Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning og sognegård Fælles formål 223140 225010 227035 Anskaffelser - maskiner og værktøj Vand, renovation, grundejerforening m.m. Rengøring efter regning 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93-150 280,83 920.900 152.700 123.700 2.500 1.000 3.000 500 7.000 3.000 3.500 500 500 7.500 722.391,82 108.479,19 86.709,63 1.819,20-450 1.000 3.000 445,40 5.385,36 130,36 2.070,07 650 500 7.219,17 21,56 28,96 29,90 27,23 10,92 23,07 95,65 40,86-30 3,74 21 Kirkebygning 221050 223010 225520 227035 Time- og dagpenge Udvendig vedligeholdelse af bygning EL Rengøring efter regning 65.326,32 15.626,98 1.200 1.915,31 30.000 5.990 10.463,03 131 344.300 102.300 1.000 1.000 120.000 15.000 5.000 55.000 37.000 2.000 2.000 4.000 278.973,68 86.673,02 1.000 1.000 118.800 13.084,69-25.000 49.010 26.536,97 1.869 2.000 4.000 18,97 15,28 1 12,77 600 10,89 28,28 6,55 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 223120 Anskaffelser - bygninger 13.935,59 12.425,34 1.510,25 86.000 50.000 15.000 20.000 1.000 72.064,41 37.574,66 15.000 20.000-510,25 16,20 24,85 151,03 23 Sognegård 116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler 71.330,36 15.626,90 295.300-3.000 102.300 223.969,64-3.000 86.673,10 24,16 15,28
Side 2 pr. 31-12-2015 221050 223010 223020 223120 223210 223240 225010 225520 227035 Time- og dagpenge Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Anskaffelser - bygninger Ejendomsskatter Medielicens Vand, renovation, grundejerforening m.m. EL Rengøring efter regning 9.920,24 11.704,69 187,15 1.501,51 5.450 7.833,32 14.028,13 2.582,15 75 2.421,27 10.000 9.000 12.000 2.500 2.000 35.000 20.000 2.500 90.000 5.000 3.000 5.000 10.000-920,24 295,31 2.312,85 498,49 29.550 12.166,68 2.500 75.971,87 2.417,85 2.925 2.578,73 110,22 97,54 7,49 75,08 15,57 39,17 15,59 51,64 2,50 48,43 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 3.695,10 3.695,10 42.600 22.600 20.000 38.904,90 18.904,90 20.000 8,67 16,35 3 Kirkelige aktiviteter 432.769,62 2.058.400 1.625.630,38 21,02 30 Fælles formål 228020 Undervisningsmaterialer 5.456,88 3.645 1.811,88 26.000 10.000 1.000 5.000 10.000 20.543,12 10.000 1.000 5.000-3.645 8.188,12 20,99 18,12 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Salg ved arrangementer Time- og dagpenge Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Oblater, altervin og lign. 118050 221050 228015 228025 228080 176.530,64-2.417 148.989,79 1.961 122,85 2.590 5.950 737 11.975,75 3.938,75 2.682,50 647.000-15.000 561.000 6.000 1.000 500 14.000 4.500 2.000 10.000 30.000 23.000 10.000 470.469,36 27,28-12.583 16,11 412.010,21 26,56 4.039 32,68 1.000 377,15 24,57 11.410 18,50 4.500-3.950 297,50 9.263 18.024,25 19.061,25 7.317,50 7,37 39,92 17,13 26,83
Side 3 pr. 31-12-2015 32 Kirkelig undervisning 118050 228010 228020 228025 Salg ved arrangementer Kontorudgifter Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 43.081,20 41.330,90 600 319 831,30 287.100-2.500-4.000 224.100 3.000 5.000 5.000 12.000 500 20.000 10.000 6.000 8.000 244.018,80-2.500-4.000 182.769,10 3.000 5.000 5.000 12.000 500 19.400 10.000 6.000 7.681-831,30 15,01 18,44 3 3,99 33 Diakonal virksomhed 118050 222020 224510 228020 228025 Salg ved arrangementer Repræsentation ekstern Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 33.227,11-519,50 28.902,18 547,95 454,80 269,95 3.501,73 70 242.600-3.000-4.000 154.600 5.000 3.000 2.000 16.500 10.000 10.000 10.000 6.500 3.000 25.000 2.000 2.000 209.372,89-2.480,50-4.000 125.697,82 5.000 3.000-547,95 2.000 16.500 10.000 10.000 9.545,20 6.500 2.730,05 21.498,27 1.930 2.000 13,70 17,32 18,69 4,55 9 14,01 3,50 34 Kommunikation 226510 226520 227050 Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Trykning 56.677,76 19.844,48 7.162,19 8.445,34 14.440,75 6.785 263.300 167.300 45.000 6.000 15.000 17.000 13.000 206.622,24 147.455,52 37.837,81 6.000 6.554,66 2.559,25 6.215 21,53 11,86 15,92 56,30 84,95 52,19 35 Kirkekor 55.703,60 54.968,20 452.800 376.800 397.096,40 321.831,80 12,30 14,59
Side 4 pr. 31-12-2015 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. 680,80 54,60 5.000 5.000 36.000 20.000 10.000 4.319,20 5.000-54,60 36.000 20.000 10.000 13,62 36 Kirkekoncerter 118075 223220 Entre til koncerter, foredrag m.v. KODA 62.092,43 19.939,88 510,60 40,95 41.601 137.600-1.000-1.000 75.600 15.000 2.500 200 10.000 33.300 3.000 75.507,57 45,13-1.000-1.000 55.660,12 26,38 14.489,40 3,40 2.500 159,05 20,48 10.000-8.301 124,93 3.000 37 Foredrags- og mødevirksomhed 118050 Salg ved arrangementer 2.000-500 2.500 2.000-500 2.500 5 51 Præstebolig mv. Præstebolig 1 115010 223010 223020 223210 225010 225520 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Ejendomsskatter Vand, renovation, grundejerforening m.m. EL 29.687,67 20.166,67-9.818 8.925,95 14.764,77 3.695,11 2.598,84 69.000 4.000-62.000 2.000 5.000 2.000 2.000 30.000 5.000 13.000 3.500 3.500 39.312,33 43,03-16.166,67 504,17-52.182 15,84 2.000-3.925,95 178,52 2.000 2.000 15.235,23 1.304,89 13.000 3.500 901,16 49,22 73,90 74,25 52 Præstebolig 2 115010 115020 161010 223020 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Husleje Indvendig vedligeholdelse af bygning 9.521-8.380-1.099 19.000 65.000-53.000 118.000 55.479-44.620 1.099 99.000 14,65 15,81 16,10 6 Administration og fællesudgifter 53.332,88 424.658 371.325,12 12,56
Side 5 pr. 31-12-2015 60 Fælles formål 226520 227010 227075 227085 228010 229110 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Porto og fragt m.v. Gebyrer Leje/leasing Kontorudgifter Kasse-/afrundingsdifferencer 18.752,73 -,48 6.780 444-225,45 10.905,66 849 156.000 70.000 10.000 5.000 2.000 2.000 11.000 40.000 14.000 1.000 1.000 137.247,27,48 70.000 3.220 4.556 2.000 2.225,45 11.000 29.094,34 13.151 1.000 1.000 12,02 67,80 8,88-11,27 27,26 6,06 61 Menighedsrådet/provstiudvalget Befordring efter regning Repræsentation intern Repræsentation ekstern Copydan Ikke-skattepligtige godtgørelser Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder 221010 222010 222020 223230 223620 224510 5.791,15 1.500 725,20 495 1.000 1.928,95 112 30 70.000 13.000 1.000 1.000 500 4.600 7.400 18.500 4.000 1.000 18.000 500 500 64.208,85 11.500 1.000-725,20 505-500 4.600 7.400 18.500 4.000 1.000 16.071,05 388 470 8,27 11,54 49,50 200 10,72 22,40 6 62 Personale 222010 223810 224510 227055 228015 228065 Repræsentation intern AER og AES Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Konsulentydelser Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Arbejdstøj og udstyr 6.676,50 4.176,50 2.500 84.000 13.000 2.000 5.000 18.000 8.000 16.500 3.000 12.000 500 1.000 5.000 77.323,50 13.000 2.000 5.000 18.000 8.000 16.500 3.000 7.823,50 500 1.000 2.500 7,95 34,80 50
Side 6 pr. 31-12-2015 63 Bygning 227055 Konsulentydelser 10.937,50 10.937,50 15.000 13.000 2.000 4.062,50 72,92 13.000-8.937,50 546,88 64 Økonomi 13.000 13.000 13.000 13.000 66 Efteruddannelse 221010 227070 Befordring efter regning Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 11.175 11.175 25.000 1.000 1.000 23.000 13.825 1.000 1.000 11.825 44,70 48,59 67 Forsikring 227025 Folkekirkens selvforsikring 61.658 61.658 61.658 61.658 7 70 Finansielle poster Renter af stiftslån 265020 Renteudgifter stiftsmiddellån 49.493 60.493 60.493 49.493 60.493 60.493 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 254010 Renteindtægter, bank -10.000-10.000-10.000-10.000 74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) 255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler -1.000-1.000-1.000-1.000 Driftsformål i alt -110.701,65 222.451 333.152,65-49,76 8 85 Anlægsinvestering Præsteboliger 512310 Større istandsættelsesarbejder 1.312,20 1.312,20 1.312,20-1.312,20-1.312,20-1.312,20 9 92 Anlægsfinansiering Ligningsbeløb anlæg 101810 Kirkelig ligning kommune 1-156.999,99-156.999,99-156.999,99-628.000-628.000-628.000-471.000,01-471.000,01-471.000,01 25 25 25 Anlægsformål i alt -155.687,79-628.000-472.312,21 24,79