Side 1/16 Periode: 1. oktober 2014-30. september 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet BSB Søllerød BSB Søllerød, afd. 1 Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1949 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 2 190 2,0 3 8 582 8,0 4 13 1108 13,0 5 1 102 1,0 Erhverv 1 pr. påbe- 1 37 gyndt 60 m 2 1,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 25 2019 25,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 25 25 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 20.05.2014 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 57.582 57.582 57.582 0 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 57.582 57.582 57.582 57.582 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 172.965 165.418 149.721 7.547 2. 107 Vandafgift 95.000 95.000 57.944 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 58.700 57.600 54.270 1.100 4. 110 Forsikringer 44.300 36.100 33.437 8.200 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 41.700 39.600 34.739 2.100 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 11.000 8.000 9.467 3.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 101.125 102.500 100.900-1.375 6. Administration forbrugsregn. 3.141 2.915 2.763 226 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 154,00 kr./lejemålsenhed 3.925 3.875 1.775 50 113.1 A-indskud, byggef., BLF 22.240 22.240 22.240 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,20 kr./m2 127.835 124.226 121.676 3.609 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 681.931 681.931 657.474 588.932 24.457
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 192.102 192.243 184.135-141 7. 115 Almindelig vedligehold 115.000 105.000 100.629 10.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 176.358 247.898 210.642-71.540 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-176.358-247.898-210.642 71.540 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 8.450 8.270 2.750 180 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 5.000 0-5.000 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 120,35 2.960 2.909 2.765 51 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 2.000 1.500 1.523 500 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.500 2.000 199-500 119.1 Beboeraktiviteter 1.500 1.500 790 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 1.500 0 0 1.500 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.231 3.100 1.934-869 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 327.243 327.243 321.522 294.726 5.721
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 189,49 kr./m2 382.645 350.000 310.000 32.645 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 12,61 kr./m2 25.000 25.000 25.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 5.000 0-5.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 407.645 407.645 380.000 335.000 27.645 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 0 0 0 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT 1.474.401 1.474.401 1.416.578 1.276.240 57.823 140 Årets overskud 0 0 0 91.587 0 = BALANCE 1.474.401 1.474.401 1.416.578 1.367.827 57.823
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.272.876 1.272.842 1.224.324 34 20. 201.4 Erhverv 32.556 31.308 31.308 1.248 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 324 324 324 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 0 0 0 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 11.000 18.879 12.204-7.879 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 25.000 23.000 31.885 2.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 100.000 70.225 38.866 29.775 = Ordinære indtægter i alt 1.441.756 1.441.756 1.416.578 1.338.911 25.178 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 28.916 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 28.916 0 = INDTÆGTER I ALT 1.441.756 1.441.756 1.416.578 1.367.827 25.178 210 Nødvendig merindtægt/underskud 32.645 32.645 0 0 32.645 = NØDVENDIG INDTÆGT 1.474.401 1.474.401 1.416.578 1.367.827 57.823 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 1.982,12 2,50 642,18 16,06 658,24 31.831 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 1.982,12 2,50 642,18 16,06 658,24 31.831 Erhverv 37,17 2,50 875,87 21,90 897,77 814 Institutioner 0,00 2,50 0,00 0 I alt 2.019,29 32.645 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 106,10 pr. bolig/måned.
Boligselskabet BSB Søllerød Afd: 1 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2014/15 2013/14 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2012/13 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 19.194 19.194 19.194 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 38.388 38.388 38.388 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 57.582 57.582 57.582 57.582 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 172.965 165.418 149.721 7.547 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 172.965 172.965 165.418 149.721 7.547 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 95.000 95.000 57.944 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 95.000 95.000 95.000 57.944 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 58.700 57.600 54.270 1.100 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 58.700 58.700 57.600 54.270 1.100 110-000 Forsikring, bygning 44.300 36.100 33.437 8.200 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 44.300 44.300 36.100 33.437 8.200 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.045 101.125 102.500 100.900-1.375 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,63 3.141 2.915 2.763 226 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 104.266 104.266 105.415 103.663-1.149 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 118.000 118.000 109.834 0 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 1.457 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 7.350 7.180 6.754 170 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 2.730 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 125.350 125.180 120.775 170
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 125.350 125.180 120.775 170 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.000 1.000 634 0 114-420 AER 125 125 61 0 114-430 Pension 11.500 11.500 10.957 0 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 1.000 1.000 465 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 600 600 205 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 5.827 3.538 14.406 2.289 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 1.000 3.200 697-2.200 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 1.900 2.300 1.251-400 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.000 1.000 2.305 0 114-620 Kursusudgifter 2.000 2.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 25.000 32.000 17.313-7.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 0 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 300 300 131 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 65 0 114-790 Snerydning 7.000 0 5.970 7.000 114-800 Affaldskørsel 7.000 7.000 6.463 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 1.500 1.500 2.437 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 192.102 192.102 192.243 184.135-141
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 10.000 10.000 21.743 0 115-013 Terræn, Inventar 5.000 5.000 4.378 0 115-014 Terræn, beplantning 15.000 5.000 2.280 10.000 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 15.000 15.000 21.182 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 15.000 15.000 1.155 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 0 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 971 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 10.000 10.000 4.102 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 1.929 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.000 10.000 9.137 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 10.000 10.000 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 17.156 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 10.000 10.000 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 14.013 0 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 5.000 5.000 2.582 0 Alm. vedligeholdelse i alt 115.000 115.000 105.000 100.629 10.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 0 0 2.281 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 45.288 45.288 688 0 116-013 Terræn, Inventar 7.140 42.040 5.573-34.900 116-014 Terræn, beplantning 3.060 3.060 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 15.300 15.300 81.641 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 5.100 5.100 0 0 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 55.000 0-55.000 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.100 5.100 6.459 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 0 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 20.400 20.400 2.734 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 27.794 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 27.668 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 5.100 5.100 12.220 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 14.280 14.280 0 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 42.330 23.970 1.974 18.360 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 3.913 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 37.285 0 116-061 Materiel, kørende 5.100 5.100-106 0 116-062 Materiel, andet 8.160 8.160 519 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 176.358 176.358 247.898 210.642-71.540 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 12.000 25.000 7.666-13.000 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -12.000-25.000-7.666 13.000 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 5.000 5.000 1.721 0 118-121 Rengøringsartikler 1.200 1.200 1.029 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 2.250 2.070 0 180 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 8.450 8.450 8.270 2.750 180 Indtægter 203-210 Møntsalg 25.000 23.000 31.885 2.000 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 25.000 25.000 23.000 31.885 2.000 Resultat af drift af fællesvaskeri 16.550 16.550 14.730 29.135 1.820 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt Resultat af drift af fællesfaciliteter
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 5.000 0-5.000 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 5.000 0-5.000 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt Resultat af drift af selskabslokale 0 0-5.000 0 5.000 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 0 0 0 0 125-200 Renter 0 0 0 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 0 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 1.272.876 1.272.842 1.224.324 34 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 1.272.876 1.272.876 1.272.842 1.224.324 34 201-410 Erhverv 32.556 31.308 31.308 1.248 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 32.556 32.556 31.308 31.308 1.248 201-600 Husleje kældre mv. 324 324 324 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 324 324 324 324 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 0 0 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 1 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 11.000 18.879 12.204-7.879 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 11.000 11.000 18.879 12.204-7.879 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0