HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

12

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 13

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....... 31.580 10.508-38.231 6.910-31.820 8.400-01 Forsyningsvirksomheder m.v.................... 37.154 60.085-51.696 76.268-25.847 25.555- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur...................... 55.781 136-65.777 513-65.940 516-03 Undervisning og kultur......................... 373.061 42.107-371.187 41.108-385.472 41.034- Heraf refusion................................ 676-680- 693-04 Sundhedsområdet............................ 76.807 106-80.102 80.270 573-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............. 887.026 314.334-915.498 300.089-926.872 306.787- Heraf refusion................................ 162.221-173.921-185.573-06 Fællesudgifter og administration m............... 158.971 13.086-166.777 14.133-169.050 7.951- Heraf refusion A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT.................. 1.620.379 440.362-1.689.267 439.021-1.685.271 390.816- Heraf refusion................................ 162.897-174.601-186.266- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....... 11.951 3.475-11.457 5.150-21.300 01 Forsyningsvirksomheder m.v.................... 14.968 1.295-23.733 02 Transport og infrastruktur...................... 10.579 5.473-7.936 8.700 03 Undervisning og kultur......................... 6.577 7.285 5.600 04 Sundhedsområdet............................ 1.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............. 22.603 7.772 5.000 06 Fællesudgifter og administration m............... 1.755 2.525 8.500 B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT................ 68.434 10.242-60.707 5.150-50.100 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) C.RENTERIALT............................... 11.176 18.385-10.817 12.808-9.264 6.998- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(e)/forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) 75-12.825-25.427- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)........ 23.601 40.776-44.836 33.813-38.098 34.754- E. AFDRAG PÅ LÅN(DEBETSIDEN PÅ 08.55) IALT.......................................... 15.257 14.943 19.179 D.BALANCEFORSKYDNINGERIALT............ 23.601 40.851-44.836 46.638-38.098 60.182- A B C D E PRIS-OGLØN- STIGNINGERVEDR.HOVEDKONTO0-6.......... 1.738.848 509.840-1.820.570 503.617-1.801.912 457.995- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............... 16.988-14.300-23.896- Tilskud og udligning........................... 21.600 124.651-50.124 209.372-50.491 208.461- Refusion af købsmoms........................ 572 889 889 Skatter...................................... 3.528 1.113.068-21.051 1.165.345-32.057 1.194.997- F.FINANSIERINGIALT......................... 25.700 1.254.708-72.064 1.389.017-83.437 1.427.354- BALANCE..................................... 1.764.548 1.764.548-1.892.634 1.892.634-1.885.349 1.885.349-14

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....... 32.743 8.400-33.741 8.400-34.738 8.400-01 Forsyningsvirksomheder m.v.................... 25.847 25.555-25.847 25.555-25.847 25.555- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur...................... 66.429 516-66.791 516-66.791 516-03 Undervisning og kultur......................... 387.538 42.501-387.189 42.879-386.992 43.053- Heraf refusion................................ 693-693- 693-04 Sundhedsområdet............................ 80.182 573-80.137 573-80.135 573-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............. 928.570 307.438-923.028 307.258-922.709 307.209- Heraf refusion................................ 187.130-188.711-189.424-06 Fællesudgifter og administration m............... 145.129 6.673-138.762 6.673-133.762 6.673- Heraf refusion A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT.................. 1.666.437 391.655-1.655.494 391.854-1.650.973 391.979- Heraf refusion................................ 187.823-189.404-190.117- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....... 21.300 10.300 10.300 01 Forsyningsvirksomheder m.v.................... 02 Transport og infrastruktur...................... 17.200 15.200 11.700 03 Undervisning og kultur......................... 3.200 3.000 1.000 04 Sundhedsområdet............................ 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m............. 15.000 10.000 4.000 06 Fællesudgifter og administration m............... 9.000 11.500 23.000 B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT................ 65.700 50.000 50.000 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) 33.824 7.138-67.244 14.419-101.579 21.845- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(e)/forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) 2.295-2.397 11.386 Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)........ 1.955-1.439 1.321 1.467 8.383 1.495 D.BALANCEFORSKYDNINGERIALT............ 1.955-855- 3.719 1.467 19.770 1.495 E. AFDRAG PÅ LÅN(DEBETSIDEN PÅ 08.55) IALT.......................................... 16.259 24.754 16.749 C.RENTERIALT............................... 8.773 8.114-8.199 9.271-7.767 10.469- A B C D E PRIS-OGLØN- STIGNINGERVEDR.HOVEDKONTO0-6.......... 1.789.037 407.762-1.809.410 414.078-1.846.838 422.798- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............... 15.794-5.693-5.801- Tilskud og udligning........................... 51.353 182.658-52.257 160.421-53.252 140.760- Refusion af købsmoms........................ 889 889 889 Skatter...................................... 4.390 1.239.455-4.539 1.286.904-4.693 1.336.313- F.FINANSIERINGIALT......................... 56.632 1.437.907-57.685 1.453.018-58.834 1.482.874- BALANCE..................................... 1.845.669 1.845.669-1.867.095 1.867.095-1.905.672 1.905.672-15

SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 16

SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning................................ 4.549 139-293- 304-157 306-25 Faste ejendomme............................. 15.731 7.860-28.524 6.110-21.986 7.596-28 Fritidsområder............................... 875 53-937 929 32 Fritidsfaciliteter............................... 105 13 1-12 1-38 Naturbeskyttelse.............................. 737 31-849 858 48 Vandløbsvæsen.............................. 864 91-809 802 52 Miljøbeskyttelse m.v........................... 1.140 426-1.939 128-1.615 129-55 Diverse udgifter og indtægter................... 394 357-415 359-396 361-58 Redningsberedskab........................... 7.185 1.552-5.039 8-5.065 8-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 31.580 10.508-38.231 6.910-31.820 8.400-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning............................. 2.242 2.823-3.295 3.005-06 Andre forsyningsvirksomheder 22 Forsyningsvirksomheder i alt.................... 2.242 2.823-3.295 3.005-35 Spildevandsanlæg............................ 21.504 46.265-22.125 47.153-38 Affaldshåndtering............................. 13.408 10.996-26.276 26.111-25.847 25.555-01 Forsyningsvirksomhederm.v.ialt............. 37.154 60.085-51.696 76.268-25.847 25.555-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner............................. 17.881 103-17.616 513-17.550 516-28 Kommunale veje.............................. 16.383 34-18.353 18.922 32 Kollektiv trafik................................ 21.517 29.808 29.468 02 Transportoginfrastrukturialt................. 55.781 136-65.777 513-65.940 516-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler................................ 161.315 727-149.003 155.554 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen............................... 54.014 4.089-44.344 2.957-45.293 2.973-03 Syge- og hjemmeundervisning............... 592 405 592 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v........ 7.655 298-7.817 140-8.764 141-05 Skolefritidsordninger....................... 66.559 32.732-71.153 32.326-71.281 32.272-06 Befordring af elever i grundskolen............. 11.056 5.629 8.490 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5.......................... 1.612 19.440 2.025-22.360 2.036-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen............................ 590 631 643 10 Bidrag til statslige og private skoler............ 14.881 16.284 16.377 12 Efterskoler og ungdomskostskoler............ 5.459 4.322 4.373 14 Ungdommens uddannelsesvejledning......... 2.930 3.027 3.198 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen............................ 724 699 712 17 Specialpædagogisk bistand til voksne......... 3.197 3.769 3.767 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge............. 7.106 554-10.280 620-10.097 545-22 Folkeskolen m.m. i alt......................... 337.690 38.399-336.804 38.067-351.499 37.966-30 Ungdomsuddannelser......................... 3.163 3.533 2.875 32 Folkebiblioteker.............................. 8.913 194-9.295 209-9.342 210-35 Kulturel virksomhed........................... 10.400 857-10.478 1.677-10.608 1.687-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v............ 12.894 1.980-11.076 475-11.150 478- REFUSIONIALT............................... 676-680- 693-03 Undervisningogkulturialt................... 373.061 42.107-371.187 41.108-385.472 41.034-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v......................... 76.807 106-80.102 80.270 573-04 Sundhedsområdetialt....................... 76.807 106-80.102 80.270 573-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål.............................. 18.274 470-12.309 9.918 17

SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED(INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning................................ 157 306-157 306-157 306-25 Faste ejendomme............................. 22.984 7.596-23.981 7.596-24.979 7.596-28 Fritidsområder............................... 929 929 929 32 Fritidsfaciliteter............................... 12 1-12 1-12 1-38 Naturbeskyttelse.............................. 858 858 858 48 Vandløbsvæsen.............................. 802 802 802 52 Miljøbeskyttelse m.v........................... 1.541 129-1.541 129-1.541 129-55 Diverse udgifter og indtægter................... 396 361-396 361-396 361-58 Redningsberedskab........................... 5.065 8-5.065 8-5.065 8-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 32.743 8.400-33.741 8.400-34.738 8.400-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning............................. 06 Andre forsyningsvirksomheder 22 Forsyningsvirksomheder i alt.................... 35 Spildevandsanlæg............................ 38 Affaldshåndtering............................. 25.847 25.555-25.847 25.555-25.847 25.555-01 Forsyningsvirksomhederm.v.ialt............. 25.847 25.555-25.847 25.555-25.847 25.555-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner............................. 17.800 516-17.800 516-17.800 516-28 Kommunale veje.............................. 19.303 19.665 19.665 32 Kollektiv trafik................................ 29.326 29.326 29.326 02 Transportoginfrastrukturialt................. 66.429 516-66.791 516-66.791 516-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler................................ 155.554 155.554 155.554 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen............................... 45.688 2.973-44.817 2.973-44.233 2.973-03 Syge- og hjemmeundervisning............... 592 592 592 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v........ 8.764 141-8.764 141-8.764 141-05 Skolefritidsordninger....................... 72.951 33.739-73.474 34.118-73.860 34.291-06 Befordring af elever i grundskolen............. 8.490 8.490 8.490 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5.......................... 22.360 2.036-22.360 2.036-22.360 2.036-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen............................ 643 643 643 10 Bidrag til statslige og private skoler............ 16.377 16.377 16.377 12 Efterskoler og ungdomskostskoler............ 4.373 4.373 4.373 14 Ungdommens uddannelsesvejledning......... 3.198 3.198 3.198 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen............................ 712 712 712 17 Specialpædagogisk bistand til voksne......... 3.767 3.767 3.767 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge............. 10.097 545-10.097 545-10.097 545-22 Folkeskolen m.m. i alt......................... 353.565 39.434-353.216 39.812-353.019 39.986-30 Ungdomsuddannelser......................... 2.875 2.875 2.875 32 Folkebiblioteker.............................. 9.342 210-9.342 210-9.342 210-35 Kulturel virksomhed........................... 10.608 1.687-10.608 1.687-10.608 1.687-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v............ 11.150 478-11.150 478-11.150 478- REFUSIONIALT............................... 693-693- 693-03 Undervisningogkulturialt................... 387.538 42.501-387.189 42.879-386.992 43.053-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v......................... 80.182 573-80.137 573-80.135 573-04 Sundhedsområdetialt....................... 80.182 573-80.137 573-80.135 573-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål.............................. 6.279 2.264 275-18

SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 11 Dagpleje.................................. 54.471 12.687-54.346 11.465-49.581 11.837-13 Børnehaver................................ 49.589 15.237-47.798 485-45.305 488-14 Integrerede daginstitutioner.................. 32.050 8.318-36.814 24.129-34.925 19.793-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 465 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.......... 11.408 9.660 9.338 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger............................. 11.237 1.392-11.226 1.586-15.164 1.189-25 Dagtilbud til børn og unge i alt.................. 177.495 38.104-172.154 37.666-164.230 33.306-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov........ 56.084 3.566-49.357 416-45.427 418-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger.............................. 4.873 13.002-3.668 11.879-4.203 14.087-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 154.328 15.899-163.083 15.276-163.600 12.341-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede............................. 16.461 925-10.719 262-10.687 263-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring................................ 23.822 1.076-21.236 354-20.310 356-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem................ 1.102 1.996 1.549 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt............. 200.585 30.902-200.701 27.770-200.349 27.048-38 Tilbud til voksne med særlige behov............. 138.402 60.404-124.799 49.207-127.045 49.178-46 Tilbud til udlændinge.......................... 4.713 1.632-5.033 765-5.243 1.456-48 Førtidspensioner og personlige tillæg............ 105.353 8.404-109.894 8.183-111.918 7.822-57 Kontante ydelser.............................. 135.465 2.979-174.327 2.162-176.963 1.986-58 Revalidering................................. 56.260 46-53.896 64.765 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige..... 15.400 19.401 94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige........................... 2.849 2.260-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner......... 5.134 5.677 5.934 97 Seniorjob til personer over 55 år.............. 155 156 98 Beskæftigelsesordninger.................... 4.216 3.817-3.556 4.886 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt............. 12.200 6.077-24.788 30.377 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...................................... 469 549 554 REFUSIONIALT............................... 162.221-173.921-185.573-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt...... 887.026 314.334-915.498 300.089-926.872 306.787-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation........................... 6.403 3-6.763 5.560 45 Administrativ organisation...................... 131.634 13.067-139.010 13.365-140.536 7.179-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter....... 1.165 16-1.232 1.718 52 Lønpuljer m.v................................. 19.768 19.772 768-21.237 772-06 Fællesudgifterogadministrationm.vialt....... 158.971 13.086-166.777 14.133-169.050 7.951- A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT.................. 1.620.379 440.362-1.689.267 439.021-1.685.271 390.816- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning................................ 1.986 1.535-25 Faste ejendomme............................. 9.900 1.940-11.457 5.150-20.300 28 Fritidsområder............................... 800 32 Fritidsfaciliteter............................... 30 200 48 Vandløbsvæsen.............................. 36 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 11.951 3.475-11.457 5.150-21.300 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg............................ 14.968 1.295-23.733 01 Forsyningsvirksomhederm.v.ialt............. 14.968 1.295-23.733 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje.............................. 10.579 5.473-7.936 8.700 19

SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 11 Dagpleje.................................. 45.814 10.565-44.277 10.392-43.447 10.123-13 Børnehaver................................ 45.305 488-45.305 488-45.305 488-14 Integrerede daginstitutioner.................. 34.925 18.658-34.925 16.914-34.925 16.299-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.......... 9.338 9.338 9.338 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger............................. 15.164 1.189-15.164 1.189-15.164 1.189-25 Dagtilbud til børn og unge i alt.................. 156.824 30.900-151.273 28.982-147.903 28.099-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov........ 45.532 418-45.582 418-45.582 418-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger.............................. 4.203 14.087-4.203 14.087-4.203 14.087-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 166.132 13.543-167.780 13.701-169.170 13.823-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede............................. 10.437 263-10.437 263-10.437 263-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring................................ 20.310 356-20.110 356-20.110 356-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem................ 1.549 1.549 1.549 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt............. 202.632 28.250-204.080 28.408-205.470 28.530-38 Tilbud til voksne med særlige behov............. 127.045 49.179-127.045 49.178-127.045 49.178-46 Tilbud til udlændinge.......................... 5.243 1.456-5.243 1.456-5.243 1.456-48 Førtidspensioner og personlige tillæg............ 113.165 7.822-114.402 7.822-115.153 7.822-57 Kontante ydelser.............................. 182.165 2.283-180.155 2.283-181.064 2.283-58 Revalidering................................. 64.765 64.765 64.765 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige..... 19.401 19.401 19.401 94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige........................... 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner......... 5.934 5.934 5.934 97 Seniorjob til personer over 55 år.............. 156 156 156 98 Beskæftigelsesordninger.................... 5.154 4.438 4.438 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt............. 30.645 29.929 29.929 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...................................... 554 554 554 REFUSIONIALT............................... 187.130-188.711-189.424-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt...... 928.570 307.438-923.028 307.258-922.709 307.209-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation........................... 5.243 5.877 5.877 45 Administrativ organisation...................... 117.734 5.901-110.734 5.901-105.734 5.901-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter....... 1.718 1.718 1.718 52 Lønpuljer m.v................................. 20.433 772-20.433 772-20.433 772-06 Fællesudgifterogadministrationm.vialt....... 145.129 6.673-138.762 6.673-133.762 6.673- A.DRIFTSVIRKSOMHEDIALT.................. 1.666.437 391.655-1.655.494 391.854-1.650.973 391.979- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning................................ 25 Faste ejendomme............................. 20.300 10.300 10.300 28 Fritidsområder............................... 800 32 Fritidsfaciliteter............................... 200 48 Vandløbsvæsen.............................. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 21.300 10.300 10.300 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg............................ 01 Forsyningsvirksomhederm.v.ialt............. 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje.............................. 17.200 15.200 11.700 20

SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 02 Transportoginfrastrukturialt................. 10.579 5.473-7.936 8.700 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.............................. 6.570 7.000 5.400 35 Kulturel virksomhed........................... 7 285 200 03 Undervisningogkulturialt................... 6.577 7.285 5.600 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v......................... 1.000 04 Sundhedsområdetialt....................... 1.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje.................................. 1.000 13 Børnehaver................................ 2.000 4.000 14 Integrerede daginstitutioner.................. 82 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.................. 82 2.000 5.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger.............................. 21.919 2.500 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 602 3.212 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede............................. 60 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt............. 22.521 5.772 38 Tilbud til voksne med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt...... 22.603 7.772 5.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation...................... 1.755 2.525 8.500 06 Fællesudgifterogadministrationm.vialt....... 1.755 2.525 8.500 B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT................ 68.434 10.242-60.707 5.150-50.100 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) RENTER RENTERIALT................................. 11.176 18.385-10.817 12.808-9.264 6.998- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT........................................... 64.483 1.295.484-119.018 1.422.830-115.287 1.462.108- BALANCE..................................... 1.764.473 1.764.473-1.879.809 1.879.809-1.859.922 1.859.922-21

SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR HELE1000KR. BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 02 Transportoginfrastrukturialt................. 17.200 15.200 11.700 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.............................. 3.200 3.000 1.000 35 Kulturel virksomhed........................... 03 Undervisningogkulturialt................... 3.200 3.000 1.000 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v......................... 04 Sundhedsområdetialt....................... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje.................................. 1.000 13 Børnehaver................................ 12.000 10.000 4.000 14 Integrerede daginstitutioner.................. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.................. 13.000 10.000 4.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger.............................. 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede............................. 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt............. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt...... 15.000 10.000 4.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation...................... 9.000 11.500 23.000 06 Fællesudgifterogadministrationm.vialt....... 9.000 11.500 23.000 B.ANLÆGSVIRKSOMHEDIALT................ 65.700 50.000 50.000 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6(BO-ÅRENE) 33.824 7.138-67.244 14.419-101.579 21.845- RENTER RENTERIALT................................. 8.773 8.114-8.199 9.271-7.767 10.469- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT........................................... 68.641 1.436.467-86.158 1.451.551-95.353 1.481.379- BALANCE..................................... 1.843.374 1.843.374-1.867.095 1.867.095-1.905.672 1.905.672-22

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 23

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR REGNSKAB 2009 BUDGET 2010 BUDGET UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1Lønninger......................... 749.236.019 745.827.600 739.612.300 1.5 Indtægter fra dagpengefonden........ 13.530.758-1.6 Tj. pensionsforsikringer.............. 4.997.462 8.018.900 8.050.100 1.9 Diverse manuelt vedr. løn............ 31.636.381-10.191.000-10.275.200-2.2 Fødevarer......................... 5.007.715 789.600 790.800 2.3 Brændsel og drivmidler.............. 21.040.883 18.676.800 18.057.400 2.6 Køb af jord og bygninger............. 2.588.409 2.7 Anskaffelser....................... 5.573.634 227.400 11.400 2.9 Øvrige varekøb..................... 51.512.109 38.893.100 34.249.800 4.0 Tjenesteydelser uden moms.......... 121.421.591 63.165.800 62.008.500 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.... 63.858.986 72.952.500 55.546.700 4.6 Betalinger til staten................. 25.239.894 22.709.400 23.360.500 4.7 Betalinger til kommuner............. 131.590.991 121.803.200 119.893.200 4.8 Betalinger til regioner................ 87.765.531 75.792.200 75.906.800 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v........... 126.618.164 136.458.300 133.428.200 5.1 Tjenestemandspensioner m.v......... 4.664.719 2.863.900 4.629.500 5.2 Overførsler til personer.............. 299.316.614 400.380.800 413.734.800 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.......... 34.994.315 52.637.400 56.292.800 6Finansudgifter..................... 71.957.839 128.803.270 124.624.010 6.8 Finansforskydninger................. 2.255.529 7.1 Egne huslejeindtægter............... 19.187.451-18.141.100-21.683.600-7.2 Salg af produkter og ydelser.......... 76.729.206-92.444.500-92.779.500-7.6 Betalinger fra staten................. 6.491.761-317.900-319.700-7.7 Betalinger fra kommuner............. 94.680.152-76.500.900-73.181.900-7.8 Betalinger fra regioner............... 7.902.030-62.600-63.000-7.9 Øvrige indtægter................... 80.651.387-81.338.400-15.066.800-8Finansindtægter................... 806.736.785-932.981.160-947.574.250-8.3 Låneoptagelse..................... 16.988.300-14.300.000-23.895.850-8.6 Statstilskud........................ 653.322.204-663.722.690-685.356.980-8.8 Finansforskydninger................. 1.783.988-9.1 Overførte lønninger................. 7.896.681 9.4 Overførte tjenesteydelser............ 47.537.938 605.100 9.7 Interne indtægter................... 55.434.619-605.000- Pris-oglønstigninger.............. 0 0 Vedr.hovedkonto0-6.............. 0 0 Rapporttotal-udgift............... 1764.473.264 1879.809.270 1859.921.610 Rapporttotal-indtægt.............. 1764.473.264-1879.809.260-1859.921.580-24

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2 BUDGET PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR BUDGETOVERSLAG 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1Lønninger......................... 723.961.100 719.143.300 716.784.100 1.6 Tj. pensionsforsikringer.............. 8.050.100 8.050.100 8.050.100 1.9 Diverse manuelt vedr. løn............ 10.275.200-10.275.200-10.275.200-2.2 Fødevarer......................... 796.400 796.400 796.400 2.3 Brændsel og drivmidler.............. 18.057.400 18.057.400 18.057.400 2.7 Anskaffelser....................... 11.400 11.400 11.400 2.9 Øvrige varekøb..................... 34.421.900 34.221.900 34.221.900 4.0 Tjenesteydelser uden moms.......... 59.031.000 59.714.800 59.714.700 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.... 70.335.400 55.135.400 55.635.400 4.6 Betalinger til staten................. 23.355.500 23.356.500 23.356.500 4.7 Betalinger til kommuner............. 119.650.200 119.650.200 119.650.200 4.8 Betalinger til regioner................ 75.827.200 75.784.900 75.782.900 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v........... 128.667.300 122.768.700 118.445.100 5.1 Tjenestemandspensioner m.v......... 4.629.500 4.629.500 4.629.500 5.2 Overførsler til personer.............. 419.393.700 418.225.400 419.889.200 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.......... 56.150.600 56.150.600 56.150.600 6Finansudgifter..................... 77.487.250 94.429.690 103.192.620 7.1 Egne huslejeindtægter............... 21.683.600-21.683.600-21.683.600-7.2 Salg af produkter og ydelser.......... 90.764.200-89.382.800-88.794.500-7.6 Betalinger fra staten................. 319.700-319.700-319.700-7.7 Betalinger fra kommuner............. 74.479.600-74.478.600-74.478.600-7.8 Betalinger fra regioner............... 63.000-63.000-63.000-7.9 Øvrige indtægter................... 15.066.800-15.066.800-15.066.800-8Finansindtægter................... 921.696.820-938.402.760-959.503.640-8.3 Låneoptagelse..................... 15.793.520-5.692.950-5.801.120-8.6 Statstilskud........................ 696.369.260-707.585.490-718.116.080- Pris-oglønstigninger.............. 33.823.630 67.244.250 101.578.950 Vedr.hovedkonto0-6.............. 7.137.880-14.419.450-21.844.640- Rapporttotal-udgift............... 1843.374.380 1867.095.240 1905.671.770 Rapporttotal-indtægt.............. 1843.374.380-1867.095.150-1905.671.680-25

Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 1 ØKONOMIUDVALG 323.041-1.497.931-1.174.890 DRIFT OG REFUSION 193.990-28.825 165.165 01 UDLEJNING 6.901-21.989-15.088 10 UDLEJNINGSBOLIGER 1.911-7.596-5.685 11 ÆLDREBOLIGER 4.203-14.087-9.884 12 STØTTET BOLIGBYGGERI 746 746 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. 41-306 - 265 02 POLITISK ORGANISATION 5.560 5.560 20 VEDERLAG M.V. 3.910 3.910 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 1.121 1.121 22 ØKONOMIUDVALG 38 38 23 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 38 38 24 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 38 38 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 38 38 26 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 38 38 27 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 38 38 28 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 28 28 29 RÅD OG NÆVN 266 266 30 HEGNSYNSNÆVN 10 10 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 129.300-772 128.528 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. 25.695-772 24.923 31 FÆLLES FUNKTIONER 2.149 2.149 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. 5.306 5.306 33 BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ 20.476 20.476 34 BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDSMARKED 32.500 32.500 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR 12.123 12.123 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER 31.051 31.051 04 IT OG KOMMUNIKATION 21.868 21.868 05 BEREDSKAB 5.065-8 5.057 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 10.231-4.794 5.437 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 1.952 1.952 61 ØVRIGE FORSIKRINGER 3.153 3.153 62 FÆLLES VIKARPULJE 5.127 5.127 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V - 4.794-4.794 07 GEBYRER - 1.262-1.262 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 16.578 16.578 80 LEASINGPROJEKT SKOLER 16.578 16.578 10 PULJER TIL SPAREMÅL - 1.512-1.512 01 INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD - 1.000-1.000 02 SPAREKRAV 43 43 03 REST. ADM.BIDRAG VEDR FORSYNINGSVIRK - 555-555 26

ANLÆG 4.500 4.500 1 ØKONOMIUDVALG 4.500 4.500 RENTER 9.264-6.998 2.266 01 UDLEJNING 4.176 4.176 11 ÆLDREBOLIGER 4.176 4.176 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 5.088-6.998-1.910 80 LEASINGPROJEKT SKOLER - 4.985-4.985 81 LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG 5.088-2.012 3.076 FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING 115.287-1.462.108-1.346.821 01 UDLEJNING 4.565 1.413 5.978 11 ÆLDREBOLIGER 4.565 1.413 5.978 08 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING 83.437-1.403.458-1.320.021 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 27.285-60.063-32.778 80 LEASINGPROJEKT SKOLER - 7.120-7.120 81 LÅNOPTAGELSE, RENTER OG AFDRAG 34.405-60.063-25.658 27

Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 36.358-3.571 32.787 DRIFT OG REFUSION 33.858-3.571 30.287 01 FRITIDSFACILITETER 10.089-546 9.543 10 FÆLLES FACILITETER 2.476-2 2.474 11 IDRÆTSHAL HVALSØ 1.720-161 1.559 12 IDRÆTSHAL SÅBY 1.202-310 892 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG 790-15 775 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE 1.138-58 1.080 15 IDRÆTSHAL GLIM 245 245 16 IDRÆTSHAL OSTED 937 937 17 IDRÆTSHAL LEJRE 647 647 18 IDRÆTSHAL TRÆLLERUP 934 934 02 KULTUREL VIRKSOMHED 18.054-2.590 15.464 20 FOLKEBIBLIOTEKET 8.050-210 7.840 21 MUSIKSKOLEN 6.254-2.380 3.874 22 TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V. 2.605 2.605 23 OPLEVELSESKOMMUNEN 266 266 24 LEJRE ARKIVERNE 878 878 03 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER 5.715-436 5.279 30 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 5.672-436 5.236 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 43 43 ANLÆG 2.500 2.500 01 FRITIDSFACILITETER 2.500 2.500 3 Anlæg 1.500 1.500 10 FÆLLES FACILITETER 1.000 1.000 28

Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 565.399-80.785 484.614 DRIFT OG REFUSION 555.499-80.785 474.714 01 FOLKESKOLEN M.V. 202.305-3.828 198.477 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER 18.134-2.973 15.161 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO 2.421-855 1.566 12 ALLERSLEV SKOLE 25.708 25.708 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE 19.531 19.531 14 GLIM SKOLE 7.098 7.098 15 HVALSØ SKOLE 36.329 36.329 16 KIRKE SAABY SKOLE 22.356 22.356 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE 25.874 25.874 18 KIRKE SONNERUP SKOLE 7.492 7.492 19 OSTED SKOLE 11.297 11.297 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 8.280 8.280 21 TRÆLLERUPSKOLEN 17.785 17.785 02 TILBUD TIL BØRN OG UNGE 161.018-12.192 148.826 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER 17.713-8.857 8.856 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 8.916 8.916 26 SÆRLIGE TILBUD 101.760-2.597 99.163 27 SUNDHEDSUDGIFTER 3.384 3.384 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 8.725-141 8.584 29 FAMILIEHUSET 2.220 2.220 30 HELDAGSKLASSEN 5.868-598 5.270 31 SPECIALKLASSER 12.433 12.433 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN 36.910-42 36.868 29 FÆLLESUDGIFTER 660 660 30 UNGDOMSSKOLEN 4.843-42 4.801 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER 23.034 23.034 32 TANDPLEJEN 8.373 8.373 04 FORÆLDREBETALING M.V. 18.089-64.062-45.973 40 FORÆLDREBETALING - 64.062-64.062 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 18.089 18.089 05 DRIFT DAGTILBUD 137.178-661 136.517 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 12.483-661 11.822 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. 15.164 15.164 52 DAGPLEJEN 48.978 48.978 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 1.112 1.112 57 BØGEN 2.137 2.137 58 BIRKEN 2.221 2.221 59 EGEBJERGET 5.503 5.503 60 FUGLEMARKEN 1.812 1.812 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY 4.235 4.235 63 LÆRKEREDEN 1.756 1.756 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN 7.352 7.352 65 MØLLEBJERGHAVE 4.791 4.791 66 MØLLEHUSET 2.885 2.885 29

67 OSTED BØRNEHAVE 3.427 3.427 68 RØGLEBAKKEN 6.634 6.634 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 1.812 1.812 70 SØHUS 1.812 1.812 71 SØPAVILLONEN 3.395 3.395 72 Børnehaven Remisen 1.812 1.812 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 2.811 2.811 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 2.818 2.818 76 SÅBY BØRNEHAVE 2.228 2.228 ANLÆG 9.900 9.900 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 3.000 3.000 01 FOLKESKOLEN M.V. 3.900 3.900 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN 1.000 1.000 32 TANDPLEJEN 1.000 1.000 05 DRIFT DAGTILBUD 2.000 2.000 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 1.000 1.000 52 DAGPLEJEN 1.000 1.000 30

Bevillingsstruktur Udgift Indtægt netto 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 167.023-27.684 139.339 DRIFT OG REFUSION 133.823-27.684 106.139 01 MILJØFORANTALTNINGER 3.423-490 2.933 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 3.027-129 2.898 13 ROTTEBEKÆMPELSE 396-361 35 02 FORSYNINGSVIRKSOMHED 25.847-25.555 292 24 RENOVATION 25.847-25.555 292 03 VEJ OG PARK 36.277-516 35.761 30 GRØNNE AREALER 1.072 1.072 31 MATERIELGÅRDEN 16.445-516 15.929 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 13.074 13.074 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 5.686 5.686 04 KOLLEKTIV TRAFIK 28.653 28.653 05 ADMINISTRATION M.V. 782-2 780 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS 590-2 588 51 AGENDA 21 92 92 52 BYFORNYELSE 100 100 06 EJENDOMSADMINISTRATION 38.841 38.841 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 3.336 3.336 62 ENERGIFORBRUG 12.743 12.743 63 SAMORDNET RENGØRING M.V. 20.694 20.694 64 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 1.634 1.634 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 435 435 07 GEBYRER - 1.121-1.121 ANLÆG 33.200 33.200 01 MILJØFORANTALTNINGER 1.200 1.200 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 1.200 1.200 03 VEJ OG PARK 7.700 7.700 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 7.700 7.700 06 EJENDOMSADMINISTRATION 24.300 24.300 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 24.300 24.300 31