Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34 2 20 Kirkebygning og sognegård Fælles formål 221.252,40 1.233.700 1.012.447,60 17,93 2000 Fælles formål 221020 Befordringsgodtgørelse lav takst 21 Kirkebygning 111.232,22 685.100 573.867,78 16,24 2100 Kirkebygning 188720 Dagpengerefusion 221020 Befordringsgodtgørelse lav takst 93.559,45 2.540,31 83.175,98 11.150,08 580,08-4.066,60 11,60 168 444.300 444.300 350.740,55-2.540,31 361.124,02-11.150,08-580,08 4.066,60-11,60-168 21,06 18,72 2101 Vand, varme og el. 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 225510 Varme 225520 EL 16.745,77 16.745,77 110.000 10.000 50.000 50.000 93.254,23 10.000 50.000 33.254,23 15,22 33,49 2102 Skatter, afgifter,renovation 223240 Medielicens 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 927 927 20.000 20.000 19.073-927 20.000 4,64 2110 Vedligeholdelse 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 60.800 60.800 60.800 60.800 2120 Rengørings artikl. forsikring 50.000 50.000 50.000 50.000 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) 40.000 40.000 2210 Eftersyn orgel-klokke-teleanlæg 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 20.000 20.000 20.000 20.000 2220 Andet inventar 223120 Anskaffelser - bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 23 Sognegård 110.020,18 508.600 398.579,82 21,63 2300 Sognegård 93.558,92 2.540,26 413.600 320.041,08-2.540,26 22,62
Side 2 181810 188310 188320 188720 221020 223610 Løn Pension ATP (arbejdsgiverandel) Dagpengerefusion Befordringsgodtgørelse lav takst Skattepligtige godtgørelser 83.175,67 11.149,91 580,08-4.066,60 11,60 168 413.600 330.424,33-11.149,91-580,08 4.066,60-11,60-168 20,11 2301 Vand,varme, el 225510 Varme 225520 EL 49.000 26.000 23.000 49.000 26.000 23.000 2302 Skatter, afgifter,renovation 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 6.000 6.000 6.000 6.000 2310 Vedligeholdelse 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 16.046,32 8.681,32 7.365 20.000 20.000 3.953,68-8.681,32 20.000-7.365 80,23 2320 Rengøringsartikler, forsikring 414,94 414,94 20.000 20.000 19.585,06 19.585,06 2,07 2,07 3 Kirkelige aktiviteter 178.350,68 1.768.625 1.590.274,32 10,08 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 109.279,24 1.056.400 947.120,76 10,34 3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 186830 Honorarer (A-indkomst) 188720 Dagpengerefusion 105.993,24 2.213,33 88.891,55 1.765,85 13.347,77 539,04-2.033,30 840 429 940.400 940.400 834.406,76-2.213,33 851.508,45-1.765,85-13.347,77-539,04 2.033,30-840 -429 11,27 9,45 3110 Betaling for særskilt sang/musik 8.000 8.000 8.000 8.000 3120 Alterbrød,vin,lys, blomster, juletræ m.m. 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 1.520 1.520 26.000 26.000 24.480 24.480 5,85 5,85 3130 Kaffe,mad. m.m. 21.000 21.000 21.000 21.000 3140 Salmebøger, noder m.m. 228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. 13.000 13.000 13.000 13.000 3150 Kirkebil 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 1.766 1.766 31.000 31.000 29.234 29.234 5,70 5,70 3160 Hilsner ved bryllup, dåb mv. 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 17.000 17.000 17.000 17.000 32 Kirkelig undervisning 16.876,38 72.000 55.123,62 23,44
Side 3 3200 Kirkelig undervisning 7.435,88 5.183,46 929,12 36 84 87,50 1.115,80-7.435,88-5.183,46-929,12-36 -84-87,50-1.115,80 3220 Voksenundervisning 228020 Undervisningsmaterialer 516,50 516,50 7.000 5.000 2.000 6.483,50 5.000 1.483,50 7,38 25,83 3230 Konfirmandundervisning 228020 Undervisningsmaterialer 1.473 867,50 605,50 25.000 20.000 5.000 23.527 19.132,50 4.394,50 5,89 4,34 12,11 3240 Minikonfirmander 228020 Undervisningsmaterialer 1.119 1.119 15.000 10.000 3.000 2.000 13.881 10.000 3.000 2.000-1.119 7,46 3250 Bøger, sangbøger 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 5.000 5.000 5.000 5.000 3260 Babymusik 14.000 14.000 14.000 14.000 3270 Efterkonfirmander 221010 Offentlig befordring 228020 Undervisningsmaterialer 6.332 950 2.147 3.235 6.000 3.000 3.000-332 105,53-950 3.000 853-3.235 71,57 33 Diakonal virksomhed -47 49.000 49.047 -,10 3300 Diakonal virksomhed 3310 Onsdagsmøder 410,50 410,50 2.000 2.000 1.589,50 1.589,50 20,53 20,53 3320 Martine -457,50-457,50 7.000 7.000 7.457,50 7.000 457,50-6,54 3330 Aftenmøder 20.000 20.000 20.000 20.000 3340 Udflugter og ture 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 20.000 20.000 20.000 20.000 34 Kommunikation 1.875 141.525 139.650 1,32 3400 Kommunikation 45.500 45.500 45.500 45.500
Side 4 3410 Kirkeblad 227050 Trykning 96.025 96.025 96.025 96.025 3420 Annoncer Lokalavis 227045 Annoncering 1.875 1.875-1.875-1.875 35 Kirkekor 43.898,48 320.100 276.201,52 13,71 3500 Kirkekor 186830 Honorarer (A-indkomst) 188720 Dagpengerefusion 38.018,48 5.233,98 32.664,50 120 260.100 260.100 222.081,52-5.233,98 227.435,50-120 14,62 12,56 3510 Grøndalslundkoret Honorar 186840 Honorarer (B-indkomst) 5.880 5.880 50.000 50.000 44.120 44.120 11,76 11,76 3520 Grøndalslundkoret Koncerter 10.000 10.000 10.000 10.000 36 Kirkekoncerter 6.232,58 82.100 75.867,42 7,59 3600 Kirkekoncerter 6.232,58 5.183,46 929,12 36 84 51.100 51.100 44.867,42 45.916,54-929,12-36 -84 12,20 10,14 3610 Kirkekoncerter honorar, kørsel 25.000 25.000 25.000 25.000 3620 Kirkekoncert Andre udgifter 223220 KODA 6.000 3.000 3.000 6.000 3.000 3.000 37 Foredrags- og mødevirksomhed 236 44.500 44.264,53 3700 Foredrags- og mødevirksomhed 44.500 30.000 8.000 6.500 44.500 30.000 8.000 6.500 3710 Møder 236 236-236 -236 39 Kontingent til DSUK 3.000 3.000 3900 Kontingent til DSUK 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder 3.000 3.000 3.000 3.000 4 Kirkegård 669.227,69 3.283.000 2.613.772,31 20,38 40 Kirkegården 651.409,16 2.888.900 2.237.490,84 22,55
Side 5 4000 Kirkegården 118010 118011 181810 181820 188310 188320 221020 223610 Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Løn Seniorbonus Pension ATP (arbejdsgiverandel) Befordringsgodtgørelse lav takst Skattepligtige godtgørelser 625.762,66-83.821,60 83.821,60 539.125,57 3.982,90 78.430,47 3.836,92 92,80 294 3.284.900 3.284.900 2.659.137,34 83.821,60-83.821,60 2.745.774,43-3.982,90-78.430,47-3.836,92-92,80-294 19,05 16,41 4002 Salg Erhvervelse/fornyelse 118030 Køb/fornyelse gravsted -47.710-47.710-261.000-261.000-213.290-213.290 18,28 18,28 4004 Salg anlægning af gravsteder 118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder -6.579,20-6.579,20-50.000-50.000-43.420,80-43.420,80 13,16 13,16 4006 Salg Vedligeholdelse/ grandækning 118035 Salg planter, vedligehold, renhold, granpyntning mv. -8.825,60-8.825,60-361.000-361.000-352.174,40-352.174,40 2,44 2,44 4008 Salg Blomster, planter m.v. 118035 Salg planter, vedligehold, renhold, granpyntning mv. -320-320 320 320 4010 Hjemfaldne Kapitaler 118012 Hjemfald af gravstedskapital -332.000-332.000-332.000-332.000 4012 Renteindtægter Gravstedskapitaler 255010 Renteafkast gravstedskapitaler -128.000-128.000-128.000-128.000 4020 Køb vand,el,varme 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 225510 Varme 225520 EL 10.077,99 10.077,99 85.000 10.000 45.000 30.000 74.922,01 10.000 45.000 19.922,01 11,86 33,59 4024 Køb Edb, licenser 223240 Medielicens 227015 Telefon/internet - datakommunikation 834,30 834,30 11.000 1.000 10.000 10.165,70 165,70 10.000 7,58 83,43 4026 Køb Rengøring, rengøringsartikler 227035 Rengøring efter regning 8.336,14 8.336,14 118.000 118.000 109.663,86 109.663,86 7,06 7,06 4028 Køb Forbrugsmatr. (køkken,toilet m.v.) 227035 Rengøring efter regning 1.402,90 1.402,90 25.000 25.000 23.597,10-1.402,90 25.000 5,61 4032 Vedligehold Mandskabsbygning 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 432,40 432,40 5.000 1.000 4.000 4.567,60 567,60 4.000 8,65 43,24 4034 Vedligehold Maskin- og redskabsbygninger 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken 55,69 55,69-55,69-55,69 4040 Vedligehold Maskiner 223050 Vedligeholdelse af maskiner 223250 Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer 10.628,74 10.628,74 106.200 106.000 200 95.571,26 95.371,26 200 10,01 10,03
Side 6 4042 Diesel, olie, benzin m.v. 228075 Brændstof 6.443,82 6.443,82 30.000 30.000 23.556,18 23.556,18 21,48 21,48 4044 Anskaffelse Maskiner 223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj 70.000 70.000 70.000 70.000 4046 Redskaber, værktøj Ansatte 228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold 5.000 5.000 5.000 5.000 4052 Affald 223210 Ejendomsskatter, inkl. renovation, rottebekæmpelse m.m. 227065 Kørsel af affald 3.568,94 3.568,94 22.000 2.000 20.000 18.431,06 2.000 16.431,06 16,22 17,84 4054 Planter, jord,perlesten, grus og lign. 228045 Planter, grus, gran m.v. 14.205,98 5.484,15 8.721,83-14.205,98-5.484,15-8.721,83 4056 Pladser,mure, hegn og lign. 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken 5.000 5.000 5.000 5.000 4060 Planter, vaser mv. til salg 228045 Planter, grus, gran m.v. 55.000 55.000 55.000 55.000 4062 Gran til salg 228045 Planter, grus, gran m.v. 120.000 120.000 120.000 120.000 4070 Kgd. Personaleudgifter 4072 Kgd. Kurser 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 4074 Kgd. Møder 4076 Kgd. Arbejdstøj 228065 Arbejdstøj og udstyr 19.105,28 19.105,28 30.000 30.000 10.894,72 10.894,72 63,68 63,68 4078 Kgd. Sikkerhedsudstyr 228070 Sikkerhedsudstyr 9.100,11 9.100,11 20.000 20.000 10.899,89 10.899,89 45,50 45,50 4080 Kgd. Kontorholdsudgifter 221020 224510 227010 228010 228030 Befordringsgodtgørelse lav takst Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Porto og fragt m.v. Kontorudgifter Abonnementer/bøger/aviser 3.064,82 1.984,82 1.080 23.800 1.000 500 10.000 10.300 2.000 20.735,18 1.000 500 10.000 8.315,18 920 12,88 19,27 54 4082 Kgd.Telefoner 227015 Telefon/internet - datakommunikation 78,30 78,30-78,30-78,30 4086 Kgd. Konsulenter, revision m.v. 1.745,89 1.745,89 5.000 5.000 3.254,11 3.254,11 34,92 34,92
Side 7 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 17.818,53 394.100 376.281,47 4,52 4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 181820 Seniorbonus 55.142,53 47.035,99 1.024,16 6.735,88 346,50 377.100 377.100 321.957,47 330.064,01-1.024,16-6.735,88-346,50 14,62 12,47 4110 Salg Gravning 118020 Gravkastning -37.324-37.324-143.000-143.000-105.676-105.676 26,10 26,10 4120 Grave entreprenør 227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave 20.000 20.000 20.000 20.000 4130 Grave matriel 227065 Kørsel af affald 228045 Planter, grus, gran m.v. 228065 Arbejdstøj og udstyr 228075 Brændstof 140.000 80.000 40.000 10.000 10.000 140.000 80.000 40.000 10.000 10.000 5 Præstebolig mv. 10.626,26 51 Præstebolig 1 15.420,98-4.200 18.900-14.826,26-253,01 3.479,02 81,59 5100 Tårnvej 352 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter -6.735,35-10.331,74 48,97 3.120,16 409,26 18-41.100-64.000 22.900-34.364,65-53.668,26-48,97 19.779,84-409,26-18 16,39 16,14 13,63 5111 Varme,el 118070 Salg af varme 225510 Varme 225520 EL 1.205,83-2.383,50 3.589,33 25.000 25.000 23.794,17 25.000 2.383,50-3.589,33 4,82 5112 Anskaffelser, større vedligeholdelse 223120 Anskaffelser - bygninger 16.250 16.250 15.000 15.000-1.250 108,33-16.250 15.000 5114 Ejendomsskat, renovation mv. 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter 223210 Ejendomsskatter, inkl. renovation, rottebekæmpelse m.m. 4.700,50 4.700,50 15.000 15.000 10.299,50 15.000-4.700,50 31,34 5116 Vedligeholdelse alm. 5.000 5.000 5.000 5.000 52 Præstebolig 2-342 9.900 10.242-3,45 5200 Schweizerdalsvej 40 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter -4.145,04-7.300,72 2.728,42 409,26 18-45.100-64.000 18.900-40.954,96-56.699,28 16.171,58-409,26-18 9,19 11,41 14,44 5211 Varme,el 118070 Salg af varme -832,96 20.000 20.000 20.832,96 20.000-4,16
Side 8 225510 225520 Varme EL -3.245,60 2.412,64 3.245,60-2.412,64 5212 Anskaffelser, større vedligeholdelse 223120 Anskaffelser - bygninger 15.000 15.000 15.000 15.000 5214 Ejendomsskat, renovation mv. 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter 223210 Ejendomsskatter, inkl. renovation, rottebekæmpelse m.m. 4.636 4.636 15.000 15.000 10.364 15.000-4.636 30,91 5216 Vedligeholdelse alm. 5.000 5.000 5.000 5.000 56 Funktionærbolig -4.452,72-33.000-28.547,28 13,49 5600 Simmelkær 2 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter -9.450-9.450-59.000-59.000-49.550-49.550 16,02 16,02 5614 Ejendomsskat, renovation mv. 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter 223210 Ejendomsskatter, inkl. renovation, rottebekæmpelse m.m. 4.997,28 4.997,28 20.000 20.000 15.002,72 20.000-4.997,28 24,99 5616 Vedligeholdelse almindelig 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 6.000 6.000 6.000 6.000 6 Administration og fællesudgifter 271.936,71 1.331.875 1.059.938,29 20,42 60 Fælles formål 20.740,83 59.875 39.134,17 34,64 6010 Telefon Tårnvej 352 227015 Telefon/internet - datakommunikation 120 120 2.000 2.000 1.880 1.880 6 6 6011 Kontorhold Tårnvej 352 2.000 2.000 2.000 2.000 6012 Edb Tårnvej 352 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 5.000 5.000 5.000 5.000 6014 Telefon Schweizerdalsvej 40 227015 Telefon/internet - datakommunikation 2.000 2.000 2.000 2.000 6015 Kontorhold Schweizerdalsvej 40 2.000 2.000 2.000 2.000 6016 Edb Schweizerdalsvej 40 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 5.000 5.000 5.000 5.000 6017 Sogneanalyse 17.375 17.375 17.375 17.375 6020 Telefoner Kirken 227015 Telefon/internet - datakommunikation 2.500 2.500 2.500 2.500 6022 Kontorartikler 227010 Porto og fragt m.v. 4.968,58 1.296 2.690,08 72,50 6.000 6.000 1.031,42-1.296 3.309,92-72,50 82,81 44,83
Side 9 228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold 910-910 6026 Edb udgifter 226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT 15.612,75 15.612,75 15.000 15.000-612,75 104,09-612,75 104,09 6030 Køkken ( kaffe,mad,øl,vand,vin) 1.000 1.000 1.000 1.000 6090 Kasse/ afrundingsdiff. 229110 Kasse-/afrundingsdifferencer 39,50 39,50-39,50-39,50 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 52.199,11 175.700 123.500,89 29,71 6100 Menighedsrådet/provstiudvalget 181820 Seniorbonus 186830 Honorarer (A-indkomst) 221020 Befordringsgodtgørelse lav takst 30.517,06 14.659,49 455,18 12.500,04 2.447,49 93,66 298,20 63 117.700 117.700 87.182,94 103.040,51-455,18-12.500,04-2.447,49-93,66-298,20-63 25,93 12,45 6110 MR-Mødeudgifter 2.996,27 2.996,27 20.000 20.000 17.003,73 17.003,73 14,98 14,98 6112 MR-Kontingent og årsmøde 228030 Abonnementer/bøger/aviser 18.685,78 18.685,78 25.000 25.000 6.314,22 6.314,22 74,74 74,74 6114 MR-Matrialer, Kr. Dagblad mv. 228030 Abonnementer/bøger/aviser 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 6116 MR-Repræsentation 222010 Repræsentation intern 3.000 3.000 3.000 3.000 62 Personale 18.945,11 91.300 72.354,89 20,75 6200 Personale 186830 Honorarer (A-indkomst) 12.676,36 7.352,78 4.166,68 1.102,90 54 25.300 25.300 12.623,64 17.947,22-4.166,68-1.102,90-54 50,10 29,06 6210 Personalemøder 227070 228035 228055 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder Indkøb til fortæring Diverse forbrugsvarer m.v. 6.268,75 6.023,25 245,50 51.000 51.000 44.731,25 51.000-6.023,25-245,50 12,29 6225 Personale Sikkerhedsudstyr 228070 Sikkerhedsudstyr 10.000 10.000 10.000 10.000 6230 Personale Stillingsannoncer 227045 Annoncering 5.000 5.000 5.000 5.000 63 Bygning 130.800 130.800
Side 10 6300 Bygning 29.800 29.800 29.800 29.800 6310 Bygn. konsulenter 6.000 6.000 6.000 6.000 6320 Bygningsudgifter andet 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 95.000 50.000 45.000 95.000 50.000 45.000 64 Økonomi 72.458,54 378.500 306.041,46 19,14 6400 Økonomi 181820 Seniorbonus 72.458,54 58.697,97 4.324,27 8.991,92 318,38 126 378.500 343.500 35.000 306.041,46 284.802,03-4.324,27-8.991,92-318,38-126 35.000 19,14 17,09 65 Personregistrering 64.528,95 291.700 227.171,05 22,12 6500 Personregistrering 64.528,95 54.632,85 9.272,10 351 273 291.700 259.700 32.000 227.171,05 205.067,15-9.272,10-351 -273 32.000 22,12 21,04 66 Efteruddannelse 21.698 82.000 60.302 26,46 6600 Efteruddannelse 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 9.700 9.700-9.700-9.700 6610 Personalekurser 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 60.000 60.000 60.000 60.000 6620 MR-kurser 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder 11.998 11.800 198 22.000 22.000 10.002 10.200-198 54,54 53,64 67 Forsikring 21.366,17 112.000 90.633,83 19,08 6700 Forsikring 227025 Folkekirkens selvforsikring 21.366,17 21.366,17 112.000 112.000 90.633,83 90.633,83 19,08 19,08 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 10.000 10.000 6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 227045 Annoncering 10.000 10.000 10.000 10.000
Side 11 7 73 Finansielle poster Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) -15.000-15.000-15.000-15.000 7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 254010 Renteindtægter, bank -15.000-15.000-15.000-15.000 Driftsformål i alt 74.727,08-62.000-136.727,08-120,53 8 83 Anlægsinvestering Kirkegård -8.333,34-8.333,34-300.000-300.000-291.666,66-291.666,66 2,78 2,78 8300 Kirkegård 101810 Kirkelig ligning kommune 1-300.000-300.000-300.000-300.000 8310 Opsparinger 101810 Kirkelig ligning kommune 1-8.333,34-8.333,34 8.333,34 8.333,34 9 92 Anlægsfinansiering Ligningsbeløb anlæg -40.103,19-50.000-300.000-300.000-259.896,81-250.000 13,37 9200 Ligningsbeløb anlæg 101810 Kirkelig ligning kommune 1-50.000-50.000-300.000-300.000-250.000-250.000 98 Udlånt til andet sogn 9.896,81-9.896,81 9800 Udlånt til andet sogn 181820 Seniorbonus 9.896,81 7.182,02 1.593,15 1.077,30 44,34-9.896,81-7.182,02-1.593,15-1.077,30-44,34 Anlægsformål i alt -48.436,53-600.000-551.563,47 8,07