Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21 Kirkebygning og sognegård Kirkebygning 1.274.000 607.000 1.274.000 607.000 2100 Kirkebygning 223010 223030 223610 227055 228045 Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken Skattepligtige godtgørelser Konsulentydelser Planter, grus, gran m.v. 607.000 430.000 10.000 20.000 5.000 1.000 5.000 65.000 30.000 5.000 6.000 30.000 607.000 430.000 10.000 20.000 5.000 1.000 5.000 65.000 30.000 5.000 6.000 30.000 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 50.000 50.000 2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske ikke IT 50.000 35.000 15.000 50.000 35.000 15.000 23 Sognegård 617.000 617.000 2300 Sognegård 223010 223110 223130 228045 Udvendig vedligeholdelse af bygninger Anskaffelser - udenomsarealer omkring kirken, kirkegården og parken Anskaffelser - inventar og tekniske ikke IT Planter, grus, gran m.v. 617.000 430.000 11.000 30.000 10.000 5.000 10.000 10.000 65.000 30.000 6.000 10.000 617.000 430.000 11.000 30.000 10.000 5.000 10.000 10.000 65.000 30.000 6.000 10.000 3 31 Kirkelige aktiviteter Gudstjeneste og kirkelige handlinger 1.574.000 1.099.700 1.574.000 1.099.700
Side 2 3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 223610 224510 227005 227045 228015 228025 228035 228050 228080 Skattepligtige godtgørelser Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Annoncering Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Indkøb til fortæring Udsmykning (lys,gran mv.) Oblater, altervin og lign. 1.099.700 979.700 3.000 4.000 25.000 2.000 12.000 20.000 22.000 25.000 2.000 5.000 1.099.700 979.700 3.000 4.000 25.000 2.000 12.000 20.000 22.000 25.000 2.000 5.000 32 Kirkelig undervisning 70.000 70.000 3220 Voksenundervisning 5.000 5.000 5.000 5.000 3230 Konfirmandundervisning 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 227070 Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. 228020 Undervisningsmaterialer 50.000 5.000 5.000 5.000 35.000 50.000 5.000 5.000 5.000 35.000 3240 Minikonfirmander 228020 Undervisningsmaterialer 15.000 10.000 2.000 1.000 2.000 15.000 10.000 2.000 1.000 2.000 33 Diakonal virksomhed 50.000 50.000 3310 Onsdagsmøder 10.000 10.000 10.000 10.000 3320 Martine 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 3330 Aftenmøder 10.000 10.000 10.000 10.000 3340 Udflugter og ture 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 15.000 15.000 15.000 15.000 34 Kommunikation 151.700 151.700 3400 Kommunikation 227050 Trykning 151.700 41.700 95.000 15.000 151.700 41.700 95.000 15.000 35 Kirkekor 50.000 50.000
Side 3 3510 Grøndalslundkoret Honorar 50.000 50.000 50.000 50.000 36 Kirkekoncerter 104.600 104.600 3600 Kirkekoncerter 222020 Repræsentation ekstern 227045 Annoncering 94.600 82.600 2.000 3.000 7.000 94.600 82.600 2.000 3.000 7.000 3610 Grøndalslundkoret, solister v/koncerter 10.000 10.000 10.000 10.000 37 Foredrags- og mødevirksomhed 47.000 47.000 3700 Foredrags- og mødevirksomhed 227045 Annoncering 47.000 40.000 2.000 5.000 47.000 40.000 2.000 5.000 39 Kontingent til DSUK 1.000 1.000 3900 DSUK 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder 1.000 1.000 1.000 1.000 4 Kirkegård 3.759.000 3.759.000 40 Kirkegården 3.430.300 3.430.300 4000 Kirkegården 118010 118011 118012 118025 118030 118035 221025 221060 222020 223010 223030 223050 223120 223130 223140 223210 Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Nyanlæg/omlægning, gravsteder Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold, granpyntning mv. Befordringsgodtgørelse Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Repræsentation ekstern Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken Vedligeholdelse af maskiner Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske ikke IT Anskaffelser - maskiner og værktøj Ejendomsskatter 3.430.300-432.000 432.000-333.000-50.000-235.000-405.000 3.655.300 500 500 1.000 25.000 25.000 10.000 20.000 100.000 20.000 90.000 1.000 3.430.300-432.000 432.000-333.000-50.000-235.000-405.000 3.655.300 500 500 1.000 25.000 25.000 10.000 20.000 100.000 20.000 90.000 1.000
Side 4 223240 223250 223610 226520 227010 227015 227055 227065 227070 228010 228030 228035 228045 228060 228065 228070 228075 255010 Medielicens Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer Skattepligtige godtgørelser Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Konsulentydelser Kørsel af affald Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. Kontorudgifter Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr Brændstof Renteafkast gravstedskapitaler 1.000 150 2.000 20.000 65.000 27.000 20.000 12.000 10.000 20.000 44.850 30.000 20.000 1.500 15.000 248.000 20.000 4.500 40.000 20.000 48.000-164.000 1.000 150 2.000 20.000 65.000 27.000 20.000 12.000 10.000 20.000 44.850 30.000 20.000 1.500 15.000 248.000 20.000 4.500 40.000 20.000 48.000-164.000 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 328.700 328.700 4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 118020 Gravkastning 223050 Vedligeholdelse af maskiner 223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj 227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave 228045 Planter, grus, gran m.v. 228065 Arbejdstøj og udstyr 228070 Sikkerhedsudstyr 228075 Brændstof 328.700-132.000 358.700 10.000 10.000 5.000 55.000 10.000 5.000 5.000 2.000 328.700-132.000 358.700 10.000 10.000 5.000 55.000 10.000 5.000 5.000 2.000 5 Præstebolig mv. 15.000 15.000 51 Præstebolig 1 26.500 26.500 5100 Tårnvej 352 115010 115020 223120 223210 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Anskaffelser - bygninger Ejendomsskatter 26.500-64.000-15.000 19.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 24.000 12.000 26.500-64.000-15.000 19.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 24.000 12.000 52 Præstebolig 2 30.500 30.500
Side 5 5200 Schweizerdalsvej 40 115010 115020 223120 223210 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Anskaffelser - bygninger Ejendomsskatter 30.500-41.000-15.000 19.500 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 12.000 30.500-41.000-15.000 19.500 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 10.000 12.000 56 Funktionærbolig -42.000-42.000 5600 Simmelkær 2 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 223210 Ejendomsskatter -42.000-57.000 5.000 10.000-42.000-57.000 5.000 10.000 6 Administration og fællesudgifter 817.100 817.100 60 Fælles formål 79.000 79.000 6000 Fælles formål 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 228010 Kontorudgifter 40.000 40.000 40.000 40.000 6010 Tårnvej 352 228030 Abonnementer/bøger/aviser 7.000 3.500 3.500 7.000 3.500 3.500 6014 Schweizerdalsvej 40 228030 Abonnementer/bøger/aviser 7.000 3.500 3.500 7.000 3.500 3.500 6020 Kirken 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 227010 Porto og fragt m.v. 25.000 15.000 6.000 4.000 25.000 15.000 6.000 4.000 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 189.000 189.000 6100 Menighedsrådet/provstiudvalget 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder 189.000 159.000 15.000 15.000 189.000 159.000 15.000 15.000 62 Personale 100.900 100.900 6200 Personale 222010 Repræsentation intern 223810 AER og AES 228065 Arbejdstøj og udstyr 100.900 45.900 10.000 40.000 5.000 100.900 45.900 10.000 40.000 5.000
Side 6 63 Bygning 40.000 40.000 6300 Bygning 227055 Konsulentydelser 40.000 30.000 10.000 40.000 30.000 10.000 64 Økonomi 168.700 168.700 6400 Økonomi 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 168.700 164.700 4.000 168.700 164.700 4.000 65 Personregistrering 92.500 92.500 6500 Personregistrering 228030 Abonnementer/bøger/aviser 92.500 91.500 1.000 92.500 91.500 1.000 66 Efteruddannelse 50.000 50.000 6600 Efteruddannelse 227070 Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. 50.000 50.000 50.000 50.000 67 Forsikring 97.000 97.000 6700 Forsikring 227025 Folkekirkens selvforsikring 97.000 97.000 97.000 97.000 7 Finansielle poster 5.900 5.900 70 Renter af stiftslån 11.000 11.000 7000 Renter af stiftslån 265020 Renteudgifter stiftsmiddellån 11.000 11.000 11.000 11.000 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) -5.100-5.100 7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 254010 Renteindtægter, bank -5.100-5.100-5.100-5.100 Driftsformål i alt Anlægsformål i alt