ÅRSBUDGET 1 for Gundsømagle sogn under Gundsømagle Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode: 717 CVR nummer: 871 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 9 / 11 1 menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Målsætninger for den kommende periode 1-1 er mange for mh-rådet, men afgørende for iværksættelse er midlernes bevilling! Her kan bl.a. nævnes flg. diverse vedligeholdelsesarbejder, for både kirken,- præsteboligen, - kirkemuren, - Udviklingsplan for kirkegården, og Sognegården med flg.: KIRKEN: energibesparende projekter - nye vinduer/ thermo,- kirkedøre. Nye kirkebænke, ekstra stole ved større kirkelige handlinger. Lysekronerne oppudses, nyt skab bag alter. Udvendigt malerarbejde. søgt om bevilling til tårnets tag, kr.., men den endelige bevilling er ikke godkendt. Hvis kirkens tag ikke hurtigst muligt istandsættes, vil der ske skader på kirkens indre, herunder klokkespillet, og konsekvensen være ødelæggelse i træværket og fugtskader. UDVIKLINGSPLAN FOR KIRKEGÅRDEN: opgaver der tages over en periode, hvor der er udarbejdet planer, og ved provstesynet 1 var der tilkendegivelse om, at den sidst anlagde del af kirkegården med takshækkene, at de fjernes, genopfyldning græsareal, da kirkegården ikke mgl. gravpladser, kr... I planen indgår, at der er for en del af den gamle kirkegårds område, er påbegyndt plan for nedlagde gravsteder med tilsåning af græsrarealer, hvilket søges bevilget kr.., sammen med takshække. Der er opgave med rydning af trapper, kr. 1., plantning af diverse træer kr. 1.. Flytning af monumenter i samarbejde med stenhugger til lapidarium, p.t. ikke indhentet tilbud. Opgave med fast belægning af areal fra kirkelåge til kirkedøren, og videre fra kirkedøren til portal ved udgang til Sognegården, fra kapeldøren til lille låge til udgang ved p-pladsen foran kirken kr. 11.. Udarbejdelse af Udviklingsplan af Charlotte Skibsted, bevilling til honorar og for diverse materiale kr. 8.. KIRKEMUREN: gennemgående renovering. PRÆSTEBOLIGEN:indvendig istandsættelse, nyt køkken, nye døre, malerarbejde ude-som indvendigt, og energibesparende vinduer overalt. SOGNEGÅRDEN: Nye stole / borde. Udvendigt malerarbejde af vinduer og døre, ny dør i østgavl, nyt stråtag. Færdiggørelse af kirkekontor / arkiv for kirkens bøger / budget-regnskabsmateriale mv. KIRKELIGT ARBEJDE: Øget indsats på området for ældre medborgere, sorg-/omsorgs-gruppe, opfølgning vedr. konfirmander, med deraf flere midler til udvidelse på området. Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.1..98..18.7,.1., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1..8-118. -1.8 -. -1.1 1. -81.. -.8 1. -. -. 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -81.1-8.7 1.8-8. -.98. -.17.991, -.1.117,8 -..8-9. -78.8-8.7-7. -18.7-7. 1. -81. 1.8. -.8-71. 1. -. -. -7.78,.899,1-1.7, -9.1, -8.,18 11.97, -9.,9-181.17, -8., 1.,9, -87.9,7 8.18,.8,, -7., -.89,7, -., -.9,1-81.9,7.8, -1.79,9-8.91, -8.81,1.1,98-78.71, -11.,7-1.9, 1.88,1 -, -81.8,9 17.7,18.,87-81, -.97,9-7.79,7 1.1,87 -.8, -1.81,1-1.1-1., -.7,79-8., -.117,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -.. -1. 7. -1. -1.,, 7., -17.1,,,,, 7., -9.,,, B Resultat af anlæg -.. 7. -.81, -18., C Årets resultat -.. 7. -.,9-7.118 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -.. 7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. 7....... F Balanceposteringer (anlæg).. -7....... G Sum (=E+F)...... Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1..98..9.,.7,.1.,,.1..1..98..18.7,.1.,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18. -. -18. -.7-17. -. -1. -.7, -7.811,9-1.81,7-7.8,1-1.98, -., -7.919,7-17.,9-1.78,88-8.,, -.,.8 -.1-97.9-19.9 -. -119. -.7-1. -. -7.78, -81.9,7.8-118. -1.8 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.1 -. -. -. -. -. -.7 -. -. -. -. -. -.17, -7.9, -1., -1, -19.1, -1.,7 -.81, -1.,89, -18.898,1 -.187, -1.7,, -., -1.87,8-8.8, -19.7,7, -. -. -.1 -. -. -. -. -. -81.1-8.7-8.,18-8.81,1 -. -1.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.7 7. -77. 7. -98.791, 1.8,,, -7.77, 1.8,,, 17. 7. -81. -8.7-7. -8., -1.9, 1. -81. Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme. -.7. -.7, 8.18,,,,,,,,,.91,1 -.8,,,,,,,. -1.1 -.7 1.8 1.8 8.18, 17.7,18. -.8 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -11. -. -9. -. -1. -1. -. -. -. -1. -.1,71-119.,8, -1.97, -7.1,, -1.9, -.97,,,, -18.79, -1.8,9-11.7,, -1., -1., -., -.989,8-8.987,,, 1. -. -. -111. -. -9. -. -1. -8. -71. -.89,7-7.79,7 1. -. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. -.1 1. -.78,, -9,1.8, 1,, -78,7-7.9,, -,19 1,78 91,,, 1. 1. -1.1-1., -.7,79 1. Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. -1. 1. 1-1. -1. 7. 1-18.1, -.,,,,,,,,,, 7., 7.19,1 1-9., -.. 7. -.81, -18., 1. -.7.,,,,,,,,,, 7.,, -- 1 heraf -- 1. -.. -1. Gundsømagle Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side