ÅRSBUDGET 1 for Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 79 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 79, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Med udsigt til ny struktur i sognes sammensætning og reduktion af præster, er der mange ting, som kan være uforudsigelig. På trods af dette går vi ind i de nye opgaver med forventning om at løse opgaverne og viljen til samarbejde. Vi fortsætter med at fremme kirkens betydning i nær miljøet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet 1. Omforandring af kirkegårde kr. 7.. Kalkning af Errindlev kirken kr. 8.. Tækning af rygning på præstegaard kr... Tågerup Kirkegård: Hegn (afskærmning af vildt) kr... Olstrup Kirke: Klokker istandsættelse(anvendes pt ikke) kr... Olstrup Kirke: Trappetårn istandsættelse kr. 8. I regnskab et 1, Errindlev, Olstrup og Tågerup, vil præstegården blive ført i et biregnskab til regnskabet. Ved sammenlægningen til storpastorat Errindlev, Fugelse fra 1. Vil der være besparelse på personalesiden ved kirkelige handlinger.dette er der ikke taget højde for i budget for 1. Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 79, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.1.9 1.. 1.7., 1.7., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.1.9-8. -. -8.7-7.11 7.7-89.8-9.. -.9-1.7-1. -1. 7 Finansielle poster 19. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -9.1-77.1 1.8-77.7-1.. -.179.8, -.181.78,71-7.8 -.7 -.1-77.1-8.1-91.1-78.9.1-9.8-1.9 9.. -.7-18.1-71. -11. -1. -8.8,9, -1.1,1 -.7, -19.7,7.8, -1.9,77-71.88,7-1.1.,.77,11-8.98,71-8., -9.91,7.8, -.1, -.8,1 -.81,, -11.,8-1.,8-8.79,77, -., -7.,7 -.8,9 19, -7.1,8-81.1,1-9.1,9 8.8,78-7.11, -.,7 1.971,8.87,9-9.1, -.9, -91.179,18, -1.718, -17.,78..9, -.8,81-9.7, -77.78,71 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 991.1-8. -1. -.1,, 8.97,,,,,, 18.,,,, B Resultat af anlæg 8.97, 18., C Årets resultat -.8, -9.79 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 79, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.1.9 1.. 1.7.,, 1.7.,, 1.1.9 1.1.9 1.. 1.7., 1.7., 1.1.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -8.1-8. -7. -8. -8.1 -.7 -., -19.99,7-18.89,1-7.,98,,, -.8, -.9,7 -.81,1,, -1. -7. -7. -19. -8.1-1. -. -7.8-8.8,9-8.79,77-8. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -8. -11. -8.1-9.8 - -91. -. -1.9-1. -1.1-9.8 -, -9.8, -9.1, -8.9, -1.98,7, -.9,7,,, -8.111, -7.9,9-1.98,7-18., -8.81, -1., -.81, -, -8.7 -. -8. -. -.8 -. -11. -1 -.8 - -9.1-77.1-19.7,7 -.8,9-8.7-7.11 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -77. -.9-78.99 -. -1.18.1,11-1.88,1,, -9.9,1-8.,8,, 99. 8.7-879. -1. -191. -17. -77.1-78.9-1.1., -9.1,9 7.7-89.8-9. Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 79, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.7 18.1-7.9 18.1, -17.1,17,,,,, 17.8,,, -1.797,98,,,,, 19.79,81, 9.9 18.1 -.9-1.7-1. 1.8 9. -9.91,7 1.971,8. -.9-1.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -. -.9-7. -11. -17.9-11.9-7. -. -.8-1.1-1.17-1.1-11. -.9, -.,19 -.8, -11.1, -1.8,18, -1.7,7-1.1,1,,, -9.8,9 -.8, -7.,98-1.7, -1.77,78, -1.18,7-1.97, -9,7, -, -1. -1. -11. -7. -.7 -. -7. -1. -17.9-11.9-77.7-71. -.81, -91.179,18-1. -1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 18.7. 18.7 -.,9,,.9,8.7,9, -1.8,19 -.88,,,.9,98.7,9, -8.18,1 18.7 19...9, -.8,81 19. Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 79, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-8. -1. -.1 991.1 1 1,,,,,,,,,,, 8.97,, 1,,,,,,,,,,, 18.,, -- 1 heraf -- 8.97, 18., 991.1-991.1 991.1-8. -1. -.1 Errindlev, Olstrup, Tågerup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 79, 1, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side