ÅRSBUDGET 1 for Agerskov under Agerskov Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode: 89 CVR nummer: 77718 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Torsdag den / 11 1 Inge-Lise Tobiesen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Hans Oskar Lorenzen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Agerskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 77718, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 17:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Agerskov Kirke har påbegyndt et frivilligt arbejde, som vi ønsker at fortsætte, udvide og støtte økonomisk. Derudover er Agerskov Sogns Menighedsråd i en konkurrencesituation med hensyn til børneog ungdomsarbejde, som gør at vi må opruste det kirkelige børnearbejde. Derfor påtænker Menighedsrådet at ansætte en deltids sognemedhjælper. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) a. På artskonto nr. 1 er i budget afsat kr..,- til etablering af legeplads ved Sognehuset. Agerskov Menighedsråd fik i forbindelse med indvielse af Sognehuset 1 kr. i gave til etablering af legeplads.(udbetaling af denne gave er betinget af at der etableres legeplads ved Sognehuset) Da legepladsen vil blive en offentlig legeplads, skal den godkendes og en godkendt legeplads kan desværre ikke gøres for 1, hvorfor Menighedsrådet har besluttet at budgettere med yderligere. Der er tit mange børn i Sognehuset i forbindelse med arrangementer. b. På artskonto nr. 1 er i budget afsat kr. 1.,- til indkøb af nye salmebøger til kirken, da der tit er brug for flere end kirken har på nuværende tidspunkt. c. På artskonto nr. 1 er i budget afsat kr. 8.,- til udskiftning af Løvsuger og hækkeklippere NB: I forbindelse med endeligt budget er ovenstående pkt. a udgået af budget, og pkt. b og c er overført til bilag Supplerende forklaringer til budgettet I forbindelse med overgang til to sogns pastorat er indregnet at Branderup refunderer et forholdsmæssig beløb til dækning af udgifter til præstebolig og de stillinger hvor der er fælles personale. Forventet 7 % organiststilling, heraf Agerskov /7 og Branderup /7 De kirkesangere fordeles med % til Agerskov og % til Branderup Øvrige udgifter vedr. præstegård/præsteembede fordeles med 79% til Agerskov og 1% til Branderup Udgift til renter og afdrag på lån til præstegården indgår i den kirkelige ligning med det fulde beløb til Agerskov. Agerskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 77718, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 17:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.71. 1.. 1.917.91,9 1.9.99, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.9.88. -19. -. -7.7-1. 9. -. -19.88 1. -11.7-8. -1. -1. 7 Finansielle poster -7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -11. -7. -9.188.7-9. 1.1 1.1-1.71.17 -.7.78, -1.7.1,9-17.9. -1. -1. -8. -1. -17.7-1.97 1.7-7.9-18. 7.8 1. -. -1. -1.9-1. -11.11,1.8, -1.1, -.8,87 -.98,9.11, -9.8,88-1.18,1 -.88,7 7.81,8-79.19,7 -.9,8 -.,98 7.99,7-1.8, -8.8,7-91.7,7.97,97-1.8, -1.8,88 -.11,1.7, -7.1,1 -.9, -79.18,8., -.917,1-17.71,7-9.87, 18.8,9-7.79,88 -.7,7.81, 1.11,8-17., -.7, -8.97,, -1.91, -1., 9.17, 11.18, -1.17-18.87,1.79,1-1.17 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -1. -8.,,, -89.1,87,,,,, -.1.87,1,, B Resultat af anlæg. -89.1,87 -.1.87,1 C Årets resultat 1.1-1.17-8.8,18 -.187.9 -.8.88 -.8.88 -.8.88 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". F Balanceposteringer (anlæg) -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Agerskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 77718, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 17:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.71. 1.. 1.7., 17.911,9 1.9.99,, 1.71. 1.71. 1.. 1.917.91,9 1.9.99, 1.71. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -79. -1. -8.9-87. -1.1, -7.1, -.7,91-81.7,8, -.,77-19.981,89-1.9,9-1.9,8-79.,, -1,1.. -11. -. -1. -8. -11. -17.9-11.11,1 -.11,1. -19. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -17. -. -1. -. -7. -1. -. -1. -. -. -1. -8. -11. -, -1.88,9-71.9,7 -.8,97 -.8, -1., -8.9, -18.88,1, 1.87, -81.7, -1.1, -., -.17,8 -.98,9-9.17, -11.,9, -.9-1. -17. -. -1. -. -1. -1. -7. -1. -7. -8. -.98,9-79.18,8-7.7-1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.188. -1.97 -.9,7 9.7,,, -97.1, 7.,,, 19.. -. -19.88-9.188-1.97 -.88,7-9.87, 9. -. -19.88 Agerskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 77718, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 17:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 1. -1. 9., -7.,1,,,,, 81.87,,, -1.,,,,,, 1.7,7,. 1. -11.7-8..7 7.8 -.,98.81, 1. -11.7-8. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -99.1-1. -.1-17. -1. -. -1. -. -. -9. -. -.998,19-1.89,9 -.8,1, -98.,, -.81, -9.1,8-1.97,,, -.1,9-1.8, -8.,91-7.88,7-8.,7, -.7,1-19.19, -.899,8,, -1.1-1.1-17. -78. -1. -11. -1. -. -9. -1. -91.7,7-8.97, -1. -1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9. 1. 1.8,,, 1.1,11 7.9,,,,,,,97 1.7,8 8.988,, 1. 1.8-9. -7. 9.17, 11.18, 11.8-9. Agerskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 77718, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 17:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. -8.. 1 1-7.1, -8.81,,,,,,,,,,,, 1 -.1,8 -.1.,. -89.1,87 -.1.87,1. -9.,,,,,,,,,,, -- 1 heraf --. -1. -8. Agerskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 77718, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 17:1 Side