ÅRSBUDGET 1 for Gilleleje Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 17188 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:
At formidle og formilde. Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Gilleleje Menighedsråd ønsker at målrette indsatsen, så hjælpen når ud til de mest trængende men samtidig også de største grupper i sognet. Vi har undersøgt demografien og afdækket behov for ekstra indsatser og målrettede tilbud, som henvender sig til konfirmander og deres forældre samt den voksende ældregruppe og enlige forsørgere. Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side 1
Konfirmandundervisning: Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Som en konsekvens af folkeskolereformen er der brug for en styrkelse af konfirmandundervisningen, idet denne fremover samles på hele, sammenhængende dage med øgede pædagogiske udfordringer til følge. Vi finder, at der er et øget behov for støtte og opbakning til den grundlæggende formidling af den kristne børnelærdom, og samtidig også et behov for at nå hele konfirmandfamilien. Vi har afsat ekstra kr. 1. i budgettet i forhold til forbruget i tidligere år. Børnekonfirmander: Tidligere hold med minikonfirmander har vist, at det er nødvendigt med en medhjælper. Også her er der ekstra udfordringer som følge af den nye folkeskolereform. Babysalmesang: For at skabe en fødekæde-effekt i menighedslivet ønsker vi at tilbyde musikalsk legestue/babysalmesang/englebørn for de helt små og deres mødre/fædre på barselsorlov, hvilket kræver en pædagogisk og musikpædagogisk medhjælp. Børnekor: Med afsæt i den kontaktflade, som disse børneaktiviteter kan skabe, ønsker vi at oprette børnekor til medvirken ved gudstjenester og arrangementer. Diakonal indsats: Det høje antal ældre borgere, hvor flere og flere isoleres i hjemmet, har medført et behov for styrkelse af den diakonale indsats. Vi oplever desuden, at sognet har et voksende antal enlige mødre, der har behov for hjælp. Vi har afsat ekstra kr. 1. i budgettet til styrkelsen af indsatsen. Sognemedhjælper: Til ovennævnte indsatsområder ønsker Gilleleje Menighedsråd desuden at ansætte en sognemedhjælper med både diakonale, almenpædagogiske og musikpædagogiske kompetencer. I det omfang, der er økonomi til det, vil vi ansætte en medarbejder med de ønskede kvalifikationer på så mange timer som muligt, men vi må nok sande, at der lige nu højst er økonomi til en deltidsstilling til en lønudgift på ca. kr. 1. incl. pension og feriepenge. Supplerende forklaringer til budgettet Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.1.9.8.7.77.1,.81., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.1.9. -. -8. -1.9. -78.. -1.191. -91.. -1. -79. -9.7-1. 7 Finansielle poster -17.9 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.7. -817. -1.9-7. -.8.7 -.18.799,1 -.9.1,71-7.7 1. -7.7 -. -1.. -91.7 -. -1... -1.81.7 -. -.. -1. -8. -79.7-89.9-89.17-7.71,.1, -8.11,1-77., -1.1.,8 8, -98.99,8-7.1, -791.89,77 71.987,78-1.1.7,17-9.77,8 -.9, 1.,8-1.7, -1., -7.9,9 1.88, -89.1,1-89.,7-7.1, 18.8, -.17, -.,71-1..,8, -1.1.9, -19.,8-7.7,8.7, -99.,8 -.8, -1.,7.798,7 -.89,11-11.87,1-1.,9, -.78, -7.8, -17. -.988, -.71,1 18.,88 119.87,9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.1. -1. -. -. 1.19. -. -. -.,, 1.1.779, -7.7, -7.11, -1.,,, 1.7.7, -.87,1-7.9,8 -.8, B Resultat af anlæg 79. 79..97, 77.1,9 C Årets resultat 79. 79. 11.8, 79.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 79. 79. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 79. 79. F Balanceposteringer (anlæg) -79. -79. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.9.8.7.77.1,,.81.,,.1.9.1.9.8.7.77.1,.81.,.1.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -88.9 -. -177. -9. -1.9-71. -. -1. -1.7-1., -9.9,9-78.,91-11., -17.9, -1.,1, -188.1,17 -.9,7-77.19,9 -.877, -.8,8. -1.9-7. -.9-1. -. -1. -9. -9. -. -7.7-7.71, -7.1,. -. -8. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.8-1. -1. -1. -. -8. -. -1. -77. -18. -18. -19. -19.1-87.7 -., -797.77,1-1.9, -1.,7-11.71, -17.,9-87.8, -.8,17-1.,, -1.7.7, -1.9,7-1.,78-8.,9-1.,81-8.,7-8.89,, -71.8-8. -89.9 -. -7. -. -7. -8. -. -7. -. -1.1 -. -1. -1.7. -1.. -1.1.,8-1..,8-1.9. -78. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -79. -1. -1.. -1. -8.7,87 8.8,1,, -79.,8 1.,,,. -1.19. -1. -91. -817. -1.. -791.89,77-7.7,8. -1.191. -91. Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.9 -., -.9,,,,,,,,, -1.,7,,,,,,,. -1. -79. -1.9 -. -.9, -1.,7. -1. -79. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -17. -7.8-1. -9. -9. -. -. -8. -. -1. -1.7-9. -1. -. -81. -.19,9-18.11,9-1.11,9 -.799,7-1.,88, -17., -8.7,9,,, -.1,8-1.189,8-1.7,78-1.8,1-81.,9, -.918, -98.79,1,,, -8. -1. -.8-8. -9. -9. -. -. -. -. -. -. -. -8. -7. -79.7-7.9,9-1.,9-9.7-1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -17.9-17. -8.11,,,,,,.,8 -.,9,,.11,,, 8.8, -17.9-17.9-17. -.988, -.71,1-17.9 Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. -. -. 1.1. 1-1. -17. -. -. 1.19. 1 -.7, -.7,, -7.11,, -1.,,,,,, 1.1.779, 1.7, 1 -.87,1 79. 79..97, 77.1,9 1.1. -7.,, -7.9,8, -.8,,,,,, 1.7.7,, -- 1 heraf -- 1.1. -1. -. -. Gilleleje Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17188, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1: Side