Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes for året

Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18 Oversigt over uforbrugte bevillinger... 21 soversigt: Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og Unge... 29 2 Fritid og Kultur... 41 Specielle bemærkninger... 51 Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og Sygdom... 81 5 Familier med særlige behov... 96 6 Lovbestemte ydelser (Overførsels-/forsørgelsesudgifter)... 107 Specielle bemærkninger... 117 Teknisk- og Miljøudvalget 8 Vores By... 147 9 Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret... 166 Specielle bemærkninger... 169 Økonomiudvalget 12 Organisation... 203 13 Arbejdsmarked... 216 Specielle bemærkninger... 239 soversigt, finansiering: Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... 263 Specielle bemærkninger... 271 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger... 277 Specielle bemærkninger... 281 Omkostningsregnskab Generelle bemærkninger... 287 Anvendt regnskabspraksis... 289 Balance... 295 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser... 297 Øvrige oversigter og redegørelser Tværgående artsoversigt (Udgiftsregnskab)... 303 Personaleoversigt med bemærkninger... 307 Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler... 317

Forord og ledelsespåtegning Forord Vallensbæk Kommune er en af de kommuner landet, der har den største procentvise vækst i antallet af husstande over de seneste år kommunen har nu over 15.000 indbyggere. Samtidig holder vi fast i den gode og sunde økonomi, vi har fået opbygget i løbet af de seneste år. Vallensbæk er en populær kommune at bo i, og det giver os en positiv udfordring med fortsat at kunne tilbyde et højt serviceniveau til alle vores borgere. Det gælder både skolegang, børnepasning, ældrepleje og mange andre områder, der berører vallensbækborgernes hverdag. Den nyvalgte kommunalbestyrelse kom godt i gang i begyndelsen af og har i løbet af året vedtaget kommuneplanstrategien og en række politiske målsætninger. Dermed er kursen sat for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi er meget langt i vores ambitiøse plan med at energirenovere kommunens bygninger, så alle skoler, daginstitutioner, fritidsordninger lever op til moderne standarder og samtidig har et lavere energiforbrug og bedre indeklima. Af andre større projekter kan nævnes renoveringen af Egholmskolen, der er færdig nu, og lokalerne er klar til at imødegå fremtidens krav. Og Idrætscentret er også ved at få en kærlig hånd med nyt gulv i hallen, renoveret tag samt en ny kunstgræsbane. Kultur- og fritidslivet i Vallensbæk er meget levende med mange foreninger og klubber med aktive og engagerede medlemmer. Fx afholdes hvert år en lang række arrangementer i kommunen, såsom sankthansaften på Vallensbæk Havn med tusinder af besøgende, motionsløbet Vallensbæk Rundt, Gadekærskoncerten i Vallensbæk Landsby, Store Cykeldag og Mosens Dag. Vores samlede borger- og biblioteksservice hedder nu Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, og huset er fortsat et mødested, der udvikler sig dynamisk i et samspil mellem kommunen, private aktører og frivillige kræfter. Jobcenter Vallensbæk arbejder målrettet på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet, og som kommune arbejder vi på at skabe et positivt og erhvervsvenligt klima. På infrastruktur-området sker der også store ting. Med den kommende letbane bliver Vallensbæk et trafikalt knudepunkt. Det bliver muligt at lade bilen stå og komme hurtigt og nemt på tværs af hovedstadsområdet til fx store uddannelsesinstitutioner som DTU i Lyngby. En jernbane får vi desværre også kørende tværs gennem Vallensbæk, og vi kæmper fortsat en indædt kamp side om side med engagerede vallensbækborgere for at få gjort noget ved de støjproblemer, som den medfører. Jeg ser frem til fortsat at udvikle Vallensbæk som en velfungerende og attraktiv boligby. God fornøjelse med regnskabet. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester

Forord og ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Økonomiudvalget har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Vallensbæk Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Vallensbæk Kommune, den 29. april 2015 Henrik Rasmussen / Lars Hansen borgmester kommunaldirektør

Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Kommune for regnskabsåret 1. januar til 31. december. Årsregnskabet [jf. siderne 6 320 i Vallensbæk Kommunes for året ] omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for som sammenligningstal i årsregnskabet for. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Roskilde, den 9. juni 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Verni Jensen Registreret revisor

Udgiftsregnskab

Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Hovedoversigt i 1.000 kr. Tillægsbevillinger / Budget Omplaceringer Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 18.761-7.541 24.511-6.807-1.042-389 01 Forsyningsvirksomher m.v. 15.854-16.242 15.827-15.126-6 02 Trafik og infrastruktur 33.217-1.470 31.891-182 -7.443 03 Undervisning og kultur 229.000-36.958 232.967-34.028 7.693 21 Heraf refusion -413-442 04 Sundhedsområdet 82.293-1.445 73.092-90 1.679-1.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 489.488-130.010 496.102-140.944-26.086 28.735 Heraf refusion 34-51.874-77.896 29.805 06 Fællesudgifter og administration 154.147-24.042 145.900-20.355 8.658-368 A. Drifstsvirksomhed i alt 1.022.760-217.708 1.020.290-217.532-16.541 26.993 Heraf refusion 34-52.287-78.338 29.805 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 653-3.700 4.485-11.200 02 Trafik og infrastruktur 7.023 11.942 3.312 03 Undervisning og kultur 33.020 29.500 18.077 04 Sundhedsområdet 98 100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 6.210 8.050 16.004 06 Fællesudgifter og administration 577 1.522 B. Anlægsvirksomhed 47.581-3.700 49.592 43.400-11.200 C. Renter 11.762-1.765 13.111-1.834-840 136 D. Balanceforskydninger 0822 Forskyd af likv.aktiv 0825-52 Øvr.finansforskydn -8.306 20.718 69 5.041 43 556 D. Finansforskydninger -8.306 20.718 69 5.041 43 556 E. Afdrag på lån deb 0855 ialt 25.350 26.586-1.369 A + B + C + D + E 1.099.147-202.456 1.109.648-214.325 24.693 16.485 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver -14.642-20.695-697 Tilskud og udligning 37.440-129.960 47.969-124.992-2.567-10.011 Refusion af købsmoms 102 Skatter 44.664-822.579 39.684-816.789-8 783 Optagelse af lån -11.717-20.500-28.678 F. Finansiering i alt 82.206-978.897 87.653-982.976-2.575-38.603 Balance 1.181.353-1.181.353 1.197.301-1.197.301 22.118-22.118

Udgiftsregnskab generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til regnskab Udgiftsregnskab/bevillingsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelse af det udgiftsbaserede regnskab, som alene indeholder indtægter og udgifter, idet der ikke udarbejdes en særskilt balance for det udgiftsbaserede regnskab. Regelsættet for den udgiftsbaserede resultatopgørelse med tilhørende regnskabsoversigt på bevillingsniveau er uændret i forhold til regnskabet for tidligere år. Indholdet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for er begrænset til væsentlige og lovkrævede oversigter, bemærkninger og specifikationer, herunder bevillingsoversigter. De væsentligste regnskabsprincipper for den udgiftsbaserede resultatopgørelse er: Totalregnskabet Resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter, som er defineret i overensstemmelser med Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Dog er regnskabsposterne i regnskabsoversigten på bevillingsniveau opført i overensstemmelse med posterne i årsbudgettets bevillingsoversigt. Periodisering Det udgiftsbaserede regnskab omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret. Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået dvs. ved modtagelse af leverandørfaktura eller andre betalingsforpligtelser. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, dvs. ved fremsendelse af refusionsopgørelser, fakturaer eller modtagelse af tilsagn om indbetalinger o. lign. Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages således ikke til afskrivning i balancen, således som det sker i det omkostningsbaserede regnskab.

Generelle bemærkninger til regnskab sopgørelse 1.000 kr. (netto) Budget Tillægs bevilling Korr. Budget Forskel korr. Budget og regnskab I. Det skattefinansierede område Skatter -777.105 775-776.330-777.915 1.585 Tilskud og udligning -77.023-12.578-89.601-92.418 2.817 Renter og kursregulering 11.279-706 10.573 9.996 577 I alt -842.849-12.509-855.358-860.337 4.979 Driftsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg 284.699 6.182 290.881 273.456 17.425 Social- og Sundhedsudvalg 260.997-1.071 259.926 268.080-8.154 Teknik- og Miljøudvalg 53.972-7.995 45.977 50.923-4.946 Økonomiudvalget 202.304 13.342 215.646 212.983 2.663 Driftsudgifter i alt 801.972 10.458 812.430 805.442 6.988 Anlægsvirksomhed Børne- og Kulturudvalg 0 2.671 2.671 1.846 825 Social- og Sundhedsudvalg 150 511 661 569 92 Teknik- og Miljøudvalg 49.442 35.768 85.210 40.909 44.301 Økonomiudvalget 0-6.750-6.750 557-7.307 Anlægsvirksomhed i alt 49.592 32.200 81.792 43.881 37.911 Resultat af det skattefinansierede område 8.715 30.149 38.864-11.014 49.878 II. Forsyningsområdet Driftsvirksomhed 786-6 780-389 1.169 Anlægsvirksomhed Resultat af forsyningsområdet 786-6 780-389 1.169 Resultat i alt 9.501 30.143 39.644-11.403 51.047 Det samlede resultatet for det skattefinansierede område er 49,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Afvigelsen kan både henføres til finansiering, drift og anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter vedr. skatter, tilskud og udligning på 5 mio. kr. Oveni dette er der mindreudgifter til drift på 7 mio. kr. og mindreudgifter til anlæg på 38 mio. kr. Det kan bemærkes, at det korrigerede budget er 30 mio. kr. større end det oprindelige budget. Ses resultatet i forhold til det oprindelige budget, er der imidlertid fortsat tale om en positiv afvigelse. I forhold til det oprindelige budget giver resultatet af driften dog et merforbrug på 3,5 mio. kr., mens anlægsområdet giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Generelle bemærkninger til regnskab Resultatet af forsyningsområdet er 1,2 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede resultat af det udgiftsbaserede regnskab viser et overskud i regnskabsåret på 11,4 mio. kr. Der er i bemærkningerne nærmere redegjort specifikt for afvigelserne. Om de øvrige forudsætninger, der blev lagt til grund ved budgetlægningen, kan følgende bemærkes: Befolkning Kommunens indbyggertal var pr. 1. januar på 15.095 og pr. 31. december 15.204 svarende til en stigning på 109 personer. Likviditeten Den likvide beholdning var: Pr. 1. januar Pr. 31. december Forøgelse 82.130.045 kr. 67.488.388 kr. -14.641.657 kr. Ved budgetvedtagelsen forventedes et træk på de likvide aktiver på 20.695.000 kr. Det faktiske træk i regnskabsåret var på 14.641.657 kr. 1.000 (Netto) 2013 Likvid beholdning 1/1 50.324 82.130 Tilgang af likvide aktiver Årets resultat 47.089 11.403 Lånoptagelse m.v. 33.510 11.717 Øvrige finansforskydninger -24.530-12.412 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån -24.264-25.350 Kursregulering Likvid beholdning 31/12 82.130 67.488

Oversigt over uforbrugte bevillinger

Overførte uforbrugte bevillinger Uforbrugte bevillinger Drift/ Godkendt af der er overført til budget 2015 anlæg/ Kommunalfinansiering bestyrelsen Drift/refusion 14.812.000 Børne- og Kulturudvalget 12.345.000 Dagtilbud Drift 863.000 Skoler og skolefritidsordninger Drift 9.467.000 Idræt og fritid Drift 204.000 Kultur Drift 1.554.000 Fremtidens Borgerhus Drift 257.000 Social- og Sundhedsudvalget -4.456.000 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift -1.865.000 Pleje samt aktivitet- og botilbud Drift -2.597.000 Øvrige sociale ydelser Drift 6.000 Teknik- og Miljøudvalget -378.000 Veje og grønne områder Drift 183.000 Kommunale Ejendomme Drift -561.000 Økonomiudvalget 7.301.000 Administrativ organisation Drift 7.484.000 Jobcenter Drift -183.000 Anlæg 32.978.000 Børne- og Kulturudvalget 825.000 Dagtilbud Anlæg 0 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg 0 Idræt og fritid Anlæg 0 Kultur Anlæg 825.000 Fremtidens Borgerhus Anlæg 0 Social- og Sundhedsudvalget 50.000 Pleje samt aktivitet- og botilbud Anlæg 50.000 Teknik- og Miljøudvalget 39.440.000 Veje og grønne områder Anlæg 8.176.000 Kommunale ejendomme Anlæg 31.264.000 Økonomiudvalget -7.337.000 Administrativ organisation Anlæg -7.337.000 Finansiering -23.120.000 Renter og lån -23.120.000 Restlåneoptagelse 2013 Finansiering 0 Overført låneadgang Finansiering -10.598.000 ESCO projekter Finansiering -12.522.000 Beskæftigelsestilskud Finansiering 0 I alt overført til budget 2015 24.670.000 Overførslerne har fundet sted indenfor de af Vallensbæk Kommunes vedtagne regler om overførselsadgang.

soversigt soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillinger hertil.

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget 346.722.522-71.420.900 350.743.000-66.044.000 9.151.000-298.000-319.000 319.000 1. Børn og Unge 308.169.820-62.920.274 315.016.000-57.607.000 3.546.000-391.000-319.000 319.000 1.1 Dagtilbud Bevilling 106.331.229-28.912.312 105.190.000-26.444.000-477.000 1 Drift 106.331.229-28.912.312 105.190.000-26.444.000-477.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 106.331.229-28.912.312 105.190.000-26.444.000-477.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 106.331.229-28.912.312 105.190.000-26.444.000-477.000 052510 Fælles formål 6.670.348-2.765.432 5.328.000-1.088.000 2110000001 Daginst.Fælles formål 6.548.989-2.765.432 4.896.000-1.088.000 000 Fælles formål 3.657.031-2.765.432 2.392.000-1.088.000 002 Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud 94000 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 1.891.870 2.218.000 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 146.179 134.000 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i dagtilbudsloven) 853.910 58.000 2120000001 Syvhøjvænge 7.272 53.000 000 Fælles formål 7.272 35.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 18.000 2120000002 Nøddeboparken 58.000 000 Fælles formål 39.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 19.000 2120000003 Mejsebo 36.000 000 Fælles formål 24.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 12.000 Oprindeligt budget 2120000004 Stien 1.065 65.000 000 Fælles formål 1.065 43.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 22.000 2120000005 Løkkebo 31.000 000 Fælles formål 21.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10.000 2120000006 Regnbuen 7.446 45.000 000 Fælles formål 7.446 30.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 15.000 2120000007 Sommerfuglen 7.452 55.000 000 Fælles formål 7.452 37.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 18.000 2120000008 Birkely 388 21.000 000 Fælles formål 388 14.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 7.000 2120000009 Amalieparken 97.737 68.000 000 Fælles formål 292 41.000 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 20.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 stk. 2 i dagtilbudsloven) 97.445 7.000 Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 052511 Dagpleje 13.200.787-2.554.617 13.636.000-2.739.000 681.000 2100000001 Dagpleje-Løn dagpleje 9.734.756 10.937.000-61.000-1.497.000 001 Løn til dagplejere 9.734.756 10.937.000-61.000-1.497.000 2100000002 Dagpleje-Fælles udgifter 1.805.298-14.361 2.298.000 742.000-50.000 000 Dagpleje 1.259.532-14.361 1.795.000 717.000-50.000 200 Ledelse og administration 545.766 503.000 25.000 2100000004 Dagpleje-Forældrebetaling og friplads 359.627-2.540.256 301.000-2.739.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 359.627 301.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41- -2.540.256-2.739.000 42 i dagtilbudsloven) Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2100000005 Gæstedagplejehus 1.301.106 100.000 1.547.000 000 Dagpleje 1.301.106 100.000 1.547.000 052514 Integrerede daginstitutioner 86.460.095-23.592.262 86.226.000-22.617.000-1.158.000 2110000001 Daginst.Fælles form. 3.765.863-22.117.767 4.919.000-22.168.000-602.000 000 Integrerede daginstitutioner 959.320-33.150 1.816.000-602.000 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i 2.806.543 3.103.000 dagtilbudsloven 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) -22.084.617-22.168.000 2120000001 Syvhøjvænge 9.420.015-118.059 9.104.000-402.000 259.000 000 Integrerede daginstitutioner 8.862.331-118.059 8.497.000-427.000 259.000 200 Ledelse og administration 557.683 607.000 25.000 2120000002 Nøddeboparken 11.233.931-199.573 11.396.000-77.000 25.000 000 Integrerede daginstitutioner 10.703.731-199.573 10.789.000-117.000 25.000 200 Ledelse og administration 530.200 607.000 40.000 2120000003 Mejsebo 6.532.825 6.734.000-8.000-168.000 000 Integrerede daginstitutioner 6.279.700 6.127.000-38.000-168.000 200 Ledelse og administration 253.125 607.000 30.000 2120000004 Stien 13.443.130-129.155 12.065.000-180.000 799.000 000 Integrerede daginstitutioner 13.012.774-129.155 11.458.000-180.000 799.000 200 Ledelse og administration 430.356 607.000 2120000005 Løkkebo 6.340.225-129.160 5.691.000 261.000 322.000 000 Integrerede daginstitutioner 5.870.543-129.160 5.084.000 261.000 322.000 200 Ledelse og administration 469.681 607.000 2120000006 Regnbuen 7.486.714 8.252.000 271.000-415.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Integrerede daginstitutioner 7.015.090 7.645.000 271.000-415.000 200 Ledelse og administration 471.623 607.000 2120000007 Sommerfuglen 11.116.351 10.251.000 170.000 356.000 000 Integrerede daginstitutioner 10.563.163 9.644.000 170.000 356.000 200 Ledelse og administration 553.188 607.000 2120000008 Birkely 4.483.606-110.488 4.087.000 12.000 108.000 000 Integrerede daginstitutioner 3.944.643-110.488 3.480.000-13.000 108.000 200 Ledelse og administration 538.962 607.000 25.000 2120000009 Amalieparken 11.493.342-788.061 11.593.000-449.000-696.000-25.000 000 Integrerede daginstitutioner 11.535.127 10.885.000-736.000-25.000 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i 135.615 dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i -788.061-449.000 dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration -177.400 708.000 40.000 2120000099 Støttepæd. - Birkely 1.144.094 1.156.000 93.000 000 Integrerede daginstitutioner 1.144.094 1.156.000 93.000 5400000010 Centrale puljer CØI 978.000-1.261.000 000 Integrerede daginstitutioner 978.000-1.261.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.2 Skole/skolefritidsordning Bevilling 165.584.289-32.956.921 168.882.000-30.031.000 6.249.000-319.000 319.000 1 Drift 165.501.039-32.956.921 168.882.000-30.031.000 6.166.000-319.000 319.000 03 Undervisning og kultur 165.501.039-32.956.921 168.882.000-30.031.000 6.166.000-319.000 319.000 0322 Folkeskolen m.m. 156.759.332-32.300.347 161.473.000-29.981.000 6.050.000-1.911.000 847.000 032201 Folkeskoler 112.108.087-14.560.379 114.096.000-9.844.000 5.622.000-633.000-270.000 2132000001 SFO Vallensbæk Skole 446.221 472.000 000 Folkeskoler 446.221 472.000 2133000001 SFO Egholmskolen 1.051.567 1.105.000 000 Folkeskoler 1.051.567 1.105.000 2134000001 SFO Pilehaveskolen 261.653 271.000 000 Folkeskoler 261.653 271.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 4.401.070-11.611.940 8.525.000-9.843.000 615.000-755.800-270.000 000 Folkeskoler 4.401.070-11.611.940 8.525.000-9.843.000 615.000-755.800-270.000 2201000009 Opsøgende og forebyggende undgomsarb. 983.264 852.000 139.000 000 Folkeskoler 983.264 852.000 139.000 2202000001 Vallensbæk Skole 30.128.192-593.930 29.061.000 488.000 663.400 000 Folkeskoler 27.914.618-593.930 27.011.000 449.000 663.400 200 Ledelse og administration 2.213.575 2.050.000 39.000 2203000001 Egholmskolen 36.434.200-581.675 34.417.000 1.681.000 586.400 000 Folkeskoler 34.257.399-581.675 32.393.000 1.608.000 491.400 200 Ledelse og administration 2.176.801 2.024.000 73.000 95.000 2204000001 Pilehaveskolen 36.145.689-835.289 36.268.000 62.000-273.000 000 Folkeskoler 33.904.866-835.289 34.244.000-3.000-273.000 200 Ledelse og administration 2.240.823 2.024.000 65.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt 2204000002 Pilehaveskolen-moms -476.546 000 Folkeskoler -476.546 Oprindeligt budget 2205000001 Naturskolen 124.302 91.000 000 Folkeskoler 124.302 91.000 2310000001 Multisalen-Vallensbæk skole 13.456 15.000 000 Folkeskoler 13.456 15.000 2320000001 Festsal - Egholmskolen 18.188 26.000-1.000 000 Folkeskoler 18.188 26.000-1.000 Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5310000001 CID Skole, Fælles udgifter og indtægter 2.019.759 2.507.000 373.000 000 Folkeskoler 2.019.759 2.507.000 373.000 5400000010 Centrale puljer CØI 80.527-461.000 2.334.000 2.264.000-2.702.000 000 Folkeskoler 80.527-461.000 2.334.000 2.264.000-2.702.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 3.299.994-92.906 3.304.000-374.000 625.000 skolevæsen 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 1.175.979 780.000 85.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 1.175.979 780.000 85.000 skolevæsen 2206000001 Pædagogisk Udvikling 2.124.015-92.906 2.524.000-374.000 540.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 2.124.015-92.906 2.524.000-374.000 540.000 skolevæsen 032203 Syge- og hjemmeundervisning 619.021-402.960 45.000 215.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 619.021-402.960 45.000 215.000 000 Syge- og hjemmeundervisning 619.021-402.960 45.000 215.000 032205 Skolefritidsordninger 32.190.536-17.014.739 35.675.000-20.137.000 802.000-3.618.000 1.117.000 2131000001 SFO Fælles formål 6.748.146-16.640.071 7.727.000-20.137.000-414.000 1.117.000 000 Skolefritidsordninger 589.444-30.000 551.000-738.000 002 Søskenderabat 3.687.579 4.074.000-235.000 003 Fripladser i skolefritidsordninger 2.471.124 3.102.000-179.000 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat -16.610.071-19.399.000 1.117.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2132000001 SFO Vallensbæk Skole 6.605.562-15.990 7.489.000 104.000-868.000 000 Skolefritidsordninger 6.047.785-15.990 6.882.000 79.000-868.000 200 Ledelse og administration 557.777 607.000 25.000 2133000001 SFO Egholmskolen 9.138.926-290.835 10.667.000 429.000-1.879.000 000 Skolefritidsordninger 8.588.339-290.835 10.060.000 404.000-1.879.000 200 Ledelse og administration 550.586 607.000 25.000 2134000001 SFO Pilehaveskolen 9.384.392-67.843 9.280.000 392.000-365.000 000 Skolefritidsordninger 8.565.402-67.843 8.673.000-86.000-365.000 200 Ledelse og administration 818.989 607.000 478.000 2134000002 PIF2 Byggeren 105.629 221.000-34.000-92.000 000 Skolefritidsordninger 105.629 221.000-34.000-92.000 2134000003 PIF2 Klub Nordmark 207.881 291.000-89.000 000 Skolefritidsordninger 207.881 291.000-89.000 032206 Befordring af elever i grundskolen 160.607 183.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 160.607 183.000 000 Befordring af elever i grundskolen 160.607 183.000 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 85.878-229.363 1.500.000 2206000001 Pædagogisk Udvikling 85.878-229.363 1.500.000 000 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 60.878-3.748 1.500.000 001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse efter- og videreudd. af lærere og pædagoger. 25.000-225.615 032210 Bidrag til statslige og private skoler 4.911.384 5.067.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 4.911.384 5.067.000 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 4.523.961 4.621.000 gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 387.423 446.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.431.587 1.013.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 1.431.587 1.013.000 000 Efterskoler og ungdomskostskoler 33.301 1.013.000 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 1.398.286 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.952.236 2.090.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 1.952.236 2.090.000 000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.952.236 2.090.000 0330 Ungdomsuddannelser 317.070 613.000 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 317.070 613.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 317.070 613.000 000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 317.070 613.000 0335 Kulturel virksomhed 72.685 100.000 033564 Andre kulturelle opgaver 72.685 100.000 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 72.685 100.000 000 Andre kulturelle opgaver 72.685 100.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8.351.952-656.575 6.796.000-50.000 16.000 1.592.000-528.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed 8.351.952-656.575 6.796.000-50.000-14.000 1.592.000-528.000 2207100001 Ungdomsskole 3.731.359-261.136 3.852.000-50.000 20.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 2.484.802-261.136 2.720.000-50.000-20.000 200 Ledelse og administration 1.246.557 1.132.000 40.000 2207100002 Drivhuset 501.000-501.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 501.000-501.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2207100003 Drop-in 501.000-501.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 501.000-501.000 2207100004 Ungdomsskolelærere 1.497.757 1.742.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 1.497.757 1.742.000 2207100005 Klub+ 177.520 200.000-34.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 177.520 200.000-34.000 2207100006 Ungdomsklubber 1.008.823-2.600 1.002.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 1.008.823-2.600 1.002.000 2207100007 Juniorklubber 1.936.493-392.839 1.592.000-528.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 1.936.493-392.839 1.592.000-528.000 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 30.000 uddannelsesinstitutioner 2201000001 Skoler Fælles udgifter og indtægter 30.000 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 30.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 83.250 83.000 03 Undervisning og kultur 83.250 83.000 0322 Folkeskolen m.m. 032201 Folkeskoler 83.250 83.000 83.250 83.000 6222000001 Skoler 83.250 83.000 6222001 Interaktive tavler Rådighed 83.250 83.000 000 Folkeskoler 83.250 83.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.3 Børn/unge m særlig behov Bevilling 36.254.302-1.051.041 40.944.000-1.132.000-2.226.000-391.000 1 Drift 36.254.302-1.051.041 40.944.000-1.132.000-2.226.000-391.000 03 Undervisning og kultur 33.250.215-1.051.041 36.050.000-1.132.000-1.596.000-391.000 0322 Folkeskolen m.m. 29.514.127-1.051.041 31.838.000-1.132.000-1.558.000-391.000 032203 Syge- og hjemmeundervisning 0 402.960 265.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 0 402.960 265.000 000 Syge- og hjemmeundervisning 0 402.960 265.000 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.497.787 5.554.000-1.020.000 2210000001 Børn og unge med særlige behov 1.020.000-1.020.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1.020.000-1.020.000 5410000001 Ishøjsamarb. og Udbetaling DK 4.486.752 4.526.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.486.752 4.526.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 11.035 8.000 000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.035 8.000 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 141.733 214.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 141.733 214.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 141.733 214.000 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 23.604.905-1.454.001 24.588.000-1.132.000-582.000-391.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 23.349.190-1.454.001 23.658.000-1.132.000-367.000-391.000 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 71.059 73.000-18.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 1.137.813-1.454.001 1.452.000-1.132.000-124.000-391.000 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 16.255.632 14.820.000 709.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3.506.164 4.359.000-567.000 2.378.522 2.954.000-367.000 5424000016 Bø/Ung særlig behov-ishøj privat lev. 255.715 930.000-215.000 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 255.715 930.000-215.000 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 244.113 155.000 106.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 244.113 155.000 106.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 244.113 155.000 106.000 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.025.589 1.062.000-62.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 1.025.589 1.062.000-62.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 5.000-5.000 002 Køb af pladser 1.025.589 1.057.000-57.000 0330 Ungdomsuddannelser 3.736.087 4.212.000-38.000 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.736.087 4.212.000-38.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 3.736.087 4.212.000-38.000 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.736.087 4.212.000-38.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 3.004.087 4.894.000-630.000 3.004.087 4.894.000-630.000 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.004.087 4.894.000-630.000 5424000001 Børn og unge m. særlige behov 3.004.087 4.894.000-630.000 000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.004.087 4.894.000-630.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Fritid og Kultur 38.552.702-8.500.626 35.727.000-8.437.000 5.605.000 93.000 2.1 Idræt og fritid Bevilling 15.631.879-6.302.008 15.199.000-6.088.000 147.000 93.000 1 Drift 15.631.879-6.302.008 15.199.000-6.088.000 147.000 93.000 00 Byudvikling, bolig- og 8.788.406-6.109.683 8.410.000-5.913.000-182.000 30.000 miljøforanstaltninger 0032 Fritidsfaciliteter 8.788.406-6.109.683 8.410.000-5.913.000-182.000 30.000 003231 Stadion og idrætsanlæg 1.455.476-2.113 1.157.000 20.000 30.000 2341000001 Idræt Fælles formål 1.455.476-2.113 1.157.000 20.000 30.000 000 Stadion og idrætsanlæg 892.761-2.113 665.000 30.000 200 Ledelse og administration 562.715 492.000 20.000 003235 Andre fritidsfaciliteter 7.332.930-6.107.571 7.253.000-5.913.000-202.000 2342000002 Naturlegeplads 55.949 97.000 000 Andre fritidsfaciliteter 55.949 97.000 2342000003 Juniorhuset 52.000 000 Andre fritidsfaciliteter 52.000 2342000005 Sportsdykkerklubhus 10.133 2.000 000 Andre fritidsfaciliteter 10.133 2.000 2342000006 Kano og Kajakklub 88.867 59.000 000 Andre fritidsfaciliteter 88.867 59.000 2343000001 Ridecenter-momsreg. 1.225.598-2.563.966 943.000-1.953.000 000 Andre fritidsfaciliteter 1.225.598-2.563.966 943.000-1.953.000 2343000002 Ridecen.-delvis moms 3.803.537 3.838.000 264.000-331.000 000 Andre fritidsfaciliteter 3.803.537 3.838.000 264.000-331.000 2343000004 Ridecenter - indtægter leje boks mv. -91.456-176.073-181.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget 000 Andre fritidsfaciliteter -91.456-176.073-181.000 2343000005 Ridecenter momsfrie indtægter -1.652.467-1.943.000 000 Andre fritidsfaciliteter -1.652.467-1.943.000 Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2344000001 Rideskole - Momsreg. 2.240.303-1.715.065 2.262.000-1.836.000-466.000 331.000 000 Andre fritidsfaciliteter 2.240.303-1.715.065 2.262.000-1.836.000-466.000 331.000 02 Transport og infrastruktur 0235 Havne 70.196 79.000 70.196 79.000 023541 Lystbådehavne m.v. 70.196 79.000 2342000007 Lystbådehavn 70.196 79.000 000 Lystbådehavne m.v. 70.196 79.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 6.773.277-192.325 6.710.000-175.000 329.000 93.000-30.000 6.773.277-192.325 6.710.000-175.000 329.000 93.000-30.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.955.176-16.567 2.221.000-25.000 2346000001 Svømmehaller 1.955.176-16.567 2.202.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.955.176-16.567 2.202.000 2346000002 Svømmehal solarium-moms 19.000-25.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 19.000-25.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.818.101-175.758 4.489.000-150.000 329.000 93.000-30.000 2345000001 Idrætscentret Vallensbæk 4.818.101-175.758 4.489.000-146.000 329.000 93.000-30.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.818.101-175.758 4.489.000-146.000 329.000 93000-30.000 2345000003 Foreningssekr-moms -4.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge -4.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.2 Kultur Bevilling 10.044.976-1.981.161 9.083.000-2.027.000 3.747.000-92.000 1 Drift 8.282.221-1.568.063 9.083.000-1.677.000 1.159.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 958.773-340.220 1.733.000-562.000 0025 Faste ejendomme 121.667-152.315 191.000-208.000 9.000 002513 Andre faste ejendomme 121.667-152.315 191.000-208.000 9.000 2352000001 Løkkekrogen 11C 120.759-99.424 191.000-114.000 9.000 000 Andre faste ejendomme 120.759-99.424 191.000-114.000 9.000 2352000002 Løkkekrogen - moms 908-52.891-94.000 000 Andre faste ejendomme 908-52.891-94.000 0032 Fritidsfaciliteter 003235 Andre fritidsfaciliteter 837.105-187.905 1.542.000-354.000-9.000 837.105-187.905 1.542.000-354.000-9.000 2330000001 Antenneplads-Korsagergård - Indtægter -68.977-27.000 000 Andre fritidsfaciliteter -68.977-27.000 2351000001 Kultur Fælles udgifter og indtægter 33.734 59.000 000 Andre fritidsfaciliteter 33.734 59.000 2363000001 Foreningsgårdene 803.371-118.928 1.376.000-133.000-10.000 000 Andre fritidsfaciliteter 803.371-118.928 1.376.000-133.000-10.000 2363000003 Marketenderi-moms 107.000-194.000 000 Andre fritidsfaciliteter 107.000-194.000 5400000010 Centrale puljer CØI 1.000 000 Andre fritidsfaciliteter 1.000 03 Undervisning og kultur 7.323.448-1.227.842 7.350.000-1.115.000 1.159.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 0335 Kulturel virksomhed 033562 Teatre Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.456.837-1.164.601 5.229.000-963.000 929.000 30.000 50.839-322 106.000-16.000 2202000002 Børneteater 9.000-4.000 000 Teatre 9.000-4.000 2203000003 Børneteater 2.000 11.000-6.000 000 Teatre 2.000 11.000-6.000 2204000003 Børneteater 5.312-322 11.000-6.000 000 Teatre 5.312-322 11.000-6.000 2356200001 Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion 43.527 75.000 000 Teatre 43.527 75.000 033563 Musikarrangementer 4.108.927-926.834 4.102.000-943.000 220.000 2357000001 Musikskole 4.108.927-926.834 4.102.000-943.000 220.000 000 Musikarrangementer - Drift 3.206.397-926.834 3.276.000-943.000 195.000 200 Ledelse og administration 902.530 826.000 25.000 033564 Andre kulturelle opgaver 1.297.071-237.445 1.021.000-4.000 709.000 30.000 2359000001 Andre Kulturelle opgaver 356.300 512.000-80.000 30.000 000 Andre kulturelle opgaver 356.300 512.000-80.000 30.000 2359000002 Vallensbækbogen momsreg. -4.000 000 Andre kulturelle opgaver -4.000 2359000003 Kunsthal tunnel ved station 940.770-237.445 509.000 789.000 000 Andre kulturelle opgaver 940.770-237.445 509.000 789.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.866.612-63.241 2.121.000-152.000 230.000-30.000 033870 Fælles formål 147.074 295 200.000 159.000-30.000 2360000001 Folkeoplysning 147.074 295 200.000 159.000-30.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål 147.074 295 200.000 159.000-30.000 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 326.694-2.086 333.000-3.000 2360000001 Folkeoplysning 326.694-2.086 333.000-3.000 000 Folkeoplysende voksenundervisning 234.947-2.086 196.000-3.000 001 Undervisning 91.747 137.000 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.146.102 1.161.000 2360000001 Folkeoplysning 1.146.102 1.161.000 002 Aktiviteter 1.146.102 1.161.000 033874 Lokaletilskud 34.269 40.000 2360000001 Folkeoplysning 34.269 40.000 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 34.269 40.000 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 212.472-61.450 357.000-149.000 101.000 2207200001 Ferieaktiviteter 162.486-61.450 316.000-149.000 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 162.486-61.450 316.000-149.000 2360000001 Folkeoplysning 49.986 41.000 101.000 000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 49.986 41.000 101.000 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 30.000-30.000 uddannelsesinstitutioner 2362000001 Befordring af midlertid.syge f.ungdomsud 30.000-30.000 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 30.000-30.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -413.098-350.000-92.000 03 Undervisning og kultur -413.098-350.000-92.000 0335 Kulturel virksomhed 033562 Teatre -413.098-350.000-92.000 54.000-92.000 2356200001 Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion 54.000-92.000 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 54.000-92.000 033563 Musikarrangementer -413.098-404.000 2357000001 Musikskole -413.098-404.000 002 Refusion vedrørende musikskoler -413.098-404.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 1.762.755 2.588.000 03 Undervisning og kultur 1.762.755 2.588.000 0335 Kulturel virksomhed 033564 Andre kulturelle opgaver 1.762.755 2.588.000 1.762.755 2.588.000 6223000001 Kultur og fritid 1.762.755 2.588.000 6223002 Digital Kunsthal Rådighed 1.762.755 2.588.000 000 Andre kulturelle opgaver 1.762.755 2.588.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.3 Fremtidens Borgerhus Bevilling 12.875.847-217.457 11.445.000-322.000 1.711.000 92.000 1 Drift 12.875.847-217.457 11.445.000-230.000 1.711.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.730 12.000 0055 Diverse udgifter og indtægter 4.730 12.000 005591 Skadedyrsbekæmpelse 4.730 12.000 2400000001 Fremtidens Borgerhus 4.730 12.000 000 Skadedyrsbekæmpelse 4.730 12.000 3050000001 Skadedyrsbekæmpelse 12.000-12.000 000 Skadedyrsbekæmpelse 12.000-12.000 03 Undervisning og kultur 0332 Folkebiblioteker 6.730.671-127.492 7.100.000-144.000-289.000 6.730.671-127.492 7.100.000-144.000-289.000 033250 Folkebiblioteker 6.730.671-127.492 7.100.000-144.000-289.000 2356100001 Fremtidens Borgerhus Udlån 1.371.635-123.099 7.083.000-144.000-5.229.000 000 Folkebiblioteker 617.162-123.099 5.557.000-144.000-4.702.000 003 Bøger m.v. 642.234 0 643.000 008 Andre udlånsmaterialer 114.446 356.000 200 Ledelse og administration -2.207 527.000-527.000 2356100002 Fremtidens Borgerhus Udlån momsreg. 18.243 17.000 000 Folkebiblioteker 18.243 17.000 2400000001 Fremtidens Borgerhus 5.311.690 4.940.000 000 Folkebiblioteker 4.451.887 3.920.000 200 Ledelse og administration 859.803 1.020.000 2400000002 Fælles - Fremtidens Borgerhus - momsreg. 29.102-4.393 000 Folkebiblioteker 29.102-4.393

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.140.446-89.965 4.333.000-86.000 2.000.000 608 4.000 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 608 4.000 2400000001 Fremtidens Borgerhus 608 4.000 000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 608 4.000 3060000002 Borgerservice 4.000-4.000 000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.000-4.000 0645 Administrativ organisation 6.139.838-89.965 4.329.000-86.000 2.000.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 6.139.838-89.965 4.329.000-86.000 1.988.000 2351000002 Kultur og Fore. Personale 1.281.961 1.316.000 002 Øvrig administration 1.281.961 1.316.000 2400000001 Fremtidens Borgerhus 4.829.369-89.965 4.985.000-86.000 001 Myndighedsudøvelse 4.829.369-89.965 4.985.000-86.000 3060000001 Fælles u / i BS Adm 30.763-86.000 16.000 86.000 001 Myndighedsudøvelse -86.000 86.000 002 Øvrig administration 30.763 16.000 3060000002 Borgerservice -2.255 4.329.000-4.329.000 001 Myndighedsudøvelse -2.255 3.868.000-3.868.000 002 Øvrig administration 461.000-461.000 064552 Fælles IT og telefoni 12.000 3060000001 Fælles u / i BS Adm 12.000 000 Fælles IT og telefoni 12.000

Børne- og Kulturudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -92.000 92.000 03 Undervisning og kultur -92.000 92.000 0335 Kulturel virksomhed -92.000 92.000 033562 Teatre -92.000 92.000 2356200001 Fremtidens Borgerhus Teaterrefusion -92.000 92.000 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre -92.000 92.000

Specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning Deltema 1.1 Dagtilbud indeholder, Den kommunale dagpleje Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter 9 daginstitutioner Den kommunale dagpleje samt daginstitutionerne er omfattet af Dagtilbudsloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme om dagtilbuddene, herunder også integrationsindsatsen og støtten til børn og unge med særlige behov. Kommunen sørger for at der er det nødvendige antal dagplejepladser, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. De 9 daginstitutioner er integrerede institutioner til børn i alderen 0 til 6 år. Dagplejen og Daginstitutionerne har sammen med de øvrige institutioner og forskellige områder indenfor Børne- og Kulturudvalgets område i perioden 2011- arbejdet med følgende politiske målsætninger: Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Børns sprogudvikling Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Inddragelse af forældre som ressource Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Aktivitetstal Dækningsgrad - dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 17,74 % 13,80 % 13,80 % 12,93 % 14,10 % 14,30 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,82 % 52,69 % 51,42 % 52,68 % 54,94 % 52,35 % 95,09 % 103,22 % 108,43 % 82,48 % 91,92 % 95,73 % I alt 82,54 % 85,17 % 87,20 % 74,16 % 73,99 % 81,93 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden på 103,22 % pr. 31. januar samt 108,43 % pr. 31. marts for 3-5 årige skyldes, at der er indskrevet børn fra andre kommuner. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden på 82,48 % pr. 30. juni for 3-5 årige skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Antal børn i dagtilbud Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december Dagpleje 112 87 87 82 87 88 Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 327 332 324 334 339 322 620 673 707 537 603 651 I alt 1.059 1.092 1.118 953 1.029 1.061 Faldet i antal af 3-5 årige pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er starter i skolefritidsordning pr. 1. maj. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.10 Fælles formål 3.808 0 3.808 3.784-24 0 5.10 Syvhøjvænge 53 0 53 7-46 46 5.10 Nøddebo- 58 0 58 0-58 58 5.10 Mejsebo 36 0 36 0-36 36 5.10 Stien 65 0 65 1-64 64 5.10 Løkkebo 31 0 31 0-31 31 5.10 Regnbuen 45 0 45 7-38 38 5.10 Sommerfug- 55 0 55 7-48 48 5.10 Birkely 21 0 21 0-21 21 5.10 Amalieparken 68 0 68 98 30-30 5.11 Dagpleje 10.897 681 11.578 10.646-932 1.189 5.14 Fællesudgifter og -indtægter -16.271-1.863-18.134-18.352-218 -14 5.14 Syvhøjvænge 9.104-143 8.961 9.302 341-341 5.14 Nøddeboparken 11.396-52 11.344 11.034-310 310 5.14 Mejsebo 6.734-176 6.558 6.533-25 25 5.14 Stien 12.065 619 12.684 13.314 630-618 5.14 Løkkebo 5.691 583 6.274 6.211-63 63 5.14 Regnbuen 8.252-144 8.108 7.487-621 621 5.14 Sommerfuglen 10.251 526 10.777 11.116 339-339 5.14 Birkely 5.243 213 5.456 5.517 61-61 5.14 Amalieparken 11.144-721 10.423 10.705 282-282 Dagtilbud i alt 78.746-477 78.269 77.418-851 865 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomerindtægt på 335.000 kr., som primært skyldes en merudgift på tilskud til forældre for privat pasning, merindtægt i forældrebetaling for børn fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende søskenderabat samt en merudgift fra andre kommuner vedrørende mellemkommunale betalinger for dagtilbudspladser. Dagpleje Budgettet på området er opskrevet med 681.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagplejen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af en mindreudgift i på 1.189.000 kr., som overføres til 2015. Budgettet var oprindeligt afsat svarende til 112 dagplejebørn. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 86 dagplejebørn. Fællesudgifter og -indtægter Budgettet på området er nedskrevet med 1.863.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Derudover er der foretaget regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne og budgetomplacering af PAU-elever til deltema 12.2 Administrativ organisation under Økonomiudvalget. 9 daginstitutioner Der er på området givet tillægsbevilling på 705.000 kr., som primært skyldes regulering af mer-/mindre indskrivning af børn i daginstitutionerne, bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser for samtlige daginstitutioner en merudgift på 324.000 kr. Daginstitutionerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af en merudgift på i alt 312.000 kr., som overføres til 2015. Det oprindelige budget var baseret på 327 vuggestuebørn og 620 børnehavebørn. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 331 vuggestuebørn og 623 børnehavebørn. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Indledning Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger indeholder, Fællesudgifter og -indtægter 3 folkeskoler Naturskolen Pædagogisk Udvikling Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter 3 skolefritidsordninger Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelses skoleophold De 3 grundskoler Vallensbæk Skole, Egholmskolen og Pilehaveskolen er omfattet af Folkeskoleloven, som udgør den lovgivningsmæssige ramme omkring undervisning af eleverne fra børnehaveklasse 9. klasse. Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klassetrin på Pilehaveskolen. De 3 skolefritidsordninger er for børnene i 0.-4. klasserne og fordelt på de tre folkeskoler. Skolefritidsordningerne har i alt ca. 900 børn indskrevet. Fra skoleåret /2015 er Juniorklubben startet som fritidstilbud til børnene i 5.-6. klasserne. Juniorklubben foregår på de tre skoler og administreres af Ungdomsskolen. Juniorklubben har i alt ca. 150 børn indskrevet. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne og til Juniorklub den 1. maj. Ungdomsskolen omfatter også driften af de 2 ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In. Lovgrundlaget for ungdomsskolen og ungdomsklubberne er Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler af 8. oktober 2004. Skolerne og skolefritidsordningerne har i perioden 2011- arbejdet med følgende mål og indsatsområder 1. Et højt fagligt niveau for alle elever 2. Alle elever skal være glade for at læse 3. Flere elever skal have udbytte af undervisningen 4. Elever, der trives, lærer mere 5. Et tæt samarbejde mellem forældre og skole/skolefritidsordning sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Aktivitetstal Antal elever i skolerne Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 2.060 1.992 1.993 1.988 1.989 1.985 Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole Dækningsgrad skolefritidsordninger (inkl. 5. og 6. klassetilbuddet) Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 81,06 % 73,99 % 72,38 % 83,86 % 74,04 % 68,94 % Andel af kommunens 6-12 årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. januar og 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Dækningsgraden pr. 30. juni er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. april. Dækningsgraden pr. 30. september er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. juli. Dækningsgraden pr. 31. december er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. september. Det bemærkes at 5. og 6. klasse tilbuddet er overgået til Ungdomsskoleregi pr. 1. august, og 4. klassetilbuddet er overgået fra SFO2 til SFO1. Antal børn i skolefritidsordninger (inkl. 5. og 6. klassetilbuddet) Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 1.173 1.053 1.030 1.201 1.061 999 Stigningen i antal børn i skolefritidsordninger pr. 30. juni skyldes tidlig brobygning børn, som er startet i skolefritidsordning pr. 1. maj. Det bemærkes at 5. og 6. klasse tilbuddet er overgået til Ungdomsskoleregi pr. 1. august, og 4. klassetilbuddet er overgået fra SFO2 til SFO1. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 3.01 Fællesudgifter og -indtægter 4.375-337 4.038-4.588-8.626 3.370 3.01 Vallensbæk Skole 29.076 1.623 30.699 29.993-706 678 3.01 Egholmskolen 34.417 3.372 37.789 36.905-884 832 3.01 Pilehaveskolen 36.293 61 36.354 35.113-1.241 1.223 3.01 Naturskolen 91 0 91 124 33 0 3.02 Pædagogisk Udvikling 3.304 251 3.555 3.207-348 658 3.03 Syge- og hjemmeundervis-ning 45 215 260 216-44 0 3.05 sfo, Fællesudgifter og - indtægter -12.410 703-11.707-9.892 1.815 0 3.05 Vallensbæk Skole, SFO 7.489-764 6.725 6.590-135 161 3.05 Egholmsko-len, SFO 10.667-1.450 9.217 8.848-369 422 3.05 Pilehave-skolen SFO 9.280 27 9.307 9.317 10-17 3.05 Byggeren 221-126 95 106 11 0 3.05 Nordmark 291-89 202 208 6 0 3.06 Befordring af elever 183 0 183 161-22 0 3.09 Efter- og videreudd. skoler 0 1.500 1.500-143 -1.643 1.644 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 5.067 0 5.067 4.911-156 0 3.12 Efterskoler og ungdomskost-skoler 1.013 0 1.013 1.432 419 0 3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.090 0 2.090 1.952-138 389 3.45 Erhvervsgrunduddan.skoleophold 613 0 613 317-296 0 3.64 Andre kulturelle opgaver 0 100 100 73-27 0 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.746 1.050 7.796 7.695-101 107 3.78 Kom. tilskud statslige udd. 0 30 30 0-30 0 Skoler og sfo i alt 138.851 6.166 145.017 132.545-12.472 9.467 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger sbemærkninger Fællesudgifter og -indtægter Der er på området tillægsbevilget -337.000 kr. primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, omplacering af budget vedrørende inklusion og støttepædagog til skolerne samt regulering af mer-/mindre indskrivning i skoler og skolefritidsordninger efter elevtallet pr. 5. september. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 8.626.000 kr., primært vedrørende en mindreudgift på rengøringspuljen, mindreudgift/merindtægt til betaling til/fra andre kommuner, mindreudgift vedrørende pulje til sparede midler fra lock-out samt at IT-området har overførselsadgang på samtlige konti og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug på 3.370.000 kr., som overføres til 2015. 3 folkeskoler Budgettet på området er opskrevet med 5.056.000 kr. primært vedrørende justering af budget til lønninger og rammer som følge af ændret elevtal pr. 5. september, bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner og barselspulje. Endvidere har der været omplacering af budget vedrørende inklusion og støttepædagog. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab, udviser en mindreudgift på 2.831.000 kr. Skolerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et samlet mindreforbrug i på 2.733.000 kr., som overføres til 2015. Det oprindelige budget var baseret på 2.060 elever. Det faktiske indskrevne børnetal blev 1.985 elever. Pædagogisk Udvikling Der er på området tillægsbevilget 251.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, budgetomplacering som følge af organisationsændringer samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 348.000 kr. Pædagogisk Udvikling er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 658.000 kr., som overføres til 2015. Syge og hjemmeundervisning Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 44.000 kr. Skolefritidsordninger - Fællesudgifter og -indtægter Der er på området tillægsbevilget 703.000 kr. som følge af, at fritidstilbuddet til 5. og 6. klasserne er overgået til ungdomsskoleregi pr. 1. august. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en nettomindreindtægt på 1.815.000 kr., som primært skyldes mindreindtægt til betaling fra andre kommuner, mindreindtægt i forældrebetaling og mindreudgift til søskenderabat og friplads. 3 skolefritidsordninger Der er på området tillægsbevilget -2.402.000 kr. primært vedrørende skolefritidsordningernes bevillingsoverførsel fra 2013 til, tildeling af centrale lønkroner, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt justering af budget til lønninger og rammer som følge af ændret elevtal pr. 5. september. Endvidere har der været omplacering af budget som følge af, at fritidstilbuddet til 5. og 6. klasserne er overgået til ungdomsskoleregi pr. 1. august. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 478.000 kr. Skolefritidsordningerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et samlet mindreforbrug i på 566.000 kr., som overføres til 2015. Det oprindelige budget var baseret på 1.173. Det faktiske indskrevne gennemsnitlige børnetal blev 1.070 elever. Befordring af elever Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 22.000 kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskoler Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 1.643.000 kr. Bidrag til statslige og private skoler Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 156.000 kr. Efterskoler og ungdomskostskoler Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merudgift på 419.000 kr., som skyldes flere elever i efterskoler end forudsat ved budgettet. Ungdommens Uddannelsesvejledning Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 138.000 kr., som skyldes færre elever der har gjort brug af uddannelsesvejledning end forudsat ved budgettet. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 296.000 kr., som skyldes færre elever der har gjort brug af erhvervsgrunduddannelsers skoleophold end forudsat ved budgettet. Ungdomsskolevirksomhed Der er på området tillægsbevilget 1.050.000 kr., primært vedrørende tildeling af centrale lønkroner, omplacering af budget som følge af, at fritidstilbuddet til 5. og 6. klasserne er overgået til ungdomsskoleregi pr. 1. august samt ungdomsskolens bevillingsoverførsel fra 2013 til. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 101.000 kr. Ungdomsskolen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et merforbrug i på 107.000 kr., som overføres til 2015. ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. 6222001 Interaktive tavler Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0 83 83 83 0 0 Skoler og skolefritidsordninger i alt 0 83 83 83 0 0 += udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger for anlægsbevillinger anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendt af Kommunalbestyrelsen: 6222001 Interaktive tavler Kommunalbestyrelsen bevilgede den 5. oktober 2011 et rådighedsbeløb på 2.700.000 kr. til anlægget. Den 10. juli 2012 er 75.000 kr. omplaceret fra anlægget til skolerne i forbindelse med nedtagning af de traditionelle tavler. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således 2.625.000 kr. et i 2012 har været på 2.533.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 92.000 kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til 2013. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 92.000 kr. et i 2013 har været på 28.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 64.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. november et rådighedsbeløb på 19.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 83.000 kr. et i har været på 83.000 kr. Anlægget er afsluttet i. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse på Børne- og Kulturudvalget og med endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. sbemærkninger

Børne- og kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Indledning Dette område er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov indeholder, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale Specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Uddannelse for unge med særlige behov (STU) Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber sbemærkninger

Børne- og kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 265 0 265 403 138 0 3.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 5.554-1.020 4.534 4.498-36 0 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 214 0 214 142-72 0 3.08 Kommunale Specialskoler 23.456-973 22.483 22.151-332 0 3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 155 106 261 244-17 0 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.062-62 1.000 1.026 26 0 3.46 Ungdomsuddannelse for Unge med særlige behov 4.212-38 4.174 3.736-438 0 5.17 Særlig dagtilbud og særlige klubber Fælles udgifter og - indtægter 4.894-630 4.264 3.004-1.260 0 Børn med særlige behov i alt 39.812-2.617 37.195 35.204-1.991 0 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

Børne- og kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov sbemærkninger Det samlede resultat på området Børn og unge med særlige behov udgør et mindreforbrug på 1.991.000 kr. Bevillingsområdet dækker et bredt spektrum af ydelser og foranstaltninger vedrørende det specialpædagogiske område. Det anførte mindreforbrug kan dog i særlig grad henføres til budgetområderne Specialundervisning og bistand i folkeskolen (3.08), Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (3.46) og til De særlige dagtilbud under serviceloven (5.17). Afvigelse, der kan henføres til budgetområderne Specialundervisning og bistand i folkeskolen (3.08), og Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (3.46), kan tilskrives et mindreforbrug i transport og kørselsudgifter på ca. 600.000 kr. og dertil er der et forventet SFO fritidstilbud på ca. 200.000 kr., der er udeblevet. Afvigelsen, der kan henføres til De særlige dagtilbud under serviceloven (5.17), udviser et mindreforbrug på 1.260.000 kr. Forklaring på dette kan tilskrives flere forhold. Der er en borger med et særligt indsatskrævende tilbud, hvor forældremyndigheden er overgået til den anden forælder, der har bopæl udenfor kommunen, hvilket betyder at udgiften er refunderet med ca. 600.000 kr. Dertil er der 3 borgere, der er stoppet i deres speciale fritidstilbud før forventningen, hvilket resulterer i et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Det sidste forhold er et budgetteret fritidstilbud på ca. 300.000 kr., der er udeblevet. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Indledning Deltema 2.1 Idræt og fritid indeholder, Fællesudgifter og indtægter Golf Juniorhus Naturlegeplads Spejderhytter Juniorhus Vallensbæk Sejlklub Sportsdykkerklubhus Ridecentret Rideskolen Lystbådehavne Kano og Kajakklubben Klubhus Idrætscentret Svømmehaller Diverse klubhuse Kultur- og Fritidsområdet har i perioden 2011- arbejdet med følgende politiske målsætninger: Styrkelse af netværk og partnerskaber Fokus på musik og teater Bevægelse i hverdagen Udvikling indenfor idrætten Børnekulturen skal styrkes Det forventes, at mange af projekterne vil blive gennemført i et tæt samarbejde med kommunens foreninger. Netværk og partnerskab: Vallensbæk Kommune ønsker systematisk vedligeholdelse og udvikling af kulturelle miljøer i samarbejde med erhvervslivet og foreningslivet, for at skabe flere aktiviteter og merværdi for lokalsamfundet. Fokus på musik og teater: Et levende og alsidigt musik- og teaterliv beriger den enkelte og skaber livsglæde, mobiliserer fællesskaber, formidler refleksion og stimulerer udviklingen af kulturelle udtryksformer. Der skal ske en styrkelse af den musisk-kreative fødekæde. Bevægelse i hverdagen: Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Det nås bl.a. ved tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Udvikling indenfor idrætten: Vallensbæk Kommune skal i samarbejde med kommunens borgere og frivillige foreninger tilbyde et varieret og lettilgængeligt idræts- og motionstilbud. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Børne- og Ungekulturen skal styrkes: Mødet med kultur skal aktivt bidrage til børn og unges livskvalitet, både når der formidles professionelt til børn og unge, og når de selv er med til at skabe kultur. Tilbuddene skal i høj grad integreres i børn og unges hverdag via skoler og institutioner. Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.31 Fællesudgifter og -indtægter 1.157 50 1.207 1.453 246 0 0.35 Naturlegeplads 97 0 97 56-41 0 0.35 Juniorhus - Vallensbæk Sejlklub 52 0 52 0-52 0 0.35 Sportsdykker klubhus 2 0 2 10 8 0 0.35 Kano og Kajakklub 59 0 59 89 30 0 0.35 Ridecentret 704-67 637 546-91 91 0.35 Rideskolen 426-135 291 525 234-234 2.41 Lystbådehavne 79 0 79 70-9 0 3.02 Svømmehaller 2.196 0 2.196 1.939-257 257 3.18 Idrætscenter 4.339 392 4.731 4.642-89 89 Idræt og fritid i alt 9.111 240 9.351 9.330-21 203 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger Fællesudgifter og -indtægter Der er på området tillægsbevilget 50.000 kr. vedrørende tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en merudgift på 246.000 kr., primært vedrørende el, vand og varme udgifter til de kommunale klubhuse. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Ridecentret Der er på området tillægsbevilget -67.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 91.000 kr. Ridecentret er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 91.000 kr., som overføres til 2015. Rideskolen Budgettet på området er nedskrevet med 135.000 kr., vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en merudgift på 234.000 kr. Rideskolen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et merforbrug i på 234.000 kr., som overføres til 2015. Idrætscentret Der er på området tillægsbevilget 392.000 kr., som primært skyldes bevillingsoverførsel fra 2013 til samt omplacering af budget til anlægget vedrørende etablering af kunststofbane ved Idrætscentret. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 257.000 kr. Idrætscentret er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 257.000 kr., som overføres til 2015. Svømmehaller Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab, udviser en mindreudgift på 89.000 kr. Svømmehallerne er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 89.000 kr., som overføres til 2015. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Indledning Deltema 2.2 Kultur indeholder, Løkkekrogen Fælles udgifter og -indtægter Foreningsgårdene Højrupgård og Korsagergård Teatre Musikskolen Musikfestival Andre kulturelle opgaver Fælles formål - Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Området omfatter driften af Musikskolen, foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård samt selskabslokalet Løkkekrogen, Schæferhundeklubben, andre kulturelle opgaver, forskellige tilskud samt Folkeoplysning som, i henhold til 6 i lov om støtte til folkeoplysning afsættes til folkeoplysningsområdet i en samlet beløbsramme, som opdeles indenfor følgende 2 hovedområder: Den folkeoplysende voksenundervisning m.v. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Kultur- og Fritidsområdet har i perioden 2011- arbejdet med følgende politiske målsætninger: Styrkelse af netværk og partnerskaber Fokus på musik og teater Bevægelse i hverdagen Udvikling indenfor idrætten Børnekulturen skal styrkes Det forventes, at mange af projekterne vil blive gennemført i et tæt samarbejde til kommunens foreninger. Netværk og partnerskab: Vallensbæk Kommune ønsker systematisk vedligeholdelse og udvikling af kulturelle miljøer i samarbejde med erhvervslivet og foreningslivet, for at skabe flere aktiviteter og merværdi for lokalsamfundet. Fokus på musik og teater: Et levende og alsidigt musik- og teaterliv beriger den enkelte og skaber livsglæde, mobiliserer fællesskaber, formidler refleksion og stimulerer udviklingen af kulturelle udtryksformer. Der skal ske en styrkelse af den musisk-kreative fødekæde. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Bevægelse i hverdagen: Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Det nås bl.a. ved tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Udvikling indenfor idrætten: Vallensbæk Kommune skal i samarbejde med kommunens borgere og frivillige foreninger tilbyde et varieret og lettilgængeligt idræts- og motionstilbud. Børne- og Ungekulturen skal styrkes: Mødet med kultur skal aktivt bidrage til børn og unges livskvalitet, både når der formidles professionelt til børn og unge, og når de selv er med til at skabe kultur. Tilbuddene skal i høj grad integreres i børn og unges hverdag via skoler og institutioner. Musikskolen Fokusområder for Musikskolen En sammenhængende kommune: Handleplan på baggrund af Politikker for Børne- og Kulturområdet 2011- udarbejdes og igangsættes Rekruttering af nye elever: Herunder fokus på orkesterinstrumenternes brobygning med forskoleundervisningen. Effektmåling og evaluering. Den Musikalske Fødekædestrategi 2012-: Musikskolen er en bærende kraft sammen med skoler og dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner Musikskolen afholder i løbet af året en lang række koncerter og stævner i eget regi og i samarbejde med andre institutioner. Musikskolens egne koncerter, stævner, rejser m.m. fremgår af Musikskolens hjemmeside. Herunder ses nuværende samarbejdsprojekter, der løbende udvikles: Lokalt samarbejde folkeskolerne: kompagnonundervisning i 1. klasserne, 2. kl. projekt med fokus på blokfløjte, 3. kl. musikskolebesøg, 3. kl. obligatorisk kor i den understøttende undervisning, 4. kl. fælles korprojekt. Rytmikundervisning i enkelte daginstitutioner Musikundervisning af pædagoger fra daginstitutionerne Ungdomsskolen: Rock It n Burn Kirken: Adventskoncert, Julekoncerter Tværkommunalt samarbejde Strygersamarbejde: stævner Sydkystens Blokfløjteensemble (Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk): sammenspilsdage, diverse koncerter. GAVL-samarbejdet (Albertslund, Glostrup, Lyngby, Vallensbæk): sammenspilsdage, koncerter, Tivolikoncerter Kor på Vestegnen (kortræf, korsamarbejde Vallensbæk Koret/ Sengeløsekoret) Talentliniesamarbejdet (6 Vestegnskommuner): 8 workshoplørdage med afsluttende koncert. incl. forøget soloundervisning. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Internationalt samarbejde Vallensbæk Koret (Atskanakoret fra Letland, Berliner Madrigalkreis fra Tyskland) Vallensbæk Harmoniorkester rejser til udlandet Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og Afvigelser overført til 2015 regnskab 0.13 Løkkekrogen -17 9-8 -31-23 0 0.35 Fællesudgifter og -indtægter 59 1 60 34-26 0 0.35 Foreningsgårdene 1.129-10 1.119 615-504 462 3.62 Teatre 144-92 52 51-1 0 3.63 Musikskolen 2.755 220 2.975 2.769-206 197 3.64 Andre kulturelle opgaver 1.017 739 1.756 1.060-696 595 3.70 Fælles formål 200 129 329 147-182 182 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 330 0 330 325-5 5 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.161 0 1.161 1.146-15 15 3.74 Lokaletilskud 40 0 40 34-6 6 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 208 101 309 151-158 92 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende inst. 30-30 0 0 0 0 Kultur i alt 7.056 1.067 8.123 6.301-1.822 1.554 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur sbemærkninger Foreningsgårdene Der er på området tillægsbevilget -10.000 kr. primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til samt økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 504.000 kr. Foreningsgårdene er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 462.000 kr., som overføres til 2015. Musikskolen Budgettet på området er opskrevet med 220.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, økonomiske konsekvenser som følge af nye rengøringskontrakter samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindredgift på 206.000 kr. Musikskolen er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 197.000 kr., som overføres til 2015. Folkeoplysende voksenundervisning Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser et mindreforbrug på 5.000 kr. Folkeoplysningen har overførselsadgang vedrørende rammebeløbet, og har derfor mulighed for, at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der overføres 5.000 kr. til 2015. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser et mindreforbrug på 15.000 kr. Folkeoplysningen har overførselsadgang vedrørende rammebeløbet, og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der overføres 15.000 kr. til 2015. Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der er på området tillægsbevilget 101.000 kr., vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser et mindreforbrug på 151.000 kr. Området har overførselsadgang og har mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der overføres 92.000 kr. til 2015. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. 6223002 Digital kunsthal Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0 2.588 2.588 1.763-825 825 Kultur i alt 0 2.588 2.588 1.763-825 825 += udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Anlæg som fortsætter i 2015 6223002 Digital kunsthal Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 27. februar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 602.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 3.602.000 kr. et i 2013 var på 1.014.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 2.588.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 2.588.000 kr. et i var på 1.763.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 825.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus Indledning Deltema 2.3 omfatter driften af Fremtidens Borgerhus herunder biblioteket og borgerservice indeholdende, Løn Uddannelse Inventar Møder Kontorhold Pensioner m.m. Mål og indsatsområder Politisk vision: Kunst og kultur bidrager til livskvalitet og økonomisk velfærd. Kulturlivet i Vallensbæk skal udfolde sig i en balance mellem brug og skabelse af kunst og kultur på et højt kvalitativt niveau, og børn og unge er en vigtig målgruppe. Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Idræts- og motionstilbuddene skal tilgodese både bredde- og eliteudøvere. Politiske målsætninger: Styrkelse af netværk og partnerskaber Fokus på musik og teater Bevægelse i hverdagen Udvikling indenfor idrætten Børnekulturen skal styrkes Fremtidens Borgerhus Fremtidens Borgerhus har en ugentlig åbningstid på 48 timer med personlig betjening og 32 timer med selvbetjening. I var det samlede besøgstal 87.685. Det samlede udlån inkl. fornyelser i var 127.047 materialeenheder. Fremtidens Borgerhus er det kulturelle center i kommunen. Fremtidens Borgerhus er Det hybride bibliotek som kendetegner kombinationen af fysiske samlinger og virtuelle tjenester. Fremtidens Borgerhus er også Det tredje sted - det uformelle mødested, hvor mennesker mødes på lige vilkår. Det tredje sted er frizonen mellem hjem (første sted) og arbejde (andet sted). Lovgrundlag Bibliotekets lovgrundlag er: Lov om biblioteksvirksomhed (Lov nr. 340 af 17. maj 2000, senest ændret i LBK nr. 914 af 20/08/2008). Formål med folkebibliotekerne er formuleret således: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus Borgerservices lovgrundlag er: Lov om kommunale borgerservicecentre (Lov nr. 554 af 24.06.2005). Formålet med denne lov er at fremme borgerservicecentre, som skal fungere som borgernes indgang til den offentlige sektor. Med borgerservicecentre forstås i denne sammenhæng, en enhed som varetager administrative borgerbetjeningsopgaver for kommunen samt evt. andre myndigheder såsom Reception, telefon, visitation for hele rådhuset, udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort, NemId og legitimationskort til unge. Mål og indsatsområder Fremtidens Borgerhus målgruppe er alle kommunens borgere samt brugere fra andre kommuner, idet der er fri låneret/benyttelsesret. Det vil sige, at enhver frit kan låne på alle landets folkebiblioteker med samme rettigheder og forpligtelser som den pågældende kommunes egne borgere. 3.343 af kommunens borgere er registreret som aktive lånere i. Der er registreret 719 lånere fra andre kommuner. Det egentlige antal aktive lånere er dog væsentligt større, idet en hel familie ofte låner på ét kort. Et ikke-opgjort antal personer bruger biblioteket uden at være registreret. De bruger typisk læsesal og internetcomputere samt bruger biblioteket som Det tredje sted. Kommunens borgere skal også opleve en sammenhængende og effektiv borgerbetjening, som gør borgernes samspil med alle offentlige instanser, interne såvel som eksterne, overskuelige og velfungerende. Borgerne skal opleve, at det at betjene sig selv digitalt giver muligheder, og derfor skal dette være et naturligt integreret tilbud i Fremtidens Borgerhus, samtidig med, at borgerne skal føle sig godt behandlet. Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter Budget i 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 12 0 12 5-7 0 3.50 Folkebiblioteker 6.956-289 6.667 6.603-64 64 3.62 Teatre -92 92 0 0 0 0 6.41 KBmedlemmer 4 0 4 1-3 0 6.51 Sekretariat og forv. 4.243 1.988 6.231 6.050-181 181 6.52 Fælles IT og telefon 0 12 12 0-12 12 Fremtidens Borgerhus i alt 11.123 1.803 12.926 12.658 268 257 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter sbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus sbemærkninger Skadedyrsbekæmpelse Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 7.000 kr. Folkebiblioteker Der er på området tillægsbevilget -289.000 kr., som primært skyldes bevillingsoverførsel fra 2013 til samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 64.000 kr. Biblioteket er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre merog mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 64.000 kr., som overføres til 2015. Sekretariat og forvaltninger Budgettet på området er opskrevet med 1.988.000 kr. primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, omorganisering af personalet i afdelingen Kultur og Foreninger under Center for Borgeraktivitet og Kultur fra deltema 12.2 Administrativ organisation under Økonomiudvalget samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 181.000 kr. vedrørende Borgervice. Borgerservice er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 181.000 kr., som overføres til 2015. Fælles IT og telefoni Afvigelsen fra det korrigerede budget til regnskab udviser en mindreudgift på 12.000 kr. vedrørende fælles IT og telefoni i Fremtidens Borgerhus. Fremtidens Borgerhus er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er automatisk overførsel af et mindreforbrug i på 12.000 kr., som overføres til 2015. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Social- og Sundhedsudvalget 309.411.588-40.763.121 322.469.000-61.322.000-32.768.000 32.208.000 4. Sundhed og Sygdom 179.481.277-26.845.746 167.171.000-18.448.000-3.376.000 1.105.000 4.1 Sundhed, forebyg og sygehuse Bevilling 75.049.700-1.445.424 67.945.000-90.000 1.631.000-1.000.000 1 Drift 75.049.700-1.445.424 67.945.000-90.000 1.631.000-1.000.000 04 Sundhedsområdet 74.459.069-1.445.424 67.339.000-90.000 1.636.000-1.000.000 0462 Sundhedsudgifter m.v. 74.459.069-1.445.424 67.339.000-90.000 1.636.000-1.000.000 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 59.004.652 54.464.000 1.318.000 3211000001 Finansiering af sundhedsudgifter 59.004.652 54.464.000 1.318.000 000 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 210.000-210.000 002 Stationær somatik 28.009.419 25.997.000 939.000 003 Ambulant somatik 22.333.388 20.416.000 589.000 004 Stationær psykiatri 832.449 482.000 005 Ambulant psykiatri 1.365.456 1.052.000 006 Praksissektoren (Sygesikring) 5.059.120 5.156.000 007 Genoptræning under indlæggelse 1.404.821 1.151.000 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1.770.766 152.330 1.617.000 3211000001 Finansiering af sundhedsudgifter 1.718.125 152.330 1.617.000 000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1.718.125 152.330 1.617.000 3211000003 Sundhed privat leverandør 52.641 001 Ridefysioterapi 52.641 046285 Kommunal tandpleje 5.848.805-419.399 5.611.000-199.000 3230000001 Fælles udgifter og indtægter tandplejen 5.848.805-419.399 5.611.000-199.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 4.252.374-419.399 5.488.000-199.000 1.518.423 80.000 38.450 39.558 123.000-80.000 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.528.837-1.170.555 2.099.000-90.000 554.000-1.000.000 3211000014 Fars Køkkenskole 1.262.556-539.099-29.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.262.556-539.099-29.000 3211000015 Projekt ForebIndsats overvægt Børn/Unge 338.181-317.000 144.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 338.181-317.000 144.000 3211000050 Sundhedshus 183.700-90.293 110.000-90.000 64.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 183.700-90.293 110.000-90.000 64.000 3220000002 Sundhedspulje borger 419.943 381.000 1.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 419.943 381.000 1.000 3220000003 Sundhedspulje øvrige 268.160 294.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 268.160 294.000 3220000004 Center Sundhed og forebygelse 1.140 Udviklingspulje 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.140 3220000005 Forløbsprogrammer 845.660-9.163 670.000 267.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 845.660-9.163 670.000 267.000 3220000011 Udvikling Frivilligt Social Arbejde 583.251 644.000 32.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 583.251 644.000 32.000 3220000012 Projekt Genoptræning hjerneskade 214.257-112.000 11.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 214.257-112.000 11.000 3220000013 Ren Vallensbæk 829-3.000 11.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 829-3.000 11.000 3240000002 Frivillighed på skoleskema 336.280 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 336.280 3240000003 Madborgerskab 74.816-100.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 74.816-100.000 3240000004 Kløverstier 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 3240000005 Forstærket Rygestop 65 53.000-1.000.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 65 53.000-1.000.000 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2.995.360-7.800 2.962.000-37.000 3220000001 Sundhedspleje 2.995.360-7.800 2.962.000-37.000 000 Kommunal sundhedstjeneste 2.995.360-7.800 2.962.000-37.000 046290 Andre sundhedsudgifter 310.649 586.000 3211000001 Finansering sundhedsudgifter 310.649 586.000 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 211.306 300.000 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 99.343 286.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 590.631 606.000-5.000 590.631 606.000-5.000 12.135 3211000013 Sekretariat Sociale rammeraftale 12.135 000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 12.135 og unge 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 578.496 606.000-5.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3211000002 Familiebehandling 576.909 539.000-5.000 003 Familiebehandling eller behandling af barnet 576.909 539.000-5.000 eller den unge 3214000001 For.bolig Højrupgård 1.587 67.000 000 Forebyggende foranstaltninger for børn og 1.587 67.000 unge

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 4.2 Pleje, aktivitets og botilbud Bevilling 98.009.931-24.279.750 94.615.000-18.358.000-4.829.000 2.218.000 1 Drift 97.441.016-23.939.753 94.465.000-18.358.000-5.340.000 2.218.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 97.312.040-23.939.753 94.343.000-18.358.000-5.340.000 2.218.000 0532 Tilbud til ældre og handicappede 97.312.040-23.939.753 94.343.000-18.358.000-5.340.000 2.218.000 053230 Ældreboliger 4.189.692-7.153.498 3.347.000-4.318.000 3111000001 Administration Huslejetab 35.797 139.000 000 Ældreboliger 35.797 139.000 3111000002 Vallensbæk Huslejetab 680.533 1.193.000 001 Ydelsesstøtte vedrørende private 680.533 1.193.000 ældreboliger 3112000001 Adm. Pilehavehus 2.213.552-4.214.698 2.015.000-4.318.000 000 Ældreboliger 2.213.552-195.178 2.015.000-5.000 092 Lejeindtægter -4.019.520-4.313.000 3113000001 Ældreboliger Højstruphave 1.259.810-2.938.800 000 Ældreboliger 1.259.810 092 Lejeindtægter -2.938.800 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 80.050.563-15.000.817 79.308.000-13.515.000-6.272.000 2.113.000 handicappede 3122000001 Hjemmeplejen - bestillerfunktion 22.887.632 22.092.000-806.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og -205.000 handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 22.785.692 22.292.000-806.000 omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje 101.939 5.000 3122000002 Madordning 844.788-570.396 1.326.000-912.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 3122000003 Hjemmeplejen - bestiller funktion Privat leverandører 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 844.788-570.396 1.326.000-912.000 2.055.664 2.033.000 2.055.664 2.033.000 3123000001 Pleje og Oms. Fælles 1.990.511-10.319.142 1.849.000-10.318.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.489.431-10.319.142 1.348.000-10.318.000 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager 286.628 270.000 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 214.452 231.000 3170000001 Puljen til løft af ældreområdet 1.615.251-2.300.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 755.296-2.300.000 handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 859.955 omfattet af frit valg af leverandør 3251100001 Private hjælpere 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager 3251100003 Sekretariatet - Fælles udgifter 4.718.063-69.300 4.505.000 812.000 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 3.991.391-69.300 3.305.000-154.000 83, jf. 93) 200 Ledelse og administration 726.672 1.200.000 966.000 3251100004 Elever Sosu-uddannelse 12.907 4.612.000-2.113.000-4.612.000 2.113.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 12.907 4.612.000-2.113.000-4.612.000 2.113.000 handicappede

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3251100006 Hjemmesygepleje fælles udgifter/indtægter 16.000 privat leverandør 004 Hjemmesygepleje 16.000 3251230002 Aktivitetscenter Rønnebækhus 1.217.989-2.285 1.200.000 71.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) -2.285 omfattet af frit valg af leverandør 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 1.217.989 1.200.000 71.000 3251240002 Rønnebo 4.564.733-271.636 4.800.000-600.000 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 4.334.949 4.353.000-153.000 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit 229.444-271.636 valg af leverandør 200 Ledelse og administration 341 447.000-447.000 3251510001 Højstruphave stuen 6.663.224-861.142 5.750.000-492.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 5.729.078 5.750.000-492.000 omfattet af frit valg af leverandør 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør -5.960 1.653 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 940.105-862.795 3251510002 Hjemmesygepleje, Højstruphave stuen 47.497 004 Hjemmesygepleje 47.497 3251520001 Højstruphave 1. sal 5.817.402-124.719 6.240.000-875.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 5.817.402 6.240.000-875.000 omfattet af frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør -124.719

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3251530001 Højstruphave 2. sal 5.301.300-115.880 6.240.000-960.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 5.296.762 6.240.000-960.000 (Serviceloven 83 og 94) 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 4.537-115.880 3251540001 Højstruphave daghjem 829.631-108.837 720.000-20.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 793.681 720.000-20.000 omfattet af frit valg af leverandør 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør -2.707 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 38.657-108.837 3251550001 Pleje og aktiviteter 2.171.106-66.293 3.305.000-1.455.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -8.597 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 166.560-700 omfattet af frit valg af leverandør 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 2.013.143-65.593 2.824.000-974.000 200 Ledelse og administration 481.000-481.000 3251560001 Højstruphave natvagt 3.390.647 2.790.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 3.390.647 2.790.000 3252000001 Frit Valg -581.581-2.751 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 5.698 handicappede

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -587.279-2.751 3252000002 Aften/nat hj.pl. FV 858.767 10.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) 858.767 10.000 3252000003 Sydgruppen FV 262.457 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 262.457 3252000004 Nordgruppen FV -180.791 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør -180.791 3252000005 Hjemmesygepleje 12.506.068 11.968.000-135.000 004 Hjemmesygepleje 12.506.068 11.968.000-135.000 3252000006 RønnebækhusGruppFV 445.743 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 445.743 3253000001 Servicearealer Højstruphave 466.316 442.000 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i 466.316 442.000 plejeboligbebyggelser 3253000002 Servicearealer Rønnebækhus 1.320.537-116.613 1.236.000 0 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 1.320.537-116.613 1.236.000 0 handicappede 3253000003 Servicearealer Pilehavehus 808.702-71.823 990.000-172.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 808.702-71.823 990.000-172.000 handicappede

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3253000031 Mellemregning DAB Højstruphave 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og 4.768.751-1.776.726 4.022.000-525.000 19.000 105.000 handicappede 3123000001 Pleje og omsorg fælles udgifter/indtægter 533.438 675.000 000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3170000001 Puljen til løft af ældreområdet 19.979 000 Forebyggende indsats for ældre og 19.979 handicappede 533.438 675.000 3212000002 Korsagergård 1.574.058-461.294 1.232.000-48.000 31.000 000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 94.225-149.750 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 981.944-311.544 702.000-48.000 6.000 200 Ledelse og administration 497.889 530.000 25.000 3212000004 Generelle tilbud for ældre 2.634.255-1.315.432 1.934.000-477.000-86.000 105.000 000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 303.001 446.000-309.000 143.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 2.331.253-1.315.432 1.488.000-168.000-229.000 105.000 3212000007 Velfærdsteknologi 7.021 74.000 000 Forebyggende indsats for ældre og 7.021 74.000 handicappede 3252000005 Hjemmesygepleje 181.000 001 Forebyggende hjemmebesøg 181.000 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 7.388.430 7.134.000 675.000 3123000003 Boliger - selvejende 1.768.901 3.407.000-1.063.000 000 Plejehjem og beskyttede boliger 1.768.901 3.407.000-1.063.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3123000004 Boliger - andre 5.619.528 3.727.000 1.738.000 000 Plejehjem og beskyttede boliger 5.619.528 3.727.000 1.738.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 350.043-8.713 327.000-177.000 3020000005 Hjælpemidler 350.043-8.713 327.000-177.000 011 Støtte til individuel befordring 350.043-8.713 327.000-177.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 564.562 205.000 415.000 3020000006 Plejevederlag 564.562 205.000 415.000 001 Løn og plejevederlag til pårørende 564.562 205.000 415.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 064242 Kommissioner, råd og nævn 128.976 122.000 128.976 122.000 128.976 122.000 3140000001 Ældreråd 124.655 112.000 000 Kommissioner, råd og nævn 124.655 112.000 3150000001 Handicapråd 4.321 10.000 000 Kommissioner, råd og nævn 4.321 10.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 2 Statsrefusion -339.997 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -339.997 0522 Central refusionsordning Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -339.997 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -339.997 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -339.997 007 Refusion vedr. funktion 053233-339.997

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 568.915 150.000 511.000 04 Sundhedsområdet 97.767 100.000 0462 Sundhedsudgifter m.v. 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 97.767 100.000 97.767 100.000 6332000001 Sundhedsafdelingen 97.767 100.000 6332004 Genoptræningsmaskiner til Sundhedshuset 97.767 100.000 Rådighed 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 97.767 100.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0532 Tilbud til ældre og handicappede 471.148 50.000 511.000 471.148 50.000 511.000 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 471.148 511.000 6332000001 Sundhedsafdelingen 471.148 511.000 6332003 Orangeri Seniorhus Rådighed 471.148 511.000 000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 471.148 511.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 50.000 6331000001 Socialsekretariatet 50.000 6331001 Tilgængelighedspulje Rådighed 50.000 000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 50.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 4.3 Genoptræning Bevilling 6.421.645-1.120.572 4.611.000-178.000-113.000 1 Drift 6.421.645 4.611.000-178.000 04 Sundhedsområdet 6.421.645 4.611.000-178.000 0462 Sundhedsudgifter m.v. 6.421.645 4.611.000-178.000 046282 Kommunal genoptræning og 6.421.645 4.611.000-178.000 vedligeholdelsestræning 5426000001 Genoptræning - Ishøj 6.421.645 4.611.000-178.000 001 Kommunal genoptræning og 5.566.375 3.971.000-178.000 vedligeholdelsestræning 003 Personbefordring 855.270 640.000-178.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -1.120.572-113.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -1.120.572-113.000 0522 Central refusionsordning -1.120.572-113.000 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.120.572-113.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -1.120.572-113.000 006 Refusion vedr. funktion 053232-1.120.572-113.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. Familier med særlige behov 84.325.646-8.828.595 80.273.000-7.711.000 1.292.000 332.000 5.1 Børn- og Unge med særlige behov Bevilling 29.420.479-6.250.781 26.553.000-5.194.000 1.984.000 332.000 1 Drift 29.420.479-474.827 26.553.000-463.000 1.984.000 25.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 29.420.479-474.827 26.553.000-463.000 1.984.000 25.000 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5424000003 Børn og unge med særlige behov SSU-Ishøj 21.722.741-474.827 19.007.000-463.000 2.532.000 25.000 13.723.520-420.252 9.443.000-463.000 3.829.000 25.000 8.164.149-420.252 9.443.000-463.000 3.829.000 25.000 000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 2.559.955-338.107 2.470.000-463.000-489.000 88.000 001 Plejefamilier 4.588.203 5.033.000-772.000 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser 59.008 003 Opholdssteder for børn og unge 780.513 1.547.000 5.384.000 004 Kost og efterskoler 146.000-146.000 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 208.000-208.000 007 Advokatbistand (pgf. 72) 174.131 39.000 60.000 008 Kommunale plejefamilier 2.340 2.000 092 Betaling ( 159 og 160) -82.145-65.000 5424000013 Børn og unge med særlige behov Ishøj Private leverandører 5.559.371 001 Plejefamilier 5.027 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser 285 003 Opholdssteder for børn og unge 5.554.059

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn 7.462.466-54.575 5.406.000 1.955.000 og unge 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark 450.600 454.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 450.600 454.000 5424000004 Forebyggende foranstaltninger 6.405.992-54.575 4.952.000 1.955.000 000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.868.112 5.000 2.652.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 178.290 341.000 104.000 005 Aflastningsordninger 912.633 3.123.000-2.477.000 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 1.645.764-54.575 537.000 1.058.000 502.670 1.311.000 41.227 826.000-776.000 158.646 120.000-15.000 98.650 98.000 5424000014 Særlige behov forebyggende foranstaltninger Private leverandører 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 605.874 245.376 80.662 279.835

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 51.924 2.688.000-2.382.000 5424000004 Forebyggende foranstaltning 49.644 2.688.000-2.382.000 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 100.665 2.688.000-2.688.000 eller psykisk funktionsevne 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer -51.021 306.000 5424000015 Privat leverandør forebyggende foranstaltning 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2.280 2.280 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn 484.831 1.470.000-870.000 og unge 5424000004 Forebyggende foranstaltning 484.831 1.470.000-870.000 000 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og 484.831 1.470.000-870.000 unge 0535 Rådgivning 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 995.804 1.313.000-825.000 995.804 1.313.000-825.000 5424000004 Forebyggende foranstaltning 995.804 1.313.000-825.000 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 995.804 1.313.000-825.000 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 6.008 10.000 6.008 10.000 5424000004 Forebyggende foranstaltning 6.008 10.000 003 Ledsageordning for personer med nedsat 6.008 10.000 funktionsevne ( 45 og 97) 0557 Kontante ydelser 6.695.925 6.233.000 267.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 055772 Sociale formål Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.695.925 6.233.000 267.000 5424000004 Forebyggende foranstaltning 6.695.925 6.233.000 267.000 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 1.553.112 2.516.000-1.216.000 5.142.814 3.717.000 1.483.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -5.775.954-4.731.000 307.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -5.775.954-4.731.000 307.000 0522 Central refusionsordning -1.592.888-1.821.000 307.000 052207 Indtægter fra den centrale -1.592.888-1.821.000 307.000 refusionsordning 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -1.592.888-1.821.000 307.000 002 Refusion vedr. funktion 052820-1.429.313-1.514.000 004 Refusion vedr. funktion 052823-9.958 018 Refusion vedr. funktion 055772 gruppering 009-016 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -87.066 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -87.066 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -87.066 004 Refusion vedrørende advokatbistand -87.066-153.617-307.000 307.000 0557 Kontante ydelser 055772 Sociale formål -4.096.000-2.910.000-4.096.000-2.910.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -4.096.000-2.910.000 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017-4.096.000-2.910.000 i 0 9

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.2 Voksne med særlige behov Bevilling 54.905.167-2.577.814 53.720.000-2.517.000-692.000 1 Drift 54.905.167-672.174 53.720.000-554.000-692.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 54.905.167-672.174 53.720.000-554.000-692.000 0532 Tilbud til ældre og handicappede 13.671.796-564.203 11.516.000-554.000 394.000 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.040.578 5.850.000-800.000 5425000001 Voksne med særlige behov 5.040.578 5.850.000-800.000 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer 5.040.578 5.850.000-800.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 8.631.218-564.203 5.666.000-554.000 1.194.000 5425000001 Voksne med særlige behov 8.631.218-564.203 5.666.000-554.000 1.194.000 000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -219.617-200.000 001 Støtte til køb af bil mv. 1.520.807 692.000 508.000 002 Optiske synshjælpemidler 216.814 122.000 116.000 003 Arm- og benproteser 254.750 203.000-85.000 004 Høreapparater til personer 21.467 19.000 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 1.624.047 1.309.000 186.000 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler 1.312.947 1.914.000-914.000 007 Andre hjælpemidler 3.126.234 1.309.000 1.091.000 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 117.972 75.000 009 Forbrugsgoder 12.529 15.000 010 Hjælp til boligindretning 423.651 117.000 183.000 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -344.586-354.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 0535 Rådgivning Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.849.443 1.624.000 103.000 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5410000001 Ishøjsamarbejarbjde og Udbetaling Danmark 2.849.443 1.624.000 103.000 1.903.032 1.456.000 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.903.032 1.456.000 5425000002 Rådgivning - løn 931.268 168.000 103.000 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 600.159 168.000 88.000 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 331.109 15.000 5425000007 Privat leverandør Rådgivning - løn 15.143 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 15.143 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 37.834.870-107.971 38.885.000-22.000 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.886.277 2.119.000-509.000 5425000002 Rådgivning - løn 1.941.000-1.941.000 001 Botilbud for personer med særlige sociale 932.000-932.000 problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) 1.009.000-1.009.000 5425000005 Botilbud - Selvejende/private 358.191 500.000 001 Botilbud for personer med særlige sociale 352.908 500.000 problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) 5.283 5425000006 Botilbud - Andre 1.528.086 178.000 932.000 001 Botilbud for personer med særlige sociale 855.982 178.000 332.000 problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) 672.104 600.000 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.037.287 671.000 235.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget 3130000001 Alkoholbehandling 57.067 56.000 003 Ambulant behandling 57.067 56.000 Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5425000002 Rådgivning - løn 975.612 615.000 235.000 003 Ambulant behandling 975.612 615.000 235.000 5425000007 Privat leverandør Rådgivning 4.608 003 Ambulant behandling 4.608 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 1.582.541 793.000 697.000 142) 5425000002 Rådgivning - løn 1.582.541 793.000 697.000 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 1.582.541 793.000 697.000 053850 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 14.615.127 15.701.000-1.090.000 5425000002 Rådgivning - løn 13.393.087 15.701.000-2.140.000 000 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 210.607 210.000 002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 9.200.295 10.880.000-1.618.000 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 3.982.185 4.821.000-732.000 5425000005 Botilbud - Selvejende/private leverandører 1.222.040 1.050.000 002 Længerevarende botilbud for personer med 1.222.040 1.050.000 nedsat funktionsevne 053852 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 5425000003 Bofællesskabet Løkkekrogen 13.616 000 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 13.616 10.397.138 12.282.000-632.000 5425000005 Botilbud - Selvejende/private leverandører 192.423 1.658.000-1.458.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 192.423 1.658.000-1.458.000 (handicap) 5425000006 Botilbud - Andre 6.211.660 7.310.000-60.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.211.660 7.310.000-60.000 5425000009 Privat leverandører Botilbud selvejende 3.979.440 3.314.000 886.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 3.979.440 3.314.000 886.000 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.674.162-6.344 1.410.000 136.000 ( 45, 97-99) 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark 1.136.604 1.146.000 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 1.136.604 1.146.000 5425000004 Kontaktperson- og ledsagerordning 537.558-6.344 264.000 136.000 000 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, -6.344 97-99) 003 Ledsageordning for personer med nedsat 537.558 264.000 136.000 funktionsevne ( 45 og 97) 053858 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1.926.138 2.065.000 85.000 5425000004 Kontaktperson- og ledsagerordning 1.926.138 2.065.000 85.000 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med 1.926.138 2.065.000 85.000 nedsat funktionsevne 053859 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 4.716.199-101.627 3.844.000 1.056.000 5425000004 Kontaktperson- og ledsagerordning 4.716.199-101.627 3.844.000 1.056.000 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med 4.716.199-101.627 3.844.000 1.056.000 nedsat funktionsevne 0557 Kontante ydelser 055772 Sociale formål 549.058 1.695.000-1.167.000 549.058 1.695.000-1.167.000 5425000004 Kontaktperson- og ledsagerordning 549.058 1.695.000-1.167.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven 100) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 549.058 1.695.000-1.167.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget 2 Statsrefusion -1.905.640-1.963.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -1.905.640-1.963.000 0522 Central refusionsordning Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -1.905.640-1.963.000 052207 Indtægter fra den centrale -1.905.640-1.963.000 refusionsordning 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -1.905.640-1.963.000 011 Refusion vedr. funktion 053842-943.139 013 Refusion vedr. funktion 053850-993.687-1.963.000 014 Refusion vedr. funktion 053852-381.601 091 Berigtigelser 412.787

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6. Lovbestemte ydelser 45.604.665-5.088.780 75.025.000-35.163.000-30.684.000 30.771.000 6.1 Pension og person tillæg Bevilling 28.781.372-4.304.463 40.275.000-16.748.000-13.375.000 13.782.000 1 Drift 28.781.372-3.457.623 40.275.000-1.877.000-13.375.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28.781.372-3.457.623 40.275.000-1.877.000-13.375.000 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 28.781.372-3.457.623 40.275.000-1.877.000-13.375.000 054867 Personlige tillæg m.v. 1.858.863 2.348.000-2.000 3031000001 Personlige tillæg mv 1.693.677 1.771.000 407.000 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 2.646 12.000 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 6.568 58.000-20.000 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 29.505 35.000 20.000 tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 77.076 104.000 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 82.012 562.000-142.000 007 Briller, helbredstillæg 14a ( 18) 40.681 47.000 008 Medicin, helbredstillæg 14a ( 18) 516.661 328.000 100.000 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 456.334 280.000 200.000 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 130.804 28.000 157.000 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a 49.184 69.000 ( 18) 012 Fodbehandling,helbredstillæg, 14a,( 18) 218.046 248.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 014 Høreapparater,helbredstillæg, jf. 14a( 18) 84.160 92.000 3033000001 Varmetillæg 165.186 577.000-409.000 013 Varmetillæg med 25% Kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 165.186 577.000-409.000 054868 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 3032000001 Førtidspension 50 % mellemkommunal medfinansiering 000 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50% 054869 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 3032000002 Førtidspension 65% mellemkommunal medfinansering før 1. januar 2003 000 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering - tilkendt før 1. januar 2003 001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65% kommunale medfinansiering 054870 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 3032000003 Førtidspension 65% kommunal medfinansering efter 1. januar 2003 2.286.991-43.615 5.660.000-54.000-2.641.000 2.286.991-43.615 5.660.000-54.000-2.641.000 250.386-43.615 377.000-54.000 1.921.447 4.320.000-2.159.000 115.158 963.000-482.000 4.829.691-118.766 10.057.000-456.000-3.327.000 4.829.691-118.766 10.057.000-456.000-3.327.000 439.910-118.766 481.000-456.000 3.880.442 9.037.000-3.157.000 509.339 539.000-170.000 19.805.827-3.295.242 22.210.000-1.367.000-7.405.000 19.805.827-3.295.242 22.210.000-1.367.000-7.405.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 000 Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 1. januar 2003 001 Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 1. januar 2003 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2.761.368-3.295.242 1.053.000-1.367.000 17.044.459 21.157.000-7.405.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -846.840-14.871.000 13.782.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -846.840-14.871.000 13.782.000 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 054867 Personlige tillæg m.v. -846.840-14.871.000 13.782.000-846.840-1.498.000 409.000 3031000001 Personlige tillæg mv -846.840-878.000-211.000 004 Refusion af personlige tillæg og -846.840-878.000-211.000 helbredstillæg 3033000001 Varmetillæg -620.000 620.000 002 Refusion af varmetillæg -620.000 620.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.2 Boligsikring og Boligydelse Bevilling 8.209.076-56.911 25.656.000-17.961.000-18.146.000 17.776.000 1 Drift 8.209.076-92.151 25.656.000-666.000-18.146.000 481.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 8.209.076-92.151 25.656.000-666.000-18.146.000 481.000 0557 Kontante ydelser 8.209.076-92.151 25.656.000-666.000-18.146.000 481.000 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 4.255.056-28.467 19.062.000-624.000-15.274.000 461.000 3040000002 Boligydelse 4.255.056-28.467 19.062.000-624.000-15.274.000 461.000 000 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering -55.671 51.000-597.000 3.000 447.000 001 Tilskud til lejere 2.139.632 9.089.000-6.998.000 002 Lån til lejere af én og tofamiliehuse 22.137 198.000-154.000 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 74.918 649.000-489.000 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 2.018.370 9.075.000-7.636.000 091 Efterreguleringer 27.204 093 Tilbagebetaling af lån og renter -27.000 14.000 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 3.954.020-63.684 6.594.000-42.000-2.872.000 20.000 3040000003 Boligsikring 3.954.020-63.684 6.594.000-42.000-2.872.000 20.000 003 Boligsikring som tilskud og lån 26.000-13.000 005 Boligsikring som tilskud 363.904 432.000-219.000 006 Almindelig boligsikring 3.594.818 6.136.000-2.640.000 091 Efterregulering -4.702-63.684-42.000 20.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion 35.240-17.295.000 17.295.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 35.240-17.295.000 17.295.000 0557 Kontante ydelser 35.240-17.295.000 17.295.000 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal 35.240-13.981.000 13.981.000 medfinansiering 3040000002 Boligydelse 35.240-13.981.000 13.981.000 002 Refusion af boligydelse -13.981.000 13.981.000 003 Berigtigelser 35.240 055777 Boligsikring - kommunal -3.314.000 3.314.000 medfinansiering 3040000003 Boligsikring -3.314.000 3.314.000 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud -3.314.000 3.314.000 efter 29b

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6.3 Øvrige sociale ydelser Bevilling 8.614.217-727.406 9.094.000-454.000 837.000-787.000 1 Drift 8.614.217-727.406 9.094.000-239.000 837.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 56.600-99.216 80.000-99.000 0025 Faste ejendomme 56.600-99.216 80.000-99.000 002511 Beboelse 56.600-99.216 80.000-99.000 3010000001 Akut boliger 56.600-99.216 80.000-99.000 001 Boliger til integration af udlændinge 3.334-99.216-99.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 53.267 80.000 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 397.773 363.000 397.773 363.000 046290 Andre sundhedsudgifter 397.773 363.000 2400000001 Fremtidens Borgerhus 397.773 363.000 004 Begravelseshjælp 319.902 277.000 005 Befordringsgodtgørelse 77.871 86.000 3050000002 Andre sundhedsudgifter 363.000-363.000 004 Begravelseshjælp 277.000-277.000 005 Befordringsgodtgørelse 86.000-86.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0532 Tilbud til ældre og handicappede Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.159.843-628.190 8.651.000-140.000 837.000 6.009.436 6.546.000 469.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 6.009.436 6.546.000 469.000 handicappede 3040000001 Sociale formål 610 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 610 5531000001 Sociale formål 6.008.826 6.546.000 469.000 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer 6.008.826 6.546.000 469.000 med nedsat funktionsevne 0546 Tilbud til udlændinge 475.670-475.670 480.000 054665 Repatriering 3050000003 Repatriering -475.670 090 Resultattilskud for repatriering -475.670 475.670-475.670 480.000 5532000001 Repatriering 475.670 480.000 001 Hjælp til repatriering 475.670 480.000 0557 Kontante ydelser 1.454.438-152.520 1.843.000-140.000-117.000 055772 Sociale formål 1.454.438-152.520 1.843.000-140.000-117.000 5531000001 Sociale formål 1.454.438-152.520 1.843.000-140.000-117.000 000 Sociale formål 48.000 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 761 76.000-66.000 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 479.518 167.000 18.000 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 181.373 336.000-130.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 745.115-152.520 1.192.000-140.000 26.000 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven 85 a) 24.000-14.000 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) 41.665 39.000 019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligstillede 6.006 10.000 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige socialt arbejde 057299 Øvrige sociale formål 220.300 262.000 5.000 220.300 262.000 5.000 3010000002 Tomgangsboliger 23.167 23.000 002 Udgifter til husly ( 80) 23.167 23.000 3130000003 Øvrige sociale formål 197.133 198.000 5.000 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 197.133 198.000 5.000 5531000002 Øvrige Social formål 41.000 000 Øvrige sociale formål 41.000

Social- og Sundhedsudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -215.000-787.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -215.000-787.000 0522 Central refusionsordning 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -215.000-307.000-215.000-307.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -215.000-307.000 015 Refusion vedr. funktion 053853-215.000 018 Refusion vedr. funktion 055772 grupering 009-016 -307.000 0546 Tilbud til udlændinge -480.000 054665 Repatriering -480.000 5532000001 Repatriering -480.000 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering -480.000 med 100 % refusion

Specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Indledning Området indeholder de udgifter og indtægter som kommunen har vedrørende den kommunale sundhedsindsats. Vallensbæk Kommune har etableret Center for Sundhed og Forebyggelse (CSF), der består af Hjemmeplejen, Sundhedsplejen, Tandplejen, demenskoordinatoren, de forebyggende sygeplejersker, Korsagergård, Dagcenteret, Familierådgivningen og sundhedskonsulenterne. Center for Sundhed og Forebyggelse arbejder tværfagligt med såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse samt med sundhedsprojekter for kommunens ansatte. CSF gennemførte bl.a. følgende projekter for kommunens borgere: Projekt Feel the Power et sundhedstilbud til overvægtige børn, sommergymnastik, ung motionsven, rygestopkurser, blodtrykspatruljen, Fars Køkkenskole m.fl. Sundhedsprojekter til kommunens ansatte: Rygestopkurser, sundhedstjek i Jobcentret, DHL stafetten, vejledning af diætist og gymnastiktilbud. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Hensigten med den kommunale medfinansiering af udgifter til hospitaler, sygesikring m.v. er at tilskynde den enkelte kommune til i muligt omfang især at reducere borgernes brug af hospitaler gennem forebyggelse, tidlig opsporing og lokale behandlingstilbud. Kommunal tandpleje Tandplejens budget er fastsat på baggrund af antallet af børn og unge samt borgere visiteret til omsorgstandplejen. Lov om frit valg af tandpleje giver både borgerne mulighed for at vælge mellem privat og kommunal tandpleje og mellem de forskellige kommunale tandplejere. Vallensbæk kommune og Albertslund Kommune har en fælleskommunal aftale vedrørende tandregulering. Visitation til tandregulering foretages på tandklinikker i Vallensbæk og behandlingerne udføres i Albertslund Kommune. Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen er organisatorisk placeret i Center for Sundhed og Forebyggelse og varetager arbejdsopgaver i spæd- og småbørnsdelen samt på kommunens skoler. Skolesundhedsplejerskerne gennemfører ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnebesøg i daginstitutioner og på skolerne. Vallensbæk Familierådgivning Familierådgivningens vision er forebyggelse i forhold til børnefamilier, fordi den mest effektive primære forebyggelse ligger i at arbejde med mennesker mens problemerne endnu er små. Ved at tage affære så tidligt som muligt i forhold til en problemstilling, bliver indsatsen mest effektiv. Familierådgivning arbejder altid ud fra en forståelse af, hvad børnene i familierne har brug for, og hvordan Familierådgivning kan støtte forældrene i at gøre det bedste for deres børn. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg Budget Antal indlæggelser 3.400 3.724 Antal ambulante besøg 30.100 34.471 Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. januar 2015 med efterregistreringer for januar til og med oktober. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) Budget 31. december * 3.450 3.447 * Gennemsnit for året på baggrund af data fra Danmark Statistik. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 54.464 1.318 55.782 59.005 3.223 0 4.84 Fysioterapi 1.617 0 1.617 1.923 306 0 4.85 Kommunal tandpleje 5.611-199 5.412 5.429 17-17 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.009-446 1.563 3.358 1.795-1.793 4.89 Kommunal sundhedstjeneste 2.962-37 2.925 2.988 63-63 4.90 Andre sundhedsudgifter 586 0 586 311-275 0 5.20 Plejefamilier og opholdstedssteder for børn og unge 0 0 0 12 12-12 5.21 Familierådgivningen 606-5 601 579-22 22 Sundhed, forebyggelse og sygehuse, i alt 67.855 631 68.486 73.605 5.119-1.863 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet et for udviser merudgifter vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet på i alt 3.223.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Vederlagsfri fysioterapi et for viser et merforbrug til vederlagsfri fysioterapi på i alt 306.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Kommunal tandpleje Der er på området tillægsbevilget -199.000 kr. Tandplejen har en samlet nettomerudgift på 17.000 kr. Der overføres -17.000 kr. til budget 2015. Sundhedsfremme og forebyggelse Der er tillægsbevilliget -446.000 kr., der hovedsagligt består af bevillingsoverførsel fra 2013 til. Samlet udviser området en nettomerudgift på 1.795.000 kr., da en stor del af puljemidler fra eksternt finansierede projekter først modtages i 2015. Der overføres -1.793.000 kr. til budget 2015. Kommunal sundhedstjeneste Budgettet på området er nedskrevet med 37.000 kr. som følge af bevillingsoverførsel fra 2013 til. Området viser en samlet nettomerudgift på 63.000 kr., som overføres til budget 2015. Der overføres -63.000 kr. til budget 2015. Andre sundhedsudgifter Området består af udgifter til færdigbehandlede patienter. et for viser en samlet nettomindreudgift på 275.000 kr. Familierådgivningen Budgettet på området er nedskrevet med 5.000 kr. Området viser en samlet mindreudgift på 22.000 kr. Der overføres 22.000 kr. til budget 2015. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Indledning På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp efter 83 og 91 i lov om social service. Der registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje i henhold til sundhedsloven. Der afholdes udgifter efter lov om social service 79 til kørsel af pensionister til og fra dagcentre, madordning og havearbejde. Desuden registreres udgifter og indtægter vedrørende ovennævnte serviceydelser for borgere i ældreboliger og plejeboliger i andre kommuner, såvel som borgere fra andre kommuner, der har fået ældrebolig eller plejebolig i Vallensbæk Kommune. Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. Det vil sige rengøring, tøjvask og indkøb af varer. Hjemmehjælp bevilges efter en konkret individuel vurdering til de borgere, der ikke selv er i stand til at varetage disse opgaver. Hjemmeplejen yder hjemmesygepleje efter behov og er gratis uanset omfang og modtagerens økonomiske situation. Perspektivet for Sygeplejen i Vallensbæk Kommune er, at borgerne møder sygeplejersker, der arbejder ud fra en høj sygeplejefaglig kvalitet. Indsatsområderne vil være udtrykt i et højt professionelt ansvar, effektiv ressourceudnyttelse, minimal borgerrisiko, helhed i borgerforløbet og høj borgertilfredshed. Hjemmeplejen er uddannelsesinstitution for såvel social- og sundhedselever som for sygeplejestuderende. Herudover modtager Hjemmeplejen også praktikanter m.fl., der skal afprøve området med henblik på et muligt efterfølgende uddannelsesforløb. På Frit Valgs området budgetteres der ud fra et forventet antal visiterede timer. Timeprisen for er beregnet på baggrund af regnskab 2012 samt tilhørende prisfremskrivning. Frit valg: Forventede visiterede timer i : Private leverandører, hverdag Private leverandører, øvrig tid Hjemmeplejen, hverdag Hjemmeplejen, øvrig tid I alt 3.781 timer 467 timer 32.942 timer 21.962 timer 59.152 timer sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Timepris der afregnes i : Private leverandører, hverdag Private leverandører, øvrig tid Hjemmeplejen, hverdag Hjemmeplejen, øvrig tid 385 kr. 515 kr. 354 kr. 484 kr. Visiterede timer i fordelte sig således: Private leverandører, hverdag Private leverandører, øvrig tid Hjemmeplejen, hverdag Hjemmeplejen, øvrig tid I alt 5.101 timer 782 timer 31.020 timer 25.643 timer 62.546 timer Der er således en stigning i antallet af leverede timers hjemmehjælp i forhold til det budgetterede. Aktivitetstal Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp - Hjemmeplejen Budget 31. december 54.904 56.663 Private leverandører 4.248 5.883 sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.77 Den centrale refusionsordning 0 0 0-339 -339 0 5.30 Ældreboliger -971 0-971 -2.964-1.993 0 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 65.793-4.159 61.634 65.050 3.416-3.224 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.497 124 3.621 2.992-629 625 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 7.134 675 7.809 7.388-421 0 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 327-177 150 341 191 0 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartkler o.l. ved pasning af døende i eget hjem 205 415 620 565-55 0 6.42 Kommissioner, råd og nævn 122 0 122 129 7 0 Pleje, aktivitetsog botilbud, i alt 76.107-3.122 72.985 73.162 177-2.599 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud sbemærkninger Den centrale refusionsordning for pleje samt aktivitets- og botilbud Der er indtægter på 339.000 kr. for området i. Ældreboliger Området udviser samlede nettomerindtægter på 1.993.000 kr. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budgettet på området er nedskrevet med 4.159.000 kr., som hovesagligt skyldes flytning af kommunes social- og sundhedselever er flyttet til HR afdelingen under direktionscentret under deltema 12.2 Administrativ organisation i forbindelse med organisationsændringerne i på 2.499.000 kr. samt overført underskud fra 2013 til på 2.157.000 kr. Området udviser samlede merudgifter på 3.416.000 kr. som følge af større behov for hjemmehjælp end forventet. Der overføres -3.224.000 kr. til budget 2015. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er på området tillægsbevilget 124.000 kr. Området udviser samlede mindreudgifter på 629.000 kr. især som følge af færre udgifter end ventet til befordring af ældre, ubrugte puljemidler samt færre udgifter end ventet til distriktspsykiatrien. Der overføres 625.000 kr. til budget 2015. Plejehjem og beskyttede boliger Der er på området tillægsbevilget 675.000 kr. Området udviser samlede mindreudgifter på 421.000 kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsagligt, at enkelte kommuner ikke har sendt opkrævninger for borgeres ophold i plejeboliger i kommunerne for. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindberetning og befordring Budgettet på området er nedskrevet med 177.000 kr. Området udviser samlede merudgifter på 191.000 kr., som følge af flere udgifter til tilskud til kørsel end forventet. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Der er på området tillægsbevilget 415.000 kr., som skyldes der for plejevederlagt er et varierende forbrug de enkelte år og lønniveauet for den enkelte pårørende påvirker størrelsen af udgifterne. Området udviser samlede mindreudgifter på 55.000 kr. Kommissioner, råd og nævn Området udviser samlede merudgifter på 7.000 kr. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 6331001 Tilgængelighedspulje 50 0 50 0-50 50 6332003 Orangeri Seniorhus 0 511 511 471-40 0 6332004 Genoptræningsmaskiner til Sundhedshuset 100 0 100 98-2 0 Pleje samt aktivitets- og botilbud, i alt 150 511 661 569-92 50 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger 6331001 Tilgængelighedspulje Der er et samlet mindreforbrug på 50.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6332003 Orangeri Seniorhus Der er et samlet mindreforbrug på 40.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. 6332004 Genoptræningsmaskiner til Sundhedshuset Der er et samlet mindreforbrug på 2.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.3 Genoptræning Indledning På området registreres kommunens indsats i forbindelse med den kommunale genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Området vedrørende genoptræning er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Målsætning for området: I distrikt Nord ligger Pilehavehus som indeholder genoptræningscenter, der ledes fra Ishøj Kommune med baggrund i det forpligtende samarbejde. I træningscenteret foregår vedligeholdelses- og genoptræning efter forudgående visitation. Træningen har til formål at forebygge funktionstab eller genvinde tabte færdigheder, samt at hjælpe borgerne til at erkende og udvikle ressourcer med hensyn på at klare sig bedst muligt i hverdagen. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.22 Den centrale refusionsordning 0-113 -113-1.121-1.008 0 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.611-178 4.433 6.422 1.989 0 Genoptræning, i alt 4.611-291 4.320 5.301 981 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.3 Genoptræning sbemærkninger Den centrale refusionsordning for genoptræning Der er tillægsbevilliget -113.000 kr., som forventet indtægter. Området udviser samlede merindtægter på 1.008.000 kr. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området udviser samlede nettomerudgifter på 1.989.000 kr. Heraf er 814.000 kr. dobbeltopkrævning for genoptræning for oktober og november, som tilbageføres til Vallensbæk Kommune ved afregning af 1. kvartal 2015. Træningscenteret har i haft en stigning på 6,6% i antal henvendelser fra Vallensbæk Kommune i forhold til 2013, hvor der i forhold til 2012 sås en stigning i antallet af henvendelser på 18,60%. Som et nyt tiltag og efter ønske fra Vallensbæk Kommune har træningscenteret i desuden leveret faste supervisionsmøder med personalet for de midlertidige døgnpladser på Højstrup Have og med visitator. Formålet har været at understøtte den samlede rehabiliterende indsats. Udgiften for denne nye indsats ligger på årsbasis på omkring 162.000 kr. Som følge af den øgede tilgang af borgere er der en ekstra udgift til kørsel på 215.000 kr. De resterende 798.841 kr. kan derfor forklares med den nye indsats på de midlertidige pladser samt en mindre stigning i antallet af borgerforløb. Det faktisk antal leverede timer i til Vallensbæk Kommunes brugere var 8.281,60 timer. Prisen pr. time er opgjort til 603 kr. i regnskab, hvilket giver en samlet udgift på 4.993.804,80,45 kr. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og Unge med særlige behov Indledning Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende anbringelse og forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt udgifter i forbindelse med merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn og unge med funktionsnedsættelser. Lov om social service samt Lov om retssikkerhed og administration m.v. beskriver de sociale opgaver, som kommunerne har over for børn, unge og deres familier. Området vedrørende børn og unge med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Mål Der har været fokus på følgende indsatsområder i. Sikre hurtig og relevant indsats for børn og familier i problemer. Der er etableret en enhed StraXen der varetager den indledende vurdering og støtte. StraXen og Den sociale Døgnvagt varetager dette 24 timer i døgnet 365 dage om året. Underretningsstatistik sikre rettidighed og underretningskvalitet, samt øget kendskab til området. Underretningsstatistikken bliver fulgt op som tidligere år. Der er nu en landsdækkende indsamling af denne viden. Den eksisterende underretningsstatistik er tilpasset de nye lovkrav. Der er indarbejdet standard for håndtering af underretninger. Der er udarbejdet skriftlige standard for dette, som lever op til de nye lovkrav. Indarbejdet styrket indsats for overgangen til voksenlivet. Der er udarbejdet skriftlige standard for dette. Der bliver fra marts 2015 etableret fælles teamaften for forældrene i disse familier. Temaaftenerne bliver gentaget hvert halve år. Etablering af lokalt samarbejde med ergo- og fysioterapifunktion og kontrakt om rådgivning / vejledning og træning fra 2012 og frem. Området bliver efter de sidste fire års stigende efterspørgsel gennemgået med henblik på tilpasning af området. Metodeudvikling for Familiecentrets (Ishøj) socialfaglige indsats. Integrated Childrens System (ICS) er implementeret. Der bliver, så snart det er teknisk muligt, etableret et nyt socialfagligt system (SBSYS), som lever op til de nutidige krav og til arbejdet omkring ICS. Fokus på serviceniveau på specialområdet Merudgifter og Tabt Arbejdsfortjeneste. Der er politisk vedtagne serviceniveauer. Der arbejdes med en fortløbende udvikling og opsamling af erfaring i forhold til den administrative udmøntning af dette. Videreført implementering af familierådslagning, 7+7 handleplaner samt ungepålæg. Der bliver løbende fulgt op på denne del. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og Unge med særlige behov DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.07 Den centrale refusionsordning -1.821 307-1.514-1.593-79 0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 8.980 3.854 12.834 13.216 382 0 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.406 1.955 7.361 7.408 47 0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 2.688-2.382 306 52-254 0 5.24 Sikrede døgninstitutioner 1.470-870 600 485-115 0 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.313-825 488 996 508 0 5.53 Kontaktpersonog ledsagerodrning 0 10 10 6-4 0 5.72 Sociale formål 3.323 267 3.590 2.600-990 0 Børn og Unge med særlige behov, i alt 21.359 2.316 23.675 23.170-505 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Den centrale refusionsordning for børn og unge med særlige behov Der er en mindreindtægt på 79.000 kr. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Der er på området tillægsbevilget 3.854.000 kr. Der har i været en stigning i behov for anbringelse på området familiepleje/opholdssteder, især på ungeområdet er der anbragt flere på omkostningstunge opholdssteder, grundet behandlingsbehov. Området udviser samlede nettomerudgifter på 382.000 kr. i forhold til korrigeret budget. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og Unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der er på området tillægsbevilget 1.955.000 kr. Tillægsbevillingen er givet til flere forebyggende foranstaltninger, især kontaktpersonordninger samt stigning i behov for særlige skole-behandlingstilbud. Området udviser samlede nettomerudgifter på 47.000 kr. Døgninstitutioner for børn og unge Budgettet for området er nedskrevet med 2.382.000 kr. Samlet er der på området nettomindreudgifter på 254.000 kr., hvilket skyldes, at døgninstitutionsområdet ikke har været anvendt i særlig høj grad i. Kun 1 ung har været i døgninstitution og er nu hjemgivet. Sikrede døgninstitutioner Budgettet for området er nedskrevet med 870.000 kr. Området udviser samlede mindreudgifter på 115.000 kr. Området er svært styrbart, da det er retsafgørelser, der afgør anvendelsen af sikrede institutioner. Der har i ikke været afsagt dom om anbringelse i sikret regi, hvilket gør, at der ikke skal afregnes døgntakst. Den objektive finansiering er afholdt som vanligt. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet for området er nedskrevet med 825.000 kr., som skyldes overflytning til forebyggende foranstaltninger dagbehandlingsområdet. Der har dog været en del udgifter til rådgivnings- og vejledningsforløb for handicappede børn og unge indenfor ADHD og Autismespektret. Området udviser samlede merudgifter på 508.000 kr. Sociale formål Der er på området tillægsbevilget 267.000 kr. Området udviser samlede mindreudgifter på 990.000 kr., som skyldes merindtægter for den centrale refusionsordning. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov Indledning og lovgrundlag Området indeholder udgifter og indtægter til hjælpemidler, forbrugsgoder mv., hjælpemiddeldepot, behandling af misbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 141 og 142), botilbud (servicelovens 107 og 108), kontaktperson og ledsagerordninger (servicelovens 45 og 97-99) samt dagtilbud (servicelovens 103 og 104). Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. omhandler hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring til personer efter kapitel 21 i Lov om social service. Hjælpemiddeldepotet omhandler drift, vedligeholdelse og indkøb af hjælpemidler til/af kommunens hjælpemiddeldepot. Botilbud omhandler midlertidig eller længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Tilbuddet Kløverengen hører under dette område. Driften af Kløverengen er efter lov om forpligtende kommunale samarbejder delegeret til Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune afregner alene for brug af pladser. Voksne med særlige behov omhandler også ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde samt ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud vedrører personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller som har behov for støtte til at udvikle færdigheder og forbedre livsvilkårene. Området vedrørende voksne med særlige behov er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, som er omfattet af Lov om forpligtigende kommunale samarbejder. Mål Der er udarbejdet serviceniveauer på det voksenspecialiserede område gældende for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Formålet er, at serviceniveauet skal fastsætte generelle vejledende retningslinjer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven. I arbejdsprocessen omkring udviklingen af serviceniveauer er decentrale enheder som myndighedsdelen, de forskellige tilbud, ledere, medarbejdere, rådgivningsteamet og flere fagcentre inkluderet. Serviceniveauet tager udgangspunktet i et princip om, at støtten skal være mindst mulig indgriben. Ifølge ny lovgivning skal Ankestyrelsen i højere grad inddrage kommunens serviceniveauer i behandling af klager over afgørelser af kommunen. Desuden skal der samtidig tages højde for de økonomiske omkostninger ved en foranstaltning. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.07 Den centrale refusionsordning -1.963 0-1.963-1.906 57 0 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.850-800 5.050 5.041-9 0 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindret. og befordring 5.112 1.194 6.306 8.067 1.761 0 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitution er 1.624 103 1.727 2.849 1.122 0 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.119-509 1.610 1.886 276 0 5.44 Alkoholbehandling 671 235 906 1.037 131 0 5.45 Behandling af stofmisbrugere 793 697 1.490 1.583 93 0 5.50 Botilbud for længerevarende ophold 15.701-1.090 14.611 14.615 4 0 5.52 Botilbud til midlertidige ophold 12.282-632 11.650 10.397-1.253 0 5.53 Kontaktpersonog ledsagerordning 1.410 136 1.546 1.668 122 0 5.58 Beskyttet beskæftigelse 2.065 85 2.150 1.926-224 0 5.59 Aktivitets- og samværstilbud 3.844 1.056 4.900 4.615-285 0 5.72 Sociale formål 1.695-1.167 528 549 21 0 Voksne med særlige behov, i alt 51.203-692 50.511 52.327 1.816 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov sbemærkninger Den centrale refusionsordning for voksne med særlige behov Der er en mindreindtægt på 57.000 kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet for området er nedskrevet med 800.000 kr. Dette skyldes, at der blandt andet med de nye serviceniveauer visiteres i højere grad til mindst mulig indgriben tilbud. Derfor er tendensen, at der vil blive visiteret til socialpædagogiske tilbud ( 85) fremfor midlertidig botilbud 107. Området viser samlede nettomindreudgifter på 9.000 kr. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Der er på området tillægsbevilget 1.194.000 kr. som følge af et forventet merforbrug ved budgetopfølgningen i. Området viser dog samlede nettomerudgifter på 1.761.000 kr., som blandt andet skyldes merudgifter på invalidebiler, optiske synshjælpemidler, arm og benproteser samt øgede udgifter til andre hjælpemidler. Disse udgifter er svære at forudse og især proteserne er meget dyre og der er en øget tilgang til invalidebiler. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der er på området tillægsbevilget 103.000 kr. Området udviser samlede nettomerudgifter på 1.122.000 kr., som primært vedrører merudgifter til løn og kørsel vedrørende hjælpemiddeldepotet. Der er indkøbt en ny bil, som giver en mindre merudgift i. Botilbud for personer med særlige sociale problemer Budgettet for området er nedskrevet med 509.000 kr. Det er generelt vanskeligt at forudsige de forventede omkostninger til botilbud for personer med særlige sociale problemer, idet antallet og længden af sager varierer. I har Vallensbæk haft 4 dyre enkeltsager på enten kvindekrisecenter 109 eller forsorgshjem 110. Trods disse sager har der været en nedgang i udgifterne fra 2013 til. På kvindekrisecenter og forsorgshjem kan borgeren selv henvende sig uden visitation. Der er 50 % i refusion på funktion 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer. Området udviser samlede nettomerudgifter på 279.000 kr. Alkoholbehandling og Behandling af stofmisbrugere Der er på området tillægsbevilget 932.000 kr. Der har været stigende udgift til alkoholbehandling på 300.000 kr. fra 2013 til. Dette skyldes en stigende efterspørgsel. På stofmisbrugsområdet ligger udgiftsniveauet på 2013 niveau. Der har været 4 udgiftstunge sager med en udgift over 180.000 kr. Området udviser samlede nettomerudgifter på 224.000 kr., idet de endelige udgifter blev højere end forventet ved den seneste budgetopfølgning. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov Botilbud for midlertidige og længerevarende ophold Budgettet for området er nedskrevet med 1.722.000 kr. Budgetnedskrivningen skyldes, for det første, at Vallensbæk Kommune selv har stået for varetagelse af ekstra omsorg til en borger på Kløverengen. For det andet har der været en mindre nettotilgang af borgere end budgetlagt, da 3 sager er blevet udskudt, idet de unge borgere fortsat bor hjemme hos forældre. Området udviser samlede nettomindreudgifter på 1.249.000 kr., da der var forventet flere udgifter til neurorehabilitering i 4. kvartal i to sager. I den ene sag flyttede borgeren til Pilehaven medio oktober. Kontaktperson- og ledsagerordning Der er på området tillægsbevilget 136.000 kr. Området udviser samlede nettomerudgifter på 122.000 kr. Beskyttet beskæftigelse Der er på området tillægsbevilget 85.000 kr. Området udviser dog et samlet nettomindreudgifter på 224.000 kr. En sag blev billigere end forudsagt, hvorfor der samlet set har været et udgiftsfald på beskyttet beskæftigelse fra 2013 til på ca. 400.000 kr. Aktivitets- og samværstilbud Der er på området tillægsbevilget 1.056.000 kr. Der er generelt stigende udgifter til aktivitetsog samværstilbud. Der er også en stigning fra 2013 til på ca. 700.000 kr. Dette skyldes tilgang af nye sager med unge borgere, der enten bor hos forældre eller har afsluttet STU uddannelsen. Området udviser samlede nettomindreudgifter på 285.000 kr. Sociale formål Budgettet for området er nedskrevet med 1.167.000 kr., som hovedsagligt skyldes forventede mindreudgifter til merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne. Området udviser samlede nettomerudgifter på 21.000 kr. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg Indledning På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg mv. i forbindelse med administration af folkepension, samt udgifter og indtægter i forbindelse med administration af førtidspension. Der budgetteres ud fra et forventet antal modtagere af førtidspension og dermed en anslået udgift på området. Der ydes statsrefusion på henholdsvis 35 % og 50 % på førtidspensionsområdet. Aktivitetstal Antal førtidspensionister Budget 31. december 264 242 DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.67 Personlige tillæg m.v. 850 407 1.257 1.012-245 0 5.68 Førtidspension med 50 pct. medfinansiering 2.965 0 2.965 2.243-722 0 5.69-5.70 Førtidspension med 65 pct. medfinansiering 19.712 0 19.712 21.222 1.510 0 Pensioner og personlige tillæg, i alt 23.527 407 23.934 24.477 543 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg sbemærkninger Personlige tillæg Der er på området tillægsbevilget 407.000 kr., hvoraf de 211.000 kr. vedrører forventet merudgifter til varmetillæg, og 196.000 kr. vedrører hovedsageligt forventet merudgifter til tandlægebehandling under helbredstillæg. Området udviser et mindreforbrug på 245.000 kr., som hovedsagligt er mindreudgifter til andre personlig tillæg. Førtidspension med 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering Budgettet på området blev i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 nedskrevet med 1.260.000 kr. som følge af Førtidspensionsreformen, hvor der skal igangsættes ressourceforløb før eventuel ansøgning om førtidspension. Området udviser samlede nettomerudgifter på 788.000 kr. Merudgiften skyldes, at nye førtidspensionister medfører en højere omkostning for kommunen på grund af forskellige refusionssatser på ny og gammel ordning. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.2 Boligsikring og boligydelse Indledning Området indeholder udgifter og indtægter til boligsikring og boligydelse. Boligydelse Boligydelse ydes kun til pensionister. Lejere kan modtage boligydelse som tilskud. Ejere og andelshavere kan kun modtage boligydelse som lån. Boligydelsen reguleres 1 gang årligt for det foregående år. Har husstandens indkomst været væsentlig højere end det beregnede grundlag, fremsendes et krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark overtog opgaven 1. marts 2013. Der ydes en kommunal medfinansiering på 25%. Boligsikring Boligsikring ydes kun til lejere. Beløbet er bestemt af husstandens indkomst, huslejens størrelse, boligareal samt antal hjemmeboende børn. Boligsikring reguleres 1 gang årligt for det foregående år. Har husstandens indkomst været væsentlig højere end det beregnede grundlag, fremsendes et krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark overtog opgaven 1. marts 2013. Der ydes en kommunal medfinansiering på 50%. Aktivitetstal Antal modtagere af boligydelse Budget 31. december 490 458 Antal modtagere af boligsikring Budget 31. december 314 311 sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.2 Boligsikring og boligydelse DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.76 Boligydelse 4.457-832 3.625 4.262 637 0 5.77 Boligsikring 3.238 462 3.700 3.890 190 0 Foranstaltninger for ældre og handicappede, i alt 7.695-370 7.325 8.152 827 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Boligydelse og boligsikring Budgettet er på område nedskrevet med 370.000 kr., da det var forventet, at forbruget ville svare til regnskab 2013. Området udviser samlede nettomerudgifter på 827.000 kr., som hovedsagligt skyldes at indtægten for mellem kommunal afregning på 498.072 kr. først vil blive bogført i regnskab 2015. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.3 Øvrige sociale ydelser Indledning Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, øvrige sociale formål, herunder enkeltydelser, husly efter 80 i lov om social service samt støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i lov om social service. Støtte til frivilligt socialt arbejde Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivillige lokale organisationer, foreninger og lignende, der arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område. For at komme i betragtning til tilskud skal følgende kriterier opfyldes: Ulønnet indsats, skal indgå som en afgørende faktor Tilskud ydes til sociale formål Aktiviteten skal have tilknytning til Vallensbæk Kommune Aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening eller lignende Det primære formål må ikke være at skabe et overskud Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde skal indeholde en beskrivelse af det projekt eller formål der søges om, hvem der er ansvarlig for projektet og hvordan projektet i øvrigt er tænkt finansieret. Målet med støtten er at fremme samarbejdet med det lokale sociale arbejde i en bred forstand, med henblik på at sikre et godt samspil mellem organisationers og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.3 Øvrige sociale ydelser DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.11 Beboelse -19 0-19 -43-24 0 4.90 Andre sundhedsudgifter 363 0 363 398 35 0 5.07 Den centrale refusionsordning -215-307 -522 0 522 0 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 6.546 469 7.015 6.009-1.006 0 5.65 Repatriering 0 0 0 0 0 0 5.72 Sociale formål 1.703-117 1.586 1.302-284 0 5.99 Øvrige sociale formål 262 5 267 220-47 6 Øvrige sociale formål, i alt 8.640 50 8.690 7.886-804 6 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Beboelse Området udviser nettomerindtægter på 24.000 kr., grundet mindreudgifter til tomgangslejen (huslejen, når en social bolig står tom). Andre Sundhedsudgifter Området udviser nettomerudgifter på 35.000 kr. Den central refusionsordning Der er på området tillægsbevilget merindtægt på 307.000 kr. Indtægterne for den centrale refusionsordning for funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede er på deltema 4.3 Genoptræning. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Der er på området tillægsbevilget 469.000 kr. til borgerstyret personlig assistance (BPA ordning), som skyldes forventede merudgifter til en borger, hvor der er faldet afgørelse i klagesag mellem tilflyttet boger og tidligere bopæls kommune. Ankestyrelsen har givet sbemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget 6. Lovbestemte ydelser 6.3 Øvrige sociale ydelser borgeren medhold i at være berettiget til 24 timer pr. dag i forhold til de tidligere 17,5 timer pr. dag. Området udviser mindreudgifter på 1.006.000 kr. Dette skyldes, at effektuering af ændret timetal i BPA-bevilling først træder i kraft primo 2015. Der er ligeledes forskydninger i afregningen på enkelte bevillinger. Sociale formål Budgettet på området er nedskrevet med 117.000 kr. til forventede mindreudgifter hovedsagligt vedrørende tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede borger. Området udviser samlede mindreudgifter på 284.000 kr., som hovedsagelig skyldes mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter til flygtninge. Årsagen hertil er, at tilflytningen først er sket ultimo. Øvrige sociale formål Der er på området tillægsbevilget 5.000 kr. Området udviser samlede nettomindreudgifter på 47.000 kr., som hovedsagelig skyldes der ikke har været udgifter til genhusning efter servicelovens 66. Der overføres 6.000 kr. til budget 2015. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og Miljøudvalget 114.903.634-23.460.238 121.160.000-16.960.000 31.503.000-3.736.000 0 8. Vores by 99.050.121-7.218.197 105.248.000-1.834.000 31.503.000-3.730.000 0 8.1 Veje og grønne områder Bevilling 35.863.552-1.662.641 41.837.000-387.000-5.127.000 1 Drift 28.865.622-1.662.641 29.895.000-387.000-8.402.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 798.374-16.654 4.601.000-29.000 60.000 0028 Fritidsområder 523.594-16.654 4.601.000-29.000 60.000 002820 Grønne områder og naturpladser 523.594-16.654 4.601.000-29.000 60.000 4200000001 Grønne områder og naturpladser 523.594-16.654 2.499.000-29.000 60.000 000 Grønne områder og naturpladser 523.594-16.654 2.499.000-29.000 60.000 4200000002 Grøn Ejendom 2.102.000 000 Grønne områder og naturpladser 2.102.000 0032 Fritidsfaciliteter 274.779 003235 Andre fritidsfaciliteter 274.779 4200000002 Grøn Ejendom 274.779 000 Andre fritidsfaciliteter 274.779 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 27.199.391-1.469.987 23.913.000-182.000-7.238.000-19.000 14.783.900-1.456.303 8.775.000-177.000-7.904.000-19.000 022201 Fælles formål 14.783.299-1.320.906 8.648.000-36.000-7.904.000-19.000 4100000001 Trafiksikkerhedskampagner 38.150 43.000 2.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Fælles formål 38.150 43.000 2.000 4210000001 Vej og Park - fælles 14.741.149-1.320.906 8.405.000-36.000-7.906.000-19.000 000 Fælles formål 13.017.727-1.320.906 6.437.000-36.000-7.839.000-19.000 200 Ledelse og administration 1.723.422 1.968.000-67.000 4260000003 Værksted og maskiner 4.000 000 Fælles formål 4.000 5400000010 Centrale puljer Center for Økonomi og Indkøb 200.000 000 Fælles formål 200.000 022203 Arbejder for fremmed regning 601-20.396 127.000-141.000 4210000002 Arbejder for fremmed regniging -moms -19.347 000 Arbejder for fremmed regning -19.347 4210000003 Arb. frem reg. 601-1.049 127.000-141.000 000 Arbejder for fremmed regning 601-1.049 127.000-141.000 022205 Driftsbygninger og -pladser -115.000 4210000001 Vej og Park - fælles -115.000 000 Driftsbygninger og -pladser -115.000 0228 Kommunale veje 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 12.415.491-13.684 15.138.000-5.000 666.000 10.802.152-13.684 12.794.000-5.000 390.000 4100000002 Vejplan 193.446 151.000-5.000 224.000 000 Vejvedligeholdelse m.v. 193.446 151.000-5.000 224.000 4220000001 Kommunale veje 10.608.706-13.684 12.643.000 166.000 000 Vejvedligeholdelse m.v. 10.608.706-13.684 12.643.000 166.000 022814 Vintertjeneste 1.613.339 2.344.000 276.000 4220000001 Kommunale veje 1.613.339 2.344.000 276.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Vintertjeneste 1.613.339 2.344.000 276.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 032201 Folkeskoler 224.576-102.000 102.000-102.000 224.396-102.000 102.000-102.000 81.388 4200000002 Grøn Ejendom 81.388 000 Folkeskoler 81.388 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 106.533 4200000002 Grøn Ejendom 106.533 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 106.533 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 36.475-102.000 102.000-102.000 4200000002 Grøn Ejendom 36.475-102.000 102.000-102.000 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 36.475-102.000 102.000-102.000 0332 Folkebiblioteker 180 033250 Folkebiblioteker 180 4200000002 Grøn Ejendom 180 000 Folkebiblioteker 180 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 3.952 3.952 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.952 4200000002 Grøn Ejendom 3.952 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.952

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 251.073-74.000 74.000-74.000 251.073 052514 Integrerede daginstitutioner 251.073 4200000001 Grønne områder og naturpladser 251.073 000 Integrerede daginstitutioner 251.073 0538 Tilbud til voksne med særlige behov -74.000 74.000-74.000 053852 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) -74.000 74.000-74.000 4200000002 Grøn Ejendom -74.000 74.000-74.000 000 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) -74.000 74.000-74.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 388.256 1.205.000-1.224.000 19.000 388.256 1.205.000-1.224.000 19.000 064550 Administrationsbygninger 388.256 4200000002 Grøn Ejendom 388.256 000 Administrationsbygninger 388.256 064551 Sekretariat og forvaltninger 1.205.000-1.224.000 19.000 4210000001 Vej og Park - fælles 1.205.000-1.224.000 19.000 000 Sekretariat og forvaltninger 1.205.000-1.224.000 19.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 6.997.930 11.942.000 3.275.000 02 Transport og infrastruktur 6.997.930 11.942.000 3.275.000 0222 Fælles funktioner 022201 Fælles formål 468.750 275.000 468.750 275.000 6442000001 Vej og Park 468.750 275.000 6442021 Etablering af nyt gulv på Seminarievej 468.750 275.000 Rådighed 000 Fælles formål 468.750 275.000 0228 Kommunale veje 022812 Belægninger m.v. 6.529.181 11.942.000 3.000.000 3.011.103 3.074.000 6442000001 Vej og Park 3.011.103 3.074.000 6442026 Færdselsarealer, slidlag og fortovsb. 14 3.011.103 3.074.000 Rådighed 000 Belægninger m.v. 3.011.103 3.074.000 022822 Vejanlæg 2.823.696 8.000.000 3.000.000 6442000001 Vej og Park 2.823.696 8.000.000 3.000.000 6442032 Vejanlæg - Syd for S-banen Rådighed 2.000.000-2.000.000 000 Vejanlæg 2.000.000-2.000.000 6442033 Ombygning af Vallensbæk Torvevej 2.823.696 2.000.000 5.000.000 Rådighed 000 Vejanlæg 2.000.000 5.000.000 001 Projektering 719.182 003 Entrepriser 1.362.230 005 Andet 742.284

Teknik- og Miljøudvalget soversigt 6442034 Broer og tuneller Rådighed 4.000.000 000 Vejanlæg 4.000.000 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 694.381 868.000 6442000001 Vej og Park 694.381 868.000 6442025 Reparation af broer og tunneller påb. 14 694.381 868.000 Rådighed 000 Standardforbedringer af færdselsarealer 868.000 001 Projektering 41.011 003 Entrepriser 361.381 004 Eget regi 273.069 005 Andet 18.920

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.2 Rekreative områder Bevilling 2.716.632 2.655.000 1 Drift 2.716.632 2.655.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.716.632 2.655.000 0028 Fritidsområder 2.716.632 2.655.000 002820 Grønne områder og naturpladser 2.716.632 2.655.000 4300000001 Grønne områder og naturpladser 2.716.632 2.655.000 000 Grønne områder og naturpladser 2.716.632 2.655.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.3 Kommunale ejendomme Bevilling 52.351.052-5.145.969 51.228.000-1.268.000 36.499.000-3.730.000 0 1 Drift 14.739.607-1.445.969 13.728.000-1.268.000 306.000-30.000 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.552.236-177.969 2.579.000-30.000-1.081.000 0022 Jordforsyning -30.000 002203 Erhvervsformål -30.000 4310000002 Ejendomme iøvrigt -30.000 000 Erhvervsformål -30.000 0025 Faste ejendomme 002510 Fælles formål 329.657 6.000 70.000 301.175 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 301.175 000 Fælles formål 301.175 002513 Andre faste ejendomme 4310000002 Ejendomme iøvrigt 5.542 6.000 000 Andre faste ejendomme 5.542 6.000 28.482 6.000 70.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 22.940 70.000 000 Andre faste ejendomme 22.940 70.000 0032 Fritidsfaciliteter 003235 Andre fritidsfaciliteter 4310000002 Ejendomme iøvrigt 229.455 321.000 000 Andre fritidsfaciliteter 229.455 321.000 1.222.578-177.969 2.573.000-1.151.000 1.222.578-177.969 2.573.000-1.151.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 993.124-177.969 2.252.000-1.151.000 000 Andre fritidsfaciliteter 993.124-177.969 2.252.000-1.151.000 02 Transport og infrastruktur 643.436 663.000 90.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt 0222 Fælles funktioner 022201 Fælles formål Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 643.436 663.000 90.000 643.436 663.000 90.000 4001000001 Fælles - Ejendomme 643.436 663.000 90.000 000 Fælles formål 643.436 663.000 90.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 032201 Folkeskoler 4310000002 Ejendomme iøvrigt 807.021 1.297.000 000 Folkeskoler 807.021 1.297.000 7.467.124-887.000 5.522.000-887.000 116.000 6.559.174-887.000 5.522.000-887.000-472.000 3.421.844 4.435.000-900.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 2.614.822 3.138.000-900.000 000 Folkeskoler 2.614.822 3.138.000-900.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.069.730 200.000 428.000 4310000002 Ejendomme iøvrigt 642.252 200.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 642.252 200.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 1.427.478 428.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.427.478 428.000 032205 Skolefritidsordninger 70.812 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 70.812 000 Skolefritidsordninger 70.812 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 4310000002 Ejendomme iøvrigt 410.096 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 410.096 996.788-887.000 887.000-887.000 4310000005 Ejendomme for tidligere amtinstitutioner 45.990-83.000 83.000-83.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 45.990-83.000 83.000-83.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 540.702-804.000 804.000-804.000 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 540.702-804.000 804.000-804.000 0332 Folkebiblioteker 033250 Folkebiblioteker 629.357 514.000 629.357 514.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 629.357 514.000 000 Folkebiblioteker 629.357 514.000 0335 Kulturel virksomhed 033563 Musikarrangementer 91.181 37.000 91.181 37.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 91.181 37.000 000 Musikarrangementer - Drift 91.181 37.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 033876 Ungdomsskolevirksomhed 187.411 37.000 187.411 37.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelselse 187.411 37.000 000 Ungdomsskolevirksomhed 187.411 37.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 39.269 65.000 39.269 65.000 39.269 65.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 39.269 65.000 000 Sundhedsfremme og forebyggelse 39.269 65.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 052511 Dagpleje 3.128.941-381.000 2.827.000-381.000 900.000 2.566.343 2.446.000 900.000 41.647 4310000006 Bygningsvedligeholdelselse 41.647 000 Dagpleje 41.647 052514 Integrerede daginstitutioner 4310000002 Ejendomme iøvrigt 141.102 428.000 000 Integrerede daginstitutioner 141.102 428.000 2.524.696 2.446.000 900.000 4310000003 Fælles udgifter CET 866 000 Integrerede daginstitutioner 866 4310000006 Bygningsvedligeholdelselse 2.382.728 2.018.000 900.000 000 Integrerede daginstitutioner 2.382.728 2.018.000 900.000 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 053852 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 4310000002 Ejendomme iøvrigt 70.944 000 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 70.944 562.598-381.000 381.000-381.000 562.598-381.000 381.000-381.000 4310000005 Ejendomme for tidligere amtinstitutioner 46.046-12.000 12.000-12.000 000 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 46.046-12.000 12.000-12.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 445.608-369.000 369.000-369.000 000 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 445.608-369.000 369.000-369.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 064550 Administrationsbygninger Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.908.602 2.137.000 216.000 1.908.602 2.137.000 216.000 1.908.602 2.137.000 216.000 4310000002 Ejendomme iøvrigt 377.942 721.000 000 Administrationsbygninger 377.942 721.000 4310000006 Bygningsvedligeholdelse 1.530.660 1.416.000 216.000 000 Administrationsbygninger 1.530.660 1.416.000 216.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 37.611.445-3.700.000 37.500.000 36.193.000-3.700.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.953-3.700.000 3.735.000-3.700.000 0022 Jordforsyning 30.765 35.000 002204 Offentlige formål 30.765 35.000 6441000001 Byg og Plan 30.765 35.000 6441001 Udviklingsstruktur for Vallensbæk Kommune 30.765 35.000 Rådighed 000 Offentlige formål 30.765 35.000 0032 Fritidsfaciliteter 003235 Andre fritidsfaciliteter 65.188-3.700.000 3.700.000-3.700.000 65.188-3.700.000 3.700.000-3.700.000 6443000001 Ejendomme 65.188-3.700.000 3.700.000-3.700.000 6443271 Dressuranlæg Rådighed 65.188-3.700.000 3.700.000-3.700.000 000 Andre fritidsfaciliteter 65.188-3.700.000 3.700.000-3.700.000 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 022201 Fælles formål 25.000 37.000 25.000 37.000 25.000 37.000 6441000001 Byg og Plan 25.000 37.000 6441002 Rådgiverbistand på vejprojekter Rådighed 25.000 37.000 000 Fælles formål 25.000 37.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 032201 Folkeskoler 31.173.760 29.500.000 15.406.000 31.173.760 29.500.000 15.406.000 26.848.309 23.500.000 11.681.000 6443000001 Ejendomme 26.848.309 23.500.000 11.681.000 6443253 Renovering af Egholmskolen Rådighed 26.186.213 11.200.000 18.541.000 000 Folkeskoler 26.186.213 11.200.000 18.541.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6443254 Renovering af Pilehaveskolen Rådighed 662.096 6.500.000-5.890.000 000 Folkeskoler 662.096 6.500.000-5.890.000 6443265 Energispareprojekt Renovering Skolerne 5.800.000-970.000 Rådighed 000 Folkeskoler 5.800.000-970.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.325.451 6.000.000 3.725.000 6443000001 Ejendomme 4.325.451 6.000.000 3.725.000 6443267 Kunststofbane beliggende på grusbanen 2.768.619 4.500.000 400.000 Rådighed 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.768.619 4.500.000 400.000 6443268 Gulv til hal 1 i Idrætscentret Rådighed 1.235 1.000.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.235 1.000.000 6443269 Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscentret Rådighed 4.323 500.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.323 500.000 6443272 Nyt tag Idrætscentret Rådighed 1.551.274 3.325.000 000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.551.274 3.325.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 052511 Dagpleje 5.739.288 8.000.000 15.493.000 5.739.288 8.000.000 15.493.000 886.229 2.000.000 1.952.000 6443000001 Ejendomme 886.229 2.000.000 1.952.000 6443259 Nyt tag ved Højrupgård Rådighed 752.000 000 Dagpleje 752.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6443270 Etablering af Gæstedagplejehus i Syd 886.229 2.000.000 1.200.000 Rådighed 000 Dagpleje 886.229 2.000.000 1.200.000 052514 Integrerede daginstitutioner 4.853.059 6.000.000 13.541.000 6443000001 Ejendomme 4.853.059 6.000.000 13.541.000 6443260 Pavilloner på dagtilbudsområdet Rådighed 1.105.137 1.105.000 000 Integrerede daginstitutioner 1.105.137 1.105.000 6443264 Energispareprojekt Renovering Sommerfuglen Rådighed 3.685.942 3.671.000 000 Integrerede daginstitutioner 3.685.942 3.671.000 6443266 Energispareprojekt Renovering Regnbuen 61.981 6.000.000 3.865.000 Rådighed 000 Integrerede daginstitutioner 61.981 6.000.000 3.865.000 6443278 Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen 4.900.000 Rådighed 000 Integrerede daginstitutioner 4.900.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 064550 Administrationsbygninger 577.445 1.522.000 577.445 1.522.000 577.445 1.522.000 6443000001 Ejendomme 577.445 1.522.000 6443263 Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus 577.445 1.522.000 Rådighed 000 Administrationsbygninger 577.445 1.522.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.4 Miljøforanstaltninger Bevilling 287.477-97.188 696.000-131.000 1 Drift 287.477-97.188 696.000-131.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 287.477-97.188 696.000-131.000 0038 Naturbeskyttelse 108.000 003850 Naturforvaltningsprojekter 108.000 5421000002 Natur og vandløb 108.000 000 Naturforvaltningsprojekter 108.000 0048 Vandløbsvæsen 130.603 165.000 004871 Vedligeholdelse af vandløb 130.603 165.000 5421000002 Natur og vandløb 130.603 165.000 000 Vedligeholdelse af vandløb 130.603 165.000 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 41.391 321.000-29.000 005280 Fælles formål 4.148 5421000001 Miljøforanstaltning - Ishøj 4.148 000 Fælles formål 4.148 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 80.000 5421000001 Miljøforanstaltning - Ishøj 80.000 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 80.000 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 37.243 241.000-29.000 5421000001 Miljøforanstaltning - Ishøj 37.243 241.000-29.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt 000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 37.243 241.000-29.000 0055 Diverse udgifter og indtægter 115.483-97.188 102.000-102.000 005591 Skadedyrsbekæmpelse 115.483-97.188 102.000-102.000 5421000001 Miljøforanstaltning - Ishøj 115.483-97.188 102.000-102.000 000 Skadedyrsbekæmpelse 115.483-97.188 102.000-102.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.5 Brandvæsen Bevilling 3.537.226-312.399 3.558.000-48.000 131.000 0 0 1 Drift 3.537.226-312.399 3.558.000-48.000 131.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.537.226-312.399 3.558.000-48.000 131.000 0058 Redningsberedskab 3.537.226-312.399 3.558.000-48.000 131.000 005895 Redningsberedskab 3.537.226-312.399 3.558.000-48.000 131.000 4110000003 Brandvæsen 3.537.226-312.399 3.558.000-48.000 131.000 000 Redningsberedskab 788.519 685.000 43.000 001 Fælles formål 2.700.717-312.399 2.689.000-48.000 131.000-43.000 003 Afhjælpende indsats 47.991 184.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.6 Kollektiv trafik Bevilling 4.294.182 5.274.000 1 Drift 4.294.182 5.274.000 02 Transport og infrastruktur 4.294.182 5.274.000 0232 Kollektiv trafik 4.294.182 5.274.000 023231 Busdrift 4.294.182 5.274.000 4120000001 Kollektiv trafik 4.294.182 5.274.000 000 Busdrift 4.294.182 5.274.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 9. Forsyningsvirksomheder 15.853.513-16.242.041 15.912.000-15.126.000-6.000 9.3 Renovation Bevilling 15.853.513-16.242.041 15.912.000-15.126.000-6.000 1 Drift 15.853.513-16.242.041 15.912.000-15.126.000-6.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85.000 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 85.000 005285 Bærbare batterier 85.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 85.000 000 Bærbare batterier 85.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 15.853.513-16.242.041 15.827.000-15.126.000-6.000 15.853.513-16.242.041 15.827.000-15.126.000-6.000 013860 Generel administration 1.516.140-936.354 2.792.000-1.967.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 1.516.140-936.354 2.792.000-1.967.000 000 Generel administration 1.516.140-936.354 2.792.000-1.967.000 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 7.137.574-5.376.966 4.925.000-5.974.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 7.137.574-5.376.966 4.925.000-5.974.000 000 Ordninger for dagrenovation - restaffald 7.137.574-1.245.567 4.925.000-2.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -4.131.399-5.972.000 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.124.648-3.403.393 2.850.000-2.735.000-3.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 2.124.648-3.403.393 2.850.000-2.735.000-3.000 000 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.124.648-66.415 2.850.000-2.000-3.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -3.336.978-2.733.000

Teknik- og Miljøudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering 013863 Ordninger for glas, papir og pap Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 907.390-725.613 1.206.000-1.347.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 907.390-725.613 1.206.000-1.347.000 000 Ordninger for glas, papir og pap 907.390-191.696 1.206.000-2.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -533.917-1.092.000 093 Salg af genanvendelige materialer -253.000 013864 Ordninger for farligt affald 149.588-413.413 257.000-136.000 1.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 149.588-413.413 257.000-136.000 1.000 000 Ordninger for farligt affald 149.588-146.455 257.000-2.000 1.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -266.958-134.000 013865 Genbrugsstationer 4.018.172-5.386.301 3.797.000-2.967.000-4.000 5423000002 Renovation mv. - Ishøj (fra 2011) 4.018.172-5.386.301 3.797.000-2.967.000-4.000 000 Genbrugsstationer 4.018.172-1.462.907 3.797.000-2.000-4.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -3.923.395-2.965.000

Specielle bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder Indledning Området omfatter drift og vedligehold af alle kommunale grønne områder, vejarealer og belægninger. De grønne områder er vedligeholdt i prioriteret orden, således at arealer af størst offentlig og faktisk værdi plejes mere intensivt end mindre synlige og/eller værdifulde arealer. Undtaget herfra er Vallensbæk Mose og større græsarealer, som er underlagt de nødvendige driftskrav med henblik på erhvervelse af hektarstøtte, dvs. græsning eller høslæt. Vejarealer og belægninger er for så vidt angår kørebaner vedligeholdt med såvel nye som partielle slidlag, med efterfølgende opstribning. Øvrige arealer for så vidt angår fortove og stier er vedligeholdt forskriftsmæssigt med fejning, lapning m.m. Vejinventaret i form af signalanlæg, skiltning og autoværn er driftet uden større ekstraordinære investeringer. Vejafvanding, underføringer og dræn har forøget fokus bl.a. som en del af arbejdet med klimatilpasning. Arbejdet med grøfteoprensning, brøndsugning og rørlægning har været almindelig vedligeholdelse. Kommunens betydelige bromasse er taget i planmæssig og ordinær drift. Desuden er broen over St. Vejleå ved pumpestationen på Lundbækvej udskiftet med ny stibro i hårde træsorter. Aktivitetstal Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 3 14 14 14 25 Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Antal udkaldsdage til snerydning 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 7 7 7 7 9 Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 Nettodriftsudgifter Budget i 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.20 Grønne områder og naturpladser 4.572 60 4.632 507-4.125 0 0.35 Andre fritidsfaciliteter 0 0 0 275 275 0 2.01 Fælles formål 8.612-7.923 689 13.462 12.773 7 2.03 Arbejder for fremmed regning -14 0-14 -20-6 0 2.05 Driftsbygninger og -pladser 0 0 0-115 -115 0 2.11 Vejvedligeholdelse 12.789 390 13.179 10.788-2.391 176 2.14 Vintertjeneste 2.344 276 2.620 1.613-1.007 0 3.01 Folkeskoler 0 0 0 81 81 0 3.02 Fællesudg. for kommunes samlede skolevæsen 0 0 0 107 107 0 3.08 Kommunale specialskoler 0 0 0-66 -66 0 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 0 0 4 4 0 5.14 Integrerede daginst. 0 0 0 251 251 0 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0-74 -74 0 6.50 Adm. Bygninger 0 0 0 388 388 0 6.51 Sekr. og forvaltninger 1.205-1.205 0 0 0 0 Veje og grønne områder i alt 29.508-8.402 21.106 27.202 6.096 183 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder sbemærkninger Grønne områder og naturpladser Der er på de ekstensivt drevne grønne områder i kommunen, i alt ca. 55 ha, sikret et driftsgrundlag for græsning og høslæt gennem en samarbejdsaftale med en ekstern kvægholder. Kommunens eget dyrehold er frasolgt. Der er på området tillægsbevilget 60.000 kr. vedrørende driftsudgifter til Kildepladsen efter køb af denne. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 4.125.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Andre fritidsfaciliteter Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merudgift på 275.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra Fælles formål Under fælles formål afholdes alle udgifter til maskiner og materiel, inkl. alle afgifter, forsikringer, lønninger og lignende. Endvidere afholdes herunder udgifter til kontorhold, rengøring, telefoni, it, lønninger til ledere og kontorpersonale, sociale udgifter og overenskomstmæssige faciliteter til personale. Under fælles formål afholdes også alle udgifter vedrørende trafiksikkerhedskampagner, som administreres af Byg og Plan i Center for Erhverv og Teknik. Der er på området tillægsbevilget -7.923.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, omplacering af lønbudget til teknikertemaet samt tildeling af centrale lønkroner. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merudgift på 12.773.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Mindreudgift på 7.000 kr. vedrørende trafiksikkerhedskampagner er overført til 2015. Arbejder for fremmed regning Det afsatte budget på arbejder for fremmed regning vedrører diverse arbejder, som Vej og Park udfører for fremmed regning, bl.a. forsikringsskader på vejinventar, hvor der kan være en forskydning over årene i forhold til udførelse og betaling. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merindtægt på 6.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder Driftsbygninger og -pladser Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en merindtægt på 115.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Vejvedligeholdelse m.v. Vejvedligeholdelsen er opdelt tematisk i kørebaner, stier/fortove og vejinventar. Kørebanerne er gennemsnitligt i acceptabel stand, men mængden af reparationskrævende veje er stigende pga. alder. Vejene indgår i et systematisk renovationsprogram, som er påbegyndt i 2012. For så vidt angår stier/fortove er der i foretaget fejning, ukrudtsbrænding og evt. lapning. Af brovedligeholdelse kan nævnes udskiftning af gammel bro over St. Vejleå ved Lundbækvej med ny stibro i hårde træsorter. Det er i besluttet, at der over tid skal omlægges 500-700 meter fortov på de nordlige stisystemer, og at der skal opsættes nye gadelamper med LED-belysning. Under vejvedligeholdelse afholdes også alle udgifter vedrørende vejplaner, som administreres af Byg og Plan i Center for Erhverv og Teknik. Der er på området tillægsbevilget 390.000 kr. vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til, etablering af Kløverstier samt bidrag i forbindelse med supercykelsti. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 2.391.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. Mindreudgift på 176.000 kr. vedrørende vejplaner overført til 2015. Vintertjeneste Der er på området tillægsbevilget 276.000 kr. vedrørende omplacering af budget fra snepuljen under Økonomiudvalget. Afvigelsen fra korrigeret budget til regnskab udviser en mindreudgift på 1.007.000 kr. Vej og Park er omfattet af decentral økonomistyring og har derfor mulighed for at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Der er ikke overført nogen midler til 2015, da Vej og Park har fået eftergivet deres samlede merforbrug fra. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. 6442021 Etablering af nyt gulv på Seminarievej Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0 275 275 469 194 0 6442025 Reparation af broer og tunneller 868 0 868 694-174 0 6442026 Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægning 3.074 0 3.074 3.011-63 0 6442033 Ombygning af Vallensbæk Torvevej 2.000 5.000 7.000 2.824-4.176 4.176 6442034 Broer og tunneller 4.000 0 4.000 0-4.000 4.000 Veje og grønne områder i alt 9.942 5.275 15.217 6.998-8.219 8.176 += udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Anlæg som fortsætter i 2015 6442033 Ombygning af Vallensbæk Torvevej Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 10. september tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 7.000.000 kr. et i har været på 2.824.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 4.176.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6442034 Broer og tunneller Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. til anlægget. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder Rådighedsbeløbet i udgjorde således 4.000.000 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i, hvilket er et mindreforbrug på 4.000.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2016. for anlægsbevillinger anlægsarbejde under 2 mio. kr.: 6442021 Etablering af nyt gulv på Seminarievej Kommunalbestyrelsen bevilgede den 10. september et rådighedsbeløb på 275.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 275.000 kr. et i har været på 469.000 kr., hvilket er et merforbrug 194.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. 6442025 Reparation af broer og tunneller Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 868.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 868.000 kr. et i har været på 694.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 174.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. for anlægsbevillinger anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendt af Kommunalbestyrelsen: 6442026 Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 3.074.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 3.074.000 kr. et i har været på 3.011.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 63.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse på Teknik- og Miljøudvalget og med endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.2 Rekreative områder Indledning Området omfatter drift og vedligeholdelse af Strandparken. Vallensbæk Kommune hæfter for 22 % af interessentskabets anlægs- og driftsudgifter samt ¼ af udgifterne til vedligeholdelse i henhold til Masterplanen. Formålet med Strandparken I/S har været at vedligeholde og forestå driften af de inddæmmede arealer mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd. Endvidere har indsatsområdet været at fastholde funktionalitet og kvalitet af de faste installationer i bygværker, bygninger, sluser mv. samt renovering af driftsbygninger. Området omfatter endvidere drift og vedligeholdelse af den rekreative del af Vallensbæk Mose. Vallensbæk Mose er skabt i forbindelse med etableringen af Vallensbæk-søerne og drives af kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk i et fælles interessentskab. Dette reguleres i henhold til vedtægter for I/S Vallensbæk Mose, jf. overenskomst af 1. april 1976 om oprettelse af I/S Vallensbæk Mose. Formålet har været at bevare området for oplevelse og rekreation samt sikre dets naturværdier, og at skabe balance mellem rekreative, biologiske landskabelige og friluftsmæssige interesser samt at bevare Vallensbæk Sø som klarvandssø. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.20 Grønne områder og naturpladser 2.655 0 2.655 2.717 62 0 Rekreative områder i alt 2.655 0 2.655 2.717 62 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Strandparken I/S Vallensbæk Kommunes andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af Strandparken I/S har i udgjort 2.049.000 kr. ekskl. moms, svarende til 22 % af de samlede udgifter, hvilket er i overensstemmelse med aftalen med Strandparken I/S. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.2 Rekreative områder I/S Vallensbæk Mose Vallensbæk Kommunes andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af I/S Vallensbæk Mose har i udgjort 668.000 kr. ekskl. moms, svarende til 28 % af de samlede udgifter, hvilket er i overensstemmelse med aftalen med I/S Vallensbæk Mose. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Indledning Området omfatter de ejendomme som Vallensbæk Kommune er ejer af. Den samlede ejendomsportefølje udgør ca. 90.000 m 2 erhvervsareal. En forsigtig nyanskaffelsesværdi (kapitalværdi) udgør ca. 1,5 mia. kr., en formue som er vigtig at bevare og sikre. Der har været en omfattende normal teknisk drift, samt en del projekter af forskellig størrelse og karakter. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.10 Fælles formål 0-30 -30 301 331-331 0.13 Andre faste ejendomme 6 70 76 28-48 48 0.35 Andre fritidsfaciliteter 2.573-1.151 1.422 1.045-377 377 2.01 Fælles formål 663 90 753 643-110 110 3.01 Folkeskoler 4.435-900 3.535 3.422-113 113 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 200 428 628 2.070 1.442-1.442 3.05 Skolefritidsordninger 0 0 0 71 71-71 3.08 Kommunale specialskoler 0 0 0 110 110-147 3.50 Folkebibliotek 0 514 514 629 115-115 3.63 Musikskolen 0 37 37 91 54-54 3.76 Ungdomsskole 0 37 37 187 150-150 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 65 65 39-26 26 5.11 Dagpleje 0 0 0 42 42-42 5.14 Inte. institutioner 2.446 900 3.346 2.525-821 821 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 182 182-148 6.50 Administrationsbygning 2.137 216 2.353 1.909-444 444 Kommunale ejendomme i alt 12.460 276 12.736 13.294 561-561 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme sbemærkninger Af projekter skal fremhæves: Helhedsplanen for Egholmskolen, LAR Projekt til Egholmskolen, ESCO Renovering af Sommerfuglen, tagrenovering på Idrætscenteret, kunststofbane Idrætscenteret, nyt dressuranlæg til Ridecenteret, Tagisolering af tage på stalde i Ridecenteret. Projektering af helhedsplanen til Pilehaveskolen, Tilbygning til gæstehus Sydstjernen og gulv i hal 1, Idrætscenteret. Fælles formål Der er på området tillægsbevilget -30.000 kr. vedrørende mast til telekommunikation. Merudgiften på 331.000 kr. er overført til 2015. Andre faste ejendomme Der er på området en mindreudgift på 48.000 kr., som primært skyldes bygningsvedligeholdelse af Festlokalet på Løkkekrogen. Mindreudgiften på 48.000 kr. er overført til 2015. Andre fritidsfaciliteter Der er på området tillægsbevilget 1.151.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en mindreudgift på 377.000 kr. som primært skyldes mindre udgifter til serviceaftaler end forventet i budgettet. Mindreudgiften på 377.000 kr. er overført til 2015. Fælles formål Der er på området tillægsbevilget 90.000 kr. som primært skyldes bevillingsoverførsel fra 2013 til samt omplacering af budget til anlægsarbejdet vedrørende pavilloner på dagtilbudsområdet. Der er på området en mindreudgift på 110.000 kr., som er overført til 2015. Folkeskoler Budgettet på området er nedskrevet med 900.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner samt omplacering af budget til anlægsarbejdet vedrørende renovering af daginstitution Sommerfuglen. Der er på området en mindreudgift på 113.000 kr., som er overført til 2015. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Der er på området tillægsbevilget 428.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på 1.442.000 kr., som skyldes bygningsvedligeholdelse på Idrætscentret og Svømmehaller. Merudgiften på 1.442.000 kr. er overført til 2015. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Kommunale specialskoler Der var i budget afsat henholdsvis udgifter og indtægter på 83.000 kr. vedrørende ejendomsforsikring og 804.000 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse på Kirkebækskolen inkl. Frihjulet, da dette område er en del af samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune afholder samtlige omkostninger til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse. Ishøj Kommune står for driften af Kirkebækskolen inkl. Frihjulet og opkræver brugerne takstbetaling pr. plads, hvori udgifter til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse er indregnet. Vallensbæk Kommune modtager de andele af den opkrævede takst, der er afsat til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse fra Ishøj Kommune. Der er på området en samlede merudgift på 110.000 kr., hvoraf merudgiften vedrørende bygningsvedligeholdelse på 146.000 kr. er overført til 2015. Folkebiblioteker Der er på området tillægsbevilget 514.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på 115.000 kr., som er overført til 2015. Musikskolen Der er på området tillægsbevilget 37.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på 54.000 kr., som er overført til 2015. Ungdomsskolevirksomhed Der er på området tillægsbevilget 37.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en merudgift på 150.000 kr., som er overført til 2015. Sundhedsfremme og forebyggelse Der er på området tillægsbevilget 65.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en mindreudgift på 26.000 kr., som er overført til 2015. Integrerede daginstitutioner Der er på området tillægsbevilget 900.000 kr. som skyldes omfordeling af bygningsvedligeholdelsesbudgettet mellem de forskellige institutioner. Der er på området en mindreudgift på 821.000 kr., som er overført til 2015. Botilbud til midlertidigt ophold Der var i budget afsat henholdsvis udgifter og indtægter på 12.000 kr. vedrørende ejendomsforsikring og 369.000 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse på Kløverengen og Løkkekrogen, da disse områder er en del af samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune. Vallensbæk Kommune afholder samtlige omkostninger til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse. Ishøj Kommune står for driften af Kløverengen og Løkkekrogen og opkræver brugerne takstbetaling pr. plads, hvori udgifter til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse er indregnet. Vallensbæk Kommune modtager de andele af den sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme opkrævede takst, der er afsat til ejendomsforsikring og bygningsvedligeholdelse fra Ishøj Kommune. Der er på området en samlede merudgift på 182.000 kr., hvoraf merudgiften vedrørende bygningsvedligeholdelse på 148.000 kr. er overført til 2015. Rådhuset Der er på området tillægsbevilget 216.000 kr. vedrørende ombygning i stuetagen. Der er på området en mindreudgift på 444.000 kr., som er overført til 2015. ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 6441001 Udviklingsstruktur for Vallensbæk Kommune 0 35 35 31-4 0 6441002 Rådgiverbistand på vejprojekter 0 37 37 25-12 12 6443253 Renovering af Egholmskolen 11.200 18.541 29.741 26.186-3.555 3.555 6443254 Renovering af Pilehaveskolen 6.500-5.890 610 662 52-52 6443259 Nyt tag ved Højrupgård 0 752 752 0-752 752 6443260 Pavilloner på dagtilbudsområdet 0 1.105 1.105 1.105 0 0 6443263 Energispareprojekt renovering og solceller Rådhus 0 1.522 1.522 577-945 945 6443264 Energispareprojekt renovering Sommerfuglen 0 3.671 3.671 3.686 15 0 6443265 Energispareprojekt renovering skolerne 5.800-970 4.830 0-4.830 0 6443266 Energispareprojekt renovering Regnbuen 6.000 3.865 9.865 62-9.803 9.803 6443267 Kunststofbane beliggende på grusbanen 4.500 400 4.900 2.769-2.131 2.131 6443268 Gulv til hal 1 i Idrætscentret 1.000 0 1.000 1-999 999 6443268 Modernisering af omklædningsfacilitet 500 0 500 4-496 496 6443270 Etablering af gæstedagplejehus 2.000 1.200 3.200 886-2.314 2.314 6443271 Dressuranlæg 0 0 0-3.635-3.635 3.635 6443272 Nyt tag Idrætscentret 0 3.325 3.325 1.551-1.774 1.774 6443278 Ny bygningdaginstitution Sommerfuglen 0 4.900 4.900 0-4.900 4.900 Kommunale ejendomme i alt 37.500 32.493 69.993 33.910-36.083 31.264 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme sbemærkninger Anlæg som fortsætter i 2015 6441002 Rådgiverbistand på vejprojekter Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. marts 2007 et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til anlægget. et i 2007 var på 251.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 149.000 kr. Anlægget blev videreført i 2008 og det resterende rådighedsbeløb i 2007 blev overført til 2008. Rådighedsbeløbet i 2008 udgjorde således 149.000 kr. et i 2008 var på 42.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 107.000 kr. Anlægget blev videreført i 2009 og det resterende rådighedsbeløb i 2008 blev overført til 2009. Rådighedsbeløbet i 2009 udgjorde således 107.000 kr. et i 2009 var på 32.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 75.000 kr. Anlægget blev videreført i 2010 og det resterende rådighedsbeløb i 2009 blev overført til 2010. Rådighedsbeløbet i 2010 udgjorde således 75.000 kr. et i 2010 var på 34.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 41.000 kr. Anlægget blev videreført i 2011 og det resterende rådighedsbeløb i 2010 blev overført til 2011. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde således 41.000 kr. et i 2011 var på 4.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 37.000 kr. Anlægget blev videreført i 2012 og det resterende rådighedsbeløb i 2011 blev overført til 2012. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således 37.000 kr. Der var intet forbrug i 2012, hvilket svarede til et mindreforbrug på 37.000 kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til 2013. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 37.000 kr. Der var intet forbrug i 2013, hvilket svarede til et mindreforbrug på 37.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 37.000 kr. et i var på 25.000 kr., hvilket var til et mindreforbrug på 12.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443253 Renovering af Egholmskolen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 7.300.000 kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 27.februar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.816.000 kr. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 15.116.000 kr. et i 2013 var på 8.720.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 6.396.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. februar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. i og den 29. maj 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i. På mødet den 2. oktober 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. Den 25. juni bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på 7.600.000 kr. samt 4.545.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 29.741.000 kr. et i var på 26.186.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 3.555.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443254 Renovering af Pilehaveskolen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 7.000.000 kr. et i 2013 var på 1.045.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 5.955.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. På mødet den 2. oktober 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. i. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. april tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -300.000 kr. og den 25. juni bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på -7.000.000 kr. samt -4.545.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 610.000 kr. et i var på 662.000 kr., hvilket var et merforbrug på 52.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og merforbruget i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2017. 6443259 Nyt tag ved Højrupgård Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 800.000 kr. et i 2013 var på 48.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 752.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Rådighedsbeløbet i udgjorde således 752.000 kr. Der har intet forbrug været i regnskabet for, hvilket var et mindreforbrug på 752.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443263 Energispareprojekt renovering og solceller Rådhus Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. marts 2013 et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 19. juni 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -600.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 1.900.000 kr. et i 2013 var på 378.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 1.522.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 1.522.000 kr. et i var på 577.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 945.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443266 Energispareprojekt renovering Regnbuen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. marts 2013 et rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 4.000.000 kr. et i 2013 var på 135.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 3.865.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 9.865.000 kr. et i var på 62.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 9.803.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443267 Kunststofbane beliggende på grusbanen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. til anlægget. På mødet den 26. november bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 400.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 4.900.000 kr. et i var på 2.769.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 2.131.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme 6443268 Gulv til hal 1 i Idrætscentret Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 1.000.000 kr. et i var på 1.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 999.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443269 Modernisering af omklædningsfaciliteter ved Idrætscentret Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 500.000 kr. et i var på 4.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 496.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443270 Etablering af gæstedagplejehus Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 1.200.000 kr. Der var intet forbrug i 2013, hvilket svarede til et mindreforbrug på 1.200.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 2. oktober 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 3.200.000 kr. et i var på 886.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 2.314.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. 6443271 Dressuranlæg Kommunalbestyrelsen bevilgede den 10. september et rådighedsbeløb på 3.700.000 kr. vedrørende udgifter samt -3.700.000 kr. vedrøreende indtægter til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 3.700.000 kr. vedrørende udgifter samt -3.700.000 kr. vedrørende indtægter. et i var på 65.000 kr. vedrørende udgifter samt -3.700.000 kr. vedrørende indtægter, hvilket var mindreforbrug på 3.635.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme 6443272 Nyt tag idrætscentret Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. juni et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til anlægget. På mødet den 26. november bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -1.675.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 3.325.000 kr. et i var på 1.551.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 1.774.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. Ny bygning daginstitution Sommerfuglen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. december et rådighedsbeløb på 4.900.000 kr. til anlægget. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 4.900.000 kr. Der var intet forbrug i regnskab, hvilket var et mindreforbrug på 4.900.000 kr. Anlægget videreføres i 2015 og det resterende rådighedsbeløb i er overført til 2015. Anlægget forventes afsluttet i 2015. for anlægsbevillinger anlægsarbejder under 2 mio. kr.: 6441001 Udviklingsstruktur for Vallensbæk Kommune Kommunalbestyrelsen bevilgede den 21. december 2005 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlægget samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 500.000 kr. den 3. maj 2006. Rådighedsbeløbet i 2006 udgjorde således 1.000.000 kr. et i 2006 var på 733.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 267.000 kr. Anlægget blev videreført i 2007 og det resterende rådighedsbeløb blev overført fra 2006 til 2007. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. marts 2007 et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til anvendelse i forbindelse med centerplanerne. Rådighedsbeløbet i 2007 udgjorde således 567.000 kr. et i 2007 var på 168.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 399.000 kr. Anlægget blev videreført i 2008 og det resterende rådighedsbeløb i 2007 blev overført til 2008. Rådighedsbeløbet i 2008 udgjorde således 399.000 kr. et i 2008 var på 149.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 250.000 kr. Anlægget blev videreført i 2009 og det resterende rådighedsbeløb i 2008 blev overført til 2009. Rådighedsbeløbet i 2009 udgjorde således 250.000 kr. Der var intet forbrug i 2009, hvilket svarede til et mindreforbrug på 250.000 kr. Anlægget blev videreført i 2010 og det resterende rådighedsbeløb i 2009 blev overført til 2010. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme Rådighedsbeløbet i 2010 udgjorde således 250.000 kr. Der var intet forbrug i 2010, hvilket var et mindreforbrug på 250.000 kr. Anlægget blev videreført i 2011 og det resterende rådighedsbeløb i 2010 blev overført til 2011. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde således 250.000 kr. et i 2011 var på 33.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 217.000 kr. Anlægget blev videreført i 2012 og det resterende rådighedsbeløb i 2011 blev overført til 2012. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således 217.000 kr. et i 2012 var på 100.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 117.000 kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til 2013. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 117.000 kr. et i 2013 var på 82.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 35.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 35.000 kr. et i var på 31.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 4.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. 6443260 Pavilloner på dagtilbudsområdet Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 19. december 2012 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -445.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2012 udgjorde således 1.555.000 kr. Der var intet forbrug i 2012, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.555.000 kr. Anlægget blev videreført i 2013 og det resterende rådighedsbeløb i 2012 blev overført til 2013. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 30. januar 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -255.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 1.300.000 kr. et i 2013 var på 406.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 894.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 10. september tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 211.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 1.105.000 kr. et i var på 1.105.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.3 Kommunale ejendomme for anlægsbevillinger anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendt af Kommunalbestyrelsen: 6443264 Energispareprojekt renovering Sommerfuglen Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. marts 2013 et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til anlægget. Kommunalbestyrelsen bevilgede på mødet den 4. september 2013 tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 500.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2013 udgjorde således 3.500.000 kr. et i 2013 var på 799.000 kr., hvilket var et mindreforbrug på 2.701.000 kr. Anlægget blev videreført i og det resterende rådighedsbeløb i 2013 blev overført til. Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. november tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 970.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 3.671.000 kr. et i var på 3.686.000 kr., hvilket var et merforbrug på 15.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse på Teknik- og Miljøudvalget og med endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. 6443265 Energispareprojekt renovering skolerne Kommunalbestyrelsen bevilgede den 3. oktober 2012 et rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. og den 27. februar 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -2.200.000 kr. På mødet den 29. maj 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -2.000.000 kr. Den 26. november bevilgede Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -970.000 kr. Rådighedsbeløbet i udgjorde således 4.830.000 kr. Der har intet forbrug været i regnskab, hvilket var et mindreforbrug på 4.830.000 kr. Anlægget er afsluttet i. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.4 Miljøforanstaltninger Indledning Området er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, der er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Miljøforanstaltninger omfatter vedligeholdelse af vandløb, miljøcentre, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv., herunder indgår myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser samt skadedyrsbekæmpelse. Herunder betales også - fordelt efter indbyggerantal - en andel af pensioner til pensionerede stadsdyrlæger. I øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. indgår myndighedsopgaver i forbindelse med miljøundersøgelser inden for f.eks. jordforurening, rådgivning, prøvetagning, analysearbejde mv. Badevandsundersøgelser foretages i forbindelse med godkendelse af badevandet i henhold til reglerne om Blå Flag. Kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner i henhold til støjbekendtgørelsen. Godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheder indgår ligeledes under dette punkt. Skadedyrsbekæmpelse er bekæmpelse af mosegrise og muldvarper, samt indfangning af vilde katte efter anmodning fra grundejere. Lovgrundlaget er Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven samt afledte bekendtgørelser heraf. I er alle krav til tilsyn opfyldt og indberetningen til Miljøstyrelsen skal ske inden 1. april 2015. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.4 Miljøforanstaltninger DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.50 Naturforvaltningsprojekter 108 0 108 0-108 0 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 165 0 165 131-34 0 0.80 Fælles formål 0 0 0 4 4 0 0.87 Miljøtilsyn, virksomheder 80 0 80 0-80 0 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 212 0 212 37-175 0 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 18 18 0 Miljøforanstaltninger i alt 565 0 565 190-375 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Naturbeskyttelse varetages af Ishøj Kommunes Park- og Vejcenter. Der har ikke i været udgifter. I er der opstartet et samarbejde om udviklingen af en helhedsplan for Vallensbæk og Tranegilde Mose, der fokuserer på områdets natur- og rekreative værdier. Planen forventes færdiggjort i 2015 under koordinering med spildevandsselskabernes projekter for Store Vejleå. I forbindelse med vandplanlægningen har i været nedsat et særligt vandråd for Køge Bugt. Vedligeholdelse af vandløb Vandløbsvedligeholdelse varetages af Ishøj Kommunes Park- og Vejcenter. Mindreforbruget på 34.000 kr. skyldes, at der ikke har været unaturlige regnhændelser, der nødvendiggjorde opgravning af åløb mv. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.4 Miljøforanstaltninger Miljøtilsyn, virksomheder Mindreforbruget på 80.000 kr. skyldes, at der ikke har været behov for analyser og konsulentydelser i forbindelse med tilsyn. Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Mindreforbruget på 175.000 kr. skyldes, at der ikke har været behov for analyser og konsulentydelser i forbindelse med tilsyn. Skadedyrsbekæmpelse Budget på 99.000 kr. til rottebekæmpelse administreres af Ishøj Kommune. Området udviser en merudgift på 18.000 kr. i, som primært skyldes bekæmpelse af flere mosegrise. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.5 Brandvæsen Indledning Brandvæsenets opgaver er jf. Beredskabsloven at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Udover disse opgaver løses kommunens brandtekniske byggesagsbehandling og der gennemføres brandsyn i plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt i brandfarlige virksomheder. Brandvæsenets målsætning er at opfylde de i bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008, om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler fastsatte brandsynsterminer for brandsynspligtige virksomheder, hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker samt at overholde de fastsatte krav til udrykningstider. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.95 Brandvæsen 3.510 131 3.641 3.225-416 0 Brandvæsen i alt 3.510 131 3.641 3.225-416 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Redningsberedskab Der er på området tillægsbevilget 131.000 kr., primært vedrørende bevillingsoverførsel fra 2013 til. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt på gebyrer for blinde alarmer, et mindreforbrug på brandhaner samt et mindreforbrug til udskiftning af brandvæsenets radiokommunikationsterminaler/udkaldesystem og overgang til SINE sikkerhedsnet. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.6 Kollektiv trafik Indledning Området omfatter fælles koordinator for Trafiksamarbejdet for kollektiv trafik bustrafik Lov om kollektiv trafik placerede 1. januar 2007 ansvaret for den største del af bustrafikken (den såkaldte trafik og den individuelle handicapbefordring) hos kommunerne. Kommunerne her i området er forpligtet til at indkøbe bustrafikken hos Trafikselskabet Movia. I en årrække har den fælles koordinator været tilknyttet Trafiksamarbejdet, der består af direktører og medarbejdere på trafikområdet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Koordinatoren har bistået kommunerne med samarbejdet om de fælles buslinjer og i kommunernes rolle som bestillere af bustrafikken hos Trafikselskabet Movia. Den fælles koordinator har været placeret i Brøndby Kommune. Medio blev Trafiksamarbejdet nedlagt, hvorved koordinatorens funktion blev overflødiggjort. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 2.31 Busdrift 5.274 0 5.274 4.294-980 0 Kollektiv trafik i alt 5.274 0 5.274 4.294-980 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Busdrift Mindreforbruget på 980.000 kr. skyldes Movias usikkerheder i budgettet. De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia beregner hvert år følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen en mulighed for at vurdere budgetusikkerheden. For har Movia beregnet følsomheden i budgettet for ovennævnte poster til 500.000 kr. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Indledning Området er omfattet af aftale om strategisk samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Der er aftalt samarbejde på de områder, der er omfattet af Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Renovationen mv. i Vallensbæk Kommune består af ordninger for indsamling af dagrenovation, indsamling af storskrald og genanvendeligt affald fra boliger, indsamling af haveaffald fra boliger samt indsamling af miljøaffald på udvalgte steder i kommunen. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter, - over en årrække skal dække samtlige udgifter ved de forskellige renovationsordninger, herunder eventuelle anlægsudgifter. Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 0.85 Bærbare batterier 85 0 85 0-85 0 1.60 Affaldshåndtering, fælles formål 825 0 825 580-245 0 1.61 Ordning for dagrenovation, restaffald -1.049 0-1.049 1.761 2.810 0 1.62 Ordning for storskrald og haveaffald 115-3 112-1.279-1.391 0 1.63 Ordning for glas, papir og pap -141 0-141 182 323 0 1.64 Ordninger for farligt affald 121 1 122-264 -386 0 1.65 Genbrugsstationer 830-4 826-1.368-2.194 0 Renovation m.v. i alt 786-6 780-388 -1.168 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. sbemærkninger Overordnede bemærkninger Renovationsområdet har i genereret et overskud på 388.000 kr. mod et forventet underskud på 780.000 kr. Det genererede overskud stammer primært fra øgede indtægter, idet de samlede udgifter svarer til det budgetterede. Renovationsgebyret i var uændret i forhold til 2013. Udgifterne til håndtering af affald betales af brugerne i forhold til de ydelser der stilles til rådighed for de enkelte brugergrupper jf. nedenstående oversigt. Taksterne til de enkelte brugergrupper beregnes således, at ordningerne over en årrække balancerer. I regulativ for husholdningsaffald er ydelserne nærmere defineret i relation til de private boliger. Tilsvarende er ydelserne for virksomheder defineret i regulativ for erhvervsaffald. Omkostningerne til renovation fordeles først og fremmest mellem husholdninger og erhverv og dernæst på de enkelte brugergrupper afhængig af hvilken ydelse der leveres den enkelte brugergruppe. Antal Husholdninger i alt. 6.070 Heraf haveboliger 3.612 Heraf etageboliger 2.438 Heraf sommerhuse 16 Heraf kolonihaver 4 Antal virksomheder (excl. Fritagelser for erhveraffaldsgebyr ) 430 Budget og regnskab på renovationsområdet følger Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Nedenstående følger en gennemgang af de enkelte funktionskonti på renovationsområdet. Generel administration (Fælles formål) På området fælles formål er der en nettomindreudgift på 245.000 kr. hvilket stammer fra både en mindreudgift og en mindreindtægt: Mindreudgift: 1.276.000 kr. Mindreindtægt: 1.031.000 kr. Ordninger for dagrenovation, restaffald På området dagrenovation er der en nettomerudgift på 2.810.000 kr. Indsamling af dagrenovation er baseret på en eksisterende vognmandskontrakt med M. Larsen A/S. De direkte omkostninger til dagrenovation i udgøres primært af transport og behandling. Merudgift: 2.213.000 kr. Mindreindtægt: 597.000 kr. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Ordninger for storskrald og haveaffald På området storskrald og haveaffald er der en nettomindreudgift på 1.391.000 kr. Indsamling af storskrald og haveaffald fra haveboliger og etageboliger er baseret på en vognmandskontrakt med M. Larsen, som er udvidet via nyt udbud med flere tillægsydelser. De væsentligste omkostninger udgøres af transport og behandling. Mindreudgift: 725.000 kr. Merindtægt på 665.000 kr. Ordninger for glas, papir og pap På området genanvendelsesordningerne for bl.a. glas, papir og pap er der en nettomindreindtægt på 323.000 kr. Indsamlingsordningen er dels baseret på en aftale med Vestforbrænding omkring tømning af kuber, dels en aftale med M. Larsen omkring indsamling af 140 L beholdere. Mindreudgift: 299.000 kr. Mindreindtægt: 621.000 kr. Ordninger for farligt affald På området farligt affald er der en nettomerindtægt på 386.000 kr. Ordningen dækker transport og behandling af farligt affald. Vallensbæk indsamler farligt affald fra både haveboliger og etageboliger. Mindreudgift: 107.000 kr. Merindtægt: 278.000 kr. Genbrugsstationer På området genbrugsstationer er der en nettomerindtægt på 2.194.000 kr. De væsentligste udgifter afholdes via Vestforbrændings fællesordning, samt en samarbejdsaftale med Brøndby Kommune. Vestforbrændings fælleskoncept afholder alle omkostninger til transport- og behandlingsudgifter. Vestforbrænding tilbagebetalte i interessentkommunerne i alt 30 mio. kr. pga. et genereret overskud i ordningen. Merudgift: 221.000 kr. Merindtægt: 2.415.000 kr. sbemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Kapitaloversigt - renovation Kapitaludvikling med faktiske udgifter og indtægter til såvel drift som anlæg i 1.000 kr. KAPITALOVERSIGT Driftsudgifter 12.756 Udgifter i alt 12.756 Renovationsafgifter -13.127 Renter af "kommunens udlæg" -18 Indtægter i alt -13.145 Overføres til status -389 Status primo 2013-8.732 Status ultimo 2013-9.121 + = udgifter, - = indtægter sbemærkninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Økonomiudvalget 299.303.527-85.763.989 275.510.000-73.206.000 19.292.000-12.700.000 12. Organisation 150.373.298-24.579.846 143.743.000-20.294.000 14.414.000-10.741.000 12.1 Politisk organisation Bevilling 4.988.327-61.177 4.734.000-3.000 479.000 1 Drift 4.988.327-61.177 4.734.000-3.000 479.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.988.327-61.177 4.734.000-3.000 479.000 0642 Politisk organisation 064240 Fælles formål 4.988.327-61.177 4.734.000-3.000 479.000 54.952 103.000 5211000002 Politisk organisation - Fælles formål 54.952 62.000 000 Fælles formål 54.952 62.000 5211000008 Politisk org. Administration Fællesudgifter 41.000 000 Fælles formål 41.000 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.198.699 3.740.000 359.000 5211000003 Kommunalbestyrelse 4.090.250 3.537.000 359.000 000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.090.250 3.537.000 359.000 5330000001 CID Kommunalbestyrelsen 108.448 203.000 000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 108.448 203.000 064242 Kommissioner, råd og nævn 138.467-61.177 166.000-3.000 2209000001 Folkeoplysningsudv. og Ungdomsskolebest. 99.482 82.000 000 Kommissioner, råd og nævn 99.482 82.000 4130000001 CET div.udgifter/indtægter 6.000-3.000-6.000 3.000 000 Kommissioner, råd og nævn 6.000-3.000-6.000 3.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget 5211000004 Kommissioner, råd og nævn 13.826-980 78.000 000 Kommissioner, råd og nævn 13.826-980 78.000 Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5211000009 Hegnsynsmænd 25.159-60.197 6.000-3.000 000 Kommissioner, råd og nævn 25.159-60.197 6.000-3.000 064243 Valg m.v. 596.210 725.000 120.000 5211000005 Valg m.v. 7.000 001 Fælles formål 7.000 5211000006 Folketingsvalg 476.945 718.000 002 Folketingsvalg 476.945 718.000 5211000007 Kommunevalg 119.265 120.000 003 Kommunalvalg 119.265 120.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 12.2 Administrativ organisation Bevilling 145.384.972-24.518.669 139.009.000-20.291.000 13.935.000-10.741.000 1 Drift 144.828.072-24.518.669 139.009.000-20.291.000 13.185.000-3.241.000 00 Byudvikling, bolig- og 60.349-387.669 102.000-25.000-359.000 miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning -359.210-359.000 002201 Fælles formål -359.210-359.000 5400000001 CØI Fælles udgifter og indtægter -359.210-359.000 000 Fælles formål -359.210-359.000 0025 Faste ejendomme 002518 Driftssikring af boligbyggeri 60.349 102.000 60.349 102.000 5400000001 CØI Fælles udgifter og indtægter 60.349 102.000 001 Støtte til opførelse af boliger 60.349 102.000 0055 Diverse udgifter og indtægter 005592 Skorstensfejerarbejde -28.459-25.000-28.459-25.000 5400000001 CØI Fællesudgifter og indtægter -28.459-25.000 000 Skorstensfejerarbejde -28.459-25.000 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 022201 Fælles formål 1.010.052 1.962.000-276.000 1.010.052 944.000 75.000 1.010.052 944.000 75.000 4210000001 Vej og Park - fælles 75.000 75.000 000 Fælles formål 75.000 75.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark 935.052 944.000 000 Fælles formål 935.052 944.000

Økonomiudvalget soversigt 0228 Kommunale veje 022814 Vintertjeneste Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.018.000-351.000 1.018.000-351.000 5400000010 Centrale puljer CØI 1.018.000-351.000 000 Vintertjeneste 1.018.000-351.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 032201 Folkeskoler 1.184.007 586.000 2.272.000 1.184.007 586.000 2.272.000 583.777 586.000 5000000001 Direktionen Fællesudgifter 583.777 586.000 000 Folkeskoler 583.777 586.000 5400000001 CØI Fælles udgifter og indtægter 586.000-586.000 000 Folkeskoler 586.000-586.000 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 600.230 2.272.000 skolevæsen 2220000001 Center for Børn og Unge 600.230 2.272.000 000 Fællesudgifter for kommunens samlede 600.230 2.272.000 skolevæsen 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 971.732 779.000 156.000 971.732 779.000 156.000 971.732 779.000 156.000 3260000002 Center for Sundhed og Forebyggelse 971.732 779.000 156.000 200 Ledelse og administration 971.732 779.000 156.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 052514 Integrerede daginstitutioner 3.557.587-1.239.831 2.972.000 4.212.000-2.514.000 735.202-436.098 802.000-401.000 735.202-436.098 802.000-401.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5221000005 PAU Elever 735.202-436.098 802.000-401.000 000 Integrerede daginstitutioner 735.202-436.098 802.000-401.000 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.452.867-803.734 4.970.000-2.113.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 2.452.867-803.734 4.970.000-2.113.000 handicappede 5221000004 Elever SOSU Uddannelsen 2.452.867-803.734 4.270.000-2.113.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 2.452.867-803.734 4.270.000-2.113.000 handicappede 5400000010 Centrale puljer CØI 700.000 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og 700.000 handicappede 0557 Kontante ydelser 2.500.000-1.560.000 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 2.500.000-1.560.000 5400000010 Centrale puljer CØI 2.500.000-1.560.000 000 Kontant- og uddannelseshjælp 2.500.000-1.560.000 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 14.538 60.000 056898 Beskæftigelsesordninger 14.538 60.000 5400000005 Beskæftigelse 14.538 60.000 000 Beskæftigelsesordninger 14.538 60.000 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 057299 Øvrige sociale formål 354.980 412.000 354.980 412.000 5400000001 CØI Fælles udgifter og indtægter 354.980 412.000 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af 354.980 412.000 ejendomsskatter o.lign 06 Fællesudgifter og administration m.v 138.044.346-22.891.169 132.608.000-20.266.000 6.821.000-368.000

Økonomiudvalget soversigt 0642 Politisk organisation Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 56.755 064242 Kommissioner, råd og nævn 56.755 5211000004 Kommissioner, råd og nævn 56.755 000 Kommissioner, råd og nævn 56.755 0645 Administrativ organisation 125.055.331-22.891.169 110.858.000-20.266.000 15.929.000-368.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 66.274.065-12.801.157 54.543.000-10.689.000 8.787.000 32.000 2220000001 Center for Børn og Unge - personale 3.998.985 3.312.000-1.143.000 001 Myndighedsudøvelse 3.158.513 2.852.000-1.052.000 002 Øvrig administration 840.472 460.000-91.000 2351000002 Kultur og Foreninger personale 4.946 002 Øvrig administration 4.946 3160000001 Soc. sek. fælles udg. og indt. øvr.adm. -417 888.000-888.000 001 Myndighedsudøvelse 38.000-38.000 002 Øvrig administration -417 850.000-850.000 3160000002 Socialsekretariatet 3.210.323 3.323.000 147.000 001 Myndighedsudøvelse 1.680.885 1.790.000 002 Øvrig administration 1.529.438 1.533.000 147.000 3212000006 Kantinen 947.629-1.014.013 521.000-622.000 002 Øvrig administration 947.629-1.014.013 521.000-622.000 3260000002 Center for Sundhed og Forebyggelse 765.891-11.971 773.000 000 Sekretariat og forvaltninger -11.971 002 Øvrig administration 765.891 773.000 3260000003 Kantinen personale 1.729.802 1.384.000 227.000 000 Sekretariat og forvaltninger -663 002 Øvrig administration 1.730.465 1.384.000 227.000 4130000001 CET - Diverse udgifter og indtægter 363.787 465.000-25.000 123.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 001 Myndighedsudøvelse 363.787 465.000-25.000 002 Øvrig administration 123.000 4310000003 Fælles udgifter CET 408.912-26.940-40.000 221.000 002 Øvrig administration 408.912-26.940-40.000 221.000 5000000001 DIR Fællesudgifter 3.233.416 1.064.000 779.000 002 Øvrig administration 3.233.416 1.064.000 779.000 5000000002 DIR personale 5.122.028 5.534.000-908.000 002 Øvrig administration 5.122.028 5.534.000-908.000 5100000001 CET Ledelse øvrige Administration 594.157 605.000 001 Myndighedsudøvelse 594.157 605.000 5100000002 CET Ejendomme 3.760.426 2.748.000 002 Øvrig administration 3.760.426 2.748.000 5100000003 CET Rådhusbetjente 1.554.656 1.597.000 002 Øvrig administration 1.554.656 1.597.000 5100000004 CEP Byg og Plan personale 2.508.726 2.676.000 001 Myndighedsudøvelse 1.796.802 1.945.000 002 Øvrig administration 711.925 731.000 5100000005 CET Teknikerteam 1.640.255 2.166.000 002 Øvrig administration 1.640.255 2.166.000 5200000001 DC personale 11.066.529 11.755.000-689.000 001 Myndighedsudøvelse -88.153 3.647.000-3.647.000 002 Øvrig administration 11.154.682 8.108.000 2.958.000 5212000001 DC - Diverse administration 617.360 665.000 711.000 002 Øvrig administration 617.360 665.000 711.000 5221000001 Elever 1.025.589-215.216 433.000 379.000 002 Øvrig administration 1.025.589-215.216 433.000 379.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5222000001 DC Fællesudgifter og indt. Administr. org. 830.255-405 1.943.000-417.000 002 Øvrig administration 830.255-405 1.943.000-417.000 5230000001 Kommunikation/Udvikling 457.874 500.000 002 Øvrig administration 457.874 500.000 5400000001 CØI Fællesudgifter- og indtægter 1.757.796-909.856 2.231.000-960.000-287.000-26.000 001 Myndighedsudøvelse 517.047-621.046 650.000-671.000-30.000-26.000 002 Øvrig administration 1.240.749 190 1.469.000-145.000 003 Socialtilsyn 112.000-112.000 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -289.000-289.000 5400000002 Tillidsrepræsentant 3.460 370.000-359.000 002 Øvrig administration 3.460 370.000-359.000 5400000003 Udbet. feriefridage 132.000-125.000 002 Øvrig administration 132.000-125.000 5400000008 ØC personale 6.855.916 10.081.000-2.498.000 002 Øvrig administration 6.855.916 10.081.000-2.498.000 5400000010 Centrale puljer CØI -2.107.000 2.163.000 002 Øvrig administration -2.107.000 2.163.000 5400000011 Indkøb 3.000 002 Øvrig administration 3.000 5400000099 Øredifferencer 91 002 Øvrig administration 91 5401000001 Administrationsbygning 3.486.239 3.115.000 166.000 002 Øvrig administration 3.486.239 3.115.000 166.000 5401000002 Betjentstue 18.277 20.000 002 Øvrig administration 18.277 20.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark 4.563.985-7.987.761 5.415.000-8.074.000 58.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Øvrig administration 4.563.985-7.987.761 5.415.000-8.074.000 58.000 5420000001 Administrationsudgifter Ishøjsamarb. 571.302-1.007.000 411.000-1.008.000 188.000 001 Myndighedsudøvelse 1.615 11.000 002 Øvrig administration 243.324 400.000 003 Socialtilsyn 326.363 188.000 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -1.007.000-1.008.000 5502000002 Jobcenter, Personale 741.972 888.000 000 Sekretariat og forvaltninger 741.972 888.000 5502000010 Social Serviceteam 2.566.858 2.352.000 117.000 001 Myndighedsudøvelse 2.198.540 1.933.000 44.000 002 Øvrig administration 368.318 419.000 73.000 5510000003 Jobrotation 1.867.040-1.627.995 200.000 002 Øvrig administration 1.867.040-1.627.995 200.000 064552 Fælles IT og telefoni 29.884.086-32.416 30.642.000 3.800.000 3260000004 CSF Hjemmeside 4.739 713.000-713.000 000 Fælles IT og telefoni 4.739 713.000-713.000 4130000001 CET - Diverse udgifter og indtægter 27.000 000 Fælles IT og telefoni 27.000 5000000003 Centrale puljer direktion 9.074 000 Fælles IT og telefoni 9.074 5222000001 DC Fællesudg. og indt. Administr. org. 3.127 7.000 000 Fælles IT og telefoni 3.127 7.000 5230000001 Kommunikation/Udvikling -11.028 000 Fælles IT og telefoni -11.028 5300000001 CID fælles udgifter og indtægter 22.591.632-32.416 23.783.000 3.054.000 000 Fælles IT og telefoni 22.591.632-32.416 23.783.000 3.054.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5300000002 CID personale 6.258.797 4.439.000 1.541.000 000 Fælles IT og telefoni 6.258.797 4.439.000 1.541.000 5300000003 Digitaliseringspulje 746.283 1.135.000 000 Fælles IT og telefoni 746.283 1.135.000 5301000001 CID - Interne printo 34.946 000 Fælles IT og telefoni 34.946 5400000001 CØI Fælles udgifter og indtægter 10.000 256.000-200.000 000 Fælles IT og telefoni 10.000 256.000-200.000 5400000010 Centrale puljer CØI 80.293 1.451.000-1.451.000 000 Fælles IT og telefoni 80.293 1.451.000-1.451.000 5400000011 Indkøb 156.224 400.000 000 Fælles IT og telefoni 156.224 400.000 064553 Jobcentre 21.499.525-9.290.918 19.232.000-9.323.000 1.989.000 5000000001 DIR Fællesudgifter 553.483 568.000 000 Jobcentre 553.483 568.000 5221000001 Elever 500.407 552.000 1.000 000 Jobcentre 500.407 552.000 1.000 5400000001 CØI Fælles udgifter og indtægter 568.000-568.000 000 Jobcentre 568.000-568.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -9.181.380-9.323.000 000 Jobcentre -9.181.380-9.323.000 5501000026 Sundhedskoordinator 271.576 230.000 000 Jobcentre 271.576 230.000 5502000002 Jobcenter, Personale 948.932-109.538 293.000 938.000 000 Jobcentre 948.932-109.538 293.000 938.000 5502000006 Jobcenter Team 1 5.530.868 4.840.000-237.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 000 Jobcentre 5.530.868 4.840.000-237.000 5502000007 Jobcenter Team 2 3.663.096 3.862.000 1.095.000 000 Jobcentre 3.663.096 3.862.000 1.095.000 5502000008 Jobcenter Team 3 6.742.341 5.542.000 352.000 000 Jobcentre 6.742.341 5.542.000 352.000 5502000009 Jobcenter Team 4 3.288.822 3.575.000-390.000 000 Jobcentre 3.288.822 3.575.000-390.000 064556 Byggesagsbehandling 1.293.028-766.677-254.000 1.290.000-400.000 4130000001 CET - Diverse udgifter og indtægter -766.677-254.000-400.000 000 Byggesagsbehandling -766.677-254.000-400.000 5100000008 Byggesagsbehandling 1.293.028 1.290.000 000 Byggesagsbehandling 1.293.028 1.290.000 064558 Det specialiserede børneområde 4.036.477 4.043.000 63.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark 3.818.933 3.790.000 63.000 000 Det specialiserede børneområde 3.818.933 3.790.000 63.000 5420000001 Adm. udg. Ishøjsamarbejdet 217.544 253.000 000 Det specialiserede børneområde 217.544 253.000 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 2.068.150 2.398.000 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark 2.068.150 2.398.000 000 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 2.068.150 2.398.000 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 064862 Turisme 341.132 377.000 76.000 5212000001 DC - Diverse administration 76.000 000 Turisme 76.000

Økonomiudvalget soversigt 064867 Erhvervsservice og iværksætteri Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 341.132 301.000 5502000002 Jobcenter, Personale 341.132 301.000 000 Erhvervsservice og iværksætteri 89.132 47.000 001 Væksthuse 252.000 254.000 0652 Lønpuljer m.v. 12.591.129 21.373.000-9.108.000 065270 Løn- og barselspuljer 5.095.000-5.681.000 5000000003 Cent.puljer direktion 247.000 000 Løn- og barselspuljer 247.000 5400000006 Fælles lønpuljer 2.868.000-2.868.000 000 Løn- og barselspuljer 2.868.000-2.868.000 5400000010 Centrale puljer CØI 2.227.000-3.060.000 000 Løn- og barselspuljer 2.227.000-3.060.000 065272 Tjenestemandspension 12.466.129 12.726.000 5400000009 Cent. Tj.m.pens. CØI 12.466.129 12.726.000 000 Tjenestemandspension 12.466.129 12.726.000 065274 Interne forsikringspuljer 125.000 442.000-317.000 5400000010 Centrale puljer CØI 125.000 442.000-317.000 000 Interne forsikringspuljer 125.000 442.000-317.000 065276 Generelle reserver 3.110.000-3.110.000 5400000010 Centrale puljer CØI 3.110.000-3.110.000 000 Generelle reserver 3.110.000-3.110.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg 556.899 750.000-7.500.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 556.899 750.000-7.500.000 0022 Jordforsyning 556.899 750.000-7.500.000 002201 Fælles formål 136.899 300.000 6443000001 Ejendomme 136.899 300.000 6443273 Forprojektering Rådighed 136.899 300.000 000 Fælles formål 136.899 300.000 002202 Boligformål -7.500.000 6554000001 Center for Økonomi og Indkøb -7.500.000 6554117 Stationstorvet Rådighed -7.500.000 080 Salgsindtægter -7.500.000 002205 Ubestemte formål 420.000 450.000 6554000001 Center for Økonomi og Indkøb 420.000 450.000 6554115 Køb af Kildepladsen Rådighed 420.000 450.000 010 Arealerhvervelser 420.000 450.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13. Arbejdsmarked 148.930.229-61.184.143 131.767.000-52.912.000 4.878.000-1.959.000 13.1 Jobcenter Bevilling 41.121.434-29.078.697 35.782.000-22.712.000-5.280.000-660.000 1 Drift 41.098.299-17.013.908 35.782.000-12.128.000-5.280.000-1.000.000 03 Undervisning og kultur 545.716 665.000-115.000 0330 Ungdomsuddannelser 545.716 665.000-115.000 033044 Produktionsskoler 545.716 665.000-115.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 545.716 665.000-115.000 001 Produktionsskoler 545.716 665.000-115.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 38.004.571-16.013.908 34.356.000-12.128.000-5.512.000-1.000.000 38.004.571-16.013.908 34.356.000-12.128.000-5.512.000-1.000.000 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 5501000001 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56.363 004 Øvrige driftsudgifter for 56.363 kontanthjælpsmodtagere og m.v. 17.692.178-9.795.526 16.114.000-5.924.000-3.598.000-1.000.000 5501000006 Projekt Lundbækvej 2.828.241-3.987.880 2.828.000-3.057.000 4.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 2.828.241-3.987.880 2.828.000-3.057.000 4.000 beskæftigelsesindsats 5501000007 Projekt genvej til praktik 2.010.544-2.199.571 1.829.000-1.957.000 3.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 2.010.544-2.199.571 1.829.000-1.957.000 3.000 beskæftigelsesindsats 5501000015 AKT Projekt 656.265-404.168-104.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 656.265-404.168-104.000 beskæftigelsesindsats

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5501000020 Ungeprojekt 886.723-958.763 851.000-910.000 2.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 886.723-958.763 851.000-910.000 2.000 beskæftigelsesindsats 5501000021 FVU 80.164 573.588 561.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 80.164 573.588 561.000 beskæftigelsesindsats 5501000024 Opfølgning Virksomhedsrettede tilbud 583.267-724.914 19.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 583.267-724.914 19.000 beskæftigelsesindsats 5501000027 Inspirationscamp 79.928-79.928 000 Driftsudgifter til den kommunale 79.928-79.928 beskæftigelsesindsats 5501000028 Brancheambassadører 314.712-583.152 000 Driftsudgifter til den kommunale 314.712-583.152 beskæftigelsesindsats 5501000029 Projekt Empowerment 260.162-1.000.000 725.000-1.000.000 000 Driftsudgifter til den kommunale 260.162-1.000.000 725.000-1.000.000 beskæftigelsesindsats 5501000030 "Vejen til fleksjob" 218.194 000 Driftsudgifter til den kommunale 218.194 beskæftigelsesindsats 5501000031 Ung på vej 337.662-409.393 000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 337.662-409.393 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 301.173 200.000 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 301.173 200.000 5510000004 Kommunal beskæftigelsesindsats 9.078.782-21.347 10.606.000-5.008.000

Økonomiudvalget soversigt 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 192.174 400.000-200.000 1.661.223 1.500.000-500.000 534.209 400.000 2.571.245 5.219.000-5.219.000 407.819 250.000 50.000 125.911 500.000-300.000 5.000 508.920 346.000 273.986 220.000 1.015.200 1.766.000-354.000 177.658 15.000 1.439.443-21.347 1.000.000 170.993 500.000 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 10.272.909-384.195 8.016.000-1.246.000 5501000021 FVU 12.842 000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 12.842 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 10.260.067-384.195 8.016.000-1.246.000 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 %. refusion (ekskl. 67.514 110.000-80.000 undervisningsmaterialer) 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion 527.854 550.000-50.000

Økonomiudvalget soversigt 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion 014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion 016 Jobrotation med 100 % refusion forenklet permanent ordning 017 Jobrotation med 100 % refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere 104 Løntilskud med 50 % refusion forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion kommunale arbejdsgivere 107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarked Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 350.035 80.000 235.000 211.763 125.000 100.000 3.760.874 2.000.000 786.630-384.195 160.049 3.200.000-2.700.000 1.254.185 1.201.000-1.000 50.000-50.000 3.089.286 2.700.000-700.000 51.876 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige 5.164.457-4.134.662 6.705.000-6.204.000 3.000 arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 5.164.457-4.134.662 6.705.000-6.204.000 3.000 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 5.164.457-4.134.662 6.705.000-6.204.000 3.000 056897 Seniorjob til personer over 55 år 3.008.238 3.089.000-589.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 3.008.238 3.089.000-589.000 001 Løn til personer i seniorjob 3.008.238 3.089.000-589.000 056898 Beskæftigelsesordninger 1.866.789-1.699.525 432.000-82.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5501000001 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.725.109-1.699.525 420.000-225.000 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v., med 50 %. Refusion 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige 1.635.458-1.699.525 350.000-225.000 21.622 20.000 68.029 50.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 110.208 12.000 143.000 090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 % refusion, jf. 2 i Lov om toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige 5.400 12.000-2.000 forsørgere 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 98.826 135.000 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. 5.982 10.000 5510000005 Virksomhedscentre 31.472 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 31.472 % refusion 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 064551 Sekretariat og forvaltninger 2.548.013-1.000.000 761.000 347.000 2.548.013-1.000.000 761.000 347.000 988.994 736.000 138.000 5502000001 Adm. udgifter Beskæftigelsesråd mv. 265.134 138.000 002 Øvrig administration 265.134 138.000 5510000002 Det rummelige arbejdsmarked 723.860 736.000 002 Øvrig administration 723.860 736.000

Økonomiudvalget soversigt 064553 Jobcentre 5501000017 Akutpakken -8.126 000 Jobcentre -8.126 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.559.018-1.000.000 25.000 209.000 5501000018 Proj."Brug for alle" 86.375 152.000 000 Jobcentre 86.375 152.000 5501000023 Fleksjobambassadører 1.415.211-1.000.000 57.000 000 Jobcentre 1.415.211-1.000.000 57.000 5501000026 Sundhedskoordinator 40.375 000 Jobcentre 40.375 5502000002 Jobcenter, Personale 25.000 25.000 000 Jobcentre 25.000 25.000 5502000020 Adm udg Andre aktøre 184 000 Jobcentre 184

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion 23.135-12.064.789-10.584.000 340.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23.135-12.064.789-10.584.000 340.000 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23.135-12.064.789-10.584.000 340.000-3.776.504-5.454.000 1.305.000 5510000004 Kommunal beskæftigelsesindsats -3.776.504-5.304.000 1.155.000 001 Refusion af driftsudgifter med 50 % under det fælles driftsloft -3.118.185-5.304.000 1.691.000 002 Refusion af driftsudgifter med 50 % under driftsloft -658.319-536.000 5510000005 Virksomhedscentre -150.000 150.000 001 Refusion af driftsudgifter med 50 % under det fælles driftsloft -150.000 150.000 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -6.898.055-4.110.000-545.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk -6.898.055-4.110.000-545.000 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 % -4.321.672-204.000-2336000 refusion 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50-298.684-330.000 65.000 % refusion 005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse -25.938 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion (ekskl. undervisningsmaterialer) -2.251.761-3.576.000 1726000 056896 Servicejob -59.459-45.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk -59.459-45.000 004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af -59.459-45.000 lov om servicejob)

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 056897 Seniorjob til personer over 55 år -1.231.945-1.020.000-230.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk -1.231.945-1.020.000-230.000 002 Tilskud til kommunale seniorjobs -1.231.945-1.020.000-230000 056898 Beskæftigelsesordninger 23.135-98.826-145.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 23.135-98.826-145.000 003 Berigtigelse 23.135 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen -98.826-145.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13.2 Dagpenge under sygdom og barsel Bevilling 50.415.744-6.699.000 45.741.000-6.807.000 1.387.000 273.000 1 Drift 50.404.572-171.894 45.741.000-80.000 1.387.000-20.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 50.404.572-171.894 45.741.000-80.000 1.387.000-20.000 0557 Kontante ydelser 50.150.316 0 45.741.000-80.000 1.387.000-20.000 055771 Sygedagpenge 18.074.076 20.375.000-80.000-2.672.000-20.000 5522000001 Dagpenge under sygdom og barsel 18.074.076 20.375.000-80.000-2.672.000-20.000 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 2.243.941 2.746.000-646.000 003 Sygedagpenge med 50 % refusion 004 Dagpenge med 50% kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge med 50 % refusion 3.865.645 3.700.000 100.000 61.281 50.000 2.196.954 2.706.000-456.000 006 Sygedagpenge med 30% refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere 9.704.483 11.220.000-1.720.000 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 % refusion 1.462 3.000-1.000 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 310 1.000-80.000-20.000 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 30.468.483 25.366.000 2.404.000 5522000002 Dagpenge forsikrede 30.468.483 25.366.000 2.404.000 005 Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag 6.530 10.000 1.106.621 1.499.000-299.000

Økonomiudvalget soversigt 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 % 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 % 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 5522000003 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpenge 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 % refusion 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 % refusion 005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1.285.445 2.200.000-1.300.000 25.842.155 21.456.000 1.844.000 201.000-201.000 112.382 500.000 2.115.349 1.860.000 1.607.757 1.655.000 1.607.757 1.655.000 1.101.521 1.100.000 404.876 405.000 92.426 100.000 8.935 50.000 254.256-171.894 056890 Driftsudgifter til den kommunale 254.256-171.894 beskæftigelsesindsats 5501000025 "Social Mentor" 254.256-171.894 000 Driftsudgifter til den kommunale 254.256-171.894 beskæftigelsesindsats

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion 11.172-6.527.106-6.727.000 293.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.172-6.527.106-6.727.000 293.000 0557 Kontante ydelser 055771 Sygedagpenge 11.172-6.527.106-6.727.000 293.000-5.943.531-6.727.000 900.000 5522000001 Dagpenge under sygdom og barsel -5.943.531-6.727.000 900.000 002 Refusion af sygedagpenge med 50 %. Refusion -3.032.186-3.202.000 225.000 009 Refusion af sygedagpenge med 30 % refusion -2.911.345-3.525.000 675.000 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 5522000003 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpenge 001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 %. refusion 002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50% refusion 003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 % refusion 006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 11.172-583.575-607.000 11.172-583.575-607.000-330.456-330.000 11.172-202.438-202.000-50.681-50.000-25.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13.3 Kontanthj, revalid og fleksjob Bevilling 52.125.811-21.446.796 44.563.000-19.191.000 8.539.000-1.473.000 1 Drift 52.125.811-247.229 44.563.000 8.539.000-265.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 52.125.811-247.229 44.563.000 8.539.000-265.000 0557 Kontante ydelser 29.354.218-228.052 22.877.000 5.583.000-240.000 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 20.902.747-193.537 16.067.000 5.183.000-205.000 5523000001 Kontanthjælp m.v. 20.869.948-193.537 16.067.000 5.183.000-205.000 002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke 1.256 refusionsberettiget 004 Uddannelseshjælp med 30 % refusion i passive perioder og udgifter 3.976.679 4.300.000 013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 %. Refusion 8.737.562 8.337.000 363.000 016 Særlig støtte med 30 % refusion 408.609 377.000 123.000 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 % refusion 41.049 3.000 47.000 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 % refusion 6.739.300 5.901.000 799.000 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 758.977 599.000 201.000 30% refusion 020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 % refusion 206.516 850.000-650.000 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 % refusion 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35% refusion 5523000090 Mellemkommunal afregning 32.799-188.790-200.000-4.747-5.000

Økonomiudvalget soversigt 000 Kontant- og uddannelseshjælp 32.799 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper 8.200 10.000 af flygtninge 5523000001 Kontanthjælp m.v. 8.200 10.000 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 % refusion 8.200 10.000 055775 Aktiverede kontant- og 8.443.270-34.515 6.810.000 390.000-35.000 uddannelseshjælpsmodtagere 5523000001 Kontanthjælp m.v. 8.443.270-34.515 6.810.000 390.000-35.000 001 Uddannelseshjælp med 50 % refusion i aktive perioder 684.600 700.000 002 Uddannelseshjælp med 30 % refusion i aktive perioder 1.646.425 1.500.000 004 Særlig støtte med 50 % refusion 85.529 50.000 50.000 005 Særlig støtte med 30 % refusion 175.589 50.000 007 Godtgørelse med 50 % refusion 843 300.000-300.000 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct refusion 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne 014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 % refusion 015 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 % refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik med 50 % refusion 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 % refusion 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 % refusion 2.415.134 3.000.000-900.000 2.189.628 1.599.000-99.000 2.210 10.000-10.000 39.888 50.000 50.000-50.000 1.203.424 1.701.000-501.000-6.863-10.000-4.368-5.000

Økonomiudvalget soversigt 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 % refusion 0558 Revalidering Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -23.284-20.000 21.339.385-18.678 21.062.000-670.000-25.000 055880 Revalidering 3.286.453-12.233 3.133.000 233.000-15.000 5523000003 Revalidering - egne 3.286.453-12.233 3.133.000 233.000-15.000 002 Revalideringsydelse med 30 % refusion 186.614 72.000-72.000 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 % refusion 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 % refusion 54.258 40.000 10.000 301.954 10.000 290.000 012 Revalideringsydelse med 50 % refusion 2.726.787 3.001.000-1.000 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering 16.839 10.000 6.000 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 % refusion -6.000-5.000-6.233-10.000 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 15.540.294-6.445 15.089.000-855.000-10.000 5523000003 Revalidering - egne 15.540.294-6.445 15.089.000-855.000-10.000 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse 571 1.000 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 5.000-5.000 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget 1.347.503 630.000 673.000 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 400.430 400.000-100.000 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 % refusion 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 % refusion 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 % refusion 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion 82.098 64.000 16.000 3.535.996 3.899.000-399.000 6.663.188 6.300.000-300.000 10.000-10.000

Økonomiudvalget soversigt 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 % refusion 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 % refusion 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 % refusion 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 % refusion 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 % refusion 109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 % refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 % refusion Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 530.961 500.000 50.000 672.943 823.000-223.000 100.000-100.000 270.651 101.000 99.000 77.737 250.000-150.000-6.445-10.000 1.958.217 2.001.000-401.000 6.000-6.000 055882 Ressourceforløb 2.512.638 2.840.000-48.000 5523000004 Ressourceforløb 2.512.638 2.840.000-48.000 001 Ressourceforløb, 30 % refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 1.458.469 1.700.000-200.000 002 Ressourceforløb, 50 % refusion ressourceydelse, aktiv 196.901 900.000-700.000 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 % refusion ressourceforløb 80.000-30.000 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 % refusion ressourceforløb 604.845 80.000 420.000 005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 % refusion 20.000-20.000 ressourceforløb/aktive tilbud 006 Ressourceforløb hjælpemidler 50 %refusion, ressourceforløb 651 8.000 007 Ressourceforløb, befordring 50 % refusion, ressourceforløbb 370 2.000-1.000 008 Ressourceforløb, løntilskud 50 % refusion 50.000

Økonomiudvalget soversigt 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 % refusion 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 % 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 % 012 Jobafklaringsforløb, 30 % refusion ressourceforløbsydelse 013 Jobafklaringsforløb, 50 % refusion ressourceforløbsydelse 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificiering 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 % refusion 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 % refusion 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 % refusion 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 125.310 10.000 22.952 70.000 6.579 3.000 16.187 150.000 14.850 651 15.737 8.700 50.000 40.437 200.000 1.432.208-500 624.000 3.626.000 056890 Driftsudgifter til den kommunale 35.074-500 3.000.000 beskæftigelsesindsats 5501000001 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 35.074-500 3.000.000 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 056898 Beskæftigelsesordninger 5501000003 Beskæftigelsesordninger 160.464 Fællesudgifter/indtægter 000 Beskæftigelsesordninger 160.464 35.074-500 3.000.000 1.397.134 624.000 626.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk 1.236.670 624.000 626.000 012 Udgifter til mentor med 50% refusion 505.041 124.000 276.000

Økonomiudvalget soversigt 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 % refusion 019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 728.129 500.000 250.000 3.500 100.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -21.199.567-19.191.000-1.208.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -21.199.567-19.191.000-1.208.000 0557 Kontante ydelser -9.535.739-7.455.000-1.713.000 055773 Kontant- og uddannelseshjælp -6.167.009-4.820.000-1.483.000 5523000001 Kontanthjælp m.v. -6.167.009-4.820.000-1.483.000 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grp. 004, -6.259.609-4.820.000-1.555.000 013, 016, 017, 018-020 minus grp 097 003 Berigtigelse 24.863 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,093 og 095 med 35 % refusion 67.737 72.000 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper -8.200-10.000 af flygtninge 5523000001 Kontanthjælp m.v. -8.200-10.000 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 % refusion -8.200-10.000 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -3.360.530-2.635.000-220.000 5523000001 Kontanthjælp m.v. -3.360.530-2.635.000-220.000 002 Refusion af udgifterne med 50 % refusion på gruppering 004, 011,012, 015 og 016 minus -2.099.209-1.705.000-65.000 gruppering 093 003 Berigtigelser 2.839 4.000 004 Refusion af udgifter med 30 % refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097-1.264.160-930.000-159.000 0558 Revalidering -11.193.993-11.386.000 770.000 055880 Revalidering -1.644.146-1.553.000-316.000 5523000003 Revalidering - egne -1.644.146-1.553.000-316.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 002 Refusion af udgifter med 50 % refusion -1.395.943-1.526.000-154.000 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser -192.219-6.000-183.000 med 65 % 009 Refusion af udgifter med 30 %. Refusion -55.984-21.000 21.000 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 5523000003 Revalidering - egne -8.608.674-8.753.000 972.000-8.608.674-8.753.000 972.000 003 Berigtigelser -1.932 005 Refusion af udgifter til ledigheds ydelse og løntilskud mv. 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob 008 Refusion af udgifter til ledigheds ydelse og særlig ydelse -239.370-328.000 128.000-7.902.310-7.940.000 725.000-465.062-485.000 119.000 055882 Ressourceforløb -941.173-1.080.000 114.000 5523000004 Ressourceforløb -941.173-1.080.000 114.000 001 Refusion af udgifter 30 % refusion minus grp. 091 og 093-442.397-510.000 15.000 002 Refusion af udgifter 50 % refusion minus grp. 092 og 094-498.776-570.000 99.000 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -469.835-350.000-265.000 056898 Beskæftigelsesordninger -469.835-350.000-265.000 5510000001 Jobcenter Vallensbæk -469.835-350.000-265.000 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, -469.835-350.000-265.000 befordring, mentorudgifter

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13.4 Integration og introduktionsydelse Bevilling 5.267.239-3.959.650 5.681.000-4.202.000 232.000-99.000 1 Drift 5.267.239-1.830.539 5.681.000-1.883.000 232.000 5.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.267.239-1.830.539 5.681.000-1.883.000 232.000 5.000 0546 Tilbud til udlændinge 5.267.239-1.830.539 5.681.000-1.883.000 232.000 5.000 054660 Integrationsprogram og 4.903.799-1.830.539 5.431.000-1.883.000 182.000 5.000 introduktionsforløb mv. 5410000001 Ishøjsamarbejde og Udbetaling Danmark -379.488-383.000 000 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -379.488-383.000 5521000001 Tillbud udlændinge 4.903.799-1.451.051 5.431.000-1.500.000 182.000 5.000 000 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 21 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens 21 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 1.015.913 1.045.000 2.000 1.080 1.000 63.145 86.000-11.000 101.000-101.000 23.000 50.000 87.907 50.000 50.000 857.165 1.250.000-250.000 1.902.423 1.200.000 800.000 751.773-1.813 1.699.000-699.000

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 014 Tolkeudgifter 17.992 20.000 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens 24 f 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk. 7 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk. 7 103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdere 10.100-985.344-1.000.000-47.724-100.000 5.000-143.176-200.000-286.344-200.000 173.300 13.350 320.000 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 363.441 250.000 50.000 integrationsprogrammet 5521000001 Tillbud udlændinge 363.441 250.000 50.000 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 322.239 250.000 50.000 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 41.202

Økonomiudvalget soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion -2.129.111-2.319.000-104.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -2.129.111-2.319.000-104.000 0546 Tilbud til udlændinge 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -2.129.111-2.319.000-104.000-1.947.390-2.194.000-79.000 5521000001 Tillbud udlændinge -1.947.390-2.194.000-79.000 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 018-019 -516.148-744.000 131.000-474.980-850.000 190.000-956.262-600.000-400.000 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af -181.721-125.000-25.000 integrationsprogrammet 5521000001 Tillbud udlændinge -181.721-125.000-25.000 004 Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge -161.120-125.000-25.000-20.601

Specielle bemærkninger Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation Indledning Deltema 12.1 Politisk organisation indeholder, Vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen Udgifter til kommissioner, råd og nævn Kommunens repræsentationsudgifter Udgifter til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunalbestyrelsesvalg Tilskud til politiske foreninger Venskabsforbindelser Lov om kommunernes styrelse fastsætter overordnet den politiske organisations funktioner og ansvar. Kommunalbestyrelse Den nyvalgte Kommunalbestyrelse har haft sit første funktionsår i. Hele Kommunalbestyrelsen har derfor deltaget i Kommunalpolitisk Topmøde. Kommunalbestyrelsen har også været på studietur til Berlin for at kigge på støjbekæmpelse. Information til borgerne Information til borgerne prioriteres højt. Informationen gives blandt andet på kommunens hjemmeside, kommunens facebookside, i Vallensbæk NU, ved møder med forskellige interessegrupper, i lokalaviserne og på borgermøder/dialogmøder. sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 6.40 Fælles formål 103 0 103 55-48 0 6.41 Kommunalbestyrelsesmedl. 3.740 359 4.099 4.199 100 0 6.42 Kommissioner, råd og nævn 163 0 163 77-86 0 6.43 Valg m.v. 725 120 845 596-249 0 Politisk organisation i alt 4.731 479 5.210 4.927-283 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Fælles formål På funktionen føres udgifter til bl.a. udbetaling af partitilskud. Der har ikke været afholdt udgifter til venskabsbybesøg i. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommissioner, råd og nævn På området vedrørende kommissioner, råd og nævn afholdes blandt andet udgifter i forbindelse med Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. I Beboerklagenævnet har der været behandlet 1 sag og i Huslejenævnet 6 sager i Der er tillægsbevilliget 359.000 kr., som vedrører merudgifter i forbindelse med afholdelse af udgifter til stedfortrædere i Kommunalbestyrelsen. Valg Der er tillægsbevilliget 120.000 kr., som vedrører merudgifter i forbindelse med afholdelse af valg. Heraf er der overført 35.000 kr. fra 2013 til. sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Indledning Deltema 12.2 indeholder udgifter til administrationen samt fælles puljer, Fællespuljer indeholder, Udgifter til fælles lønpuljer Lønudgifter til kontorelever på rådhuset Udgifter til fælles personaleudgifter bl.a. sygefraværsindsats Kommunens udgifter til revision Kommuneplanlægning, kommunalt kortværk mm. Arealleje- og administrationsindtægter fra forsyningsområdet Lægeerklæringer og tolkebistand i sociale sager Den sociale vagtordning Forsikring Kontorartikler, fotokopiering, porto mm. Drift og vedligeholdelse af tjenestebiler Udgifter til IT Kommunal information Udgifter til hyrevognsordning og Falcks redningskorps Kontingent til kommunale sammenslutninger Centrale annoncer Markedsføring Betaling for personale der er overgået til Udbetaling Danmark Betaling fra staten vedrørende AF s placering i Vallensbæk kommune Mellemkommunale betalinger i forbindelse med Ishøj-samarbejdet Betaling for skorstensfejerbidrag, ejendomsoplysninger, sygesikringsbeviser, byggesagsbehandling mv. Udgifter til administrationen indeholder, Løn Uddannelse Inventar Møder Pensioner m.m. Den kommunale forvaltning er overordnet reguleret ved Lov om kommuners styrelse. Lovgrundlaget findes herudover i forvaltningsloven og persondataloven samt i speciallovgivningen vedrørende de kommunale opgaver. sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Aktivitetstal Antal indbyggere Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 15.100 15.125 15.109 15.081 15.188 15.205 Der har været en forventet befolkningstilgang i. Sygefravær for hele organisationen Budget Gennemsnit pr. 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 4,61 % 5,40 % 5,33 % 5,15 % 5,11 % 4,98 % Der er generelt en klar nedadgående tendens i antallet af sygefraværsdage. På de enkelte enheder kan der være væsentlige variationer, idet en enkelt medarbejder med langtidssygdom kan påvirke fraværet meget negativt til trods for, at fraværet generelt er faldet blandt flertallet af medarbejderne. sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 00.01 Fælles formål 0-359 -359-359 0 0 00.18 Driftssikring af boligbyggeri 102 0 102 60-42 42 00.92 Skorstensfejerarbejde -25 0-25 -28-3 3 02.01 Fælles formål 944 75 1.019 1.010-9 9 02.14 Vintertjeneste 1.018-351 667 0-667 0 03.01 Folkeskoler 586 0 586 584-2 2 03.02 Fælles udg. samlede skolevæsen 0 2.272 2.272 600-1.672 1.672 04.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 779 156 935 972 37-37 05.14 Integrerede daginstitutioner 0 401 401 299-102 102 05.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 0 2.857 2.857 1.649-1.208 1.208 05.73 Kontanthjælp 2.500-1.560 940 0-940 940 05.98 Beskæftigelsesordninger 60 0 60 15-45 45 05.99 Øvrige sociale formål 412 0 412 355-57 57 06.42 Kommissorier, råd og nævn 0 0 0 57 57 0 06.51 Sekretariat og forvaltninger 43.854 8.819 52.673 53.473 800-800 06.52 Fælles IT og telefoni 30.642 3.800 34.442 29.852-4.590 4.590 06.53 Adm. vedr. jobcentre 9.909 1.989 11.898 12.209 311-311 06.56 Byggesags behandling -254 890 636 526-110 110 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 06.58 Det specialiserede børneområde 4.043 63 4.106 4.036-70 70 06.59 Adm.bidrag Udbetaling DK 2.398 0 2.398 2.068-330 330 06.62 Turisme 76 0 76 0-76 76 06.67 Erhvervsservice og Iværksætteri 301 0 301 341 40-40 06.70 Løn- og barselspuljer 5.095-5.681-586 0 586-586 06.72 Tjenestemandspension 12.726 0 12.726 12.466-260 0 06.74 Interne Forsikringspuljen 442-317 125 125 0 0 06.76 Generelle reserver 3.110-3.110 0 0 0 0 Fælles puljer og administration i alt 118.718 9.944 128.662 120.309-8.353 7.482 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation sbemærkninger Fælles formål - Jordforsyning Vallensbæk Kommune er i blevet kompenseret med 359.000 kr. i forbindelse med Banedanmarks udbetaling af ekspropriationserstatning for Vallensbæk Sø. Fælles formål Transport og infrastruktur I forbindelse med, at kommunerne er blevet pålagt krav om udarbejdelse af risikostyringsplan for oversvømmelse fra havet er der tillægsbevilliget 75.000 kr. Vintertjeneste Budgettet vedrørende snepuljen er nedskrevet med 351.000 kr. Heraf er 276.000 kr. omplaceret til Vej og Parks vintertjeneste og 75.000 kr. har finansieret Kløverstierne. Der er et samlet mindreforbrug på 667.000 kr. på snepuljen. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen Der er på området tillægsbevilliget 2.272.000 kr. Personaleudgifterne for Center for Børn og Unge er blevet samlet og Pædagogisk Centrals budget er flyttet til deltema 12.2 Administrativ organisation. udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes at lønudgiften er bogført på konto 6.51. Tilsvarende budget mangler på funktion 6.51. Sundhedsfremme og forebyggelse Der er på området tillægsbevilget 156.000 kr., vedrørende omfordeling vedrørende ADSL linjerne til hjemmearbejdspladserne, resultatløn, midler fra barselspuljen samt overførsel af restbudget fra 2013 til. Integrerede daginstitutioner Der er på området tillægsbevilliget 401.000 kr. vedrørende PAU elevområde. Området er flyttet fra Børne- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget med 802.000 kr. på udgiftssiden og med 401.000 kr. på indtægtssiden. Der har ikke tidligere været budgetteret med indtægter på området. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Der er i 2012 bevilliget 1.850.000 kr. til projektet talegenkendelse af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2012. Projektet er udskudt. Derudover er der tillægsbevilliget 2.157.000 kr. i forbindelse med flytning af SOSU uddannelsens budget fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. Kontanthjælp Bufferpulje på 2,5 mio. kr. ligger placeret under kontanthjælpeområdet. Budgettet er nedskrevet med 1.560.000 kr., som medfinansierer opsætning af permanent bygning ved Sommerfuglen. Sekretariat og forvaltninger Området indeholder bl.a. løn- og personalerelaterede udgifter til administrativt personale, centrale puljer til bl.a. personaleuddannelse, fælles forsikringer, central barselspulje, kommunens revisionsudgifter, kommunal information mv. Der er tillægsbevilliget 8.819.000 kr., primært vedrørende overførsel af restbudget fra regnskab 2013 til budget. Derudover vedrører tillægsbevillingen også organisationsændringen i, hvor der er flyttet lønmidler imellem udvalgene. sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation Fælles IT og Telefoni Der er på området tillægsbevilget 3.800.000 kr., primært vedrørende overførsel af restbudget på 2.900.000 kr. fra regnskab 2013 til budget. Derudover vedrører tillægsbevillingen også organisationsændringen i, hvor Center for It og digitalisering har fået tilført administrativt personale. udviser en mindreudgift på 4.590.000 kr. Det skyldes overførsel af midler til igangværende projekter og projekter som først igangsættes i 2015. Administration vedrørende jobcentre Området indeholder udgifter til løn- og personalerelaterede udgifter til administrativt personale i jobcenteret. Der er på området tillægsbevilget merudgifter for 1.989.000 kr., som vedrører overførsel af restbudget fra regnskab 2013 til budget. Herudover er der tilført midler til elevtillæg, tillidsrepræsentanttillæg, 6. ferieuge, midler fra barselspuljen og resultatløn. Byggesagsbehandling På dette område registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Der er på området tillægsbevilliget 890.000 kr., som vedrører lønbudget der er flyttet fra administrationsområdet til byggesagsbehandling. Det specialiserede børneområde Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Primært vedrører det afregning for personale i forbindelse med Ishøj samarbejdet på børneområdet. Der er tillægsbevilliget 63.000 kr. jf. ændring af lov om social service beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Erhvervsservice og iværksættere Området indeholder primært udgifter til Væksthuse. Løn- og barselspuljer Budgettet er nedskrevet med 5.681.000 kr., som vedrører fordeling af barselspuljer til udvalgene. De centrale løn- og barselspuljer budgetlægges på dette deltema, men bliver efterfølgende fordelt ud til de enkelte deltemaområder, hvor udgiften afholdes i løbet af regnskabsåret. Generelle reserver Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets Vedtagelse. Bufferpuljen og pulje til lov og cirkulæreprogrammet ligger placeret på denne funktion. Budgettet er nedskrevet med 3.110.000 kr., som dækker over de udgifter som Bufferpuljen har finansieret. Herunder Supercykelsti og tilbygning i Sommerfuglen. sbemærkninger

Økonomiudvalget 12. Organisation 12.2 Administrativ organisation ANLÆG Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 6443273 Forprojektering 0 300 300 137-163 163 6554117 Stationstorvet 0-7.500-7.500 0 7.500-7.500 6554115 Køb af Kildepladsen 0 450 450 420-30 0 Anlæg i alt 0-6.750-6.750 557 7.307-7.337 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Anlæg som fortsætter i 2015 6443273 Forprojektering Kommunalbestyrelsen bevilgede den 30. april et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til anlægget - Forprojektering af nye projekter. Anlægspuljen er ikke forbrugt og restbudgettet på 163.000 kr., overføres til 2015. 6554117 Stationstorvet Kommunalbestyrelsen bevilligede den 10. september et rådighedsbeløb på -7.500.000 kr. til anlægget Salg af areal på stationstorvet. Anlægget er ikke afsluttet og restbudgettet på -7.500.000 kr., overføres til 2015. Salg af arealet på stationstorvet er endnu ikke tilgået kassebeholdningen, men er deponeret i banken. for anlægsbevillinger anlægsarbejde under 2 mio. kr.: 6554115 Køb af Kildepladsen Kommunalbestyrelsen bevilligede den 18. december 2013 et rådighedsbeløb på 450.000 kr. til anlægget. et i har været på 420.000 kr., hvilket er et mindreforbrug på 30.000 kr. Anlægsregnskabet godkendes samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskab. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.1 Jobcenter Indledning Deltema 13.1 indeholder, Betaling vedrørende produktionsskoleelever Udgifter til løntilskud, vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse for alle målgrupper Udgifter til selvvalgt uddannelse for forsikrede Kommunens udgifter til ansatte med løntilskud Personlig assistance til handicappede i erhverv Udgifter til hjælpemidler i forbindelse med aktivering Udgifter til jobrotation Udgifter til seniorjob Sekretariat, forvaltninger Administrationsudgifter til andre aktører DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 3.44 Produktionsskoler 665-115 550 546-4 05.90 Driftsudgifter til den kommmuale beskæftigelsesindsats 4.736-3.293 1.443 4.119 2.676 109 5.91 Beskæftigelsesind. Forsikrede ledige 3.906-1.791 2.115 2.991 876 5.95 Løn til forsikrede ledige 501 3 504 1.030 526 5.96 Servicejob 0-45 -45-59 -14 5.97 Seniorjob 2.069-819 1.250 1.776 526 5.98 Beskæftigelsesordn inger 432-227 205 92-113 6.51 Sekretariat og forvaltninger 736 138 874 989 115 106 6.53 Adm. Vedr. jobcentre 25 209 234 559 325-398 Jobcenter 13.070-5.940 7.130 12.043 4.913-183 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.1 Jobcenter sbemærkninger Produktionsskoler Udgifter til produktionsskoler er afregning til staten efter det antal elever, der er optaget og kommunen har ingen indflydelse på antallet, der tilmelder sig produktionsskoler. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Udgifterne angår køb af kurser og uddannelser til forsikrede, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Der er i løbet af året tillægsbevilliget -3.293.000 kr. Samlet er der et merforbrug for området på 2.677.000 kr., som skyldes en teknisk fejlplacering af tillægsbevilling på -3.000.000 kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob. Der overføres 109.000 kr. til budget 2015. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området er det primært udgifter til løntilskud for forsikrede, personlig assistance til handicappede og hjælpemidler til forsikrede. På området er også udgifter til jobrotation og løntilskud til voksenlærlinge med 100 % refusion, så det har ingen betydning på nettoresultatet. Budgettet er nedskrevet med 1.791.000 kr., grundet mindre forbrug af løntilskud til forsikrede, som har fået afkortet dagpengeperioden. Der har været et samlet merforbrug for området på 876.000 kr., da udgifterne til løntilskud ikke faldt helt så meget som forventet, men også fordi der er udgifter til jobrotation for personer med videregående uddannelser på 402.436 kr. hvor tilskuddet fra puljen til dette først kommer senere. Løn til forsikrede ledige På denne funktion indtægtsføres kommunens tilskud fra jobcentre for borgere i løntilskud. Både for Vallensbæk borgere og andre kommuners borgere. Samtidigt bogføres kommunens udgifter til løn, herunder feriepenge og pension til forsikrede som er ansat med løntilskud. Der er et merforbrug på 526.000 kr. og det skyldes, at tilskuddene for året ikke er hjemtaget/registreret på regnskabsåret. Der er tillægsbevillig på 3.000 kr. Seniorjob Seniorordningen er en ordning hvor forsikrede over 55 år med ret til efterløn har ret til et seniorjob, hvis de mister retten til dagpenge inden de er fyldt 60 år. Ordningen justeres med ændringerne i efterlønnen i de kommende år og har været påvirket af, at alle skulle modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse inden de ville have ret til seniorjob. Der er tillægsbevilling på -819.000 kr. Der er et merforbrug på 526.000 kr., da udgifterne ikke er faldet så meget som forventet som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Med de mange overgangsordninger for efterløn og midlertidige ydelser har det været svært at forudsige tilgangen til ordningen. Beskæftigelsesordninger Her registreres kommunens nettoudgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Derudover er der udgifter til mentorer, hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt udgifter til aktivering af unge under 18 år. Budgettet for området er nedskrevet med 227.000 kr. Alligevel er der et mindreforbrug på 113.000 kr. på området, som skyldes, at der er hjemtaget udeståender i løntilskud til kontanthjælpsmodtagere fra året før, som ikke har været indbetalt i det tidligere regnskabsår. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.1 Jobcenter Sekretariat og forvaltninger Her registreres kommunes udgifter til driften af Det Lokale Beskæftigelsesråd samt det rummelige arbejdsmarked, som er et projekt med fleksjobordninger. Budgettet for området er opskrevet med 138.000 kr., som skyldes afløbsudgifter til Beskæftigelsesrådet, som er nedlagt fra i den forstand, at staten ikke længere giver tilskud til driften af dette. Samlet viser området merudgifter på 115.000 kr. Der overføres 106.000 kr. til budget 2015. Administrationsudgifter Jobcenter Her indtægtsføres tilskud fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til projekter, og udgifter til projekterne. Budgettet for området er opskrevet med 209.000 kr. Der er samlede nettomerudgifter på 325.000 kr., som skyldes, at der har været flere udgifter til fleksjobambassadører end tilskud. Der overføres -398.000 kr. til budget 2015. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede Indledning Sygedagpenge er indkomstgrundlag for personer, der er sygemeldte fra arbejdsmarkedet Staten afholder 100 % af kommunens udgifter i de første 4 uger af en fraværsperiode Fra 5. uge til 8. uge yder staten 50 % refusion af udgifterne Fra 9. uge til og med 52. uge yder staten 30 % refusion medmindre den sygemeldte er i virksomhedsrettet aktivering eller har genoptaget arbejdet delvist, hvor der ydes 50 % refusion af udgifterne Kommunen afholder 100 % af udgifterne efter 52. uge Barselsdagpenge ydes i forbindelse med fødsel og adoption og der er 100 % statsrefusion Arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige medfinansieres af kommunen. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en ordning, som afløser den særlige uddannelsesydelse til forsikrede, der har mistet retten til a-dagpenge. Kommunen skal ikke bidrage til udgifterne til a-dagpenge, der er udbetalt for de sammenlagte første 12 uger efter indplacering i en a-dagpengeperiode. Herefter medfinansierer kommunen: 50 % af dagpengene i perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 70 % af dagpengene i perioder med øvrig uddannelse og i passive perioder 70 % af dagpengene under deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse Aktivitetstal Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 137 140 137 131 134 134 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. Antal forsikrede ledige i helårspersoner inkl. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 245 284 291 302 261 265 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 05.71 Sygedagpenge 13.568-1.792 11.776 12.131 355 0 05.78 Dagpenge til forsikrede ledige 25.366 2.404 27.770 30.468 2.698 0 05.79 Særlig udd.ord. og midlertidig arb.marked.ydelse. 0 1.048 1.048 1.035-13 0 05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæf.indsats 0 0 0 82 82 0 Dagpenge under sygdom og barsel, i alt 38.934 1.660 40.594 43.716 3.122 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Sygedagpenge Kommunens udgifter til sygedagpenge har et merforbrug på 355.000 kr. Der er tillægsbevilliget -1.792.000 kr. da der har været færre borgere end forventet på sygedagpenge. Der var forventning om, at afkortningen af dagpengeperioden for forsikrede ville give flere sygemeldte fra denne målgruppe, men bl.a. de midlertidige ordninger med forlængelse af forsørgelsen til a-dagpengemodtagere har givet færre på sygedagpenge end forventet. Dagpenge til forsikrede ledige Der er et samlet merforbrug på 2.698.000 kr. Der er tillægsbevilliget 2.404.000 kr., da afkortningen af dagpengeperioden ikke har medført den forventede nedgang i udgifterne til a- dagpenge i og der samtidigt er kommet udgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på dette område. Kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, som reguleres efter kommunens faktiske forbrug. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Ordningen er udfaset fra midten af året og afløses af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udgiftsføres sammen med a-dagpenge. Der er et samlet mindreforbrug på 13.000 kr. Der er tillægsbevilliget 1.048.000 kr., som skyldes øget tilgang samt ordningen blev forlænget til 1. halvår. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob Indledning Kontanthjælp Udbetales til forsørgelse samt engangshjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i aktivering. Der skelnes mellem hjælp til aktiverede (inkl. Løntilskud) og kontanthjælp i passive perioder. Staten giver følgende refusion til kontanthjælp: 50 % af kontanthjælpen i perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 30 % af kontanthjælpen i perioder med øvrig uddannelse og i passive perioder Ledighedsydelse, fleks- og skånejob samt ressourceforløb og revalidering Flekslønstilskud og løntilskud til borgere i fleksjob samt løntilskud til førtidspensionister ansat i skånejob med 65 % refusion. Ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob med 30 % refusion. Ved virksomhedsrettet aktivering er der 50 % refusion, og efter 18 måneder med ledighedsydelse er der ingen refusion. Ressourceforløbsydelse udbetales til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb med 30 % refusion og 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse, ligesom revalideringsydelse udbetales ved revalidering med samme refusioner. Mentorudgifter Under beskæftigelsesordninger er der hovedsagligt tale om udgifter til mentor for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Udgifterne refunderes med 50 % indenfor en ramme på 422.018 kr. for. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.73 Kontanthjælp 11.247 3.495 14.742 14.542-200 0 5.75 Aktiverede kontanthj. modt. 4.175 135 4.310 5.048 738 0 5.80 Revalidering 1.580-98 1.482 1.630 148 0 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob mv. 6.336 107 6.443 6.925 482 0 5.82 Ressourceforløb 1.760 66 1.826 1.572-254 0 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 3.000 3.000 35-2.965 0 5.98 Beskæftigelsesordn inger 274 361 635 927 292 0 Kontanthjælp, i alt 25.372 7.066 32.438 30.679-1.759 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob Aktivitetstal Antal kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner helårspersoner inkl. særligt uddannelsesydelse Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 227 242 238 226 236 222 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner inkl. særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 130 157 158 129 118 97 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk Antal unge er samtidigt med i antal helårspersoner under hhv. forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp. Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 11 11 11 10 11 18 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. Antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 16 15 15 17 17 16 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob Antal ansatte i fleksjob i helårspersoner Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 61 61 58 56 57 60 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. Seneste tal er fra november. Ledighedsprocent Budget 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 31. december 5,5 5,6 5,2 5,1 4,5 4,6 Antallet hentes fra www.jobindsats.dk. Seneste tal er fra november. sbemærkninger Kontanthjælp Der er på området kontant- og uddannelseshjælp et mindreforbrug på 200.000 kr. Der er samlet tillægsbevilliget 3.495.000 kr. Det skyldes, at den forventede nedgang i ledigheden ikke er slået igennem og der fortsat er stort antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er på området aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere et merforbrug på 738.000 kr. Budgettet for området er opskrevet med 135.000 kr. Mindreforbruget på passiv hjælp er således mere en opvejet af merforbruget for aktiverede. Revalidering Der er et merforbrug på 148.000 kr. Der er tillægsbevilliget -98.000 kr., da der er lidt færre, som har været berettiget til revalidering end de sidste år. Det drejer sig om ret få personer, så udgifterne kan variere fra år til år, efter antal bevillinger, tilflyttere med bevilling m.v. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Her registreres udgifter til fleksjob, ledighedsydelse, skånejob m.v. Der er tillægsbevilliget 107.000 kr., da der fortsat er betydelige udgifter til fleks løntilskud og ledighedsydelse. Der er et samlet merforbrug på 482.000 kr., som bl.a. skyldes, at der er betalt flere udeståender af fleksløntilskud fra 2013. Ressourceforløb Der er på området ressourceforløb et mindreforbrug på 254.000 kr. Der tillægsbevilliget 66.000 kr. Det ser ud til, at antal på ressourceforløb er stabiliseret i. Området er tilføjet de nye jobafklaringsforløb, som er besluttet i sygedagpengereformen, men da ordningen først har været gældende fra juli er ikke kommet mange udgifter til denne del endnu. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning Der er på området driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning et mindreforbrug på 2.965.000 kr. Der er tillægsbevilliget 3.000.000 kr. Der er tale om en teknisk fejlplacering af sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob budgettet, da det hører sammen med driftsudgifterne på deltema 13.1 Jobcenter hvor budgettet på de 3.000.000 kr. rettelig hører til. Beskæftigelsesordninger Der er på området beskæftigelsesordninger et merforbrug på 292.000 kr. Der er tillægsbevilliget 361.000 kr. Udgifter til mentor har været stigende som følge af kontanthjælpsreformen, hvor der lægges op til, at de borgere der ikke er i stand til at deltage i anden aktivering skal have tilbud med mentor enten for at blive i stand til at deltage i aktivering eller sammen med anden aktivering som hjælp til at fastholde dette tilbud. sbemærkninger

Økonomiudvalget 13. Arbejdsmarked 13.4 Integration og introduktionsydelse Indledning Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende flygtninge og familiesammenførte, der i henhold til integrationsloven er omfattet af et integrationsprogram med danskundervisning og introduktion til det danske samfund og eventuel beskæftigelsesrettet aktivering de første 3 år efter ankomsten til Danmark, samt kontanthjælp i særlige tilfælde. Til denne målgruppe betaler staten et grundtilskud på 30.792 kr. pr. år, og der betales resultattilskud for bestået danskprøve på 35.794 kr., og for ordinær beskæftigelse/uddannelse i mindst 6 måneder modtages 47.724 kr. På området registreres også udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. DRIFT Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 5.60 Integration-og intro.program m.v. 1.354 108 1.462 1.126-336 0 5.61 Kontanthj. Til udlændinge. 125 25 150 182 32 0 Integration og introduktion, i alt 1.479 133 1.612 1.308-304 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Integrationsprogram og introduktionsforløb. Budgettet for området er opskrevet med 108.000 kr. Der er en mindreudgifter på 336.000 kr., som hovedsagligt skyldes, at udgifter til danskundervisning for borgere, der er i andre målgrupper betales som en del af deres aktivering. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af Integrationsprogram Resultatet viser en merudgift på 32.000 kr. Der er tillægsbevilliget 25.000 kr. Der er tale om en stigning i udgifterne, som følge af Vallensbæks kvote for flygtninge, selv om det har været af begrænset betydning i, da de først er ankommet i slutningen af året. sbemærkninger

soversigt Finansiering soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på den enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hovedkonto 07 93.967.750-954.304.162 100.764.000-943.615.000-3.415.000-9.092.000 4 Renter 11.761.827-1.765.334 13.111.000-1.834.000-840.000 136.000 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 11.761.827-1.765.334 13.111.000-1.834.000-840.000 136.000 0722 Renter af likvide aktiver 203.828-154.961 200.000-100.000 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 203.828-154.961 200.000-100.000 000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 203.828-154.961 200.000-100.000 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -92.900 200.000-75.000-100.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -91.605-75.000 000 Tilgodehavender i betalingskontrol -91.605-75.000 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 -1.295 200.000-100.000-1.295 200.000-100.000 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -1.319.937-1.500.000 136.000 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -111.822 000 Aktier og andelsbeviser m.v. -111.822 073223 Udlån til beboerindskud -4.243 000 Udlån til beboerindskud -4.243 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -1.203.872-1.500.000 136.000-1.203.872-1.500.000 136.000

Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -42.629-197.509 12.000-259.000 6.000 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -34.885-113.645-149.000 000 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -34.885-113.645-149.000 073534 Vandforsyning -25.744-83.865-110.000 000 Vandforsyning -25.744-83.865-110.000 073535 Andre forsyningsvirksomheder 18.000 12.000 6.000 000 Andre forsyningsvirksomheder 2.000 2.000 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald 2.000 2.000 002 Ordninger for storskrald og haveaffald 5.000 2.000 3.000 003 Ordninger for glas, papir og pap 2.000 2.000 004 Ordninger for farligt affald 1.000 2.000-1.000 005 Genbrugsstationer 6.000 2.000 4.000 0751 Renter af kortfristet gæld til staten 075152 Anden gæld 000 Anden gæld 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 482.553 10.000 403.000 075254 Andre kommuner og regioner 450 000 Andre kommuner og regioner 450 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 482.103 10.000 403.000 000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 62.674 10.000 50.000 001 Tilbagebetaling af grundskyld 419.428 353.000 075259 Mellemregningskonto 000 Mellemregningskonto

Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt 0755 Renter af langfristet gæld Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 11.126.317 12.689.000-1.049.000 075564 Stat og hypotekbank 11.089.000-1.049.000 000 Stat og hypotekbank 11.089.000-1.049.000 075570 Kommunekreditforeningen 11.126.317 1.600.000 000 Kommunekreditforeningen 9.820.679 001 Kommunale ældreboliger 1.305.638 1.600.000 0758 Kurstab og kursgevinster -8.243-28 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 002 Kommunekreditforeningsobligationer m. v. -28 075879 Garantiprovision -8.243 000 Garantiprovision -8.243 7 Finansiering 82.205.924-952.538.827 87.653.000-941.781.000-2.575.000-9.228.000 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 82.205.924-952.538.827 87.653.000-941.781.000-2.575.000-9.228.000-28 0762 Tilskud og udligning 37.440.000-129.960.000 47.969.000-124.992.000-2.567.000-10.011.000 076280 Udligning og generelle tilskud 24.300.000-73.560.000 26.559.000-66.826.000-796.000-8.057.000 001 Kommunal udligning 24.300.000-180.000 24.304.000-183.000 002 Statstilskud til kommuner -48.612.000-40.559.000-8.057.000 007 Efterreguleringer -20.484.000 2.255.000-21.801.000-796.000 010 Udligning af selskabskat -4.284.000-4.283.000 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 10.236.000-21.864.000 10.238.000-21.855.000 001 Udligning vedrørende udlændinge 10.236.000-21.720.000 10.238.000-21.714.000 005 Efterreguleringer -144.000-141.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne 1.872.000 1.888.000

Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 002 Kommunalt udviklingsbidrag 1.872.000 1.888.000 076286 Særlige tilskud 1.032.000-34.536.000 9.284.000-36.311.000-1.771.000-1.954.000 000 Særlige tilskud 0-348.000 348.000 002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet 1.620.000 1.619.000 008 Beskæftigelsestilskud -30.600.000-30.600.000-1.954.000 010 Efterreguleringer 192.000 6.694.000-1.771.000 012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. 972.000 971.000 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -1.752.000-1.752.000 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -1.536.000-1.543.000 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -2.052.000-2.068.000 018 Tilskud til omstilling af folkeskolen -348.000-348.000 0765 Refusion af købsmoms 101.844 076587 Refusion af købsmoms 101.844 002 Refusion af købsmoms -48.602.045-41.437.000 003 Udgifter til købsmoms 48.602.045 41.437.000 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 101.844 0768 Skatter 44.664.079-822.578.827 39.684.000-816.789.000-8.000 783.000 076890 Kommunal indkomstskat 39.687.713-721.491.000 39.684.000-719.409.000-8.000-2.070.000 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -719.409.000-719.409.000 002 Afregning af forskelsbeløb 39.543.713-2.082.000 39.532.000-2.070.000 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 144.000 152.000-8.000 076892 Selskabsskat -4.466.519-4.467.000 001 Afregning af selskabskat m.v. -4.466.519-4.467.000 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -94.704-234.000

Konto 7: Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. soversigt 002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven Oprindeligt budget Tillægsbevilling Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter -94.704-234.000 076894 Grundskyld 4.976.366-89.372.391-86.282.000 3.087.000 001 Grundskyld 4.976.366-85.685.165-86.282.000 6.698.000 003 Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld -3.687.226-3.611.000 076895 Anden skat på fast ejendom 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb -7.154.213-6.631.000-2.700-3.000-7.151.513-6.628.000

Specielle bemærkninger Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Økonomiudvalget 07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Indledning Kontoen indeholder Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet og langfristet gæld Kurstab og kursgevinst Tilskud og udligning Skatter Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i Budget 1.000 kr. Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 07.22 Renter af likvide aktiver 200-100 100 49-51 0 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 125-100 25-93 -118 0 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender -1.500 136-1.364-1.320 44 0 07.35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -247 6-241 -240 1 0 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 10 403 413 483 70 0 07.55 Renter af langfristet gæld 12.689-1.049 11.640 11.126-514 0 07.58 Kurstab og kursgevinst 0 0 0-8 -8 0 07.62 Tilskud og udligning -77.023-12.578-89.601-92.520-2.919 0 07.65 Refusion af købsmoms 0 0 0 102 102 0 07.68 Skatter -777.105 775-776.330-777.915-1.585 0 Renter, tilskud, udligning og skatter, i alt -842.851-12.507-855.358-860.335-4.979 0 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger

Økonomiudvalget 07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. sbemærkninger Renter af likvide aktiver Budgettet er nedskrevet med 100.000 kr. i budget. Der har været mindreudgifter vedrørende renter af likvide aktiver som følge af den positive kassebeholdning i. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Budgettet er nedskrevet med 100.000 kr. Merindtægten skyldes nettomerindtægter vedrørende renter af kortfristede tilgodehavender. Renter af langfristede tilgodehavender Der er tillægsbevilliget 136.000 kr. vedrørende renter af lån til betaling af ejendomsskat. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Der er tillægsbevilliget 403.000 kr. til renter af kortfristet gæld, primært i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld grundet vurderingsændringer. Kommunen har i modtaget et tilskud fra staten, der delvist kompenserer kommunen for disse merudgifter sammen med udgifterne til tilbagebetaling af grundskyld. Renter af langfristede gæld Budgettet er nedskrevet med 1.049.000 kr. i budget. Mindreudgiften skyldes bl.a. det meget lave renteniveau i. Tilskud og udligning Der er tillægsbevilliget 12.578.000 kr. i budget. Beløbet udgøres af følgende tre forhold: Merindtægter som følge af udbetaling af det betingede balancetilskud på 8.057.000 kr. Merindtægt som følge af midtvejsregulering af bloktilskuddet på 796.000 kr. Forskellige reguleringer af beskæftigelsestilskuddet medfører en merindtægt på i alt 2.225.000 kr. Skatter Budgettet er nedskrevet med i alt 775.000 kr. Beløbet består hovedsageligt af de følgende opog nedskrivninger af budgettet: Nedskrivning af budgettet for indtægter fra grundskyld med 6.698.000 mio. kr. Opskrivning af budget til tilskud fra staten til dækning af mistede indtægter fra grundskyld på 3.611.000 kr. Opskrivning af budgettet til indkomstskat som følge af merindtægter fra efterreguleringen af indkomstskat for skatteåret 2011 på 2.070.000 kr. Grundskyld Indtægterne fra grundskyld er uafhængig af valg af selvbudgettering eller statsgaranti, og afhænger udelukkende af de faktiske grundværdier på opkrævningstidspunktet. Disse har vist sig at være lavere end forudsat ved budgetlægningen for. Dertil kommer, at kommunen har store udgifter til tilbagebetaling af grundskyld, da mange borgere opnår en reduktion af grundværdien efter af have klaget til Skat over værdiansættelsen af deres grunde. Tilskud til dækning af mistede indtægter fra grundskyld For 2012 til gælder en særlig tilskudsordning, hvor landets kommuner kompenseres af staten for tilbagebetaling af grundskyld til boligejere. Ordningen vedrører kun kommunernes sbemærkninger

Økonomiudvalget 07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. tab som følge af manglende fradrag for grundforbedringer i opgørelsen af ejendomsværdien og har ikke til formål at dække kommunernes tab som følge af generelle nedvurderinger af ejendomsværdierne. Ordningen udløber i og der udbetales en efterregulering vedr. medio 2015. Kommunal indkomstskat Vallensbæk Kommune valgte selvbudgettering i 2011. Der udbetales derfor en efterregulering af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning i. Kommunens indtægter fra efterreguleringen af skatteindtægter har vist sig at være højere end forventet ved budgetlægningen for. sbemærkninger

Balanceforskydninger

Konto 8: Balanceforskydning soversigt Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hovedkonto 08 17.043.977-5.640.589 26.655.000-36.154.000-1.326.000-28.819.000 08 Balanceforskydninger 17.043.977-5.640.589 26.655.000-36.154.000-1.326.000-28.819.000 0822 Forskydninger i likvide aktiver -14.641.658 0-20.695.000-697.000 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 3.575.789 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -9.419.210 18.146.328 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 76.008 3.771.863 69.000 6.544.000 43.000 582.000 0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder -1.188.645-1.189.000 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -2.129.498 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 2.117.646 0 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -80.531-48.000-26.000 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1.048.826-3.506.735-266.000 0 0855 Forskydninger i langfristet gæld 25.350.204-11.717.000 26.586.000-20.500.000-1.369.000-28.678.000

Specielle bemærkninger Balanceforskydninger

08. Balanceforskydninger Økonomiudvalget Indledning Kontoen indeholder Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet og langfristet gæld Økonomisk overblik et i hovedtræk, nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Afvigelser korrigeret budget og regnskab Afvigelser overført til 2015 Balanceforskydninger -9.499-30.145-39.644 11.403 51.047 23.120 + = udgifter / mindreindtægter, - = indtægter / mindreudgifter sbemærkninger Forskydninger i likvide aktiver Likviditeten ultimo udgjorde 67.488.000 kr. Primo var likviditeten 82.130.000 kr. Likviditeten er således reduceret med 14.642.000 kr. i. Reduktionen fremkommer således Direkte kassebevægelser, -14.639.000 kr. Kursregulering obligationer (kurstab), -3.000 kr. Der var budgetteret med en reduktion i likviditeten på 20.695.000 kr. i det vedtagne budget. Merbeholdningen på 6.053.000 kr. kan i hovedtræk forklares således Mindreudgifter/merindtægter: Anlæg Renter og kursregulering Afdrag på lån Skatter, tilskud og udligning Mindreudgifter/merindtægter i alt Merudgifter/mindreindtægter: Drift Optagelse af lån Øvrige finansforskydninger Merudgifter/mindreindtægter i alt Samlet effekt 5.711.000 kr. 1.281.000 kr. 1.236.000 kr. 16.205.000 kr. 24.433.000 kr. -2.294.000 kr. -8.783.000 kr. -7.302.000 kr. -18.379.000 kr. 6.053.000 kr. sbemærkninger

08. Balanceforskydninger Økonomiudvalget Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen 12 måneder tilbage udgjorde ca. 124,9 mio. kr. ved udgangen af december. Lån til betaling af ejendomsskatter Lån til betaling af ejendomsskatter er øget med 312.000 kr. Dette er væsentligt under budgettet på 3.500.000 mio. kr. De lave udgifter til betaling af ejendomskatter er udtryk for, at de nuværende renteforhold har gjort det relativt mindre attraktivt at udnytte muligheden for at indefryse ejendomsskatterne. Kommunens udgifter til lån til betaling er ejendomskatter er låneberettigede og de faldende udgifter modsvares således af en tilsvarende reduktion i kommunens låneadgang. Aktier og andelsbeviser Kommunens tilgodehavender i form af aktier og andelsbeviser er øget med 3,744 mio. kr. Budgettet er opskrevet med 582.000 kr. til dækning af et forhøjet indskud til Letbanen. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne Mellemværendet med kloak- vand- og andre forsyningsvirksomheder er reduceret med 1.189.000 kr. Forskydninger i langfristet gæld Der er givet en tillægsbevilling på 28.678.000 kr. til låneoptagelse, der består af overført låneadgang fra 2013 til samt tilgang af låneberettigede anlægsprojekter i. Den langfristede gæld er reduceret med 13.633.000 kr. i. Reduktionen skyldes: 25.350.000 kr. i afdrag på lån inklusive lån til ældreboliger 11.717.000 kr. i låneoptagelse Låneoptagelse på 23.120.000 kr. er bevillingsoverført til optagelse i 2015. sbemærkninger

Omkostningsregnskab

Omkostningsregnskab generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til regnskab Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og aflæggelsen af det omkostningsbaserede årsregnskab for Vallensbæk kommune fra og med 2004. Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Særligt vedrørende åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Grundlaget for de fysiske aktiver i åbningsbalancen er anlægskartoteket, som er dannet på baggrund af de anlægskartoteker og registrerings-skemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Vallensbæk Kommune implementerede pr. 1. januar 2008 et nyt økonomisystem OPUS Økonomi, og der er derfor lavet en ny åbningsbalance pr. 1. januar 2008, hvor data fra det tidligere økonomisystem er overført til det nye. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver på under 100.000 kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Fra og med 2010 håndteres registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen sådan: Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr. Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der var tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Generelle bemærkninger til regnskab Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 skal pr. 1. januar 2007 værdiansættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004. Hertil tillægges forbedringer foretaget fra 2004, hvorefter der er fratrukket afskrivninger frem til og med 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver på over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Generelle bemærkninger til regnskab Levetiden på aktiver er fastlagt til følgende: Aktivtype Grunde Bygninger Rådhus og adm.byg. Skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, idrætsanlæg m.v. Andre formål Tekniske anlæg Ledninger vedr. vand o Før 1980 o Efter 1980 Ledninger vedr. varme Forsinkelsesbassiner Pumpestationer Øvrige Maskiner m.v. Sneplove, fejemaskiner, traktorer m.v. Transportmidler Større lastbiler, busser og personbiler IT-udstyr Inventar Driftsmateriel (El og VVS-udstyr) Åbningsbalance Restlevetid pr. 1. januar 2007 50 30 15 75 100 40 50 20 30 15 8 3 3-5 10 Maksimalt antal år Ingen afskrivninger Nye anskaffelser Levetid efter 1. januar 2007 50 30 15 75 100 35-40 50 20 20-30 10-15 5-8 3 3-5 10 For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver på over 100.000,00 kr., hvor Vallensbæk Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Vallensbæk Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf

Generelle bemærkninger til regnskab anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Vallensbæk Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver (primært it-programmer) afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign., anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet. Omsætningsaktiver varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpemidler samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra åbningsbalancen 2007 foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdninger foretages via art 0.2 Lagerforskydninger. Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelagret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Kommunens registrering under omsætningsaktiver udgør forsikringsværdien pr. ultimo året for kommunens heste. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Generelle bemærkninger til regnskab Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Donationer Fra og med 2009 er regnskabskravene ændret, så private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvist finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således: Aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi) Der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer Der foretages en løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv Den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrører tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2%. Vallensbæk Kommune har fået foretaget en aktuarmæssig opgørelse af tjenestemandsforpligtelsen til regnskab 2010. For tjenestemandsansatte skolelærere i den lukkede gruppe ligger pensionsforpligtigelsen hos kommunen indtil lærerens fyldte 63 ½ år, herefter overtager Staten forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelsen er fra og med 2010 opgjort for dem som på nuværende tidspunkt får udbetalt pension på grund af uegnethed, arbejdsmangel, sygdom eller på anden måde er tildelt tjenestemandspension og som endnu ikke er fyldt 63 ½ år. Forpligtelsen for disse personer opgøres til de fylder 63 ½ år uanset hvornår de er gået på pension. Desuden har vi opgjort alle potentielle fremtidige modtagere af pension i den lukkede gruppe fra de fylder 62 år og indtil de fylder 63 ½ år. Det er i forbindelse med økonomiaftalen for aftalt, at kommunerne fremrettet medfinansierer tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjenestemandspension, folkeskolelærere og pædagoger, udover niveauet svarende til

Generelle bemærkninger til regnskab henholdsvis trin 44 og 37. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli 2013. Kommunen indregner fra regnskab 2008 hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtelse. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er ud fra årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner. Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutioner og andre kreditinstitutioner er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Andele af interessentskaber, som Vallensbæk Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode, fra 2011 er det senest godkendte regnskaber der anvendes til beregningen af indre værdi. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Generelle bemærkninger til regnskab Balance (1.000 kr.) Ultimo 2013 Ultimo AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg m.v. Inventar Anlæg under udførelse I alt 131.647 611.629 25.264 14.070 12.497 795.107 132.015 587.890 23.596 12.803 42.971 799.275 Immaterielle anlægsaktiver 1.186 1.663 Finansielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt 601.479-5.296 596.183 597.455-2.513 594.942 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.392.476 1.395.880 OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer I alt 195 0 30.120 0 30.315 195 0 41.809 0 42.004 Likvide beholdninger 82.130 67.488 AKTIVER I ALT 1.504.921 1.505.372 PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt 0 0-796.463-25 102.333-694.155 0 0-801.108-25 93.297-707.836 HENSATTE FORPLIGTIGELSER -274.235-275.913 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER -467.135-450.511 NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. -2.276-2.287 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER -67.120-68.826 PASSIVER I ALT -1.504.921-1.505.372 Langfristede tilgodehavender vedr. aktier, ejerandele og andelsbeviser 31. december Ejerandel Kom. Andel Indre værdi I/S VEKS 2,8 % 31.056.000 884.000 Spildevandscenter Avedøre I/S 1.5 % 3.061.334.000 45.920.010 Strandparken I/S 22 % 13.494.614 2.968.815 Vestforbrænding I/S 1,6 % 72.547.497 1.191.590 HMN 0,5 % 1.977.389.380 10.074.799 HOFOR 100% 2.116.360.000 35.455.000 Tandreguleringen I/S 8% 8.242.617 659.409 Vallensbæk Kloakforsyning 100 % 411.813.722 411.813.722 Letbane * 3.625.817 3.625.817 I alt 512.593.162 * optaget med indskud- ikke indre værdi. Skal nulstilles i 2015 (efter nye regler)

Generelle bemærkninger til regnskab Beregnede tab på tilgodehavender 31. december Status (nominelværdi) Forventet tab Balanceværdi (nedskrevet værdi) Tilgodehavende hos grundejere 0 0 0 Udlån til beboerindskud 3.010.909 542.545 2.468.364 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 84.862.869 2.477.274 82.385.595 I alt 87.873.778 3.019.819 84.853.959 I henhold til konteringsreglerne skal der fra regnskab 2009 foretages en nedskrivning med et forventet tab på tilgodehavender vedrørende ovenstående. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets udgang foretages som en procentandel af de forskellige typer af tilgodehavender. Særligt vedr. Landsbyggefonden: Landsbyggefonden skal, jfr. Økonomi og Indenrigsministeriets regler, ikke værdiansættes i balancen, og er derfor tilsvarende i balancen indregnet til 0 kr. Indskuddet udgør ultimo ca. 35,3 mio. kr.

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garantiforpligtigelser Kreditors navn og God- Garantiens Garantiens Garantiens den eventuelt pantsatte ken- oprindelige obligations- størrelse ejendoms matr.nr. delse størrelse restgæld 31.12. 31.12. Garantiforpligtelser i h.t. boligstøttelovene Matr.nr. 27 e, Vallensbæk Realkredit Danmark 001 1990 961.052 337.643 93.527 Realkredit Danmark 002 1990 14.007.668 4.921.262 1.363.190 Realkredit Danmark 003 1992 26.814 14.891 4.125 Realkredit Danmark 004 1992 378.505 209.673 58.226 Realkredit Danmart 006 2008 457.000 288.719 388.719 Matr.nr. 27 g, Vallensbæk BRF Kredit 0004072513 1992 3.200.991 15.517.544 * 2.901.781 BRF Kredit 0004564306 1992 20.009 85.885 * 16.060 Matr.nr. 7 ea, Rønnebækhus, udvidelse Realkredit Danmark 003 1989 11.958.845 3.370.618 792.095 Realkredit Danmark 004 1989 310.130 159.425 37.465 Danske bank 14.109.582 14.109.582 Matr.nr. 17 bq, Løkkekrogen 9 Nykredit 1994 1.019.007 1.563.488 1.201.959 Matr.nr. 9qs9qt, Vallensbæk LR Realkredit A/S 2008 94.598.698 274.690.402 82.647.776 Almindelige Kautions- og garantiforpligtelser HOFOR 3.223.497 3.125.816 Biofos Spildevandscenter 40.000.000 0 0 Vejlegårdens Fjernvarmecentral 2.500.000 2.405.714 2.405.714 Vallensbæk Fjernvarmeværk 5.300.000 5.193.870 5.193.870 177.962.217 322.868.716 114.339.904 Solidarisk forpligtelse HMN 1.339.821.816 6.826.392 Vestforbrænding 1.564.965.158 23.955.642 Veks I/S 871.600.000 12.370.000 Movia 558.807.831 1.000.000 ** Udbetaling Danmark 573.797.713 1.538.925 *** Indskudskapital Vallensbæk Havn 12 bådpladser 235.072 Vestegnens Vandsamarbejde I/S 10.046 Ring 3 Letbane 67.674.183 I ALT 177.962.217 5.231.861.233 227.950.165 *Pantebrevsrestgæld **I henhold til vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag ***0,002582% af den samlede solidariske garanti

Leasingsforpligtigelser Forpligtelsens størrelse 31.12. Finansiel leasing: Inventar o. l. 655.412 Kopimaskiner 291.830 It-udstyr 7.238.852 Biler 613.205 Fejemaskiner og traktorer 4.022.469 Tekniske anlæg 40.676 Systemer 0 I alt 12.862.444 Oprerationel leasing: Biler 393.970 Inventar/Kopiaftaler 149.375 I alt 543.345 I ALT 13.405.789

Øvrige oversigter og redegørelser

Tværgående artsoversigt Udgiftsregnskab

Artsoversigt Udgifter Indtægter 1 Lønninger 418.723 22 Fødevarer 5.268 23 Brændsel og drivmidler 12.119 27 Anskaffelser 2.013 29 Øvrige varekøb 32.073 40 Tjenesteydelser uden moms 60.747 45 Entreprenør- og håndværkerydelser 49.965 46 Betalinger til staten 9.148 47 Betalinger til kommuner 109.041 48 Betalinger til regioner 69.698 49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 103.680 51 Tjenestemandspensioner m.v. 12.660 52 Overførsler til personer 155.407 59 Øvrige tilskud og overførsler 29.800 6 Finansudgifter 111.012 91 Overførte lønninger 2.293 97 Interne indtægter -2.293 71 Egne huslejeindtægter -4.136 72 Salg af produkter og ydelser -51.644 76 Betalinger fra staten -3.192 77 Betalinger fra kommuner -59.197 78 Betalinger fra regioner 16 79 Øvrige indtægter -46.067 8 Finansindtægter -906.244 86 Statstilskud -110.889 Total 1.181.353-1.181.353

Personaleoversigt

Personaleoversigt Sammendrag - Udvalg Personale forbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: Børne- og kulturudvalget. 554,01 227.325 229.229 Socialudvalget i alt.. 173,38 75.692 73.185 Teknisk Udvalg i alt.. 27,00 13.878 12.241 Økonomiudvalget i alt. 225,77 84.292 100.400 Hovedkonto 00 til 06, I ALT 980,16 401.187 415.054 Funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Vederlag til borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd og 0,15 3.134 3.668 kommunalbestyrelsesmedlemmer Folketingsvalg Vederlag til formand, folkeoplysningsudvalget Total (Tværgående artsoversigt, hovedart 1) 980,31 404.321 418.723

Personaleoversigt Børne- og Kulturudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 1 Børn og Unge 504,66 206.785 207.318 1.1 Dagtilbud. 237,87 86.075 86.282 05.25.10 Fælles formål 05.25.11 Dagpleje 33,91 12.418 12.060 05.25.14 Integrerede institutioner 203,96 73.657 74.222 1.2 Skole og fritidsordninger. 266,79 120.710 121.036 03.22.01 Folkeskoler 199,53 89.033 93.281 03.22.02 Fællesudgifter for kommunene samlede skolevæsen PU -0,74 2.234-32 03.22.05 Skolefritidsordningerne 55,47 23.917 21.849 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 12,53 5.526 5.938 2 Fritid og kultur 49,35 20.540 21.911 2.1 Idræt og fritid. 18,21 7.242 7.152 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og 1,00 516 561 svømmehaller Fællesudgifter- og indt. 00.32.35 Regionalt ridecenter 9,03 2.738 3.465 Kommunal rideskole Naturlegeplads 03.22.02 Fællesudg. for kommunenens 3,17 1.664 1.225 samlede skolevæsen Vallensbæk Idrætscenter Svømmehal på Pilehaveskolen Pædagogisk central

Personaleoversigt Børne- og Kulturudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5,01 2.324 1.902 2.2 Kultur. 8,66 4.140 4.166 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Højrupgård 0,41 635 148 00.25.13 Løkkekrogen 0,04 48 23 03.35.63 Musikskolen 7,33 3.344 3.554 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,72 391 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for 0,16 113 51 folkeoplysningsloven Administrativt personale Biblioteket 2.3 Fremtidens Borgerhus. 22,47 9.158 10.593 03.32.50 Folkebiblioteker 9,15 4.931 4.505 Budgetramme, aktiviteter og materialer 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13,32 4.227 6.088

Personaleoversigt Social- og Sundhedsudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 4 Sundhed og sygdom 173,38 75.687 72.218 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. 19,70 6.109 9.469 04.62.85 Kommunal tandpleje 6,90 2.921 3.294 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6,03 143 2.828 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 5,86 2.609 2.795 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 0,90 436 552 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 153,09 69.578 62.749 05.32.30 Pilehavehus ældreboliger 1.085 1.229 05.32.32 Integrerede plejeordninger 150,34 67.232 59.884 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre 2,76 1.261 1.121 og handicappede 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende 514 ved pasning 5 Familier med særlige behov 5 749 5.1 Børn og unge med særlige behov 5 6 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 4 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for 5 2 børn og unge 5.2 Voksne med særlige behov 743 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 212 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordn. 531

Personaleoversigt Social- og Sundhedsudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 6 Lovbestemte ydelser 0,59 218 6.3 Øvrige sociale ydelser 0,59 218 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning 0,59 218

Personaleoversigt Teknik- og Miljøudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 8 Vores by 27,00 13.878 12.241 Skattefinansieret 8.1 Veje og grønne områder 26,00 13.051 11.452 02.22.01 Fælles formål 23,39 4.617 11.452 02.22.03 Veje og grønne områder 57 02.28.11 Vejvæsen 3.939 02.28.14 Vintervedligeholdelse 941 00.28.20 Grønne områder 2.304 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2,61 1.193 8.3 Kommunale ejendomme 02.22.01 Fælles formål 03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner 06.45.50 Vedligeholdelse udearealer 8.4 Miljøforanstaltninger 43 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 43 00.52.89 Øvrig planlægning 8.5 Redningsberedskab.. 1,00 685 789 00.58.95 Redningsberedskab 1,00 685 789 8.6 Kollektiv trafik.. 99 02.32.31 Busdrift 99

Personaleoversigt Økonomiudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 12 Administration 168,24 69.038 80.858 12.1 Politisk organisation 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 06.42.43 Valg m.v. 12.2 Administrativ organisation 168,24 69.038 80.858 03.22.01 Folkeskoler 586 584 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1,61 536 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2,00 756 837 05.25.14 Integrede daginstitutioner 5,10 735 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10,67 2.441 05.68.98 Beskæftigelses ordninger 60 15 06.42.42 Kommisioner, råd og nævn 55 06.52.70 Løn og barselspuljer 5.095 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 89,91 39.223 47.604 06.45.52 Fælles IT og telefoni 12,15 4.354 6.634 06.45.53 Jobcenter 44,28 18.964 20.129 06.45.56 Byggesagsbehandling 2,52 1.292 06.52.72 Tjenestemandspensionister 0,01-3 13 Arbejdsmarkedsmarkedsområdet 57,52 15.254 19.543 13.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 49,56 14.209 18.380 05.68.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 9,24 4.065 6.333 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse 17,98 6.705 5.164

Personaleoversigt Økonomiudvalget Personaleforbrug Lønsum Budget Temaområde / Funktion: 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 9,04 3.089 3.007 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 5,54 350 1.635 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 5,32 817 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 2,44 1.424 13.2 Dagpenge under sygdom og barsel 0,44 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0,44 13.3 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 5,87 160 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsf 0,56 05.68.90 Driftsudgifter til kommunale beskæftilses projekter 4,06 06.45.53 Jobcentre 1,25 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 160 13.4 Integration og introduktionsydelse 1,65 1.045 1.002 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1,65 1.045 1.002

Oversigt over lån inkl. SWAP aftaler

Oversigt over lån Låneyder Låntype Rente Valuta Lån Hovedstol Rest gæld Rente Afdrag Regulering Tilgang Rest gæld forhold pct. Optaget Udløb i DKK primo ultimo (1) (2) (3) (4) (1-(2+3)+4) Ældreboliger Indekslån 6,5989 DKK 1993 2029 2.930.000 2.214.107 0 80.988 0 0 2.133.119 Ældreboliger Indekslån 5,8374 DKK 1999 2029 25.725.000 18.481.585 0 757.741 0 0 17.723.844 Ældreboliger Indekslån 5,8374 DKK 1999 2029 11.571.000 8.312.942 0 340.829 0 0 7.972.113 Ældreboliger Indekslån 2,9451 DKK 2010 2040 50.552.000 46.054.210 0 1.198.232 0 0 44.855.978 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2010 2035 35.400.000 31.147.483 87.876 1.188.771 0 0 29.958.712 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2011 2036 67.700.000 61.795.897 184.978 2.228.535 0 0 59.567.362 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2011 2035 17.920.681 16.223.591 45.240 633.592 0 0 15.589.999 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2011 2034 16.941.272 15.836.398 44.350 577.703 0 0 15.258.695 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2012 2034 5.127.369 4.840.306 13.673 170.905 0 0 4.669.402 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2012 2037 10.685.000 10.097.942 28.320 344.779 0 0 9.753.163 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2012 2026 219.316.615 203.070.940 567.191 16.245.675 0 0 186.825.265 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2013 2038 33.510.000 32.821.655 91.899 941.718 0 0 31.879.937 swap 8.736.717 Tilgang: Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2024 2.500.000 0 4.333 113.511 0 2.500.000 2.386.489 Kommunekredit aftalelån variabel DKK 2039 9.217.000 0 16.103 142.887 0 9.217.000 9.074.113 Total 509.095.937 450.897.056 9.820.679 24.965.866 0 11.717.000 437.648.190

Oversigt over swaps Swaps Kontrakt nr. Rente Valuta Swap Hovedstol Rente Rest gæld Markedsværdi forhold pct. Optaget Udløb i DKK ultimo i DKK ultimo Nordea 845265/1034252 fast 4,5900 DKK 2009 2026 110.000.000 3.479.813 76.666.665-16.961.534 Nordea 907676/1125932 fast 4,2500 DKK 2010 2026 70.000.000 2.081.338 48.787.880-10.211.400 Nordea 970946/1215723 fast 3,6900 DKK 2010 2035 34.574.756 1.055.930 29.958.711-7.865.515 Nordea 981132/1229992 fast 3,7900 DKK 2011 2036 35.000.000 1.115.998 30.795.534-8.630.296 Nordea 1023554/1290988 fast 3,6600 DKK 2011 2036 32.447.166 1.003.639 28.771.827-7.660.866 Tilgang: Indfriede swaps: Total 282.021.922 8.736.717 214.980.617-51.329.611