ÅRSBUDGET 1 for Hørup Kirke under Hørup Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode: 899 CVR nummer: 117 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Høruphav den / 1 1 Niels Erik Thorgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Helge Nielsen menighedsrådets valgte kasserer Asserballe den / Erik Breum provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Hørup Kirkes overordnede mission er som kristen kirke at forkynde Kristus som hvert menneskes frelser. Dette forkyndes af sognepræsten ved gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning o. a. i sognet. Menighedsrådet ser derfor sin væsentligste opgave i at holde rammerne herfor i god stand. Det vil sige at vedligeholde bygninger og inventar, samt have ressourcer til den kirkelige betjening. Udover at indfri lovgivningens mange krav til menighedsrådets virke har menighedsrådet besluttet, at man i indeværende valgperiode vil udarbejde en tilgængelig oversigt over kirkegårdens og præstegårdens historie. Herudover fortsætter arbejdet med planlægning, afvikling og udvikling af de mange værdsatte aktiviteter og arrangementer, der kendetegner kirkelivet i Hørup Sogn. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Siden valget i december 1 har menighedsrådet anvendt store ressourcer på optimering, konkretisering, omprioritering og derfor også på evaluering af de senere års budgetter og regnskabers på virkning af hele menighedsrådets virke. Da også regnskabet for 1 udviste et stort underskud valgte menighedsrådet i januar 1 at rette henvendelse til Provstiet med anmodning om økonomisk rådgivning. Henvendelsen resulterede i, at Provstiet åbnede menighedsrådets driftsbudget for 1 samt overslagsårene og tilførte budgettet øgede driftsmidler. Handlingen gør, at menighedsrådet forud for budgetlægningen for 1 og modsat tidligere år ser mere fortrøstningsfuld på det til rådighed værende driftsbudget. Med denne nye økonomiske ballast vil menighedsrådet i 1 fortsætte det arbejde med genopretning af driftsbudget og driftsregnskab, der nu går ind i sit. år. På anlægsområdet henstår også store udfordringer. Menighedsrådet har som tilfældet er på driftsområdet lagt megen energi i at opsamle, konkretisere, prioritere og hermed også sammenholde tidligere års ønsker og givne anlægsbevillinger med de nuværende aktuelle behov for anlægsbevillinger. Menighedsrådets bidrag til anlægsbudgettet for 1 bærer præg af dette arbejde, hvilket blandt andet ses ved, at nogle af tidligere års og ikke imødekomne forslag ikke længere er medtaget. Det ses også, at menighedsrådet har konstateret, at tidligere givne anlægsbevillinger alligevel ikke har været tilstrækkelige til at kunne indfri det ønskede resultat. Derfor har menighedsrådet forud for budgetlægningen for 1, på nogle af de endnu ikke igangsatte anlægsinvesteringer, valgt at søge om budgetforøgelse. Endelig ses det, at menighedsrådet har medtaget bidrag til anlægsinvesteringer, som retteligen burde have været fremsendt for år tilbage. Ovenstående sammenholdt med det uforudsete særlige indsatsområde angreb af skimmelsvamp samt udtørringsskader på kirkeinventaret gør at menighedsrådets bidrag til anlægsbudgettet for 1 er omfangsrigt, men også nødvendigt. Menighedsrådet har derfor også på nogle af områderne valgt at medtage bidragene under overslagsårene. Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Se under særlige indsatsområder Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.88. 1.89. 1.7.99, 1.8.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.88. -. -17. -. -11.. -8.8-18..7-7. -19. -9. -17.1 7 Finansielle poster -1.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -191. -1. -7.8-1. -.1-1.89. -1.97.1, -1.98.8,97-18. -. -1. -1. -1.1-11.1 -. 18. -. -18...9-7. -189. -. -9. -1. -11.797,,, -11.797, -8.9,89, -.99, -9., -7.77,.,18-7.8, -181.19,7-91.77,1 18.989, -71.8,8 -.9,89-1.81,77 -, -89.8, -1.91,7-11.,7,, -11.,7-71.8,9 1., -.8,9-1.8,1 -.,8.9,71 -.,97-19., -1.,.81, -19.8, -.79,7-187.9,.97, -88., -1.7, -. -.8,8-9.9, -19., -.8,97 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1..8-1.8.8-11.7 1.1. -7. -1. -.,, 99., -.81, -7.81,,,, 71.17, -., -.1, -88.8,1.7.7.7 B Resultat af anlæg.7. 8.78,1.71,1.7.7.7 C Årets resultat.7. 8.8, 181.87.7.7.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).7..7.7.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".7..7.7.7 F Balanceposteringer (anlæg) -.7 -. -.7 -.7 -.7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.88. 1.89. 1.7.99,, 1.8.8,, 1.88. 1.88. 1.89. 1.7.99, 1.8.8, 1.88. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -191. -18., -11.797,,,,,, -11.,7,,,, -. -17. -191. -18. -11.797, -11.,7 -. -17. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -. -. -7. -18. -. -1. -7.7-1. -1. -. -8. -19. -1.8-1. -1.1,97-8.1, -.1,8, -1.7, -.1,7-1.77,1-9.8, -1., -1.19, -.78, -1.8,, -.7, -.19, -1.1,1-9.87, -1., -17. -. -8. -1. -9. -. -. -1. -1. -. -1. -1. -1. -8.9,89-71.8,9 -. -11. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.8 -. -7.77,,,, -.,8,,,. -8.8-18. -7.8 -. -7.77, -.,8. -8.8-18. Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. 1. -. -.9 1. -9. -7.7, -17.9,8,,,,,, 8.8, -99,8-17.,,,,,, 7, 1., 99. 17.7-7. -1. -. -. -1.. -91.77,1-1.,.7-7. -19. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -19. -1. -7. -. -8. -. -1. -7. -., -7., -1.8,, -7.9,, -.8, -7.991,78,,,, -9., -1.11, -1., -.8,1,, -.8,1,,, -. -. -9. -19. -1. -1. -. -.1 -. -1.81,77-187.9, -9. -17.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.8.1 -..8 8-78.,,, 8.8,,,.18,1-99.,7,,.77, 7,8,.7,8.1 -.8-1.7 -. -.8,8-9.9,.1 -.8 Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1.8.8-11.7 1..8 1-7. -1. -. 1.1. 1 -.81,,, -7.81,,,,,,,, 99.,, 1 -.,.7. 8.78,1.71,1 1..8-1.197.,, -.1,, -8.7,, -.1,,,, 71.17,, -- 1 heraf -- 1..8-1.8.8-11.7 Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 117, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 9: Side