38 16 Medhjælp, kirkegård... 3.25. 3.164. 3.49.734,35 161 Gartnerelev kirkegård... 125. 153. 115.189,54 21 Kontormedhjælp, kirkegård... 272. 264. 25.914,94 24 Rengøring, præstekontor... 4. 6. 2.651,14 26 Kirkekorsangere... 114. 111. 87.489,16 27 Vikarer for kirkekorsangere... 55. 53. 71.62,59 36 Kirketjener, kirketjenermedhjælpere... 483. 47. 456.447,8 37 Vikarer for kirketjener... 27. 41 Konfirmandlærer... 5. 26. 43 Sognemedhjælper m.v... 5. 49. 8,35 46 Kordegn, kordegneassistenter... 348. 338. 319.157,67 47 Vikarer for kordegn... 9. 85. 88.392,9 51 Medhjælp, diæter m.v... 4. 4. 3.357, 56 Organist, organistassistent... 319. 31. 271.228,19 57 Vikarer for organist... 54. 52.5 42.74,26 71 Kasserer... 25. 3.473,52 711 sfører... 35. 34. 73 Formand... 25. 26.5 25. 74 Kontaktperson... 25. 26.5 25. 76 Kirkeværge... 25. 26.5 25. 8 Løn og godtgørelse, lokal præst... 15. 81 ATP... 53. 52. 45.719,7 83 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v... 36. 35. 32.533,32 84 Tvungne pensionsordninger... 555. 54. 487.37,5 85 Tjenestemandspension... 19. 185. 16.227,72 86 Rejse- og befordringsgodtgørelse... 13. 12. 11.677,25 87 Frivillige pensionsordninger... 35. 34. 3.99 88 Jubilæumsgratiale m.v... 6. 89 Lønrefusioner (negativ)... -156. -42. -192.633,45 Løn m.v. i alt... 6.669. 6.411. 5.816.66,38
Side 5 Note 1: Kirkelige aktiviteter 12 Konfirmandundervisning... 52. 51.5 34.126,41 13 Gudstjenester mv.,honorarer... 11. 11. 8.273,8 14 Kirkebil, gudstjenester... 31.5 31. 23.873, 16 Kirkeblad... 14.5 13. 125.252,37 162 Fællesudgifter kirkesider... 23.5 23. 22.5 17 Kirkekoncerter, honorarer... 23.4 25.2 15.5 18 Kirkekoncerter, andre udgifter... 7. 7. 3.439,5 11 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalg... 1. 1. 112 Foredragsholdere, honorarer... 31.5 31. 33.526,5 1121 Studiekredse følgeudgifter... 41.464, 1123 Børne- og ungdomsudvalg... 3. 21. 12.737,83 1124 Aktivitetsudvalg... 26. 26. 17.145,73 1126 5 års jubilæumaktiviteter... 22.3,53 1127 Grøndalslund koret- Koncerter... 1. 1. 2.593,75 1128 Grøndalslund koret- Honorar... 41. 113 Menighedsmøder... 11.887,25 114 Udflugter menighed... 11. 11. 3.817,75 115 Gaver m.m. vedr. barnedåb... 15.5 15.5 9.36 116 Matiné... 1.5 1.5 5.794, 1161 Sommercafè... 1.747,25 133 Tilskud DSUK... 4. 4. 5. Kirkelige aktiviteter i alt... 433.4 381.7 418.69,67 Note 2: Administration 211 Menighedsrådet... 48. 47. 42.49,13 212 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet... 21.5 21. 19.879,34 214 Personaleudgifter... 4. 24. 38.61,55 216 Annoncer... 26. 26. 3.932,18 221 Telefoner m.v... 7.5 6. 7.368,42 2213 Tlf. telefax Kirkegård 1/2 moms... 15. 16. 12.925,61 226 Kontorholdsudgifter... 6. 62. 48.686,4 231 Ministerialbøger, medlemslister... 1. 1. 97,66 236 Kursusudgifter vedr. funktionærer... 26.5 26. 21.97,64 241 Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v 15. 15. 5.716,34 251 Menighedsrådsvalg... 4.793,56 252 Revision og regnskabsføring... 1. 6.975, 264 Folkekirkens forsikring... 76.64 18.164, 14.13,4 Administration i alt... 347.14 361.164, 344.72,23
Side 6 Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v. 311 Telefon m.v... 13. 13.5 7.651,91 316 Skatter, afgifter... 37. 37. 28.187,62 327 Opvarmning og el... 5. 5. 4.17,61 341 Anskaffelser og vedligeh., boliger... 26. 26. 82.18,46 367 Edb-udgifter præsteboliger... 24. 21. 23.211,43 Præstegården i alt... 15. 147.5 181.42,3 Note 4: Kirke, menighedslok., funkt. bolig m.v 411 Skatter, afgifter... 6. 6. 5.429,67 416 Forsikringer/sikringsudgifter... 25. 31. 25.343,86 421 El... 84. 82.5 83.61,22 426 Varme... 15. 13. 21.99,3 431 Rengøringsartikler, vask m.v... 26. 26. 17.986,18 436 Eftersyn orgel, klokker m.v... 15. 15. 32.785, 446 Gudstjenesten, blomster, lys m.v... 52. 51.5 54.28,43 461 Anskaffelser og vedligeh., kirke... 68. 67. 92.7,12 462 Anskaffelser og vedligeh., sognegård... 52. 51.5 129.867,54 463 Anskaffelser og vedligeh., funkt.bolig... 6. 6. 13.14,43 467 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v... 31. 31. 18.828,62 479 Diverse... 5. 5. 1.133,33 Kirke menighedslokaler i alt... 574. 556.5 72.493,7
Side 7 Note 5: Kirkegård 511 Materialer og planter til videresalg... 19. 17. 136.335,46 512 Materialer og planter til kirkegård... 16. 16. 18.617,93 513 Entreprenørudgifter, grave... 26. 26. 22.98, 514 Entreprenørudgifter, kirkegård... 54. 51.5 53.524,5 518 Arbejdstøj... 65. 64. 7.594,15 519 Vedligeholdelse, bygninger... 31. 31. 3.261,33 52 Vedligeh., maskiner, redskaber, værktøj... 182. 18. 169.96,64 521 Brændstof 1/2 moms... 3. 3. 18.9,57 521 Vedligeh., P-plads, hegn m.v... 1. 8. 8.221,88 522 Nyanskaffelser, bygninger... 127.54,24 525 Vedligeholdelse, kirkegårdsareal... 3. 26. 73.625,16 529 Kontorholdudgifter 1 moms... 4. 41.5 27.97,84 53 Diverse 1/2moms... 15. 15. 8.597,91 531 Redskaber-værktøj m.v. 1/2 moms... 4. 4. 39.41,86 532 Pyntegran 1 moms... 165. 165. 141.285, 533 Kursusudgifter moms... 28. 26. 25.579,51 534 Rengørings art. + selskab 1/2 moms... 115. 115. 112.849,52 Kirkegård i alt... 1.1. 1.86. 1.174.464,5 INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter 611 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap.. 592,88 612 Renter af kassebeholdning... 15. 15. 45.457,69 Renteindtægter i alt... 15. 15. 46.5,57 INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom 621 Lejeindtægt... 57. 56. 44.,4 627 Præsters boligbidrag... 12. 118. 117.37,2 indtægter af fast ejendom i alt... 177. 174. 161.37,24
Side 8 INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v. 631 Brug af kirken, klokkeringning m.v... 95 633 Refusion menighedslokale... 1. Brug af kirken i alt... 1.95 INDBETALINGER Note 6: Kirkegård 641 Gravkastning... 15. 16. 133.882, 642 Nyanlæg og omlægning... 5. 6. 41.65,79 643 Erhvervelse og fornyelse af gravsted... 22. 237. 21.162, 644 Hjemfaldne gravstedskapitaler... 256. 187. 257.226,12 645 Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v... 253. 253. 223.898,8 646 Renter af aktuelle gravstedskapitaler... 128. 15. 14.392,34 647 Grandækning 1 moms... 16. 165. 147.984,7 649 Diverse 1 moms... 625,6 Kirkegård i alt... 1.217. 1.167. 1.11.777,35 INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter 661 Generelt tilskud... 43.712, 61.915, 92.582,52 Ekstraordinære indtægter i alt... 43.712, 61.915, 92.582,52 Indtægter i alt... 1.452.712, 1.417.915, 1.412.73,68 Note 7: Anlægsarbejder 71 Kirkegårdsudvidelse... 425.26,4 72 Serviceareal... 117.492,75 745 Vandningsanlæg syn 25... 94.472,19 Anlægsarbejder i alt... 637.224,98
Side 9 Note 7: Låneydelser, hovedtal 711 Renter stiftsmiddellån... 43.22,77 712 Renter andre lån... 721 Afdrag stiftsmiddellån... 3. 722 Afdrag andre lån... Låneydelser i alt... 343.22,77 Note 7: Renter stiftsmiddellån Fordelt efter område 73 Renter kirkegård (stiftsmiddellån)... 84. 84. 43.22,77 Renter stiftsmiddellån i alt... 84. 84. 43.22,77 Note 7: Afdrag stiftsmiddellån Fordelt efter område 736 Afdrag kirkegård (stiftsmiddellån)... 3. 3. 3. Afdrag stiftsmiddellån i alt... 3. 3. 3. Note 7: Opsparing til særlige formål 784 Traktor... 5. 7851 Præstebolig nr. 4... 1. Opsparing til særlige formål i alt... 15. Note 7: Opsparing til særlige formål Fordelt efter område 7913 Opsparing særlig formål (præstegård)... 6. Opsparing til særlige formål i alt... 6. INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning 81 Kirkelig ligning... 8.551. 8.796. Kirkelig ligning i alt... 8.551. 8.796.
Side 1 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i Bilag 1 Pengeinstitut Formål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Beregnet saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug Beregnet saldo 31. dec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Ialt
Side 11 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i Bilag 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Långiver Formål Beregnet saldo 1. jan. Nye lån Renter Kto. 73-735 Afdrag Kto.736-741 Beregnet saldo 31. dec. Restløbetid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Ialt
Side 12 Bilag 3 Kendte større afvigelser i Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab, side 1, over følgende overskud: Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i. Formålsangivelse Del af overskud, der forventes anvendt Forventet anvendt overskud i i alt Andre kendte større afvigelser i i forhold til budget Formålsangivelse Andre kendte større afvigelser i alt * Forudsættes at være godkendt af provstiudvalget. Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling * Større kendt afvigelse Forventet anvendt overskud i i alt Andre kendte større afvigelser i alt I ALT Kendte større afvigelser i (overføres til side 1) Se vejledning nr. 24 af 19. april 27 om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. for yderligere information.
Side 13 Oversigt over ansatte / Bilag 4 Navn Stillingsbetegnelse Stillingskategori Bruttoløn Beskæft. grad (inkl. pension) (kvote, i pct) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)
Side 14 Ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg i Bilag 5 Ønsker om yderligere driftsudgifter: Ønsker om bevillinger til anlæg: