ÅRSBUDGET 1 for Gundslev Sogns Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 11181 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:11
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 1 for gundslev kirke bærer ligesom i tidligere år præg af et godt aktivitets niveau,men også med meget stramme forudsætninger idet gundslev ikke er i besiddelse af frie midler og dermed ikke har økonomisk råderum ud over de i budgettet fastlagte rammer. Gundslev arbejder i skrivende stund på udarbejdelse af en udviklingsplan for kirkegården med henblik på bedre og mindre tidskrævende udnyttelse af det areal på kirkegården som ligger uudnyttet hen ( ca %)det forventes efter at planen er endelig godkendt at den i forbindelse med etableringen vil påvirke såvel 1 som 17 budgettet negativt med ca tkr/år I 1 gennemfører gundslev kirke en renovering af parkeringspladsen foran kirken i form af græsarmering for bedre at kunne modstå den tunge trafik, der har igennem de sidste været sparet tkr op i anlægsmidler til dette formål. Gundslev kirke arbejder på en udskiftning af orglet i kirken,der modtages tilbud fra orgel byggere i juni 1,hvorefter arbejdet i samarbejde med rådgiver går i gang med henblik på at få de nødvendige tilladelser samt finansering på plads orglet forventes installeret ultimo 1 eller i 17 På gundslev menighedsråds vegne formand anders lejre Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:11 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 9.77 1..9 1.7.7, 997.9, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -9.77 -. -78. -7. -8.88 99. -. -88. -. -. 7 Finansielle poster -7.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -8.788 -.7-17. -1..9-1.7.88, -98.8,98-181. -. -1. -. -71. -7. -7. 9. -. -1. -117. -. -7. -7.989,11, -78.1,1-98.8,97-9.1,7., -1.7,19 -.88,18-81.,8 19.7,7 -.887,81-1.,,,,, -11.9,1, -.,8-87.,8-1.78,1 9., -1.71,1-1.11, -8.797,77.9, -189.97, -9.7, -88., 1.17,99-7., -.9,9,,,, -18.,, -7.1, -91.19, -1. -8.71,81 -.1,.1,97 9.8, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 98.19 -. -97. 8.19 -. 1.19,9,.19, -1., -11.9,98,,, 7.19,,,, B Resultat af anlæg 1.19 -.81 9.8,97 7.19, C Årets resultat 1.19 -.81 9.8,9. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.19 -.81 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.19. 1.19 F Balanceposteringer (anlæg) -1.19.81 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:11 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9.77 1..9 1.7.7,, 997.9,, 9.77 9.77 1..9 1.7.7, 997.9, 9.77 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -1. -18. -1. -. -8.17, -.7, -9.19, -8.9,,, -7.88, -8.87, -7., -.,7,, -. -8. -1. -1. -181. -7.989,11-1.78,1 -. -78. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.788 -. -1. -. -. -1. -9. -. -. -1., -7.19, -1.1,8, -1.7,, -.99,9, -1., -1.7,9-1.,1 -.191,, -.8,7, -.1,79, -1., -71. -. -.88 -. -1. -. -1. -8.788 -. -9.1,7-8.797,77-7. -8.88 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.7-7. -. -7. -7., -7.8,,, -8.8,8 -.9,9,, 99. -8. -7. -88. -.7-7. -81.,8-88., 99. -. -88. Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:11 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -8.8-1.8-1. -9. -9. -8.8-1.8-1. -1. -9. -7.88,8 -.9,1-7.9,1, -.9,,, -.811,,,, -1.87,7 -., -9.1,7-1.7,9 -.91,, -.8, -8.7,8-1.91,8,, -7. -.8 -. -1.7 -. -1.8-1. -9. -17. -117. -11.9,1-18., -. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.1-1. -1.,1,, 8,,, 7.11,7-7.9,8, -17,.1,8,, 1.1, -7.1-7.1-1. -8.71,81 -.1, -7.1 Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:11 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -97. 98.19 1 -. 8.19 1-1.,,, -11.9,98,,,,, 1.19,9,.19,, 1 1.19 -.81 9.8,97 7.19, 98.19-1.,,,,,,,,,,, 7.19,, -- 1 heraf -- 98.19 -. -97. Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11181, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:11 Side