ÅRSBUDGET 1 for Ørslev Sogns Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 871911 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Ørslev Kirke Diakonalt projekt 1 Der igangsættes et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre og svagelige mennesker primært i Ørslev sogn, men projektet vil også indeholde tilbud til og senere kunne udbredes til hele pastoratet. Projektet indeholder følgende aktiviteter: Besøgsven (i samarbejde med www.menighedsplejer.dk ) Der foretages dels opsøgende virksomhed dels oplysning i medier med opkaldsmulighed Der søges frivillige og laves ordninger ud fra Samvirkende Menighedsplejers koncept. Der foretages dels besøg dels deltagelse med den ældre i de kirkelige aktiviteter Der gøres brug af transport / cykelture se herunder Ledsaget eller formidlet transport til gudstjeneste og arrangementer Der foretages dels opsøgende virksomhed dels oplysning i medier med opkaldsmulighed Målgruppen er ældre, der pga. af gangbesvær eller psykiske problemer ikke kommer ud Det kan evt. være besøgsvennen, der står for transporten Der kan aftales transport med privatbil evt. flextrafik eller rickshaw! Cykelture i rickshaw for gangbesværede (i samarbejde med www.cyklingudenalder.dk ) Der anskaffes en kvalitets rickshaw med el-motor (f.eks. www.triobike.dk ) Der søges frivillige kaptajner - evt. kombi med besøgsvenfunktion Der foretages dels opsøgende virksomhed dels oplysning i medier med opkaldsmulighed Der aftales ture ud i naturen eller f.eks. transport til kirke Arrangementer i Ørslev Kirkehus Arrangementer af primært social karakter sekundært kulturel / kirkelig Der serveres mad og drikke, synges, lyttes til mindre foredrag, ses film osv. Der søges frivillige til at stå for arrangementerne Arrangementer kombineres med andre dele af projektet ovenfor (første år start 1.januar 1):. kr. Diakonal projekt- og frivilligkoordinator (8 timer pr. uge). kr. PR og administration. kr. Transportomkostninger. kr. Mad og drikke (inkl. egenbetaling). kr. Cykel (rickshaw) første år 1. kr. Projektet finansieres i 1 af de frie midler, som er opsparet af Ørslev Kirke. Det påtænkes i 17, hvis projektet bliver en succes, at gøre det til en blivende aktivitet på pastoratsbasis og med deling af udgifter. Projektet er godkendt af menighedsrådet på budgetmødet d..maj 1 Claus Pallesen Kasserer Ørslev Menighedsråd Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.7.99 1.. 1.., 1.71.89,7 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.7.99-19. -91. -. -1. 97. -7.9-1. -8. -. 7 Finansielle poster.71 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.7-81.7 -.1-1. -.. -1.. -1.88.11, -1.9.91,1-1. -19. -7. -.7 -. -1. -8.7 8. -7.9-9. -1. -8. -7. -81.,7 1.8, -1.8, -17.918,1-8.,, -8.77,9-7.,91-1.79, 7.819, -98.,91-17.9,8,,,, -1.11,, -.7, -.77,8-8.8,91, -1.9,9-9.,97-9.77,78, -19.8,88-7.91,9-9.8, 1.,81-97.98,11-17.,7,,,, -1.11,, -9.,7-9.781,7.9.99,1.71,7 17.8,9 -.7, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)),,,,, -1.7.78,1,,,,, -17.8, B Resultat af anlæg -9.91, 7., C Årets resultat -. -8.8, 1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7.99 1.. 1..,, 1.., 19.9,7 1.7.99 1.7.99 1.. 1.., 1.71.89,7 1.7.99 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1-97. -1.1 -.9 -. -11., -11., -7.87, -9.11,7, -7.9,1, -., -11.8,99-9.,8,, -87.9-1. -1. -97. -71.8 -.7-1. -81.,7-8.8,91-19. -91. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -1.9-17. -8.9-1. -9. -. -9. -.1-8.9-17.1-9. -., -.,9-9., -1., -8.8, -1.9, -9.8,9,,, -89.1,.81,, -7.81, -.7,8 -.11,7 -.77,7, -. -1. -1. -8. -. -8.8-1.9-17. -1. -. -1. -81.7 -.7-8., -9.77,78 -. -1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.9 -. -8. -. -.,1 -.,7,, -.79,9 -.1,1,, 97. -8. -.7-1.1 - -.1-8.7-1.79, -9.8, 97. -7.9-1. Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -9.7-18. -9. -8.9-11. -7. -.9-19.9-1. -8. -11.1 -.99, -.79,18-17.7, -7.78,8 -.8,9,, -11.87,8,,, -7.19, -.7,1-18.,19-8.77,7 -.9, -7.1,, -1.8,8,,, -1. -9. -9. -. -. -.7-9. -.9-11. -1. -1. -1.11, -1.11, -8. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1..9.,,,.,.7,, 17.9,,,,.87,8.7,, 1.11, 1..71.9.99,1.71,7.71 Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1, -1.7.78,1,,,,,,,,,, 1.8.8,9 1, -17.8,,,,,,,,,,, 79.,7 -- 1 heraf -- -9.91, 7., Ørslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 871911, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side