ÅRSBUDGET 1 for Veflinge under Veflinge Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 17 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Veflinge den / 1 1 menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætning for Veflinge kirke 1. Vi i Menighedsrådet ønsker at skabe en god arbejdsplads, samt at blive brugt som et samlings sted i lokalsamfundet. Vi ønsker at opret holder vores aktivitets niveau, på trods af der ikke er blevet tilført flere penge til dette. Vi har også nogle målsætninger for vores kirkebygninger samt præsteboligen. Det er vigtigt for os i menighedsrådet at kirken og præsteboligen står velplejet og ikke som bygninger der ser forsømte ud. Derfor har vi forskellige ønsker for at kunne arbejde videre. Venlig hilsen Veflinge Menighedsråd Doris Mogensen. Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Forslag til målsætning for Veflinge kirke 1 Veflinge menighedsråd vil forsøge at fastholde, det nuværende aktivitetsniveau, trods besparelser på budget 1 og 1 Vi ønsker at lave et samarbejde med nationalmuseet omkring maling af bænke og udskiftning af hynder i kirken. Det at nationalmuseet skal ind over, er at kan være sikre på at det er de rigtig farver og materialer der bliver brugt. Da økonomien i Provstiet er presset, vælger vi at udskyde projektet bænke og h ynder. Vi har valgt at prioritere, at følge energi rapporten, når den kommer. Vi ved at der vil komme nogle store økonomiske udfordringer i forbindelse med udskiftning af de eksisterende, varme og energi systemer i kirken og præstebolig. I 1 har Veflinge Menighedsråd valgt at prioritere, en projekt beskrivelse til reparation af våbenhuset. Vores kirke er begyndende mærket af det ustadigvejr som vi har haft de sidste år. Det betyder at vi gerne vil have tagrender på kirken, da kirken så vil bliver skånet for vand der løber/render ned af murværket, som vi kan se er ved at være noget mærket. Vi syntes at kirken skal have en god standart. Det betyder meget for vores medarbejder og menighedsråd at kirken er et rart og pænt sted at komme. Vi personale og menighedsråd ser også en betydning i at være et af samlingspunkterne i byen, da vi er en landsby kirke. Veflinge Menighedsråd ønsker at styrke samarbejdet med lokalbefolkningen, derfor vil vi i samarbejde med Lokalrådet, skole og Brugsen udarbejde en plan over aktiviteter, med blandt andet forskellige slags kirkelige aktiviteter. Skov gudstjeneste, samle børnefamilie gudstjeneste, ønske gudstjeneste, tage din nabo med gudstjeneste m.m.. Projekt beskrivelse følger. Begrundelsen for dette samarbejder, er at få flere i kirke, samt at gøre kirken mere synligt i lokalsamfundet Vi skal i 1, have fældet flere kastanjer træer, p.g.a. sygdom. Ifølge samtale med Kirkegårds konsulent Susanne Wagner har det betydning for Kirkegården, at der bliver beplantet nye træer når de gamle fældes fordi vi skal sikre en karakterfuld rand beplantning. Gamle danske træer. Projekt beskrivelse følger. Vi har opstartet et projekt omkring fremtidsplanlægning af kirkegården de næste 1- år. Vi er ved at lave vores Vedtægter og ordensregler for Veflinge kirke samt kirkegård.. Vi planlægger at skulle snakke med nationalmuseet, samt finde en kurator til vores altertavle, da vi ved energi gennemgang, fik øje på at Altertavlen har begyndende skimmelsvamp. I præstens MUS blev det påtalt, at lyden i konfirmandstuen har en dårlig akustik, hvilket kan give et arbejdsklima, vi vil derfor søge om en eller anden for lyd dæmpning. Ligeledes blev der påtalt at bord og stole ikke er hensigtsmæssigt for løft og flytning. Hoveddøren Venlig hilsen Doris Mogensen Formand Veflinge kirke Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side
Supplerende forklaringer til budgettet Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.. 1.9.9 1.78., 1.18., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.8. -78. -1.7-9.7-11.. -8.8-18. 8. -1. -78.8-19.11 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.77-7. -.7 -. -187.91 -.. -1.71. -1..,1-1.8., -7. -77.7-19. -7. -1.7-11. -1..97-9. -18. -18. 9. -11. -17.7-78.8-9.7 -.,1, -7.,7-18.71, -.9,9 1.78, -., -111.9,9 -.18,7 7.1, -17.8,11-179.7,7 -.,8 9.8,7, -1.7, -17.,, -7.79,1 -.7,8-197.18,, -8.18,1-11.,9-79.,1, -77.88,1-1., -97.9, 18.9, -.1,7 -.9,7-7.91, 9.19,1 -.18,7-1.88,9-17.819,7, -9.17, -17.8,7..8,9-9.1,8 1.., -119.1, 1. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.17 8,,., -.,,, 881,7, 9., -18.,,, B Resultat af anlæg.17 -.1,8-7.7,7 C Årets resultat -.91 7.7.9,1-17.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).17 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".17 1 F Balanceposteringer (anlæg) - -.17 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.. 1.9.9 1.78.,, 1.7.,., 1.. 1.. 1.9.9 1.78., 1.18., 1.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.87-1. -.9-17. -1. -.9, -17.,18-1.1,9,, -1.9,, -1.9,91-8.71,,, -.,7 -. -1. -8.7-1. -7.9-1.77-7. -.,1-197.18, -78. -1.7 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -87.7-8. -18. -. -11.8-9. -9. -8.7-8. -.87-1. -1. -. -9., -9.88,79-8.81,9-1.1, -., -9.1, -.8, -8.,,, -8.78,1-1.1, -1.8, -., -1.8,1-8.7,9-7.,, -. -111.8-7. -7. -. -8. -18. -. -. -. -. -7. -7. -.9,9-79.,1-9.7-11. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.7. -.. -.1,7.71,,, -8.7, 1.87,,, 1. 1. -8.8-1. -. -.7-1. -.18,7-97.9,. -8.8-18. Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.. -8.., -.9,8,,,,,.,,, -7.97,,,,,,.,, 77.. -1. -. -18. -.,8-7.91, 8. -1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7.17-1. -1. -.7-1.9-1.79 -.8-9. -1. -9.7 -. -1.8-18.79,1-1.87,7 -.81,8, -7.9,1, -.7, -17.9,,,, -19.89,9-7.98, -1.,17-7, -7.,19,, -1.77,88 -.1,7,, -7. -7.8 -. -7.17 -. -7. -1. -1.9-1.79-187.91-17.7-17., -17.819,7-78.8-19.11 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. -. 1.. -.8,9,, 7,1 1.18,,.1,7 -.7,1,, 7,.,9, -7.19, 1. 1...8,9-9.1,8 1. Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1.17 1 -.,,,,,,,,, 8,,.,, 1-18.,,,,,,,,, 881,7, 9.,, -- 1 heraf --.17 -.1,8-7.7,7 Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:7 Side 7