ÅRSBUDGET 1 for Nørrevang Sogns Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 1 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nørrevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 18:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Nørrevang Sogn vil være kirke for alle aldersgrupper, med et bredt udvalg af gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Vi ønsker at have et stærkt socialt engagement funderet på næstekærlighed. Kirkelivet, både det indre og ydre, bæres og udvikles af et engageret personale, et aktivt menighedsråd og stor frivillighed. Vi fortsætter med: Babysalmesang, musikalsk legestue, spirekor, aspirantkor, pigekor og voksenkor. Konfirmandundervisning, konfirmandklub, konfirmandandagter/gudstjenester. Minikonfirmandundervisning. Familie-, børne-, plejehjems-, vuggestue/børnehave/dagpleje-, institutions-, sygehus-, og ældregudstjenester. Frilufts-, og spaghettigudstjenester. Sang- og caféeftermiddage, koncerter, sogneaftner, filmdage, sogneudflugter og krybbespil m.v. samt arrangementer for børn i efterårs- og vinterferier. Arrangementer inkl. spisning, særligt for enlige. Hygge- og hækle/strikkeklub med henblik på basardage. Løbende indsamling til årets julehjælp. Nørrevang Sogn deltager i Folkekirke og Religionsmøde s læringsnetværk for folkekirkens sogne vedr. mødet med muslimer og islam, med henblik på en bedre kontakt med sognets betydelige muslimske befolkningsandel. Nye initiativer: Som det fremgår, er der allerede gang i mange aktiviteter, hvilket kun er muligt takket være en stor og fleksibel indsats fra de ansattes side, kombineret med god hjælp fra en stor og aktiv gruppe af frivillige. Hvis økonomien og kræfterne rækker til det, vil vi i 1 gerne have afprøvet enkelte arrangementer af følgende typer: Jazz og Brunch gudstjenester, gudstjenester som ligner højmessen, men på andre tidspunkter og med rytmisk musik samt meditationsgudstjenester. Cafékoncerter og julemarked. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Lønninger for fastansatte er fremskrevet med 1,1% iht. kirkeministeriets udmelding af..1. Det skal bemærkes, at lønnen for. organist er nedskrevet betydeligt, da kirken har ansat ny organist med lavere indplacering. Renter af indestående i stiftet udgør kr. 1.7, iht. udmeldt indlånsrente fra stiftet på 1,% for 1. Indtægten fra renterne disponeres bl.a. til dækning af flere og større aktivitetstiltag i kirken samt dækning af udgift ved menighedsrådsvalg 1 (kr. 1.,). Nørrevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 18:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.7..87..8.1,..98,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.7. -1. -8.8 8. -1..7-88. 1.1-7. -19. -7. -. 7 Finansielle poster.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -881. -1.8. -1.9-71. -.87. -.7.98, -..88,77-87.8-9.8-8. -1.78.. -1..8-8. -.9 1.1 -. -11. -71. -.1 -. -1.17.,, -.8,1-7.97, -1.97.1,9., -1.1.,7-8.8,8,,,, -.8, 1.9,8 -.98,8-19.1, -78.99,9 7, -87.91, -9.,1-91.79, 9, -9.871, -.797,8-1.1.91,79 7.1, -1..797, -.99,1,,,, -1.9, 1.1, -.7,7-7.1, -787.7,7 1.1,9 -., -88., 9.9.79,9.18, -9.87, 19.,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1. 17. -17.,, 1., -1.9,,, 71,1, 7., -18.,,, B Resultat af anlæg 9.9, -.988,9 C Årets resultat 9.7,1 -.79 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nørrevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 18:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7..87..1., 187.1,.., 1.98,9.7..7..87..8.1,..98,9.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.7-9.8 -.9 -. -7. -. -. -., -9.8,9 -.17,7-97.91,, -.,71, -.9,1-7.7,7 -.191,8, -.,78-18.7-1.9 -. -1. -9.8-9. -881. -87.8-1.17., -91.79, -1. -8.8 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -. -18.8-19. -1.9 -. -199.7-8.8-1. -. -7.8-177. -11. -8.1 -. -8. -8. -1. -.9,97-9.7,1-11.9, -1.7,8-7.,9-9.,7-17.,8 -.8,78-1., -.9, -1.9, -11.77,9-11.1,1-7.9, -19.89,77-19.1,8-7.91,8-1., 8. -98. -1.8 -.9-188. -19.7-78.8 -. -. -. -17. -7. -8. -. -. -1. -1.8. -1.78. -1.97.1,9-1.1.91,79 8. -1..7-88. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Nørrevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 18:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.9 -.9, -.8,,,,,,,,, -1.9,,,,,,,, 1.1-7. -19. -1.9 -.9 -.8, -1.9, 1.1-7. -19. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1. -. -. -11. -88.7 -.7 -. -1. -7. -17. -1. -. -. -19. -1.9 -. -9.8-18.171,88-1.87, -7.,1 -.199, -1.9,1-19.1,9-1.77, -7.9,,,, -1.,8-1.8, -.1, -17.1,8-1.,8-19.971,91-8.7,88-88.9,,,, -78. -1. -19. -17. -88.7 -.7-1. -8. -1. -. -1. -. -1. -7. -71. -71. -78.99,9-787.7,7-7. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 1.7 1. 8.9,,, 8,99.17,,,,,, 7,.1,,, 1. 1.7.7 9.9.79,9.18,.7 Nørrevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 18:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -. 1. 1-17. 17. 1-7.9, -8.,,,,,,,,,, 1.,, 1-18.,,,,,,,,, 71,1, 7.,, -- 1 heraf -- 9.9, -.988,9 1. -1. 1. -. -. Nørrevang Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1, 1, Endelig budget afleveret d. 8-1-1 18:1 Side