Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 7 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Mosevænget/Kløvermarken/Nørremarken Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1976 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 7 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 4 128 1 4,0 2 24 1.533 24,0 3 52 4452 52,0 4 17 1721 17,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 30 0 1/5 6,0 Lejemålsenheder i alt 127 7834 103,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 32 32 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 89 89 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 06.10.2014 Vedtaget den: 17.11.2014 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 2.818.172 2.712.000 2.664.409 106.172 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -239.072-226.000-344.225-13.072 1. = Nettokapitaludgifter i alt 2.579.100 2.579.100 2.486.000 2.320.184 93.100 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 156.089 156.000 139.365 89 2. 107 Vandafgift 1.005 1.000 710 5 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 196.900 192.000 187.347 4.900 4. 110 Forsikringer 75.200 72.000 70.789 3.200 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 31.700 37.000 27.667-5.300 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 20.000 17.000 18.488 3.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 529.729 536.321 534.570-6.592 6. Administration forbrugsregn. 15.201 15.201 11.943 0 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 558,00 kr./lejemålsenhed 57.474 57.474 23.793 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 16.171 15.965 15.862 206 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.099.469 1.099.469 1.099.961 1.030.535-492
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 540.000 539.000 502.867 1.000 7. 115 Almindelig vedligehold 117.000 117.000 90.218 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 706.500 715.000 309.333-8.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-706.500-715.000-309.333 8.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 5.000 0-5.000 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 450 0-450 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 120,35 11.965 12.049 11.638-84 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 19.400 1.000 52 18.400 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 9.700 3.000 3.046 6.700 119.1 Beboeraktiviteter 9.700 5.000 3.407 4.700 119.2 Kurser, konferencer m.v. 12.000 5.000 0 7.000 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 6.901 6.695 6.908 206 119.5 Andre udgifter m.m. 334 256 102.332 78 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 1.000 313-1.000 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 3.000 2.496-3.000 = Variable udgifter i alt 727.000 727.000 698.450 723.276 28.550
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 57,29 kr./m2 448.846 336.110 577.773 112.736 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 9,39 kr./m2 73.535 73.535 73.535 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 12.000 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 522.381 522.381 409.645 663.308 112.736 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 226.000 225.000 224.513 1.000 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 3.500 0 6.354 3.500 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 480.000 470.000 469.134 10.000 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 73.871 75.000 274.449-1.129 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 166.699 83.918-166.699 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 2.563 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 783.371 783.371 936.699 1.060.931-153.328 = UDGIFTER I ALT 5.711.321 5.711.321 5.630.755 5.798.232 80.566 140 Årets overskud 0 0 0 53.174 0 = BALANCE 5.711.321 5.711.321 5.630.755 5.851.406 80.566
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 5.162.508 5.161.819 5.219.928 689 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 57.600 57.600 57.538 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 9.792 9.924 9.799-132 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 63.474 61.412 193.371 2.062 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 5.000 3.188-5.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 5.293.374 5.293.374 5.295.755 5.483.823-2.381 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 335.000 335.000 200.578 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 167.005 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 335.000 335.000 335.000 367.583 0 = INDTÆGTER I ALT 5.628.374 5.628.374 5.630.755 5.851.406-2.381 210 Nødvendig merindtægt/underskud 82.947 82.947 0 0 82.947 = NØDVENDIG INDTÆGT 5.711.321 5.711.321 5.630.755 5.851.406 80.566 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 7.834,04 1,61 658,98 10,59 669,57 82.947 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 7.834,04 1,61 658,98 10,59 669,57 82.947 Erhverv 0,00 1,61 0 Institutioner 0,00 1,61 0,00 0 I alt 7.834,04 82.947 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 71,26 pr. bolig/måned.
Andelsboligforeningen Brande Afd: 7 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2015/16 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2015/16 2014/15 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 1.890,00 1.890,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 71,00 0,00 71,00 Over-/underskud vedr. 2013/14 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 1.961,00 1.890,00 71,00 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 2,00 2,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 1.300.000 1.275.000 1.274.377 25.000 101-200 Prioritetsrenter 225.000 250.000 214.287-25.000 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 821 0 101-300 Bidrag 68.000 70.000 67.317-2.000 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 109.000 0 0 109.000 102-000 Rentesikring 0 0-2.123 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 33.128 57.000-61.532-23.872 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0-2.000-1.890 2.000 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 223.872 224.000 223.871-128 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.959.000 1.959.000 1.874.000 1.715.127 85.000 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 467.900 455.000 454.085 12.900 101-210 Prioritetsrenter 407.800 423.000 415.027-15.200 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 16.600 17.000 16.513-400 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag -3.600-3.000-3.624-600 104-200 Rentebidrag -268.600-280.000-276.945 11.400 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 620.100 620.100 612.000 605.056 8.100 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 156.089 156.000 139.365 89 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 156.089 156.089 156.000 139.365 89 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 1.005 1.000 710 5 Vandafgift i alt 1.005 1.005 1.000 710 5
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 196.900 192.000 187.347 4.900 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 196.900 196.900 192.000 187.347 4.900 110-000 Forsikring, bygning 75.200 72.000 70.789 3.200 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 75.200 75.200 72.000 70.789 3.200 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 5.143 529.729 536.321 534.570-6.592 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,63 4.020 4.020 473 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. 125,63 11.181 11.181 11.470 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 544.930 544.930 551.522 546.513-6.592 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 420.000 420.000 405.476 0 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-8.996 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 47.380 30.280 29.467 17.100 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 4.720 506-4.720 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 467.380 455.000 426.453 12.380
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 467.380 455.000 426.453 12.380 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 2.600 3.000 2.572-400 114-420 AER 2.800 3.000 2.773-200 114-430 Pension 43.000 45.000 40.171-2.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 3.200 4.000 3.050-800 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.500 1.000 2.134 500 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 2.340 10.741 6.309-8.401 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 3.000 3.259 2.447-259 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 400 0 362 400 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 3.500 0 3.411 3.500 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 3.500 5.000 3.321-1.500 114-620 Kursusudgifter 1.000 1.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 1.000 0-1.000 114-730 Diverse 0 4.000 580-4.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 3.000 3.000 2.194 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 2.780 0 6.633 2.780 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 456 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 540.000 540.000 539.000 502.867 1.000
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 1.629 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 5.000 45.000 0-40.000 115-013 Terræn, Inventar 5.000 0 0 5.000 115-014 Terræn, beplantning 5.000 0 6.195 5.000 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 2.000 2.000 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 10.000 10.000 1.125 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 15.000 0 24.634 15.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 2.000 0 0 2.000 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.000 10.000 3.009-5.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 10.000 0 12.863 10.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 10.000 10.000 882 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 0 15.000 2.375-15.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 4.000 0 3.192 4.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 4.000 10.000 2.946-6.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 4.000 0 2.427 4.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 4.000 0 0 4.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 18.571 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 4.000 0 409 4.000 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 15.000 1.085-15.000 115-061 Materiel, kørende 14.000 0 0 14.000 115-062 Materiel, andet 14.000 0 8.875 14.000 Alm. vedligeholdelse i alt 117.000 117.000 117.000 90.218 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 16.000 15.000 12.024 1.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 26.500 25.500 10.400 1.000 116-013 Terræn, Inventar 34.000 35.500 9.375-1.500 116-014 Terræn, beplantning 8.000 7.000 8.420 1.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 138.000 140.000 2.813-2.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 125.000 62.000 9.049 63.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 51.000 102.000 61.836-51.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 48.458 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 143.000 143.000 96.477 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 65.000 68.000 1.431-3.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 38.500 58.500 0-20.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 16.500 16.500 10.529 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 22.500 21.000 0 1.500 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 15.500 14.000 571 1.500 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 4.000 4.000 0 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 3.000 3.000 295 0 116-061 Materiel, kørende 0 0 8.751 0 116-062 Materiel, andet 0 0 28.904 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 706.500 706.500 715.000 309.333-8.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 35.356 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-35.356 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 5.000 0-5.000 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 5.000 0-5.000 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0-5.000 0 5.000
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 450 0-450 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 450 0-450 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 5.000 3.188-5.000 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 5.000 3.188-5.000 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 4.550 3.188-4.550 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 86.000 85.000 86.782 1.000 125-200 Renter 131.500 131.500 130.045 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-76 0 125-300 Administrationsbidrag 8.500 8.500 7.763 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 226.000 226.000 225.000 224.513 1.000 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 3.500 0 3.453 3.500 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 2.901 0 3.500 3.500 0 6.354 3.500
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 298.070 298.070 305.319 0 127-200 Renter 289.930 289.930 276.266 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 30.000 30.000 29.881 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF -138.000-148.000 0 10.000 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0-142.332 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 480.000 480.000 470.000 469.134 10.000 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 73.871 75.000 274.449-1.129 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 73.871 73.871 75.000 274.449-1.129 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 5.097.516 5.096.836 5.154.216 680 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 64.992 64.983 65.712 9 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 5.162.508 5.162.508 5.161.819 5.219.928 689 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 57.600 57.600 57.538 0 23. Husleje forbedringer 57.600 57.600 57.600 57.538 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 9.792 9.924 9.799-132 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 9.792 9.792 9.924 9.799-132
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 63.474 61.412 110.726 2.062 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 82.645 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 63.474 63.474 61.412 193.371 2.062 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 335.000 335.000 200.578 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 335.000 335.000 335.000 200.578 0