ÅRSBUDGET 1 for Abildgård Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 878 CVR-nr. 171 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Abildgård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 171, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 18:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vision Abildgård Kirkes vision er at virke for at Gud som Fader, Søn og Helligånd må blive et skinnende lys i vore hjerter, så vi i tro og håb kan leve opmærksomt mod det gudsskabte, ikke skygge for hinanden, men være til støtte og opmuntring for alle. Målsætning: 1. At fastholde gudstjenesterne som grundpille i menighedens liv og holde gudstjenester, hvor der i ord, musik og fælles engagement gives rum til alle og plads til tidens udtryksformer.. At der fra kirken tilbydes undervisning i den kristne tros indhold for alle aldersgrupper og på flere niveauer.. At vi i forkyndelse, dialog og virke søger at modvirke en stigende fremmedgørelse mellem kirke og folk.. At give håb, fællesskab og konkret hjælp til mennesker, når livet bliver svært.. At gå ud fra, at kirken er bygget af levende sten og derfor fremme gode forhold for medarbejderskabet i kirken, både det frivillige og det lønnede.. At sætte ord på og handling til tanken om, at vort fællesskab og ansvar rækker fra det nære til det globale. 7. At bevare og udvikle fællessangen og et mangfoldigt musikliv, som understøtter forkyndelsen. 8. At drive kirken miljøbevidst ud fra principper om grøn kirke, samt fremme samtalen om at værne om den gudsskabte jord. Abildgård den 8. oktober 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Der er ønske om at kunne styrke det diakonale arbejde blandt sognets ældre. Vi vil fortsat arbejde med, at øge børn og unges tilknytning til kirken, i samspil med den nye skolestruktur. Der må forventes et øget behov for modtagelse og dåbsundervisning af flygtninge og asylansøgere. Supplerende forklaringer til budgettet Med det af menighedsrådet udarbejdede budget for 1, inklusiv ønsket om et forhøjet ligningsbeløb til drift på kr.., til ansættelse af en kirke- kulturmedarbejder, anses det for muligt at kunne gennemføre og kvalitetssikre den kirkelige virksomhed i henhold til Abildgård Kirkes vision. Der skal naturligvis fortsat føres en ansvarlig økonomisk kurs, med opmærksomhed på indkøb og ressourceforbrug. På anlægssiden henvises til bilag og i budget 1. Abildgård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 171, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 18: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.1.11.988.79..9,.88.,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -..11-8. -81. -.8. -7.1 1. -8. -9. -8.1-8. 7 Finansielle poster -7.791 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.1. -..7 -. -1..1 -.. -.988.79 -.89., -..87,19-1.18. -7. -8. -.98.1 -.7.1-7.1-9. 9. -. -81. -1..9-78. -7. -1.7.11,98 1., -8.,1-8.87,77 -.1.,89 1., -.77.19,8-8.11,7,,,, -9.91,99 88.7, -19.191, -19.1,7-1.87.87,7.7, -7.18,8-9.19, -1..19,9 1., -77.,9-9.17,7 -.9.97,7.98, -.1., -8.99,1,,,, -7.119,7 8.8, -1., -18.7,7-1.71.71,9, -98.197, -7., -1. -.,1-1.9,1 17.9,77 77.8,77 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).17. -911.999 1.9. -.,, 1.1.17,9-8.97,, -88.87,8,, 1.7., -1.17,, -.7.8, B Resultat af anlæg 1..7 1.. 778.8,1 -..77, C Årets resultat 1.18.7 1.. 9.7,9 -.1.99 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1..7 1.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1..7 1.. F Balanceposteringer (anlæg) -1..7-1.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Abildgård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 171, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 18: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.11.988.79..9,,.88.,9,.1.11.1.11.988.79..9,.88.,9.1.11 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -. -. -9. -188. -8.1, -87., -.78, -9.,,,, -7.,9-18., -7.9,,, -. -7. -. -. -1. -1.1. -1.18. -1.7.11,98-1..19,9-8. -81. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -7. -89. -7.9-7.7 -.7-197.7-7. -1. -. -79. -9. -88.8 -.1-17.9-19. -7. -1. -1.9, -8.8, -1.,78-8.71, -.8, -7.8,99-8., -.1, -1., -1.1,9-77.88,9 -.191,7-1.7, -9.78,9-7., -8.,7-1.81, -1., -. -. -. -. -. -.7-18.7-7. -. -1. -1. -181. -.1 -. -1. -1. -..7 -.98.1 -.1.,89 -.9.97,7 -.8. -7.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Abildgård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 171, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 18: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -. 1. -1. -..8 -.7, -8.,8 -.78,, -19.77,97,,,, -7., -1.7, -17.88,, -9.89,,,,,.. -1. -9. -9. -. -1. -. -9. -9.91,99-7.119,7 1. -8. -9. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1 -. -199.18 -. -1.8 -.7 -.9-1.9-1.1-7.787 -.9-17. -. -18.8-19. -117.7-97.9 -.1,87 -.88,7-177.88, -1., -18.,9-11.7, -1.9,9-1.89,,,, -1.9,9-7.,8-1.719,7-1.1,1-171.9,9-1.,8-118.,9-1.,,,, -18.1 -. -11. -1. -1.8 -.7 -.9-1.9 -. -8. -77.88 -. -. -1.1-1..1-1..9-1.87.87,7-1.71.71,9-8.1-8. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.791 1. -17. 1. -.,8,, 18.,18,,, -11.,8,,.9,77,,, 1. -7.791-7.791-1. -.,1-1.9,1 1. -7.791 Abildgård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 171, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 18: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-911.999.17. 1 -. 1.9. 1-8.97,,,,, -88.87,8,,,,, 1.1.17,9, 1-1.17, 1..7 1.. 778.8,1 -..77,.17. -911.999,,,, -.7.8,,,,,, 1.7.,, -- 1 heraf --.17. -911.999 Abildgård Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 171, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 18: Side