ÅRSBUDGET 1 for Tødsø Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 881 CVR-nr. 11881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tødsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11881, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Der kommer mange deltagere fra menighederne til sognemøderne derfor er det nødvendigt med mere plads i konfirmandstuen,så for at bevare den gode opbakning fra menigheden,derfor ønsker Menighedrådet at udvide konfirmandstuen i eksisterende bygninger anslået omkostning kr. 1 mill. Menighedsrådet anmoder derfor om anlægsbevilling til dette. Alternativt penge til samarbejde med Forsamlingshus og Beboerforening. Derfor anmodning om bevilling til udvidelse af eksisterende bygninger, eller at købe evt forsamlingshus. De gamle hække på Kirkegården er blevet for brede og det generer meget, da gangene er blevet så smalle, at det kniber med plads til traktoren. Og ved begravelser er der ikke plads til kiste og bærere. Derfor ønsker Menighedsrådet at udskifte de gamle planter over år, anslået omkostning kr. 1/ mill. Menighedsrådet anmoder derfor om anlægsbevilling til dette. Orgelet bliver repareret i 1, derfor ønsker Menighedsrådet anlægsbevilling på kr. 1., til dækning af tilbuddet fra orgelbyggere. Indkøb af ny plænetraktor er nødvendig da der er for meget vedligehold på den gamle traktor, Menighedsrådet ønsker at bruge kr.., af de fri midler til dette formål. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Udvidelse af konfirmandstuen. Udskiftning af de gamle hække på kirkegården. Reparation af orgelet. Der er af Provstiet bevilget % midler til dette arbejde. Ny plænetraktor. Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet ønsker at bevare det høje aktivitetsniveau, der er i Sognet. Derfor udvidelse af Konfirmandstuen så der bliver plads til deltagerne. Alternativt et samarbejde med Forsamlingshuset, hvor møderne eventuelt kan afholdes, det kræver så økonomisk samarbejde. Derfor anmodning om bevilling til udvidelse af eksisterende bygninger, eller at købe evt forsamlingshuset i Tødsø. Tødsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11881, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 98. 98. 1.7., 1.7., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -98. -. -7.8-187. -1. 78. -11. -1. 17.7-7. -9.8 -. -17. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9.98-91. -7. -9.9-1.8 -.. -98. -9.9, -99.1, -7.8-8.9-17.8 -.9 -.9-1. -18.8 88. -7.8-99. -9.9 1.8-7. -8.98-1. -19.8-17. -.,1, -19., -.,19 -.8,9, -1.7, -9.8,7 -.787,8 9.,8-7.1, -1.8,9.1,8 97.1, -., -7.7,8-19.9,91 18,1-17.18,1-11.7,91-9.7,9 1., -1.7,9 -.7, -88.,8, -191.18, -9.8,8-19.8,8 11.7, -171.87, -19.9,99., 9.1, -., -., -1.,1.87, -17.18,1-1.,7. 7.1, 7.97, 119., 7.98, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -. -. 19,17,,, -1.,98, 8,98,.,,,, B Resultat af anlæg 8-1.9,81.8,98 C Årets resultat -9.8 8 1.9,8 8.81 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 8 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8 F Balanceposteringer (anlæg) - -8 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tødsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11881, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 98. 98. 998., 7., 97., 8., 98. 98. 98. 1.7., 1.7., 98. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -1.18-8. -71. -1. -8.1-1.18-8. -71. -1. -1.71, -1.9, -1.,7 -.1,9, -7.8, -18.9,8-1.817,8 -.98,8 -.91,, -1.7, -. -.8-1.18-8. -. -1. -9.98-7.8 -.,1-9.7,9 -. -7.8 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.9 -. -18. -11. -. -. - -.1-7.8-18. -11. -. -. -, -19.,8-19.71,9-8.,8-1.717,9,, -,9 -,, -9.97,91-9.1,8-1.891,1-8.,9,, -.9, -, -18.9 -. -7. -. -18. -11. -. -. - -91. -.9 -.8,9-88.,8-187. -1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. 8. -.8 8. -.99,1.11,8,, -.9,8.8,,, 7. 8. -11. -1. -7. -18.8 -.787,8-19.8,8 78. -11. -1. Tødsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11881, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.97 8.88-1. -.97 8.78-1., -.,,,,,,.8, -8.91,, -.1,8,,,,,.8, -9.918, 8.77 8.88-7. -.98-1. -9.9-9.9.1,8., 17.7-7. -9.8 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -19. -1.8 -. -. -11. -9. -7. -19. -7. -. -11. -.,7 -.79,9-7.71,9, -8.1,9, -.71,7-8.88, -.77,,, -7.8,9 -.89, -.1,89, -.9,7,, -1.78, -,9,, -. -. -7. -19. -18. -. -. -11. -1.8-1. -19.9,91-1.,1 -. -17. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,,,.79,,.7,,,,,.8,,.98,... 7.1, 7.97,. Tødsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11881, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 -. -. 8. 1,,, -1.,98,,,,, 19,17,,, 1,,,,,,,,, 8,98,.,, -- 1 heraf -- 8-1.9,81.8,98 Tødsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11881, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1: Side