ÅRSBUDGET 1 for Sankt Mortens sogn under Sankt Mortens Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode: 711 CVR nummer: 17891 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 9 1 Anne Ladefoged menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: John Larsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det tilstræbes, at Sct. Mortens Sogn har tilbud til alle aldersklasser Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Flere og relevante sociale arrangementer, herunder markering af udvalgte helligdage. Mobilisering af frivillige hjælpere til arrangementer. Supplerende forklaringer til budgettet 1 tager udgangspunkt i det specificerede budget for året 1, idet Provstiet har udmeldt samme drifts ramme for 1, budgettet vil derudfra blive korrigeret inden for de samme ligningsmidler som der var i 1 Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.19..19..11., 11.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.19. -.8-81. -1.. -8.8 17. -.9 -.1-7. 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9.8-1.89. -8.7-8.1 -.19. -.9.9,9-9.1.99,11-97.8 -.8-81. -1.9. -1.. -.8-8.7 17. -.9 -. -. -8. -88.197, 1., -.77,1-9.77,7-1.7.77,.8, -1.1.,1-199.19,,,,,.99,7 178.18,, -17.8, -.,7, -7.9, -19.1, -81.17,18, -8.7, -7.,7-1..99,1 1.8,1-1.1.1,79-7.1,7 -..,7..8,7-8.99.17,9 -.9.71,.9,18 17.,8, -17.17,9 -.,1, -.9, -7.1,1 1. 7.99,9 7.8,18 17.,1 1.998.,89 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,, 1.8,88,,, -.1,8, B Resultat af anlæg, -9.88,9 C Årets resultat 17.,1 1.8.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.19..19..91.1,., 11..,,.19..19..19..11., 11..,.19. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.9 -. -9. -1. -17.9 -. -. -17.1, -.1, -.,88 -.8,, -1.8,, -18.8, -.,1-1.7,1, -1.8, -. -9.8-1. -18.9 -. -99. -9.8-97.8-88.197, -81.17,18 -.8-81. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -. -. -17. -. -17.8-7. -1. -8. -8. -. -117. -. -1.8-7. -1., -87.,8-1.9,9 -.,8-9.88,79-7.9,18-1.71,89 -.9, -1., -9, -798.918,8 -.,87-11.19,8-9.81,1 -., -1.18, -1.798,1, -78.1-1. -18. -. -19. -1. -9. -. -. -89. - -7. -1. -1. -1.89. -1.9. -1.7.77, -1..99,1-1.. -8.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,, -.7.,8-1.17., 1.7.87,1,, -..,7 Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7.7-1. -7.7-1., -.,8.,,,,,,,, -8.8,8 1.7,,,,,,, 91. 81. -118.9-8. -8.7-8.7.99,7.9,18 17. -.9 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -.7-8.9-17. -.1-19. -. -9.7-99.18 -.7-8.9-17. -.1-188. -. -11.17-1.988, -7.77,7-7.9,8-1., -., -189.91, -1., -118.898,9,,, -19.8,1-8.7,8 -.77,1-18.,7-1., -18.7,9-17.9, -89.,9-1.8,8,, -. -1.9-17. -.1-19. -9. -8. -. -9 -. -9.7-8.1 -. -.,7 -.,1 -.1-7. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,, 7.1,11,8,,,,, 7.11,98 8,,, 1. 1. 7.99,9 7.8,18 1. Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,, -.1,8,,,,, 1.8,88,,, -- 1 heraf --, -9.88,9 Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17891, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side