ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005
Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar 2007 Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2005 overført fra årsregnskabet... + / '-' Kendte større afvigelser i forhold til budget 2006 (bilag 3) Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget 2006 Beregnet kassebeholdning 1. januar 2007...
Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2006 formand kasserer PROVSTIUDVALGETS PÅTEGNING VEDR. BUDGETTETS OVERENSSTEMMELSE MED PROVSTIUDVALGETS FASTSÆTTELSE AF RAMMER FOR DRIFTSUDGIFTER OG BEVILLING FOR ANLÆGSUDGIFTER:
Side 3 provsti kommune ÅRSBUDGET 2007 Budgettet kan aflægges i hele tusinde kr. Budget Budget Regnskab Forbeh. Note 2007 2006 2005 Prov.udv. DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn... 1 Kirkelige aktiviteter... 2 Administration... 3 Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger... 5 Kirkegård... Udbetalinger i alt... Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt... Driftsrammen i alt... ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder... 7 Låneydelser... 7 Opsparinger... Anlægsrammen i alt... Drifts- og anlægsrammen i alt... KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt (8010 + 8020)... - Drifts- og anlægsrammen i alt Bevægelser på kassebeholdningen... 9 der sammen med kassebeholdn. 01.01.... 9 udgør kassebeholdningen 31.12....
Side 4 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 0 Løn m.v. 0110 Graver, kirkegårdsleder, -assistent... 0120 0160 Medhjælp, kirkegård... 0170 Vikarer for graver... 0180 0210 Kontormedhjælp, kirkegård... 0220 Kirkeassistent, rengøring... 0230 0240 Rengøring, præstekontor... 0250 0260 Kirkekorsangere... 0270 Vikarer for kirkekorsangere... 0310 Kirkesanger... 0320 Vikarer for kirkesanger... 0330 0340 Kontormedhjælp... 0360 Kirketjenere, kirketjenermedhjælpere... 0370 Vikarer for kirketjener... 0410 Konfirmandlærer... 0430 Sognemedhjælper m.v.... 0460 Kordegne, kordegneassistenter... 0470 Vikarer for kordegn... 0510 Medhjælp, diæter m.v.... 0520 0560 Organist, organistassistent... 0570 Vikarer for organist... 0710 Kasserer... 0730 Formand... 0740 Kontaktperson... 0760 Kirkeværge... 0770 Huslejetilskud, præster... 0780 0790 Løn i alt overføres til næste side...
Side 5 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 0 Løn m.v. (fortsat) Overført fra side 4... 0810 ATP... 0820 0830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v.... 0840 Tvungne pensionsordninger... 0850 0860 Rejse- og befordringsgodtgørelse... 0870 Frivillige pensionsordninger... 0880 Jubilæumsgratiale m.v.... 0890 Lønrefusioner (negativ)... Løn m.v. i alt... 0 Kirkegård med særskilt regnskab 0910 Løn...
Side 6 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 1 Kirkelige aktiviteter 1010 Tilskud til Stiftsfond... 1020 Konfirmandundervisning... 1030 Gudstjenester mv., honorarer... 1040 Kirkebil, gudstjenester... 1050 Kirkebil, andre arrangementer... 1060 Kirkeblad... 1070 Kirkekoncerter, honorarer... 1080 Kirkekoncerter, andre udgifter... 1090 Konfirmandkørsel... 1100 Tilskud til mellemkirkeligt stiftsudvalg... 1110 Samarbejde mellem menighedsråd... 1120 Foredragsholdere, honorarer... 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 Kirkelige aktiviteter i alt...
Side 7 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 2 Administration 2110 Menighedsrådet... 2120 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet... 2140 Personaleudgifter... 2160 Annoncer... 2210 Telefoner m.v.... 2260 Kontorholdsudgifter... 2310 Ministerialbøger, medlemslister... 2360 Kursusudgifter vedr. funktionærer... 2410 Honorar til bygningskyndig, arkitekt mv... 2480 Administr. samarb. mellem menighedsråd.. 2500 Refusion af fælles udg. sogne imellem... 2510 Menighedsrådsvalg... 2520 Revision mv. 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 Administration i alt...
Side 8 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 3 Præstegård, præsteboliger m.v. 3110 Telefon m.v.... 3160 Skatter, afgifter... 3210 Forsikringer/sikringsudgifter... 3260 Godtgørelse for el og varme... 3270 Opvarmning og el... 3310 Konfirmandlokaler (i præstegård)... 3410 Anskaffelser og vedligeh., boliger... 3460 Anskaffelser og vedligeh., avlsgård... 3480 Leje af præstebolig... 3670 Edb-udgifter præsteboliger... 3680 3690 3700 3710 3720 3730 Præstegården i alt... 4 Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v. 4110 Skatter, afgifter... 4160 Forsikringer/sikringsudgifter... 4210 El... 4260 Varme... 4310 Rengøringsartikler, vask m.v.... 4360 Eftersyn orgel, klokker m.v.... 4410 Lejeudgifter... 4460 Gudstjenesten, blomster, lys m.v.... 4610 Anskaffelser og vedligeh., kirke... 4620 Anskaffelser og vedligeh., sognegård... 4630 Anskaffelser og vedligeh., funktbolig... 4670 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v.... 4680 4690 4700 Kirke, menighedslokaler i alt...
Side 9 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 5 Kirkegård 5110 Materialer og planter til videresalg... 5120 Materialer og planter til kirkegård... 5130 Entreprenørudgifter, grave... 5140 Entreprenørudgifter, kirkegård... 5180 Arbejdstøj... 5190 Vedligeholdelse, bygninger... 5200 Vedligeh., maskiner, redskaber, værktøj... 5210 Vedligeh., P-plads, hegn m.v.... 5220 Nyanskaffelser, bygninger... 5230 Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj.. 5240 Nyanskaffelser, P-plads, hegn m.v.... 5250 Vedligeholdelse, kirkegårdsareal... 5260 Nyanskaffelser, kirkegårdsareal... 5280 Bevaringsværdige gravminder... 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 Kirkegård i alt... 5 Kirkegård med særskilt regnskab 5510 Andre udgifter i alt...
Side 10 6 INDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. Renteindtægter 6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap... 6120 Renter af kassebeholdning... Renteindtægter i alt... Indtægt af fast ejendom 6210 Lejeindtægt... 6230 Forpagtningsafgift... 6250 Salg af effekter skov... 6270 Præsters boligbidrag... 6280 6290 Indtægter af fast ejendom i alt... Brug af kirken m.v. 6310 Brug af kirken, klokkeringning m.v.... 6320 Pyntning i kirken... 6330 Refusion menighedslokale... 6340 Brug af kirken i alt... Kirkegård 6410 Gravkastning... 6420 Nyanlæg og omlægning... 6430 Erhvervelse og fornyelse af gravsted... 6440 Hjemfaldne gravstedskapitaler... 6450 Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v.... 6460 Renter af aktuelle gravstedskapitaler... 6470 6480 6490 Kirkegård i alt...
Side 11 6 INDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. Kirkegård med særskilt regnskab 6510 Kirkegård i alt... Ekstraordinære indtægter 6610 6620 6630 Ekstraordinære indtægter i alt... Indtægter i alt...
Side 12 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 7 Anlægsarbejder 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029 7030 Anlægsarbejder i alt 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7099 Anlægsarbejder i alt...
Side 13 UDBETALINGER 2007 2006 2005 Prov.udv. 7 Låneydelser 7110 Renter stiftsmiddellån... 7120 Renter andre lån... 7210 Afdrag stiftsmiddellån... 7220 Afdrag andre lån... Låneydelser i alt... 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7790 Låneydelser i alt... 7 Opsparing til særlige formål 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 Opsparing til særlige formål i alt... 7 Kirkegård med særskilt regnskab 7990 Opsparing til særlige formål i alt... 8 Kirkelig ligning 8010 Kirkelig ligning 8020 PU-godkendt tillægsbevilling (5 % midler) Kirkelig ligning i alt...
Bilag 1 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pengeinstitut Formål Beregnet saldo Opsparing Rente- Forbrug Beregnet saldo 1. jan. 2007 jvf. note 7 tilskrivning 31. dec. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I alt
Bilag 2 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Långiver Formål Beregnet saldo Nye lån Renter Afdrag Beregnet saldo Rest- 1. jan. 2007 kto. 7110-7120 kto. 7210-7220 31. dec. 2007 løbetid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I alt
Bilag 3 Kendte større afvigelser i 2006 Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab 2005, side 1, over følgende overskud: Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i 2006. Formålsangivelse Del af overskud, der forventes anvendt Forventet anvendt overskud i 2006 i alt Andre kendte større afvigelser i 2006 i forhold til budget 2006 Formålsangivelse Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling 2006* Større kendt afvigelse 2006