Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Serviceudgifter 140.051 158.592 158.209 158.818 158.951 158.418 158.796 Tværgående funktioner, puljer 10.265 20.577 19.693 19.747 19.746 19.747 19.747 Puljer langtidssyge og barsler -2.080-1.886-1.876-1.876-1.876-1.875-1.875 Uddannelsespulje 366 4.290 4.267 4.267 4.266 4.266 4.266 Løntilskudsjob 883 1.120 1.097 951 951 951 951 Øvrige puljer 261 214 213 213 213 213 213 Forsikringer og risikostyring 2.734 4.012 4.010 4.010 4.010 4.010 4.010 Tjenestemandspensioner 8.945 9.558 8.705 8.905 8.905 8.905 8.905 Adm.udg. brugerfinans.område -685-705 -705-705 -705-705 -705 Indkøbsstrategi -614-614 -614-614 -614-614 Rengøringskorps -158-278 0 0 0 0 0 Energiprojekt -500-770 -770-770 -770-770 Pulje udgiftspres 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 Folkevalgte 6.663 5.854 6.300 6.271 6.746 6.271 6.649 Kommunalbestyrelsen 6.099 5.418 5.865 5.836 5.836 5.836 5.836 Valg 564 436 435 435 910 435 813 Administrationsbygninger 3.501 3.595 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 Store Heddinge 1.788 1.485 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Hårlev 1.712 2.110 2.103 2.103 2.103 2.103 2.103 Administration 115.535 118.023 118.738 119.177 118.836 118.777 118.777 Organisationspulje 166 163 1.367 1.367 1.682 1.682 1.682 Fællesomkostninger 29.508 30.109 30.281 30.311 30.386 30.335 30.335 Direktion 3.286 3.233 3.215 3.215 3.215 3.215 3.215 Økonomi,HR & IT 16.318 16.107 16.080 16.080 16.079 16.077 16.077 Ledelsessekretariatet 4.201 4.815 5.909 5.909 5.980 5.980 5.980 Borgerservice, Kultur & Fritid 9.615 9.751 9.502 9.502 9.501 9.500 9.500 Arbejdsmarked 17.187 15.327 16.042 16.410 16.041 16.040 16.040 Teknik og Miljø 14.277 15.194 14.538 14.551 14.537 14.535 14.535 Sundhed, Social & Ældre 9.727 10.390 10.472 10.472 10.471 10.470 10.470 Børn & Læring 4.521 4.654 5.225 5.253 5.224 5.224 5.224 Børn og Læring 2 6.730 8.280 6.107 6.107 5.720 5.719 5.719 Diverse 4.087 4.931 4.930 5.055 5.055 5.055 5.055 Abonnement til KL m.m. 820 843 843 808 808 808 808 Venskabsbysamarbejde 8 42 42 42 42 42 42 Stadepladser -22-30 -30-30 -30-30 -30 Hyrevogn/førerkort -15-3 -3-3 -3-3 -3 Produktionsskoler 1.450 1.505 1.505 1.665 1.665 1.665 1.665 Budgetforudsætninger 2016 2

Tværgående funktioner, puljer m.v. Erhverv og Tinghuset 1.847 2.574 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 Beredskabet 5.612 5.145 5.165 5.165 5.165 5.165 Stevns Brandvæsen 3.876 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 Falck entreprisekontrakt 1.736 1.736 1.756 1.756 1.756 1.756 Budgetforudsætninger 2016 3

Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Forudsætninger Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Puljen er blevet reduceret af 2 omgange i 2012 og 2013 med 1 mio. kr. begge år. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der er til budget 2015 sket reduktion med 1 mio.kr. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 15 helårspersoner nettoudgift 1,120 mio. kr. justeret til 1,098 på grund af ændret lønfremskrivning Af beskæftigelsesreformen fremgår at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. (1.000) Antallet af helårspersoner nedjusteres til 13. Lønudgift: 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 145 kr. Løntilskudssats 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 105,96 Afvigelsen udgør -0,146 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Budgetforudsætninger 2016 4

Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. (nr. 1.001) I forbindelse med at 2 lærer skal pensioneres på grund af sygdom,forventes en estimeret merudgift på 0,2 mio. kr., men det er ikke muligt p.t. at beregne den endelige merudgift, idet der først skal udarbejdes en speciallægeerklæring ultimo 2015 til endelig fastsættelse af pensionen. Forventet afvigelse 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Til budget 2015 er der sket ændringer af rengøringssekvenser på rådhusene og der er en besparelse på i alt 0,274 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 5

Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje på -0,5 mio. kr. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt. I forbindelse med regnskab 2014 blev der konstateret at det ikke var muligt at indhente den forventede besparelse på nogle af ejendomme der er derfor tilført yderligere -0,220 mio. kr. til puljen. Puljen udgør herefter 0,770 mio. kr. Delpolitikområde: Pulje Udgiftspres Der er afsat 5,366 mio. kr. til forventet udgiftspres. Budgetforudsætninger 2016 6

Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Forudsætninger Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. I budget 2015 er der tilført budget til aflønning af politikere med 0,370 mio. kr. idet der fra centralt hold er besluttet en stigning med 30 % til honoraraflønning til politikere. Mødevirksomhed forplejning(nr. 1.020) I forbindelse med den politiske mødevirksomhed er forplejningen blevet en del dyrere indenfor de sidste år, idet såvel priserne som mødeaktiviteterne er steget. Området tilføres i alt 0,063 mio. kr. Vederlag Kommunalbestyrelsen (nr. 1.021) Aflønning af politikerne blev tilført 0,370 mio. kr. i 2015 og frem da den endelige lønsatser blev godkendt og hvilke formænd/politikere der skulle reguleres viste det sig, at der kan tilbageføres -0,159 mio. kr. Gratialer ved jubilæer og pensioneringer(nr. 1.022). Der har igennem de sidste par år været store merforbrug på dette område, idet der har været mange jubilæer og pensioneringer. Området tilføres 0,096 mio. kr. Lokale Beskæftigelsesråd (nr. 1.023) Det lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt. Mindreudgiften udgør -29.000 kr. Afvigelse i alt -29.000 kr. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. Der er afsat midler til aflønning i forbindelse med varetagelse af valg samt kaffe på valgstederne. I alt 0,088 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 7

Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Opgaver Forudsætninger I 2015 vil der ske fordeling af udgifter til Administrationsbygning i Store Heddinge og det kommende sundhedscenter i bygningen i Hårlev. Dette arbejde er i gang men ikke endeligt opgjort. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Det er besluttet at der skal ske nedsættelse af rengøringshyppigheden på rådhuset. Dette bevirker en besparelse på 0,274 mio. kr. som vil blive reduceret i rengøringskorpset. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,1 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 8

Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Forudsætninger Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områder, herunder IT-programmer m.v. der varetages af afdelingen. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Til budget 2015 er der tilført området midler, idet der er stigende udgifter til lægeerklæringer, bidrag til Udbetaling Danmark, indførelse af digital beredskabsplan samt øgede IT-udgifter til opgradering af Internet og fiber, idet der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Arbejdsgang Bank, Blanketlicens, GIS m.v.(nr.1.040) Der er systemer der ikke anvendes mere og andre er blevet billigere i alt mindreforbrug på -0,063 mio. kr. FAS-husleje ( nr. 1.041) Systemet anvendes ikke mere mindreudgift -0,014 mio. kr. Udbetaling Danmark (nr. 1.042) Bidraget til Udbetaling Danmark stiger fra 2015, idet der pr. 1. maj 2015 er opgaver der er overgået hertil og som ikke var indregnet i Udbetalings Danmarks udmelding i juli 2014. KL oplyser, at der fra 2017 vil ske en reduktion af administrationsudgifterne og dermed vil bidraget blive reduceret, hvor meget dette betyder kendes ikke her i maj 2015, men Udbetaling Danmark skal senest i juli 2015 melde det foreløbige budget for 2016 ud til kommuner. Ændringer medtages til version 2. Den kendte merudgift for 2015 medtages som merudgift på 0,107 mio. kr. I alt afvigelser på fællesomkostningerne på i alt -0,030 mio. kr. Delpolitikområde: Center for Teknik & Miljø Vedligholdsesafgift IT-programmer (nr. 1.043) I forbindelse med indførelse af Byg og miljø vil der komme en vedligholdelsesudgift på 13.000 kr. Merudgift i alt 0,013 mio. kr. Delpolitikområde: Center for Arbejdsmarked Sundhedskoordinator (nr. 1.044) Der er indgået ny samarbejdsaftale med regionen vedrørende sundhedskoordinator denne aftale betyder en merudgift på 0,368 mio. kr. I alt merudgift 0,368 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 9

Administration Center for Børn & Læring Sociale tilsyn (nr. 1.045) Sociale tilsyn på Magnoliegården er steget med 0,028 mio. kr. I alt merudgift 0,028 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 10

Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. Forudsætninger Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. (nr. 1.070) Mindreudgift til kontingent til KL m.v. 0,035 mio. kr. Mindreudgift i alt -0,035 mio. kr.- Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. De er opsagt en stadeplads.. Mindreindtægt 7000 kr. Delpolitikområde: Produktionsskoler Under 18 år: 13 helårspersoner x 34.753 Over 18 år: 17 helårspersoner x 59.845 Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2013. (nr. 1.071) Under 18 år: 13 helårspersoner x 34.927 Over 18 år: 17 helårspersoner x 60.144 Budgetforudsætninger 2016 11

Diverse Afvigelsen udgør i alt 0,160 mio. kr. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus Erhverv Væksthuse Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje København Syd Erhvervssamarbejde 0,408 mio. kr. 0,240 mio. kr. 0,154 mio. kr. 0,068 mio. kr. 0,900 mio. kr. 0,100 mio. kr. Tinghuset Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv drives i samarbejde med VillaWat og SEAS-NVE. Den daglige drift og opsyn varetages af VillaWat. Der er afsat 0,734 mio. kr. Ingen Ingen Budgetforudsætninger 2016 12

Beredskab Opgaver Beredskabets opgavevaretagelse skal være på forkant med udviklingen på beredskabsområdet under hensyntagen til både gældende som kommende love og bestemmelser. Opgaverne er inddelt i primære opgaver efter beredskabsloven og sekundære opgaver som er indtægtsdækkende virksomhed. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Beredskabsforlig Der er indgået beredskabsforlig og Stevns indgår i sammenlægning med Køge, Solrød, Greve og Roskilde. Det forebyggende myndighedsarbejde og tilsyn Stevns Brandvæsen vil fortsætte arbejdet, hvor den tekniske regelbaserede brandtekniske byggesagsbehandling og brandsyn (teknisk forebyggelse) er en konsulent- og rådgivningspræget funktion, samtidig med at arbejdet med en adfærdspåvirkende indsats forsættes (taktisk forebyggelse) uden at gå på kompromis med beredskabsloven med tilhørende bestemmelser. Risikobaseret dimensionering Som følge af den risikobaserede dimensionering vil der blive foretaget en statistisk analyse af de afhjælpende indsatser, samt blive evalueret og fuldt op på dimensioneringsplanen for at sikre, at den fastsatte dimensionering passer til de faktiske forhold. Endvidere vil de i dimensioneringplanen nævnte forebyggende tiltag, fortsat blive styrket, for at mindske skadesbilledet. Aftale om slukning Falck varetager brandslukningen i Hårlev og aftalen løber til udgangen af 2017. Vagtcentral Stevns Brandvæsen har etableret samarbejde med Ringsted, Guldborgsund og Lejre kommune om en fælles vagtcentralløsning. Denne løsning betyder for Stevns Kommune, at det er muligt at overvåge alle former for alarmer og da løsningen er kommunal vil opgaverne kunne løses væsentligt billigere end nuværende aftaler. Frivillige i Stevns Brandvæsen Da der ikke er så mange aktive frivillige vil kursusvirksomhed og de opgaver som tidligere blev løst for andre kommunale enheder ikke være til stede og derved en mindre indtægt. Den manglende indtægt vil gøre at budgettet ikke kan overholdes. Delpolitikområde: Beredskabet Forudsætninger Stevns Brandvæsen såvel brandslukningsopgaver som frigørelsesopgaver i Store Heddinge området. Der er afsat i alt 3.876 mio. kr. Delpolitikområde: Falck kontrakt Falckkontrakt (nr. 1.080) Falck har indgået aftale om brandslukning og frigørelsesopgaver i Hårlev området. Kontrakten udløber 31. december 2017. Entreprisekontrakten udgør 1,736 mio. kr. : Falck kontrakten for 2015 er 0,020 mio. kr. end det budgetterede p.g.a. forskellige prisfremskrivninger. Merudgift på 0,020 mio. kr. Usikkerhed Beredskaberne i østsjælland bliver lagt sammen 1/1-2016 og derfor er det usikkert hvorledes fordelingsnøglen i forhold til hvad Stevns Kommune økonomisk skal bidrage med. Budgetforudsætninger 2016 13