ÅRSBUDGET 1 for Billum Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 887 CVR-nr. 981 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Billum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 981, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen, babysalmesang samt musikalsk legestue for dagplejebørn. Derudover er der en tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver år. Endvidere afholder vi en børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement på torvet. En fortsættelse af adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum skole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist. Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev. At samarbejdet med Billum Skole fortsættes i RAMS-regi. Vi vil videreføre traditionen med en jagtgudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september, ligesom vi i vinterhalvåret har månedlige kirkekaffearrangementer efter gudstjeneste. Her vil vi gøre en indsats for at også konfirmander med forældre deltager. Vi ønsker at gøre en indsats for at Janderup Præstegård med konfirmandstue bliver en mere naturlig del af Billums sogneliv men samtidig også trække flere fællesarrangementer til Billum, som f.eks. højskoledagen. Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i h.h.v. Alslev/Janderup/Billum sogne. Supplerende forklaringer til budgettet Da Provstiudvalget 1 ikke har bevilget midler til opsparing til maling af bænke og gelænder i kirken på ca. kr.. samt stof til kirkebænke på ca. kr.. og indvendig kalkning af kirken pr. kr. 7. Menighedsrådet vil ansøge Provstiudvalget om finansiering af disse projekter fra tidligere anlægsprojekter hvor der har været overskud. Billeder i altertavle. Provstiudvalget har i 1 ikke bevilget kr. 1. til opsparing af renovering og opsætning af de gamle billeder i altertavlen. Provstiudvalget har oplyse, at de vil være imødekommende over for en ansøgning fra menighedsrådet, om at udgiften til renovering og opsætning af de gamle billeder i altertavlen kan finansieres af opsparet overskud fra tidligere anlægsprojekter. Provstiudvalget har ikke bevilliget midler til renoveringen af våbenhuset. Menighedsrådet indhenter i øjeblikket tilbud på renoveringen af våbenhuset. Finansiering sammen med øvrige anlægsprojekter i kirken og evt. restfinansiering vil man søge som frigivelse af kirke- og præsteembedskapitaler i Ribe Stift. Billum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 981, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 9. 97.7 8.8, 1..8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -91. -8.7-18. -. -9.1 1.9-8. -9.8 91.8 -. -.9-9.99 7 Finansielle poster 9.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -.81-98.91 88.8-1.89. -. -9.7-99.18,7-1.1.7,7-17. -9.1-18. -8.. -. -8. -. 1.8-1. -11.8 8. 89.7 -. -9. -1. -1.7-7.8,1, -7.,1 -.7,8 -.7,8.7, -199.,9-8.9, -.71,1 19.7,7 -.7,88-19.71,1 7.1,7 9.81,, -17., -11.188,, -.1,1 -.7,1-187.9,8, -9.8, -18.,9-7.,7.78, -79.9,7-7.717,8-7.1,8 19.1,1 -.1,97-11.888, 7.19,19 79.11,8, -11.97,19-11.79,77, -.1,7 -.9,. 1.18,7 8.98, 1. -1.8,7., -1. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).1,,,,,, 1.,9,,, 8.91,1, B Resultat af anlæg.1,.1,1 C Årets resultat. 1. -1.,1.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Billum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 981, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9. 97.7 8.8,, 1..8,, 9. 9. 97.7 8.8, 1..8, 9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -179. -11. -.8-17.1-17.7 -.8, -9.98, -1.9,9, -7.789,,, -1., -17.1,, -18.,7, -8.7-1. -11. -.8-1. -17. -7.8,1-187.9,8-8.7-18. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -11. -8.1-1.81-1. -11. -1. -. - -7. -1.9-1. -18. -. -11. -1. -. - -9.1,1-18.,8-8.,7-1.9, -.79,8-1.71, -1.8, -.787, -, -1.78, -1.77,9 -.1,1 -.7, -1.,9-1.771,98 -.7,1 -.79, -, -8. -1. -19. -7.9-1. -1.8 -. -11. -19.1 -.91-1. -7-1. -1. - -.81-8. -.7,8-7.,7 -. -9.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.1-1.9-7. -.1-1.8,7 -.,1,, -1.9,7 -.8,1,, 1.9. -11. -7. -78. -1. -98.91 -. -.71,1-7.1,8 1.9-8. -9.8 Billum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 981, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 88.8 8.,,,,,,, 7.1,7,,,,,,,, 7.19,19, 91.8 -. 88.8 8. 7.1,7 7.19,19 91.8 -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.1 -.8-17.8 -. -8.8 -.8 -. -1.89-1.1 -. -17.8 -. -7. -1. -1. -.71, -1.,1-17.987,1 -.9,1-9.,1, -.79, -1.89,9,,, -1.,9 -.7,7-1.81, -9.,18 -.199,9, -1.,7-1.9,,,, -7.8-1.8-1. -. -7. -. -.8 -. -8.8-1. -. -1.89-1.89-9. -11.188, -11.79,77 -.9-9.99 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.1.1..1,,,.18,17 8.1,9, 1.1,,,,.7,1.8,1, 1.77,.1.1 9.1. 1.18,7 8.98, 9.1 Billum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 981, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,,.1,,,, 1,,, 8.91,1,,,,, 1.,9,,, -- 1 heraf --.1,.1,1 Billum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 981, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1: Side