ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207
ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn
INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning 8 Året i Renovering 10 Året i Nybyg 12 Året i Bro 14 Året i Service 16 Forventninger til fremtiden 18 Kapitalberedskab og investeringer 19 Virksomhedens samfundsansvar 21 Regnskabsberetning 23 ERKLÆRINGER Ledelsespåtegning 24 Den uafhængige revisors erklæring 25 ÅRSREGNSKABET Anvendt regnskabspraksis 26 Resultatopgørelse 31 Balance 32 Egenkapitalopgørelse 35 Noter til regnskab 36 Selskabsoplysninger 43
ÅRSRAPPORT 2014 Løvvangen, Nørresundby
JORTON A/S 4-5 Skelagergårdene, Aalborg JORTON A/S JORTON blev etableret i Aarhus i 1932 af arbejdsløse jord- og betonarbejdere, som modigt tog kampen op i en krisetid og skabte Jord- og Betonarbejdernes Kooperative Forretning. Tiden, opgaverne og den nuværende krise er ganske anderledes end i begyndelsen, men virksomhedens DNA er den samme og indeholder de helt klassiske dyder som godt håndværk, samarbejde og professionalisme. Således har vi i JORTON mere end 80 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi som bygge- og entreprenørvirksomhed løser opgaver fra vores afdelinger rundt om i hele landet. Vi udfører alle former for byggeri og anlægsopgaver fra udførelse af mindre fagentrepriser til store hoved- og totalentrepriseløsninger. I stort set alle vores opgaver, sætter vi en ære i at håndtere egenproduktionsopgaven selv. Inden for beton, elementmontage og murer har vi store kompetencer, som altid er med til at bidrage til bedre gennemførelse af projekter. Dette højner kvaliteten og sikrer, at projektet leveres til tiden - uanset om det er opførelse af nyskabende kontordomiciler, opgaver for boligforeninger, arbejder for private husstande, moderne offentlige institutioner eller vej- og jernbanebroer. I JORTON beskæftigede vi cirka 250 medarbejdere i 2014, og vi kunne således råde over en stor stab af specialister, der repræsenterede en omfattende og varieret teknisk og håndværksmæssig viden og erfaring. En viden, der løbende vedligeholdes og gerne deles, når vi løser opgaver i samarbejde med alle parter i projektet, såsom bygherre, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Vi finder løsninger, ikke kun for JORTON, men for hele projektet. JORTON det sikre valg.
ÅRSRAPPORT 2014 Landboforeningen Gefion, Sorø VISION, MISSION OG VÆRDIER JORTONs mission er, at vi på et forretningsmæssigt grundlag skal fastholde og udbygge positionen i byggebranchen som en eftertragtet og kvalitetsbevidst samarbejdspartner under iagttagelse af selskabets kooperative baggrund. JORTONs vision er at udbygge positionen i byggebranchen som én af de mest eftertragtede samarbejdspartnere målt på kundetilfredshed, kvalitet og effektivitet. Som landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed, med mange års erfaring og know-how i branchen, søger vores loyale medarbejdere i det daglige at udføre alle aktiviteter med udgangspunkt i følgende nøgleord:» Kvalitet» Pålidelighed» Forandringsparathed Ved levering af KVALITET forstår vi både at gøre de rigtige ting og at gøre tingene rigtigt. Vi vil således søge at tilbyde produkter, som bygherren oplever giver værdi gennem indfrielse af forventninger og opfyldelse af behov samtidig med, at de tilbudte produkter efterfølgende leveres i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Et godt samarbejde bygger imidlertid også på PÅLIDELIGHED. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet afleveres til den aftalte tid og kvalitet uden fejl og mangler. Der skal desuden gives troværdig og reel information til kunderne, indgåede aftaler skal overholdes, og aftaler skal opfyldes ud fra vores bedste forståelse af kundernes behov. For til stadighed at kunne levere kvalitet og være pålidelige forudsættes det, at vi kan tilpasse aktiviteterne til udviklingen i omgivelserne og samfundet generelt. Denne FORANDRINGSPARATHED opretholdes ved løbende at arbejde med viden, materiel, processer, produkter og samarbejdsformer. Endvidere sikres forandringsparatheden ved, at selskabet bevares som en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder velkvalificerede medarbejdere. Derved bliver det muligt at opfylde krav og forventninger fra såvel nuværende som fremtidige bygherrer. JORTONS VÆRDIER Vores værdier bygger som altid på åbenhed, dialog og samarbejde. Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet og byggeteknisk udvikling. JORTON har fra begyndelsen været funderet i egenproduktion og nærhed til bygherrer og projekter. Kvaliteten, der følger vores måde at arbejde på, vil vi ikke give køb på. Vi gør os umage. Nøglen er åbenhed. Branchen har i mange år været kendt for at vide bedre. Vi vil belyse projektet fra alle sider. JORTON vil stille klare og åbne forventninger til os selv og vores samarbejdspartnere, så projektet bliver gennemskueligt. Vi vil gøre det lettere at håndtere de udfordringer, der opstår i større og mindre byggeprojekter. JORTON vil tage hånd om knasterne, før de vokser og bliver til problemer. Vi vil dialog. Den er et grundlæggende værktøj til, at byggeprocessen forløber optimalt, og at vi sammen når det bedste resultat. Det lyder banalt, men det er troværdigt. JORTON har mange års erfaring med at tage ansvar og arbejde for, at parterne i hele forløbet indgår i konstruktiv dialog. Dialog betyder, at vi når målene til glæde for både kunder og samarbejdspartnere. Vi ønsker samarbejde. Vi arbejder for samarbejde mellem alle parter i projektet bygherre, arkitekt, rådgivende ingeniører og entreprenører. JORTON vil finde løsninger ikke kun for JORTON, men for hele projektet. Det kræver nærhed til bygherren og projektet. Med vores stærke kultur og et godt arbejdsmiljø funderet i egenproduktion kan vi praktisere samarbejde hver dag. Vi er et naturligt omdrejningspunkt for samarbejdet, fordi vi altid er tæt på.
LEDELSESBERETNING 6-7 BESTYRELSE DIREKTION ØKONOMI SALG KMA HR IT MATERIEL JT SERVICE BYG BYG BYG BRO REGION NORD REGION MIDT REGION SYD AALBORG AARHUS KOLDING KOLDING AABENRAA RØDOVRE ESBJERG ODENSE HOVED- OG NØGLETAL JORTON A/S (tkr.) 2014 2013 2012 2011 2010 Indtjening Årets produktion til salgsværdi 507.635 502.839 704.001 659.206 540.962 Heraf egenproduktion til salgsværdi 366.579 356.197 469.084 402.784 281.210 Resultat af primær drift 11.177-1.214-25.243-84.303-14.693 Resultat af finansielle poster - 956-3.279-5.326-1.946-69 Resultat før skat 10.221-4.493-30.569-86.249-14.762 Resultat 7.848-5.520-23.101-64.845-11.226 Balance Tilgang af materielle anlægsaktiver 7.902 4.450 2.341 7.697 7.180 Balancesum 259.608 241.641 280.983 242.421 211.005 Egenkapital 44.879 36.825 40.000 49.544 65.580 Nøgletal Forrentning af egenkapital 21% - - - - Soliditetsgrad 17 % 15 % 14 % 20% 31% Antal medarbejdere 251 273 385 410 280
ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING MÅLRETTET INDSATS GAV OVERSKUD I JORTON oplevede vi i 2014 en særdeles positiv udvikling, hvor en målrettet indsats førte til et driftsresultat (resultat før regulering af hensættelser) på 17,5 mio. kr. efter fradrag af 7,3 mio. kr. til hensættelser. Resultatet før skat blev på 10,2 mio. kr., hvilket må karakteriseres som et rigtig godt og fornuftigt resultat. Med en omsætning på 508 mio. kr. blev driftsresultatgraden på 3,4%. Resultatet af den primære drift blev på 11,2 mio. kr. svarende til en resultatgrad på 2,2%. Denne lå således over branchegennemsnittet, som i 2012 var på 0,25%. For virksomheder, der omsætter for 100 mio. kr. eller mere, John Funch, adm. direktør lå gennemsnittet af resultatgraden i perioden 2002-2012 på 1,9% (Kilde: Danmarks Statistik). Overskuddet er resultatet af to års målrettet indsats, som blev indledt med Strategi 2014+. Her satte vi i hele virksomheden fokus på kundetilfredshed med en række kurser for både timelønnede og ledere. 2014 var også kendetegnet ved implementeringen af en ny salgsstrategi og ikke mindst brugen af JT Projektstyring samt forbedringer af de interne forretningssystemer og indkøbspolitikker. Overskuddet er også resultatet af hårdt arbejde på alle niveauer i JORTON, hvor også medarbejderne har været inddraget i strategien omkring udviklingen af JORTON. 2,0-2,7-0,9-4,3 OVERSKUDSGRAD 2010-2014 Resultat før skat i forhold til omsætningen -13,1
LEDELSESBERETNING 8-9 GODT ARBEJDSMILJØ OG EN FLOT ULYKKESSTATISTIK JORTON var i 2014 en af landets allerbedste til at forebygge og forhindre arbejdsulykker i branchen. Samlet set lå ulykkesfrekvensen på kun 3,3 arbejdsulykker pr. en mio. arbejdstime mod landsgennemsnittet på 22. Hvis vi ikke havde haft en enkelt arbejdsulykke med fravær i den sidste måned af året, havde JORTON præsteret et nul til statistikken. Den flotte statistik for 2014 er ikke noget lykketræf, for vi markerede i midten af januar 2015 fire år uden arbejdsulykker i Aarhus-afdelingen. Afdelingerne i Aabenraa og Kolding rundede i december 2014 tre år uden arbejdsulykker med fravær, og i Aalborg er afdelingen godt på vej til at nå tre år uden arbejdsulykker med fravær. Den lave ulykkesfrekvens skyldes målrettet information, instruktion og risikovurdering, for vi har tradition for at sætte alt ind på at fastholde et godt arbejdsmiljø. Men vi stiller også krav og opstiller hele tiden nye målsætninger samt kommunikerer budskaberne ud så bredt som muligt. Endelig har vi brugt de økonomiske midler på området, der skal til. NY SALGSSTRATEGI Hen over efteråret 2014 indledte vi arbejdet med en ny salgsstrategi, som allerede har øget bevågenheden overfor markedet, og som ventes at få yderligere effekt i de kommende år. Salgsstrategien understøttes af et nyt CRM-system, som gør det muligt at fokusere skarpere på fremtidige opgaver. Systemet bliver endeligt implementeret i løbet af 2015, men arbejdet med strategien har allerede fået betydning på det taktiske og operationelle plan. Målsætningen med salgsstrategien er at give kunderne en god og professionel oplevelse og minimere risici i processen. KUNDETILFREDSHED I HØJSÆDET JORTONs evne til at skabe en vedvarende høj kundetilfredshed er en væsentlig forudsætning for at kunne fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Derfor har vi gjort JORTON til en af frontløberne i branchen ved at udvide kravene om nøgletalsevalueringer i offentligt byggeri til at gælde alle bygge- og anlægsopgaver. Resultatet forventes at blive, at JORTON altid leverer et godt produkt og en god proces, der giver os tilfredse kunder. Der foretages i dag evalueringer og målinger af kundernes tilfredshed i offentligt byggeri ved hjælp af de krævede nøgletalsevalueringer. Derfor er det oplagt, at vi i JORTON kan gøre en forskel i forhold til resten af branchen ved at bruge nøgletalsevalueringer på alle opgaver, og dermed skabe et meget mere målrettet kundefokus i hele organisationen. Det omfatter blandt andet en forventningsafstemning med kunden ved opstart og løbende evalueringer under hele byggeprocessen. JORTON har i samarbejde med en konsulentvirksomhed haft ledere og medarbejdere på kursus og sat en proces i gang, der skal gøre en ny og fokuseret kunde kultur til hver medarbejders eje. Forandring og udvikling kræver store indsatser, hvis de skal blive til virkelighed. Derfor har vi gjort noget ekstraordinært for, at denne forandring af kundekulturen skal få varigt liv blandt alle medarbejdere i JORTON. Målet med aktiviteterne er at sætte fart i en udvikling, hvor tilfredse kunder og glade medarbejdere forstærker vores image, kvaliteten af processen og det udførte arbejde samt scorer topkarakterer, når det gælder kundeloyalitet. JORTON Nøgletal *Gennemsnit 1/1/2014 Mål 2014 2014 Isoleret *Gennemsnit 31/12/2014 Overholdelse af tidsfrister (100% er bedst) 101,0 100,7 100,0 100,6 % Antal kosmetiske mangler 2,287 1,750 1,921 2,129 pr. mio. kr. Antal mindre alvorlige mangler 0,531 0,300 0,425 0,464 pr. mio. kr. Antal alvorlige og kritiske mangler 0,089 0,040 0,106 0,099 pr. mio. kr. Forhold, der skal undersøges nærmere 0,096 0,040 0,026 0,064 pr. mio. kr. Økonomisk værdiansættelse af mangler (i % af entreprisesum) Andel af sager, hvor manglerne havde betydning for ibrugtagning af byggeriet 1,388 0,750 0,478 0,979 % 15,3% 10,0% 0,1% 13,2% % Arbejdsulykker 7,4 5,0 4,3 6,0 pr. mia. kr. Kundetilfredshed (5 er bedst) 3,4 3,7 4,3 3,8 [1-5] Kundeloyalitet (5 er bedst) 3,3 3,7 4,5 3,9 [1-5] * Gennemsnit er baseret på de seneste evalueringer over de sidste 36 måneder. JT PROJEKTSTYRING GIVER OVERBLIK Vi har i årets løb implementeret IT-værktøjet JT Projektstyring, der giver os et rigtig godt overblik på en række vitale områder. Det gælder styringen af økonomien, overblik over vores aftaler med kunder og leverandører, samt overblik og styring af opgaverne på byggepladserne, så vi går fri af de risici, der måtte være. JT Projektstyring er med til at strukturere hverdagen for medarbejdere og ledere samt forbedre kommunikationen med kunderne. JT Projektstyring er med til at gøre en forskel, og værktøjet har haft stor betydning for resultatet for 2014.
ÅRSRAPPORT 2014 ÅRET I RENOVERING Korskærparken, Fredericia Danmark er boligforeningernes land, og JORTON er en del af denne Danmarkshistorie. Vi er blandt de mest erfarne aktører, når det gælder om at vedligeholde den ældre boligmasse og give hele kvarterer et løft ind i fremtiden. Markedet for renovering har været stærkt stigende de seneste år, og det har JORTONs andel af markedet også været. Vi havde i 2014 særdeles gode resultater på vores tilbudsarbejder og vandt en del store renoveringssager i både Region Midt og Region Nord. TOPKARAKTERER FLERE STEDER Kundernes tilfredshed med de løste opgaver har været stor. Et eksempel herpå er renoveringen og ombygningen af tre boligblokke ved Korskærparken for Boligkontoret Fredericia, hvor vi af kunden fik topkaraktererne 4,7 for kundetilfredshed og 5 for kundeloyalitet på en skala fra 0-5 point. - JORTONs folk var rigtig gode til dialogen med beboerne, da disse flyttede tilbage til lejlighederne mens stedet stadig var en byggeplads. Beboerne følte sig trygge på trods af renoveringsarbejderne. Det skyldtes blandt andet en meget synlig og imødekommende formand hos JORTON. Små ting eller irritationsmomenter fik aldrig lov til at vokse sig store, fordi de blev løst med formandens hjælp. JORTONs folk forstod, hvad der var vigtigt for både os og for beboerne. Jørn Brynaa, projektleder, Boligkontoret Fredericia. I Aalborg afsluttede JORTON i 2014 renoveringen af 560 badeværelser for to afdelinger hos Viva Bolig - med succes. Der blev ikke målt på den ene afdeling, men den anden gav JORTON karaktererne 4,9 for kundetilfredshed og 5 for kundeloyalitet på en skala fra 0-5 point. Det har været en god oplevelse at have JORTON som samarbejdspartner. Jeg har fået stor respekt for dem og deres måde at tage ejerskab med hensyn til at løse udfordringerne. Palle Christensen, formand for Afd. 1, Viva Bolig. HØJ KVALITET OG FAGLIGHED Baggrunden for tilfredsheden er blandt andet den høje faglighed, der kommer af, at vi anvender egne håndværkere. Det løfter kvaliteten og sikrer overholdelse af frister samt løser eventuelle tidsmæssige udfordringer. Til at overholde deadlines har vi udvidet vores planlægningsværktøjer til at omfatte såkaldte cyklogrammer, som sikrer, at opgaverne i et projekt bliver løst i den mest effektive rækkefølge. Metoden kan forudse forsinkelser og andre udfordringer i tidsplanen, længe før de opstår. Det sparer tid og dermed også penge. I 2015 er forventningerne til renoveringsmarkedet særdeles positive, da boligselskaberne fortsætter deres massive renoveringstiltag. JORTON har viljen, kompetencerne og ressourcerne til rådighed, og vi er klar til at byde ind på et antal nøje udvalgte projekter af den samlede mængde af opgaver, der kommer i udbud.
LEDELSESBERETNING 10-11 ÅRET I RENOVERING CASE KORSKÆRSPARKEN Beboerne følte sig trygge på trods af renoveringsarbejderne. Det skyldtes blandt andet en meget synlig og imødekommende formand fra JORTON. Jørn Brynaa, projektleder, Boligkontoret Fredericia. Projekt: Renovering, modernisering og ombygning Bygherre: Boligkontoret Fredericia Tidsramme: 2013-2014 Entrepriseart: Hovedentreprise Entreprisesum: 77.620.000 kr. EN GOD DIALOG OG ERFARNE FOLK SKABTE TRYGHED Tre blokke med 102 lejligheder blev i 2013-2014 renoveret både inde og ude. Arbejdet fortsatte, da beboerne efter genhusning flyttede ind igen. En meget synlig og imødekommende formand fra JORTON løste problemerne, inden de opstod, og skabte dermed den ønskede tryghed blandt beboerne. Boligkontoret Fredericia iværksatte i 2013 en helhedsplan for Korskærparkens tre boligblokke for at give hele kvarteret et løft. Den omfattende renovering, modernisering og ombygning af Afdeling 405 blev udført med JORTON som hovedentreprenør. Der blev skiftet tage, installationer blev fornyet, altanfacaden renoveret, køkkener og badeværelser udskiftet og en af blokkene fik installeret elevator i opgangene. Endelig fik friarealerne et gevaldigt løft. DIALOG SKABER TRYGGE BEBOERE En så omfattende renovering og modernisering kræver genhusning i en periode, men beboerne i alle 102 lejligheder kunne flytte ind igen inden hele renoveringsprocessen var ført til ende. Det giver meget nemt problemer i forholdet mellem håndværkere og beboere, men ikke her, fortæller projektleder Jørn Brynaa fra Boligkontoret Fredericia: - JORTONs folk var rigtig gode til dialogen med beboerne, da disse flyttede tilbage til lejlighederne og stedet stadig var en byggeplads. Beboerne følte sig trygge på trods af renoveringsarbejderne. Det skyldtes blandt andet en meget synlig og imødekommende formand fra JORTON. Små ting eller irritationsmomenter fik aldrig lov til at vokse sig store, fordi de blev løst med formandens hjælp. JORTONs folk forstod, hvad der var vigtigt for både os og for beboerne, siger Jørn Brynaa. DIALOG I ØJENHØJDE - Der var hele vejen igennem et rigtig godt samarbejde med de erfarne gutter på pladsen. Samtidig viste byggeledelsen stort engagement og runderede byggepladsen både inden arbejderne mødte op og efterfølgende. Dialogen med både os og beboerne foregik i øjenhøjde. De var hurtige til at reagere på henvendelser og give hurtige svar. Og endelig var de hurtige til at rette eventuelle fejl eller mangler, slutter projektleder Jørn Brynaa fra Boligkontoret Fredericia. Korkærsparken er opført i 1960 erne og løbende renoveret i 1988, 1999 og 2005. Der er også opført et medborgerhus, der skal skabe rammen om en række aktiviteter.
ÅRSRAPPORT 2014 SDU, Campus Kolding ÅRET I NYBYG 2014 har inden for nybyg vist overraskende vækst i byggeaktiviteten. Nogle af de vækstbærende segmenter er blandt andet uddannelsesinstitutioner og kontordomiciler. Her viste JORTON, at vi kan være med i konkurrencen om total- og hovedentrepriser både nu og i fremtiden. KUNSTNERISK SPECIALOPGAVE Opgaven som hovedentreprenør for KIRK KAPITAL A/S og deres kommende hovedsæde i Vejle havn stiller store krav til håndværkerne, som skal følge kunstneren og arkitekten Olafur Eliassons anvisninger. For at JORTONs håndværkere kunne øve sig, blev der i 2014 lavet en 1:1 mock-up af et centralt afsnit af byggeriet. Der er tale om et krævende byggeri, hvor alle JORTONs kompetencer inden for betonstøbning- og murerhåndværket kan komme i spil. Der er støbt nyskabende betonkonstruktioner og muret med specialfremstillede sten, som ikke lægges efter den traditionelle snor men med, hvad man kunne kalde, et kunstnerisk håndelag. IN-SITU TIL FREMTIDENS HÅNDVÆRKERE I Aalborg påbegyndte JORTON hovedentreprisen på Universitetets nye Institut for Byggeri & Anlæg. Her skal kommende generationer studere i de rammer, som JORTON støber, og her viser vi igen, at vi mestrer fx at in-situ støbe 8,5 meter høje vægge. Kvaliteten sikrer vi ikke kun med vores dygtige håndværkere, men også gennem anvendelsen af den nyeste teknologi som projektering i 3D og med 3D afsætning på byggepladserne. TOPKARAKTERER AF BYGGESTYRELSEN JORTON fik højeste karakterer af Bygningsstyrelsen som bygherre ved evalueringen af apteringsentreprisen på campus byggeriet til Syddansk Universitet i Kolding. Et godt, åbent og ærligt samarbejde og en høj faglig kvalitet gav 4,7 for kundens tilfredshed plus et rent 5-tal og dermed højeste karakter i kundeloyalitet. - Der var dygtige, erfarne folk på opgaven. De leverede apteringen stort set uden fejl og mangler. Vi havde daglig kontakt og et fint samarbejde, hvor der meget nemt blev opnået enighed i alle spørgsmål. I sådan et stort projekt er det altafgørende, at projektlederne er folk, man kan kommunikere med. Carsten Olsen, ingeniør og byggeleder, Orbicon. INTERESSANT VÆKSTMARKED De vækstbærende segmenter i nybyg i 2014; boliger og butikker, kontordomiciler og hospitaler vil også være de dominerende segmenter i 2015. Dette vækstmarked er specielt interessant for JORTON, da vi med vores kompetencer inden for egenproduktion både har evnerne og ressourcerne til at agere konkurrencedygtigt, når de rigtige projekter skal vindes. Det gælder uanset om projekterne udbydes i fag-, hoved- eller totalentreprise.
LEDELSESBERETNING 12-13 ÅRET I NYBYG CASE CAMPUSBYGNING TIL SDU Vi havde daglig kontakt og et fint samarbejde, hvor der meget nemt blev opnået enighed i alle spørgsmål. I sådan et stort projekt er det altafgørende, at projektlederne er folk, man kan kommunikere med. Carsten Olsen, ingeniør og byggeleder, Orbicon Projekt: Campusbygning til Sydansk Universitet Bygherre: Bygningsstyrelsen Tidsramme: 2013-2014 Entrepriseart: Apteringsentreprise Entreprisesum: 43,9 kr. GODE PROJEKTLEDERE OG DYGTIGE HÅNDVÆRKERE JORTON fik højeste karakterer fra bygherren ved evalueringen af nøgletallene for apteringsentreprisen på campus byggeriet til Syddansk Universitet i Kolding. Et godt, åbent og ærligt samarbejde samt en høj faglig kvalitet gav 4,7 for kundens tilfredshed plus et rent 5-tal og dermed højeste karakter i kundeloyalitet. Et rigtig flot hus med en flot håndværksmæssig udførelse. Det var blot nogle af de positive tilkendegivelser om SDU Campus Kolding, som Bygningsstyrelsen i juni 2014 overdrog til Syddansk Universitet. Tilkendegivelserne blev bekræftet af den efterfølgende evaluering af det udførte arbejde. HØJ FAGLIG KVALITET Projektchef Hanne Alrø fra Bygningsstyrelsen, der bestilte byggeriet, siger, at det betyder meget for en bygherre, at samarbejdet med entreprenørerne er godt, åbent og ærligt, som det var tilfældet med JORTONs projektleder. - Det gælder også for samarbejdet med JORTONs underleverandør på apteringsopgaven. Især tømrerne leverede et godt stykke arbejde af høj faglig kvalitet, siger projektchefen fra Bygningsstyrelsen. Den samme opfattelse har det rådgivende ingeniørfirma Orbicon. Her fulgte ingeniør og byggeleder Carsten Olsen SDU-byggeriet fra start til slut. - Der var dygtige, erfarne folk på opgaven. De leverede apteringen stort set uden fejl og mangler. Og det på trods af, at de blandt andet havde en vanvittig svær opgave med at montere specielt udviklede, trekantede plader i lofterne, fortæller Carsten Olsen. GODT DAGLIGT SAMARBEJDE Orbicons byggeleder understreger, at tilfredsheden med udførelsen af entreprisen også bunder i samarbejdet med JORTONs projektleder og deres underleverandører. - Vi havde daglig kontakt og et fint samarbejde, hvor der meget nemt blev opnået enighed i alle spørgsmål. I sådan et stort projekt er det altafgørende, at projektlederne er folk, man kan kommunikere med, siger Carsten Olsen. Lofterne og apteringen af campusbygningens flotte auditorium vil fremover stå som gode eksempler på håndværk af høj kvalitet.
ÅRSRAPPORT 2014 Høje Kejlstrupvej, Silkeborg ÅRET I BRO Broafdelingen har gennem hele 2014 mærket og haft udbytte af den store aktivitet i branchen, som primært drives frem af opgaver for Vejdirektoratet og Banedanmark både med nye anlæg og renovering af eksisterende broer. STYRKET INDSATS PÅ SJÆLLAND Vi har efterhånden vundet og udført en del opgaver på Sjælland. Derfor etablerede vi medio 2014 et kontor i hovedstadsområdet for at øge opmærksomheden og interessen for JORTONs kompetencer inden for både nye anlæg og renoveringer. Etableringen af kontoret på Sjælland har dermed været en ubetinget succes. ERFARNE OG FLEKSIBLE FOLK Broafdelingens funktionærer og timelønnede er fleksible, når det gælder om at stille deres arbejdskraft til rådighed i hele landet. Det er generelt meget erfarne folk med mange år i vores tjeneste. 25 års jubilæer blandt både funktionærer og timelønnede er almindelige, og der findes sågar en 70 års fødselar i medarbejderstaben. Det siger noget om både medarbejderne og om JORTON som virksomhed, hvor det er gensidigt at være trofast. Erfaring er jo med til at sikre, at opgaverne løses med omhu og i en høj kvalitet, og at nye eller yngre medarbejdere bliver endnu bedre til deres arbejde. HØJ KUNDETILFREDSHED Derfor er det heller ikke usædvanligt, at broafdelingen scorer højt på kundetilfredsheden. Det gjorde vi eksempelvis på opgaven med opførelsen af fem nye broer i forbindelse med Silkeborgmotorvejen. To af broerne er klassiske 2-fags broer med en søjle i midten. Der er opført en klassisk cykeltunnel med skrå vægge, og endelig er der to arkitekttegnede broer, der fungerer som byporte i hver sin ende af Silkeborg. Projektchef Carsten Sandgaard fra Vejdirektoratet kalder designet af byportene morderligt vanskeligt at lave. - De arkitekttegnede broer er rigtig flot udført. JORTON har fået bygget de to broer med det udtryk, som vi gerne ville have. At få dem op at stå er imponerende, siger Carsten Sandgaard. Det fremgår desuden af evalueringen, at JORTON har været gode til at samarbejde og føre en konstruktiv dialog med bygherren og dennes rådgivere. Vi har leveret til tiden, taget hensyn til miljøet og omgivelserne samt bistået med konstruktiv viden. Vejdirektoratet vil derfor meget gerne anbefale os til andre, og hvis valget skulle stå mellem to ens bud, JORTON og en anden, vil de vælge JORTON. I 2014 var den øgede aktivitet i brosegmentet drevet af en ny infrastruktur på henholdsvis Sjælland og i Region Midtjylland. Denne tendens vil i 2015 fortsætte med udgangspunkt i infrastrukturelle tiltag i forbindelse med Femernbroen samt yderligere broudbud i det jyske. Vi forventer derfor, at 2015 bliver et særdeles godt år for vores broafdeling generelt.
LEDELSESBERETNING 14-15 ÅRET I BRO CASE 5 BROER NORD/VEST De arkitekttegnede broer er rigtig flot udført. JORTON har fået bygget de to broer med det udtryk, som vi gerne ville have. At få dem op at stå er imponerende. Carsten Sandgaard, Projektchef, Vejdirektoratet Projekt: 5 broer nord/vest ved Silkeborg Bygherre: Vejdirektoratet Tidsramme: 2012-2014 Entrepriseart: Hovedentreprise Entreprisesum: 73,9 mio. kr. JORTON ER EN DYGTIG BROBYGGER Vejdirektoratets evaluering af JORTONs arbejde med opførelsen af fire broer og en cykeltunnel til motorvejsbyggeriet ved Silkeborg er nærmest uforbeholden. Et meget vanskeligt brodesign er rigtig flot udført, siger projektchefen i Vejdirektoratet. Når JORTON får karakteren 4,9 for tilfredsheden og 5 for loyaliteten ud af fem mulige for et broprojekt med store udfordringer, så kan det kun være fordi broafdelingens medarbejdere er dygtige til at lave broer. Komplimenterne er i hvert fald uforbeholdne, når det gælder løsningen af projektet med de 5 broer nord/vest ved Silkeborg, som er udført for Vejdirektoratet. TRE NEMME OG TO SVÆRE To af broerne var klassiske 2-fags broer med en søjle i midten til at understøtte bropladen. Der var en klassisk cykeltunnel med skrå vægge, som skulle etableres så dybt, at der måtte kæmpes med grundvandet først som sidst. Og endelig var der to arkitekttegnede broer, der i dag står som byporte i hver sin ende af Silkeborg. Projektchef Carsten Sandgaard fra Vejdirektoratet kalder designet af byportene morderligt vanskelige at lave. - De arkitekttegnede broer er rigtig flot udført. JORTON har fået bygget de to broer med det udtryk, som vi gerne ville have. At få dem op at stå er imponerende, siger Carsten Sandgaard. PILEN PEGER MOD SILKEBORG Byportene er designet, så de former en slags pil, der peger ind mod Silkeborg. I den ene ende er bropladen under - støttet af en lodret væg. I midten er søjlen og i den anden hviler broen på toppen af en stejl, græsklædt skrænt. Selve bropladen er en del tykkere i den ene ende og spidser til hen mod skrænten. TRYGGE VED JORTON Projektchef Carsten Sandgaard siger, at JORTON har leveret broer af høj kvalitet, men at det ikke overrasker, for han har gode erfaringer med JORTON gennem mange år. - Det er altid prisen, der vinder ved offentlige udbud, men når JORTON vinder, ved vi altid, hvad vi får. Her er risikoen lille, for JORTON er dygtige brobyggere, siger projektchefen.
ÅRSRAPPORT 2014 Korskærparken, Fredericia ÅRET I SERVICE JORTON har altid stået stærkt på området for serviceopgaver. Det ligger i vores DNA og historie at levere konkurrencedygtige løsninger til vores kunder og yde en service, som ligger ud over det normale. JORTON = GODT HÅNDVÆRK Serviceopgaverne har altid været forbundet med godt håndværk. Det gælder ikke mindst betonrenovering, betonopgaver og vores kompetencer inden for styring af projekter, hvor der skal tages maksimale hensyn til kunden, medarbejdere, kundens kunder eller de fysiske omgivelser. Både store og små kunder, boligforeninger eller private, får udført serviceopgaver til faste priser af vores egne håndværkere. Dermed nyder servicekunderne godt af de erfaringer, som håndværkerne har med sig fra meget større opgaver. HØJ KUNDETILFREDSHED MED SERVICEOPGAVE Blandt årets serviceopgaver var hovedentreprisen på facaderenovering, efterisolering og facadepuds af Hotel Dania i Silkeborg, hvor vi efterfølgende fik karakteren 4 i kundetilfredshed og 4,7 for kundeloyalitet ud af 5 mulige. Hotellet ligger ved torvet i Silkeborg, og bygherren udtrykker stor tilfredshed med JORTONs evne til at håndtere naboer, gæster og personale, mens der blev renoveret en omstændighed, som ejeren af hotellet tillagde stor betydning. Bygherren er desuden meget tilfreds med vores evne til at overholde aftalte tidsplaner, og at entreprisen blev afleveret til tiden. Denne er også yderst tilfreds med JORTONs evne til en tilfredsstillende aflevering. AARHUS I VÆLTEN Inden for serviceopgaverne har der på det seneste været mest fokus på Aarhus og Midtjylland på grund af en større aktivitet i det østjyske, men med det nye tiltag rettes fokus også mod resten af Jylland og Fyn. Vi satser desuden på flere serviceopgaver for kunder med en større bygningsmasse. Det er et godt marked, hvor større kunder gerne søger en fast entreprenør til at servicere deres ejendomme. STYRKET SERVICE Markedet har dog været mindre end ventet i 2014, og derfor har vi styrket servicetilbuddet med etableringen af egen serviceafdeling, der er en del af entrepriseafdelingen. Afdelingen har fået en afdelingsleder og yderligere to funktionærer. Det betyder samtidig, at vi har fået styrket vores kompetencer både fagligt og ledelsesmæssigt.
LEDELSESBERETNING 16-17 Højdebeholder i nedlagt drikkevandstank, Aarhus FLEKSIBILITET Uanset opgavetype, service eller renovering, kan du trygt overlade opgaven til JORTON. Med afdelinger i de fleste større byer, kan vi hurtigt være fremme, når du har brug for det. Vi har vores egne håndværkere, men kræves det, har vi et netværk af andre håndværkere, som vi samarbejder med. Endvidere kan ejere af ejendomme og administrationen hos boligforeninger vælge at få udført serviceopgaver til faste priser eller få en aftale med os om en fast tilsynsordning, så du ikke selv skal bekymre dig om tilsyn og vedligehold. Hotel Dania, Silkeborg Ringkøbingvej, Aarhus Ringkøbingvej, Aarhus
ÅRSRAPPORT 2014 Bel-Air, Esbjerg FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Selskabets ordrebeholdning udgjorde ved indgangen til 2015 i alt 945 mio. kr. Til sammenligning var ordrebeholdningen ved indgangen til 2014 på 572 mio. kr. Den store ordrebeholdning er historisk for JORTON og betyder, at vi er godt rustede ordremæssigt i hele 2015 og fremover. Det er ledelsens opfattelse, at JORTON med den fortsatte, målrettede strategiske indsats vil kunne skabe et positivt resultat i 2015. LØNSOM VÆKST OG MEGET TILFREDSE KUNDER Strategi 2014+ bidrog til overskud på bundlinjen. Strategi 2015+ er defineret og klar i sin målsætning. Vi skal fokusere på lønsom omsætningsvækst, en attraktiv bundlinje og endnu mere tilfredse kunder. Den positive kurve, vi her ser for 2014, skal løftes yderligere i 2015. Det skal ske gennem en øget professionalisme og en yderligere indsats for at forbedre JORTONs forretningsgange og systemer. Vi fortsætter arbejdet med at udvikle vores salgsstrategi på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Med indførelsen af KPI (Key Performance Indicators) sikrer vi os, at JORTON hele tiden holder den fastlagte kurs. Og så skal et intensiveret kundefokus med oplæring af personalet cementere, at JORTON vitterlig er branchens frontløber på konstante evalueringer af kundernes tilfredshed til gavn for både kunderne og os. I 2015 skal der arbejdes på en ny portalløsning, der skal guide vores medarbejdere sikkert igennem udførelsen af igangværende projekter. Portalen skal være med til at skabe systematik og professionalisme i udførelsen og gavne medarbejdere. I sidste ende skal den også komme vores kunder til gavn. UDSIGT TIL FORANDRINGER Ledelsen er klar over, at fremtiden også byder på forandringer og nye udfordringer i JORTON med de tiltag, vi har sat i gang og med stadig nye målsætninger. Vejen mod de fælles mål kan blive hård og sej, men gennem motivation og indlevelse vil udfordringerne blive tacklet og forandringerne være med til at skabe værdi. Med målsætningerne i hus vil JORTON kunne styrke det faglige, vidensmæssige og økonomiske fundament samt øge professionalismen til gavn for alle parter. Vores branche lever med en masse risici, men med et solidt fundament vil vi altid kunne modstå udfordringerne.
LEDELSESBERETNING 18-19 Billundskolen KAPITALBEREDSKAB OG INVESTERINGER KAPITALBEREDSKAB Ledelsen anser det aktuelle kapitalberedskab for tilfredsstillende og fuldt tilstrækkeligt til at understøtte forretningsgrundlaget i JORTON. FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Der er ikke afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger i 2014. INVESTERINGER Der investeres løbende i grej og materiel i nødvendigt omfang. Den samlede tilgang i 2014 udgjorde 7,9 mio. kr. GENERELLE RISICI Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret som en velkvalificeret fag-, hovedog totalentreprenør, der kan påtage sig enhver opgave inden for selskabets virkefelt. Det er selskabets politik til stadighed at søge at udvælge og levere de produkter, som tilfredsstiller både samfundets, kundernes og selskabets krav, samt via egne ydelser og brug af gode leverandører og materialer at sikre gode relationer til alle samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Endvidere er det en integreret del af selskabets politik hele tiden at forsøge, at være på forkant med udviklingen i byggebranchen uden at være pionerer, samt ved hele tiden at forsøge at investere i moderne og effektivt grej og værktøj. På grund af selskabets størrelse, arten og omfanget samt kompleksiteten af de byggeopgaver, virksomheden påtager sig at løse, vil der løbende, som en integreret og uundgåelig del af branchen, opstå usikkerhed om aftalegrundlaget. Tillige vil det dynamiske element i enhver byggeopgave åbne for uenighed mellem de involverede parter. Endelig vil der kunne opstå usikre krav om merbetaling og/eller krav om fradrag i allerede indgåede kontraktsummer, som følge af uenighed om det leverede. Selvom ledelsen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten forsøger at afdække alle kendte risici og indarbejde de nødvendige reservationer i forbindelse med opgørelsen af igangværende arbejder, vil der til stadighed bestå en usikkerhed i denne subjektive vurdering. FINANSIELLE RISICI Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret for ændringer i renteniveauet. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Selskabets finansielle styring retter sig således alene mod allerede påtagne finansielle risici. RENTERISIKO Det er selskabets politik at søge fri kapital placeret på en sådan måde, at udsving i renteniveauet kun har mindre påvirkning. En større del af vores prioritetsgæld er optaget som såkaldte rentetilpasningslån. For at imødegå usikkerheden på de finansielle markeder er der, i tillæg til låneoptagelsen, indgået forskellige aftaler om begrænsning af renterisikoen. Udsving i renteniveauet forventes derfor ikke at kunne påvirke resultatet af de finansielle poster væsentligt. VALUTARISIKO Selskabet er med de nuværende aktivitetsområder ikke påvirket af udsving i valutakurser. KREDITRISIKO Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Hertil kommer, at en betydelig del af selskabets aktiviteter afdækkes via sikkerhedsstillelser i medfør af AB92. Det løbende behov for og krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med større samhandelsaftaler er øget med de ændrede vilkår på pengemarkedet generelt. Det forventes, at krav om øget sikkerhedsstillelse fra selskabets samarbejdspartnere vil kunne rummes i selskabets finansielle beredskab.
ÅRSRAPPORT 2014 ARoS Aarhus Kunstmuseum