Bevillingsoversigt. Budget 2013

Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192 192 192 Grunde og bygninger 233 233 233 233 233 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 109 109 109 109 109 Husleje/leasing af grunde og bygninger 124 124 124 124 124 Indtægter -41-41 -41-41 -41 Salg af produkter og ydelser -41-41 -41-41 -41 Rudersdal Ejendomme 769-610 -610-610 -610 Bygningsvedligeholdelse 2.300 827 827 827 827 Bygningsdrift 2.133 659 659 659 659 Energistyring 2.133 659 659 659 659 beløb til senere fordeling 2.133 659 659 659 659 Demografipulje 661 659 659 659 659 Overførsler mellem årene 1.472 Udvendig vedligeholdelse 168 168 168 168 168 Udvendig vedligeholdelse, bygn 168 168 168 168 168 Grunde og bygninger 168 168 168 168 168 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 168 168 168 168 168 Ejendomsadministration. -1.531-1.437-1.437-1.437-1.437 Jordforsyning -170-170 -170-170 -170 Jordforsyning -170-170 -170-170 -170 Grunde og bygninger 18 18 18 18 18 Skatter og afgifter 18 18 18 18 18 Indtægter -188-188 -188-188 -188 Salg af produkter og ydelser -188-188 -188-188 -188 Fælles formål 639 639 639 639 639 Materiale- og aktivitetsudgifter 639 639 639 639 639 Aktivitetsrettede udgifter 15 15 15 15 15 Administrationsudgifter 624 624 624 624 624 Fællesudgifter og -indtægter 639 639 639 639 639 Materiale- og aktivitetsudgifter 639 639 639 639 639 Aktivitetsrettede udgifter 15 15 15 15 15 Administrationsudgifter 624 624 624 624 624 Beboelse -2.854-2.801-2.801-2.801-2.801 Alleen 1-5 -297-290 -290-290 -290 Personale 43 43 43 43 43 Løn 43 43 43 43 43 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 4 Aktivitetsrettede udgifter 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 253 259 259 259 259 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 62 62 62 62 62 Rengøring 2 2 2 2 2 El 14 14 14 14 14 Varme 98 105 105 105 105 Skatter og afgifter 76 76 76 76 76 1

Betaling til/fra andre off. myndighe 43 43 43 43 43 Betaling andre off. myndigheder 43 43 43 43 43 Indtægter -639-639 -639-639 -639 Salg af produkter og ydelser -639-639 -639-639 -639 Brillerne 6-8 -438-435 -435-435 -435 Personale 25 25 25 25 25 Løn 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 298 301 301 301 301 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 15 15 15 15 15 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 54 54 54 54 54 El 33 33 33 33 33 Varme 94 98 98 98 98 Skatter og afgifter 102 102 102 102 102 Betaling til/fra andre off. myndighe 40 40 40 40 40 Betaling andre off. myndigheder 40 40 40 40 40 Indtægter -802-802 -802-802 -802 Salg af produkter og ydelser -802-802 -802-802 -802 Caroline Mathildesti 55 (Maglebo) 31 31 31 31 31 Grunde og bygninger 31 31 31 31 31 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 31 31 31 31 31 Caroline Mathildesti 57-59 (Maglelund) -242-239 -239-239 -239 Personale 57 57 57 57 57 Løn 49 49 49 49 49 Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Aktivitetsrettede udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 306 309 309 309 309 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 42 42 42 42 42 El 37 37 37 37 37 Varme 87 90 90 90 90 Skatter og afgifter 140 140 140 140 140 Betaling til/fra andre off. myndighe 54 54 54 54 54 Betaling andre off. myndigheder 54 54 54 54 54 Indtægter -659-659 -659-659 -659 Salg af produkter og ydelser -659-659 -659-659 -659 Dronninggårds Alle 24-26 (Pils Skov) -319-315 -315-315 -315 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 4 Aktivitetsrettede udgifter 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 503 508 508 508 508 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 69 69 69 69 69 Rengøring 95 95 95 95 95 El 27 27 27 27 27 Varme 139 144 144 144 144 Skatter og afgifter 168 168 168 168 168 Indtægter -827-827 -827-827 -827 Salg af produkter og ydelser -827-827 -827-827 -827 Dronninggårds Alle 124 a (Nordre Brohus) -67-67 -67-67 -67 2

Grunde og bygninger 43 43 43 43 43 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 33 33 33 33 33 Indtægter -110-110 -110-110 -110 Salg af produkter og ydelser -110-110 -110-110 -110 Dronninggårds Alle 125 (Søndre Brohus) -43-43 -43-43 -43 Grunde og bygninger 47 47 47 47 47 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 29 29 29 29 29 Indtægter -89-89 -89-89 -89 Salg af produkter og ydelser -89-89 -89-89 -89 Dronninggårds Alle 127 (Gartnerhuset) -25-25 -25-25 -25 Grunde og bygninger 38 38 38 38 38 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 5 5 5 5 5 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 24 24 24 24 24 Indtægter -63-63 -63-63 -63 Salg af produkter og ydelser -63-63 -63-63 -63 Dronninggårds Alle 129 (Stenhuset) -7-7 -7-7 -7 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 13 13 13 13 13 Skatter og afgifter 26 26 26 26 26 Indtægter -47-47 -47-47 -47 Salg af produkter og ydelser -47-47 -47-47 -47 Dronninggårds Alle 131 (Havehuset) 26 26 26 26 26 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 31 30 30 30 30 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Salg af produkter og ydelser -14-14 -14-14 -14 Egebækvej 129-35 -35-35 -35-35 Grunde og bygninger 20 20 20 20 20 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Indtægter -55-55 -55-55 -55 Salg af produkter og ydelser -55-55 -55-55 -55 Gl. Holtevej 36-42 41 41 41 41 41 Grunde og bygninger 84 84 84 84 84 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 4 4 4 4 4 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 15 15 15 15 15 El 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 64 64 64 64 64 Indtægter -43-43 -43-43 -43 Salg af produkter og ydelser -43-43 -43-43 -43 Gøngehusvej 36-31 -31-31 -31-31 Grunde og bygninger 21 21 21 21 21 3

Udvendig vedligeholdelse af bygninge 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Indtægter -52-52 -52-52 -52 Salg af produkter og ydelser -52-52 -52-52 -52 Gøngesletten 27 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Havarthivej 3-135 -135-135 -135-135 Grunde og bygninger 67 67 67 67 67 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 25 25 25 25 25 Skatter og afgifter 42 42 42 42 42 Indtægter -202-202 -202-202 -202 Salg af produkter og ydelser -202-202 -202-202 -202 Høsterkøbvej 63 a-b -77-76 -76-76 -76 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 5 5 5 5 Aktivitetsrettede udgifter 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 193 194 194 194 194 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 55 55 55 55 55 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 49 49 49 49 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6 6 6 6 6 Varme 29 30 30 30 30 Vand 14 14 14 14 14 Skatter og afgifter 40 40 40 40 40 Indtægter -275-275 -275-275 -275 Salg af produkter og ydelser -275-275 -275-275 -275 Kajerød Vænge 67 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 119 119 119 119 119 Husleje/leasing af grunde og bygninger 119 119 119 119 119 Indtægter -114-114 -114-114 -114 Salg af produkter og ydelser -114-114 -114-114 -114 Kohavevej 15 a-d -31-30 -30-30 -30 Grunde og bygninger 122 123 123 123 123 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 31 31 31 31 31 Rengøring 2 2 2 2 2 El 10 10 10 10 10 Varme 34 36 36 36 36 Skatter og afgifter 44 44 44 44 44 Indtægter -153-153 -153-153 -153 Salg af produkter og ydelser -153-153 -153-153 -153 Kohavevej 24 21 21 21 21 21 Grunde og bygninger 21 21 21 21 21 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 21 21 21 21 21 Kongevejen 468-79 -78-78 -78-78 Grunde og bygninger 15 16 16 16 16 Varme 12 13 13 13 13 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 Indtægter -94-94 -94-94 -94 Salg af produkter og ydelser -94-94 -94-94 -94 4

Mariehøjvej 9-11 -12-12 -12-12 -12 Grunde og bygninger 45 45 45 45 45 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 2 2 2 2 2 Varme 17 18 18 18 18 Skatter og afgifter 25 25 25 25 25 Indtægter -57-57 -57-57 -57 Salg af produkter og ydelser -57-57 -57-57 -57 Nærumgårdsvej 74 b -301-282 -282-282 -282 Grunde og bygninger 765 784 784 784 784 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 197 197 197 197 197 Rengøring 66 66 66 66 66 El 30 30 30 30 30 Varme 272 290 290 290 290 Skatter og afgifter 194 194 194 194 194 Indtægter -1.066-1.066-1.066-1.066-1.066 Salg af produkter og ydelser -1.066-1.066-1.066-1.066-1.066 Rundforbivej 221 78 79 79 79 79 Grunde og bygninger 78 79 79 79 79 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 22 22 22 22 22 Rengøring 4 4 4 4 4 Varme 35 37 37 37 37 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Søengen 19 54 54 54 54 54 Grunde og bygninger 118 118 118 118 118 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 48 48 48 48 48 Varme 35 36 36 36 36 Skatter og afgifter 35 35 35 35 35 Indtægter -64-64 -64-64 -64 Salg af produkter og ydelser -64-64 -64-64 -64 Søllerødvej 17 27 27 27 27 27 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Aktivitetsrettede udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 48 48 48 48 48 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 11 11 11 11 11 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 28 28 28 28 28 Indtægter -22-22 -22-22 -22 Salg af produkter og ydelser -22-22 -22-22 -22 Sønder Paradisvej 1-3 -974-965 -965-965 -965 Personale 35 34 34 34 34 Løn 35 34 34 34 34 Grunde og bygninger 380 390 390 390 390 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 2 2 2 2 2 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 64 64 64 64 64 Rengøring 2 2 2 2 2 El 34 34 34 34 34 Varme 132 141 141 141 141 5

Skatter og afgifter 146 146 146 146 146 Indtægter -1.389-1.389-1.389-1.389-1.389 Salg af produkter og ydelser -1.389-1.389-1.389-1.389-1.389 Teglværksvej 20-78 -78-78 -78-78 Grunde og bygninger 64 64 64 64 64 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 36 36 36 36 36 Varme 6 7 7 7 7 Skatter og afgifter 22 22 22 22 22 Indtægter -142-142 -142-142 -142 Salg af produkter og ydelser -142-142 -142-142 -142 Teglværksvej 48-18 -17-17 -17-17 Grunde og bygninger 93 94 94 94 94 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 36 36 36 36 36 Varme 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 48 48 48 48 48 Indtægter -111-111 -111-111 -111 Salg af produkter og ydelser -111-111 -111-111 -111 Trørødvej 24-37 -36-36 -36-36 Personale 4 4 4 4 4 Løn 4 4 4 4 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Aktivitetsrettede udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 117 118 118 118 118 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 2 2 2 2 2 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 13 13 13 13 13 Rengøring 39 39 39 39 39 El 5 5 5 5 5 Varme 41 42 42 42 42 Skatter og afgifter 17 17 17 17 17 Indtægter -159-159 -159-159 -159 Salg af produkter og ydelser -159-159 -159-159 -159 Vangeboled 2-54 -54-54 -54-54 Grunde og bygninger 74 74 74 74 74 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 28 28 28 28 28 Skatter og afgifter 46 46 46 46 46 Indtægter -128-128 -128-128 -128 Salg af produkter og ydelser -128-128 -128-128 -128 Vejlesøparken 1 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 718 718 718 718 718 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 5 5 5 5 5 Husleje/leasing af grunde og bygninger 713 713 713 713 713 Indtægter -712-712 -712-712 -712 Salg af produkter og ydelser -712-712 -712-712 -712 Egevang Nord (50 lejligheder) 87 87 87 87 87 Grunde og bygninger 87 87 87 87 87 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 50 50 50 50 50 Husleje/leasing af grunde og bygninger 28 28 28 28 28 Varme 9 9 9 9 9 6

Flintemarken 7-85 (22 lejligheder) 67 67 67 67 67 Grunde og bygninger 67 67 67 67 67 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 39 39 39 39 39 Husleje/leasing af grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Varme 3 3 3 3 3 Diverse beboelsesejendomme 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 1 1 1 1 1 Erhvervsejendomme -1.255-1.237-1.237-1.237-1.237 Bakkevej 85-335 -335-335 -335-335 Grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Vand 7 7 7 7 7 Skatter og afgifter 18 18 18 18 18 Indtægter -360-360 -360-360 -360 Salg af produkter og ydelser -360-360 -360-360 -360 Dronninggårds Alle 126 a -98-98 -98-98 -98 Grunde og bygninger 191 191 191 191 191 Skatter og afgifter 191 191 191 191 191 Indtægter -289-289 -289-289 -289 Salg af produkter og ydelser -289-289 -289-289 -289 Kongevejen 343-105 -102-102 -102-102 Grunde og bygninger 46 48 48 48 48 Varme 34 37 37 37 37 Øvrige bygningsdrift 11 11 11 11 11 Indtægter -150-150 -150-150 -150 Salg af produkter og ydelser -150-150 -150-150 -150 Ravnsnæsvej 130-35 -35-35 -35-35 Grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Vand 2 2 2 2 2 Indtægter -37-37 -37-37 -37 Salg af produkter og ydelser -37-37 -37-37 -37 Skodsborg Strandvej 226 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 26 26 26 26 26 Øvrige bygningsdrift 26 26 26 26 26 Indtægter -23-23 -23-23 -23 Salg af produkter og ydelser -23-23 -23-23 -23 Skovlytoften 23-27 20 35 35 35 35 Grunde og bygninger 1.419 1.434 1.434 1.434 1.434 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 271 271 271 271 271 El 198 198 198 198 198 Varme 220 235 235 235 235 Vand 51 51 51 51 51 Skatter og afgifter 540 540 540 540 540 Øvrige bygningsdrift 139 139 139 139 139 Indtægter -1.399-1.399-1.399-1.399-1.399 Salg af produkter og ydelser -1.399-1.399-1.399-1.399-1.399 Vedbæk Strandvej 362-209 -209-209 -209-209 Grunde og bygninger 86 86 86 86 86 7

Skatter og afgifter 86 86 86 86 86 Indtægter -295-295 -295-295 -295 Salg af produkter og ydelser -295-295 -295-295 -295 Vedbæk Strandvej 368-10 -10-10 -10-10 Indtægter -10-10 -10-10 -10 Salg af produkter og ydelser -10-10 -10-10 -10 Vedbæk Strandvej 378-200 -200-200 -200-200 Indtægter -200-200 -200-200 -200 Salg af produkter og ydelser -200-200 -200-200 -200 Bådplads ved Vejlesø 0 0 0 0 0 Grunde og bygninger 15 15 15 15 15 Øvrige bygningsdrift 15 15 15 15 15 Indtægter -15-15 -15-15 -15 Salg af produkter og ydelser -15-15 -15-15 -15 Vejlesøvej 24-137 -137-137 -137-137 Indtægter -137-137 -137-137 -137 Salg af produkter og ydelser -137-137 -137-137 -137 Vilhelm la Cours Vej 9-219 -219-219 -219-219 Grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Skatter og afgifter 12 12 12 12 12 Indtægter -231-231 -231-231 -231 Salg af produkter og ydelser -231-231 -231-231 -231 Wesselmindevej 7 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 17 17 17 17 17 El 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Øvrige bygningsdrift 10 10 10 10 10 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Salg af produkter og ydelser -14-14 -14-14 -14 Diverse andre ejendomme 66 66 66 66 66 Grunde og bygninger 66 66 66 66 66 Øvrige bygningsdrift 66 66 66 66 66 Byfornyelse 944 944 944 944 944 Fællesudgifter og -indtægter 944 944 944 944 944 Betaling til/fra andre off. myndighe 944 944 944 944 944 Betaling andre off. myndigheder 944 944 944 944 944 Driftssikring af boligbyggeri 1.459 1.483 1.483 1.483 1.483 Driftssikring af boligbyggeri 1.459 1.483 1.483 1.483 1.483 Grunde og bygninger 186 186 186 186 186 Husleje/leasing af grunde og bygninger 186 186 186 186 186 Tilskud og overførsler 1.273 1.297 1.297 1.297 1.297 Kommunale tilskud 1.273 1.297 1.297 1.297 1.297 Koloni- og nyttehaver -296-296 -296-296 -296 Lille Bistrup Hegn -12-12 -12-12 -12 Indtægter -12-12 -12-12 -12 Salg af produkter og ydelser -12-12 -12-12 -12 Hestkøb Vænge -104-104 -104-104 -104 Indtægter -104-104 -104-104 -104 8

Salg af produkter og ydelser -104-104 -104-104 -104 Majsletten 50 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 Rundforbivej 92-12 -12-12 -12-12 Indtægter -12-12 -12-12 -12 Salg af produkter og ydelser -12-12 -12-12 -12 Skyttehaven 17-18 -18-18 -18-18 Grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Indtægter -27-27 -27-27 -27 Salg af produkter og ydelser -27-27 -27-27 -27 Stenløkken -55-55 -55-55 -55 Indtægter -55-55 -55-55 -55 Salg af produkter og ydelser -55-55 -55-55 -55 Søllerødvej 5-7 -1-1 -1-1 -1 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Salg af produkter og ydelser -5-5 -5-5 -5 Tornevang -83-83 -83-83 -83 Indtægter -83-83 -83-83 -83 Salg af produkter og ydelser -83-83 -83-83 -83 Vangeboled 5-7 -1-1 -1-1 -1 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Salg af produkter og ydelser -5-5 -5-5 -5 Wesselmindevej 5-17 -17-17 -17-17 Indtægter -17-17 -17-17 -17 Salg af produkter og ydelser -17-17 -17-17 -17 Drift 591 591 591 591 591 Parkdrift 591 591 591 591 591 Vedligeholdelse af udenomsarealer 591 591 591 591 591 Grunde og bygninger 591 591 591 591 591 Vedligeholdelse af udenomsarealer 591 591 591 591 591 Diverse arealer 41 41 41 41 41 Alleen 1-5 48 48 48 48 48 Brillerne 6-8 35 35 35 35 35 Maglelund (Caroline Mathildesti 57-59) 85 85 85 85 85 Piils Skov (Dronninggårds Alle 24-26) 94 94 94 94 94 Gl. Holtevej 36-42 29 29 29 29 29 Kohavevej 15 18 18 18 18 18 Kohavevej 22 12 12 12 12 12 9

Hegnshuset (Nærumgårdsvej 74 b) 63 63 63 63 63 Sønder Paradisvej 1-3 62 62 62 62 62 Trørødkollegiet 23 23 23 23 23 Jægerhuset 60 60 60 60 60 Jægerhytten 14 14 14 14 14 Vilhelm la Cours Vej 9 6 6 6 6 6 10

Teknik- og miljøudvalget 122.894 132.491 132.414 132.414 132.414 Veje og grønne områder mv. 117.251 126.936 126.936 126.936 126.936 Tjenestemandspension 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Personale 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Tjenestemandspensioner 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Ergoterapeutområdet inkl. hjælpemidler 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Busdrift 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Andre udgifter 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Områdechef 104 Overførelser 104 Overførelser 104 beløb til senere fordeling 104 Overførsler mellem årene 104 Rudersdal Ejendomme -2.051 5.105 5.105 5.105 5.105 Bygningsvedligeholdelse -2.051 5.105 5.105 5.105 5.105 Fælles formål 784 891 891 891 891 Fællesudgifter og -indtægter 784 891 891 891 891 beløb til senere fordeling -108 Overførsler mellem årene -108 Materiale- og aktivitetsudgifter 891 891 891 891 891 Aktivitetsrettede udgifter 891 891 891 891 891 Bygningsdrift 3.560 3.542 3.542 3.542 3.542 Bygningsdrift 3.560 3.555 3.555 3.555 3.555 Personale 1.516 1.511 1.511 1.511 1.511 Løn 1.510 1.505 1.505 1.505 1.505 Kørselsgodtgørelse - personale 5 5 5 5 5 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 Rengøring 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 Energistyring 0-12 -12-12 -12 beløb til senere fordeling 0-12 -12-12 -12 Tilpasningspulje -12-12 -12-12 Udvendig vedligeholdelse -6.395 672 672 672 672 Overførelser -7.066 Overførelser mellem årerne -7.066 beløb til senere fordeling -7.066 Overførsler mellem årene -7.066 Udvendig vedligeholdelse, diverse 75 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse, diverse 75 75 75 75 75 Grunde og bygninger 75 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 75 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse, bygn 596 596 596 596 596 Vedbæk Strandvej 368 9 9 9 9 9 Grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 9 9 9 9 9 Rudersdal Kirkegårde 59 59 59 59 59 Personale 6 6 6 6 6 11

Øvrige personaleudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 53 53 53 53 53 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 53 53 53 53 53 Materielgård, Birkerød 133 133 133 133 133 Grunde og bygninger 133 133 133 133 133 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 133 133 133 133 133 Materielgård, Nærum 395 395 395 395 395 Grunde og bygninger 395 395 395 395 395 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 395 395 395 395 395 Drift 53.987 54.939 54.939 54.939 54.939 Kirkegårde 4.756 5.249 5.249 5.249 5.249 Kirkegårde 4.021 4.514 4.514 4.514 4.514 beløb til senere fordeling -302 193 193 193 193 Overførsler mellem årene -495 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 193 193 193 193 193 Personale 1.360 1.358 1.358 1.358 1.358 Løn 1.324 1.321 1.321 1.321 1.321 Kørselsgodtgørelse - personale 37 37 37 37 37 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.962 8.960 8.960 8.960 8.960 Aktivitetsrettede udgifter 8.756 8.754 8.754 8.754 8.754 Administrationsudgifter 205 205 205 205 205 Andre udgifter 1 1 1 1 1 IT, Inventar og Materiel 88 88 88 88 88 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 38 38 38 38 38 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 51 51 51 51 51 Grunde og bygninger 573 576 576 576 576 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 26 26 26 26 26 Vedligeholdelse af udenomsarealer 193 193 193 193 193 Forsikring - grunde og bygninger 51 51 51 51 51 Rengøring 175 175 175 175 175 El 27 27 27 27 27 Varme 86 89 89 89 89 Vand 8 8 8 8 8 Øvrige bygningsdrift 6 6 6 6 6 Indtægter -6.660-6.660-6.660-6.660-6.660 Salg af produkter og ydelser -6.660-6.660-6.660-6.660-6.660 Kirkegårde / moms 735 735 735 735 735 Materiale- og aktivitetsudgifter 780 780 780 780 780 Aktivitetsrettede udgifter 780 780 780 780 780 Indtægter -45-45 -45-45 -45 Salg af produkter og ydelser -45-45 -45-45 -45 Parkdrift 14.143 13.961 13.961 13.961 13.961 Parker og grønne områder 13.162 12.981 12.981 12.981 12.981 Parker Fælles formål 12.512 12.361 12.361 12.361 12.361 beløb til senere fordeling 285 136 136 136 136 Overførsler mellem årene 148 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 136 136 136 136 136 12

Personale 1.276 1.273 1.273 1.273 1.273 Løn 1.253 1.250 1.250 1.250 1.250 Kørselsgodtgørelse - personale 23 23 23 23 23 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.653 9.653 9.653 9.653 9.653 Aktivitetsrettede udgifter 9.653 9.653 9.653 9.653 9.653 IT, Inventar og Materiel 872 872 872 872 872 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 770 770 770 770 770 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 102 102 102 102 102 Grunde og bygninger 517 517 517 517 517 Vedligeholdelse af udenomsarealer 330 330 330 330 330 Husleje/leasing af grunde og bygninger 187 187 187 187 187 Indtægter -90-90 -90-90 -90 Salg af produkter og ydelser -90-90 -90-90 -90 Parker og Grønne vejarealer 75 10 10 10 10 beløb til senere fordeling 65 Overførsler mellem årene 65 Personale 10 10 10 10 10 Øvrige personaleudgifter 10 10 10 10 10 Strandområder 154 154 154 154 154 Materiale- og aktivitetsudgifter 80 80 80 80 80 Aktivitetsrettede udgifter 80 80 80 80 80 Grunde og bygninger 74 74 74 74 74 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 4 4 4 4 4 Vedligeholdelse af udenomsarealer 57 57 57 57 57 El 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 Øvrige bygningsdrift 6 6 6 6 6 Naturopretning 421 455 455 455 455 beløb til senere fordeling -111 Overførsler mellem årene -111 Materiale- og aktivitetsudgifter 531 455 455 455 455 Aktivitetsrettede udgifter 531 455 455 455 455 Skove 981 981 981 981 981 Skove 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 Materiale- og aktivitetsudgifter 929 929 929 929 929 IT, Inventar og Materiel 46 46 46 46 46 Grunde og bygninger 178 178 178 178 178 Skove / moms -172-172 -172-172 -172 Indtægter -172-172 -172-172 -172 Salg af produkter og ydelser -172-172 -172-172 -172 Vejdrift 33.789 33.906 33.906 33.906 33.906 Fælles formål 2.965 2.961 2.961 2.961 2.961 Veje Fælles formål 2.965 2.961 2.961 2.961 2.961 Personale 2.515 2.510 2.510 2.510 2.510 Løn 2.181 2.177 2.177 2.177 2.177 Kørselsgodtgørelse - personale 68 68 68 68 68 Øvrige personaleudgifter 265 265 265 265 265 Materiale- og aktivitetsudgifter 73 73 73 73 73 13

Aktivitetsrettede udgifter 73 73 73 73 73 IT, Inventar og Materiel 92 92 92 92 92 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 92 92 92 92 92 Grunde og bygninger 286 286 286 286 286 Husleje/leasing af grunde og bygninger 286 286 286 286 286 Fremmed regning -2.934-2.935-2.935-2.935-2.935 Fremmed regning -2.733-2.734-2.734-2.734-2.734 Personale 505 504 504 504 504 Løn 505 504 504 504 504 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 Aktivitetsrettede udgifter 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 Indtægter -5.107-5.107-5.107-5.107-5.107 Salg af produkter og ydelser -5.107-5.107-5.107-5.107-5.107 Fremmed regning / moms -201-202 -202-202 -202 Personale 125 125 125 125 125 Løn 125 125 125 125 125 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 Aktivitetsrettede udgifter 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 Indtægter -1.954-1.954-1.954-1.954-1.954 Salg af produkter og ydelser -1.954-1.954-1.954-1.954-1.954 Vejvedligeholdelse 27.207 27.330 27.330 27.330 27.330 Forstærkning af kørebaner 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 Aktivitetsrettede udgifter 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 Reparation af belægning på kørebaner m.v 9.397 9.397 9.397 9.397 9.397 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.397 9.397 9.397 9.397 9.397 Aktivitetsrettede udgifter 9.397 9.397 9.397 9.397 9.397 Afvandingsledninger, brønde m.v. 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 Aktivitetsrettede udgifter 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 Parkerings- og rastepladser 394 394 394 394 394 Materiale- og aktivitetsudgifter 394 394 394 394 394 Aktivitetsrettede udgifter 394 394 394 394 394 Stier i egen trace 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Aktivitetsrettede udgifter 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Afmærkning på kørebaner 673 673 673 673 673 Materiale- og aktivitetsudgifter 673 673 673 673 673 Aktivitetsrettede udgifter 673 673 673 673 673 Færdselstavler og anden afmærkning 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 Aktivitetsrettede udgifter 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 Renholdelse 2.868 2.968 2.968 2.968 2.968 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.782 2.882 2.882 2.882 2.882 Aktivitetsrettede udgifter 2.782 2.882 2.882 2.882 2.882 IT, Inventar og Materiel 86 86 86 86 86 14

Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 19 19 19 19 19 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 67 67 67 67 67 Broer, tunneler m.v. 623 623 623 623 623 Materiale- og aktivitetsudgifter 623 623 623 623 623 Aktivitetsrettede udgifter 623 623 623 623 623 Gadeinventar 123 123 123 123 123 Materiale- og aktivitetsudgifter 123 123 123 123 123 Aktivitetsrettede udgifter 123 123 123 123 123 Signalanlæg 853 853 853 853 853 Materiale- og aktivitetsudgifter 853 853 853 853 853 Aktivitetsrettede udgifter 853 853 853 853 853 Rabatter, grøfter og skråninger -3-3 -3-3 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter -3-3 -3-3 -3 Aktivitetsrettede udgifter -3-3 -3-3 -3 Kommunens bidrag til spildevandsanlæg (v 1.200 1.223 1.223 1.223 1.223 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.200 1.223 1.223 1.223 1.223 Aktivitetsrettede udgifter 1.200 1.223 1.223 1.223 1.223 Vintertjeneste 6.551 6.551 6.551 6.551 6.551 Ikke vejrafhængig 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 Aktivitetsrettede udgifter 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 IT, Inventar og Materiel 227 227 227 227 227 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 227 227 227 227 227 Glatføre 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 Aktivitetsrettede udgifter 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 IT, Inventar og Materiel 622 622 622 622 622 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 425 425 425 425 425 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 197 197 197 197 197 Snerydning 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 Materiale- og aktivitetsudgifter 553 553 553 553 553 Aktivitetsrettede udgifter 553 553 553 553 553 IT, Inventar og Materiel 665 665 665 665 665 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 274 274 274 274 274 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 391 391 391 391 391 Materielgård 1.300 1.822 1.822 1.822 1.822 Materielgårde 2.364 2.389 2.389 2.389 2.389 Administrativt personale 4.196 4.184 4.184 4.184 4.184 Personale 4.196 4.184 4.184 4.184 4.184 Løn 4.196 4.184 4.184 4.184 4.184 Vej, personale 17.210 17.147 17.147 17.147 17.147 Personale 17.210 17.147 17.147 17.147 17.147 Løn 17.210 17.147 17.147 17.147 17.147 Værksted, personale 1.850 1.847 1.847 1.847 1.847 Personale 1.850 1.847 1.847 1.847 1.847 Løn 1.850 1.847 1.847 1.847 1.847 15

Park, personale 16.012 15.616 15.616 15.616 15.616 Personale 16.012 15.616 15.616 15.616 15.616 Løn 16.012 15.616 15.616 15.616 15.616 Kirkegård, personale 7.339 7.293 7.293 7.293 7.293 Personale 7.339 7.293 7.293 7.293 7.293 Løn 7.339 7.293 7.293 7.293 7.293 Elever og lærlinge 587 586 586 586 586 Personale 587 586 586 586 586 Løn 587 586 586 586 586 Materielgårde, driftsudgifter -44.831-44.283-44.283-44.283-44.283 Personale 689 689 689 689 689 Kørselsgodtgørelse - personale 57 57 57 57 57 Beklædning - personale 378 378 378 378 378 Uddannelse / Kurser 188 188 188 188 188 Øvrige personaleudgifter 66 66 66 66 66 Materiale- og aktivitetsudgifter 452 532 532 532 532 Aktivitetsrettede udgifter 247 327 327 327 327 Administrationsudgifter 194 194 194 194 194 Andre udgifter 11 11 11 11 11 IT, Inventar og Materiel 432 522 522 522 522 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 269 359 359 359 359 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 163 163 163 163 163 Grunde og bygninger 29 71 71 71 71 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 298 268 268 268 268 Vedligeholdelse af udenomsarealer 576 576 576 576 576 Husleje/leasing af grunde og bygninger -2.226-2.168-2.168-2.168-2.168 Forsikring - grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Rengøring 353 353 353 353 353 El 328 328 328 328 328 Varme 419 433 433 433 433 Vand 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 90 90 90 90 90 Øvrige bygningsdrift 155 155 155 155 155 Indtægter -46.433-46.097-46.097-46.097-46.097 Salg af produkter og ydelser -46.433-46.097-46.097-46.097-46.097 Maskinstation -1.064-568 -568-568 -568 Maskinstation -1.064-568 -568-568 -568 Materiale- og aktivitetsudgifter 254 254 254 254 254 Administrationsudgifter 254 254 254 254 254 IT, Inventar og Materiel 6.714 7.210 7.210 7.210 7.210 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4.770 5.266 5.266 5.266 5.266 Indtægter -8.032-8.032-8.032-8.032-8.032 Salg af produkter og ydelser -8.032-8.032-8.032-8.032-8.032 Parkafdelingen 865 941 941 941 941 Parker og grønne områder 425 425 425 425 425 Træbroer ved søer og vandløb 425 425 425 425 425 Grunde og bygninger 425 425 425 425 425 16

Vedligeholdelse af udenomsarealer 425 425 425 425 425 Naturbeskyttelse 440 516 516 516 516 Naturforvaltningsprojekter 440 516 516 516 516 Materiale- og aktivitetsudgifter 440 516 516 516 516 Aktivitetsrettede udgifter 440 516 516 516 516 Vejafdelingen 60.141 61.745 61.745 61.745 61.745 Vejafdeling 60.141 61.745 61.745 61.745 61.745 Materiale- og aktivitetsudgifter 53.890 51.895 51.895 51.895 51.895 Aktivitetsrettede udgifter 13.904 13.904 13.904 13.904 13.904 Andre udgifter 39.986 37.991 37.991 37.991 37.991 IT, Inventar og Materiel 9.250 9.850 9.850 9.850 9.850 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9.160 9.760 9.760 9.760 9.760 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 90 90 90 90 90 Indtægter -2.999 Salg af produkter og ydelser -2.999 Fælles formål 2.318 2.318 2.318 2.318 2.318 Vejplanlægning og udvikling 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 Aktivitetsrettede udgifter 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 Myndighed og administrative forhold 553 553 553 553 553 Materiale- og aktivitetsudgifter 553 553 553 553 553 Aktivitetsrettede udgifter 553 553 553 553 553 Vejvedligeholdelse 20.837 21.437 21.437 21.437 21.437 Slidlag på kørebaner 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 Aktivitetsrettede udgifter 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 Vejbelysning 11.380 11.980 11.980 11.980 11.980 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 Aktivitetsrettede udgifter 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 IT, Inventar og Materiel 9.097 9.697 9.697 9.697 9.697 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9.097 9.697 9.697 9.697 9.697 Ukrudtbekæmpelse og beplantningspleje 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 Aktivitetsrettede udgifter 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 Vejplanlægning - Færdselstællinger 105 105 105 105 105 IT, Inventar og Materiel 105 105 105 105 105 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 58 58 58 58 58 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 47 47 47 47 47 Vejplanlægning - Skitseprojektering 141 141 141 141 141 Materiale- og aktivitetsudgifter 141 141 141 141 141 Aktivitetsrettede udgifter 141 141 141 141 141 Andre driftsudgifter og -indtægter 49 49 49 49 49 IT, Inventar og Materiel 49 49 49 49 49 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 5 5 5 5 5 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 44 44 44 44 44 Kollektiv trafik 36.987 37.991 37.991 37.991 37.991 Busdrift 36.747 37.746 37.746 37.746 37.746 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.746 37.746 37.746 37.746 37.746 17

Andre udgifter 39.746 37.746 37.746 37.746 37.746 Indtægter -2.999 Salg af produkter og ydelser -2.999 Færgedrift 240 245 245 245 245 Materiale- og aktivitetsudgifter 240 245 245 245 245 Andre udgifter 240 245 245 245 245 18

Miljø 5.643 5.556 5.478 5.478 5.478 Tjenestemandspension 1 1 1 1 1 Personale 1 1 1 1 1 Tjenestemandspensioner 1 1 1 1 1 Rudersdal Ejendomme 319 319 319 319 319 Bygningsvedligeholdelse 319 319 319 319 319 Bygningsdrift 316 316 316 316 316 Offentlige toiletter 316 316 316 316 316 Grunde og bygninger 316 316 316 316 316 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 3 3 3 3 3 Husleje/leasing af grunde og bygninger 14 14 14 14 14 Rengøring 197 197 197 197 197 El 4 4 4 4 4 Varme 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 32 32 32 32 32 Øvrige bygningsdrift 64 64 64 64 64 Udvendig vedligeholdelse 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse, bygn 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 3 3 3 3 3 Offentlige toiletter 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 3 3 3 3 3 Miljøafdelingen 5.323 5.235 5.158 5.158 5.158 Miljø 2.103 1.974 1.872 1.872 1.872 Vandløbsvæsen 856 856 856 856 856 Materiale- og aktivitetsudgifter 856 856 856 856 856 Aktivitetsrettede udgifter 856 856 856 856 856 Miljøbeskyttelse 170 170 68 68 68 beløb til senere fordeling 102 102 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 102 102 Materiale- og aktivitetsudgifter 68 68 68 68 68 Aktivitetsrettede udgifter 68 68 68 68 68 Miljøtilsyn 4 4 4 4 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 34 34 34 34 34 Aktivitetsrettede udgifter 34 34 34 34 34 Indtægter -30-30 -30-30 -30 Salg af produkter og ydelser -30-30 -30-30 -30 Øvrig planlægning 1.599 1.470 1.470 1.470 1.470 beløb til senere fordeling 129 Overførsler mellem årene 129 Personale 27 27 27 27 27 Løn -2-2 -2-2 -2 Uddannelse / Kurser 29 29 29 29 29 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 Aktivitetsrettede udgifter 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 IT, Inventar og Materiel 134 134 134 134 134 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 16 16 16 16 16 19

Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 118 118 118 118 118 Skadedyrsbekæmpelse -525-525 -525-525 -525 Materiale- og aktivitetsudgifter 511 511 511 511 511 Aktivitetsrettede udgifter 519 519 519 519 519 Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter -8-8 -8-8 -8 Indtægter -1.037-1.037-1.037-1.037-1.037 Salg af produkter og ydelser -1.037-1.037-1.037-1.037-1.037 Renovation 3.220 3.262 3.286 3.286 3.286 Fælles formål -47.306-47.260-47.236-47.236-47.236 Personale 429 428 428 428 428 Løn 410 408 408 408 408 Uddannelse / Kurser 18 18 18 18 18 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 127 174 198 198 198 Administrationsudgifter 266 265 265 265 265 Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter -139-91 -67-67 -67 IT, Inventar og Materiel 526 526 526 526 526 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 468 468 468 468 468 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 58 58 58 58 58 Grunde og bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 19 19 19 19 19 Indtægter -48.408-48.408-48.408-48.408-48.408 Salg af produkter og ydelser -48.408-48.408-48.408-48.408-48.408 Dagrenovation 29.208 29.204 29.204 29.204 29.204 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.169 4.166 4.166 4.166 4.166 Aktivitetsrettede udgifter 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302 Administrationsudgifter 1.868 1.864 1.864 1.864 1.864 IT, Inventar og Materiel 25.038 25.038 25.038 25.038 25.038 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 25.038 25.038 25.038 25.038 25.038 Storskrald 634 634 634 634 634 Materiale- og aktivitetsudgifter 160 160 160 160 160 Aktivitetsrettede udgifter 160 160 160 160 160 IT, Inventar og Materiel 475 475 475 475 475 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 475 475 475 475 475 Glas, papir og pap 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 IT, Inventar og Materiel 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 290 290 290 290 290 Indtægter -1.246-1.246-1.246-1.246-1.246 Salg af produkter og ydelser -1.246-1.246-1.246-1.246-1.246 Farligt affald -864-864 -864-864 -864 IT, Inventar og Materiel 737 737 737 737 737 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 737 737 737 737 737 Indtægter -1.601-1.601-1.601-1.601-1.601 Salg af produkter og ydelser -1.601-1.601-1.601-1.601-1.601 Genbrugsstationer 20.352 20.352 20.352 20.352 20.352 Materiale- og aktivitetsudgifter 354 354 354 354 354 20

Aktivitetsrettede udgifter 354 354 354 354 354 IT, Inventar og Materiel 19.998 19.998 19.998 19.998 19.998 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 19.998 19.998 19.998 19.998 19.998 Øvrige ordninger, haveaffald 62 62 62 62 62 IT, Inventar og Materiel 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 Indtægter -1.851-1.851-1.851-1.851-1.851 Salg af produkter og ydelser -1.851-1.851-1.851-1.851-1.851 21

Kultur- og fritidsudvalget 144.103 140.013 139.882 139.837 139.806 Kultur, Fritid og Idræt 144.103 140.013 139.882 139.837 139.806 Øvrige udgifter 30 31 31 31 31 Tilskud til selvej. Institutioner (3.78) 30 31 31 31 31 Tjenestemandspension 4.099 4.099 4.099 4.099 4.099 Personale 4.099 4.099 4.099 4.099 4.099 Tjenestemandspensioner 4.099 4.099 4.099 4.099 4.099 Rudersdal Bibliotekerne 38.049 33.731 33.731 33.731 33.731 Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 37.513 33.187 33.187 33.187 33.187 Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 37.590 33.264 33.264 33.264 33.264 beløb til senere fordeling -2.030-6.216-6.216-6.216-6.216 Øvrige puljer -2.030-6.216-6.216-6.216-6.216 Personale 26.848 26.707 26.707 26.707 26.707 Løn 26.301 26.160 26.160 26.160 26.160 Kørselsgodtgørelse - personale 72 72 72 72 72 Uddannelse / Kurser 271 271 271 271 271 Øvrige personaleudgifter 203 203 203 203 203 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.590 7.590 7.590 7.590 7.590 Aktivitetsrettede udgifter 6.469 6.469 6.469 6.469 6.469 Administrationsudgifter 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 Andre udgifter 90 90 90 90 90 IT, Inventar og Materiel 1.576 1.576 1.576 1.576 1.576 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 226 226 226 226 226 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 Grunde og bygninger 4.919 4.919 4.919 4.919 4.919 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 130 130 130 130 130 Husleje/leasing af grunde og bygninger 2.933 2.933 2.933 2.933 2.933 Forsikring - grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Rengøring 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 El 306 306 306 306 306 Skatter og afgifter 27 27 27 27 27 Indtægter -1.312-1.312-1.312-1.312-1.312 Salg af produkter og ydelser -1.312-1.312-1.312-1.312-1.312 Indtægter med moms -77-77 -77-77 -77 Indtægter -77-77 -77-77 -77 Salg af produkter og ydelser -77-77 -77-77 -77 Holte Bibliotek 405 405 405 405 405 Holte Bibliotek 405 405 405 405 405 Grunde og bygninger 431 431 431 431 431 Varme 431 431 431 431 431 Indtægter -26-26 -26-26 -26 Salg af produkter og ydelser -26-26 -26-26 -26 Nærum Bibliotek 131 140 140 140 140 Nærum Bibliotek 131 140 140 140 140 Grunde og bygninger 131 140 140 140 140 Varme 131 140 140 140 140 Idrætsanlæg 31.387 30.932 30.830 30.830 30.830 Idrætsanlæg - Idrætsinspektør 29.560 29.341 29.240 29.240 29.240 22

Birkerød Idrætscenter 13.137 12.931 12.880 12.880 12.880 Personale 9.517 9.494 9.494 9.494 9.494 Løn 8.779 8.756 8.756 8.756 8.756 Kørselsgodtgørelse - personale 15 15 15 15 15 Telefongodtgørelse 15 15 15 15 15 Beklædning - personale 30 30 30 30 30 Uddannelse / Kurser 54 54 54 54 54 Øvrige personaleudgifter 623 623 623 623 623 Materiale- og aktivitetsudgifter 596 596 596 596 596 Aktivitetsrettede udgifter 476 476 476 476 476 Administrationsudgifter 120 120 120 120 120 IT, Inventar og Materiel 548 339 339 339 339 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 461 252 252 252 252 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 87 87 87 87 87 Grunde og bygninger 6.041 6.065 6.065 6.065 6.065 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 517 517 517 517 517 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 111 111 111 111 111 Vedligeholdelse af udenomsarealer 733 733 733 733 733 Forsikring - grunde og bygninger 53 53 53 53 53 Rengøring 844 844 844 844 844 El 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 Varme 721 746 746 746 746 Vand 884 884 884 884 884 Skatter og afgifter 131 131 131 131 131 Serviceabonnement 16 16 16 16 16 Indtægter -3.564-3.564-3.615-3.615-3.615 Salg af produkter og ydelser -3.564-3.564-3.615-3.615-3.615 Rundforbi Idrætsanlæg 10.280 10.290 10.239 10.239 10.239 Personale 7.570 7.552 7.552 7.552 7.552 Løn 7.476 7.459 7.459 7.459 7.459 Kørselsgodtgørelse - personale 24 24 24 24 24 Telefongodtgørelse 2 2 2 2 2 Beklædning - personale 29 29 29 29 29 Uddannelse / Kurser 38 38 38 38 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 370 370 370 370 370 Aktivitetsrettede udgifter 261 261 261 261 261 Administrationsudgifter 109 109 109 109 109 IT, Inventar og Materiel 201 201 201 201 201 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 91 91 91 91 91 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 109 109 109 109 109 Grunde og bygninger 3.077 3.105 3.105 3.105 3.105 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 247 247 247 247 247 Vedligeholdelse af udenomsarealer 199 199 199 199 199 Forsikring - grunde og bygninger 39 39 39 39 39 Rengøring 735 735 735 735 735 El 742 742 742 742 742 Varme 798 825 825 825 825 Skatter og afgifter 318 318 318 318 318 23

Indtægter -938-938 -988-988 -988 Salg af produkter og ydelser -938-938 -988-988 -988 Vedbæk Idrætsanlæg 595 598 598 598 598 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 IT, Inventar og Materiel 40 40 40 40 40 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 14 14 14 14 14 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 554 558 558 558 558 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 23 23 23 23 23 Vedligeholdelse af udenomsarealer 87 87 87 87 87 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 155 155 155 155 155 El 111 111 111 111 111 Varme 98 102 102 102 102 Skatter og afgifter 77 77 77 77 77 Rudegaard Idrætsanlæg 4.870 4.841 4.841 4.841 4.841 Personale 2.528 2.490 2.490 2.490 2.490 Løn 2.502 2.464 2.464 2.464 2.464 Kørselsgodtgørelse - personale 8 8 8 8 8 Telefongodtgørelse 2 2 2 2 2 Beklædning - personale 11 11 11 11 11 Uddannelse / Kurser 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 82 82 82 82 82 Administrationsudgifter 82 82 82 82 82 IT, Inventar og Materiel 197 197 197 197 197 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 88 88 88 88 88 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 109 109 109 109 109 Grunde og bygninger 2.191 2.201 2.201 2.201 2.201 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 199 199 199 199 199 Vedligeholdelse af udenomsarealer 138 138 138 138 138 Forsikring - grunde og bygninger 29 29 29 29 29 Rengøring 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 El 425 425 425 425 425 Varme 284 294 294 294 294 Skatter og afgifter 102 102 102 102 102 Indtægter -129-129 -129-129 -129 Salg af produkter og ydelser -129-129 -129-129 -129 Birkerød Badmintonhal 632 635 635 635 635 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 2 2 2 2 Administrationsudgifter 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 630 633 633 633 633 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 51 51 51 51 51 Forsikring - grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Rengøring 391 391 391 391 391 El 67 67 67 67 67 Varme 84 87 87 87 87 Vand 16 16 16 16 16 24

Skatter og afgifter 12 12 12 12 12 Serviceabonnement 1 1 1 1 1 Høsterkøb Idrætsplads 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 6 6 6 6 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6 6 6 6 6 Tennisanlæg Vangebovej 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Husleje/leasing af grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Idrætsanlæg fælles 1.827 1.590 1.590 1.591 1.591 Idrætsanlæg fælles 316 55 55 55 55 Sjælsøhallen 654 657 657 657 657 Tennis- og squashanlæg 1.107 1.124 1.124 1.124 1.124 Hestkøbgård -446-445 -445-445 -445 Kongevejen 168, 1. sal 43 43 43 43 43 Sejlklubben Juniorklubhuset 27 28 28 28 28 Sejlklubben Klubhus Syd 50 51 51 51 51 Dykkerklubben 77 78 78 78 78 Grunde og bygninger 77 78 78 78 78 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 11 11 11 11 11 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 El 33 33 33 33 33 Varme 24 25 25 25 25 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 Andre fritidsfaciliteter 219 219 219 219 219 Bygninger 219 219 219 219 219 Gl. Holtevej 24 A 116 116 116 116 116 Grunde og bygninger 116 116 116 116 116 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 22 22 22 22 22 El 63 63 63 63 63 Varme 12 12 12 12 12 Skatter og afgifter 18 18 18 18 18 Knallertværksted Birkerød 72 73 73 73 73 IT, Inventar og Materiel 8 8 8 8 8 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 64 65 65 65 65 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 8 8 8 8 8 Rengøring 12 12 12 12 12 El 7 7 7 7 7 Varme 25 26 26 26 26 Vand 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 9 9 9 9 9 Tornevangsvej 110 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Spejdergrunde 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 9 9 9 9 9 25

El 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 14 14 14 14 14 Museer 5.287 5.331 5.331 5.331 5.331 Rudersdal Museer 5.287 5.331 5.331 5.331 5.331 Personale 4.436 4.423 4.423 4.423 4.423 Løn 4.352 4.340 4.340 4.340 4.340 Kørselsgodtgørelse - personale 37 37 37 37 37 Øvrige personaleudgifter 47 47 47 47 47 Materiale- og aktivitetsudgifter 548 548 548 548 548 Aktivitetsrettede udgifter 340 340 340 340 340 Administrationsudgifter 208 208 208 208 208 IT, Inventar og Materiel 155 155 155 155 155 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 135 135 135 135 135 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 20 20 20 20 20 Grunde og bygninger 1.044 1.046 1.046 1.046 1.046 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 775 775 775 775 775 Rengøring 113 113 113 113 113 El 34 34 34 34 34 Varme 96 98 98 98 98 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Betaling til/fra andre off. myndighe -831-779 -779-779 -779 Statsrefusion m.v. -831-779 -779-779 -779 Tilskud og overførsler 112 114 114 114 114 Kommunale tilskud 112 114 114 114 114 Indtægter -177-177 -177-177 -177 Salg af produkter og ydelser -177-177 -177-177 -177 Museer Fælles 5.060 5.101 5.101 5.101 5.101 Personale 4.433 4.420 4.420 4.420 4.420 Løn 4.352 4.340 4.340 4.340 4.340 Kørselsgodtgørelse - personale 37 37 37 37 37 Øvrige personaleudgifter 44 44 44 44 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 437 437 437 437 437 Aktivitetsrettede udgifter 317 317 317 317 317 Administrationsudgifter 120 120 120 120 120 IT, Inventar og Materiel 113 113 113 113 113 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 110 110 110 110 110 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 1.044 1.046 1.046 1.046 1.046 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 775 775 775 775 775 Rengøring 113 113 113 113 113 El 34 34 34 34 34 Varme 96 98 98 98 98 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Betaling til/fra andre off. myndighe -831-779 -779-779 -779 Statsrefusion m.v. -831-779 -779-779 -779 Indtægter -137-137 -137-137 -137 26

Salg af produkter og ydelser -137-137 -137-137 -137 Museer Kioskvirksomhed -17-17 -17-17 -17 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 22 22 22 22 Aktivitetsrettede udgifter 22 22 22 22 22 Indtægter -40-40 -40-40 -40 Salg af produkter og ydelser -40-40 -40-40 -40 Museer Mothsgården 3 3 3 3 3 Personale 3 3 3 3 3 Løn Øvrige personaleudgifter 3 3 3 3 3 Lokalhistorisk Arkiv 130 130 130 130 130 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 88 88 88 88 Administrationsudgifter 88 88 88 88 88 IT, Inventar og Materiel 41 41 41 41 41 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 24 24 24 24 24 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 17 17 17 17 17 Arkæologisk ansvar 112 114 114 114 114 Tilskud og overførsler 112 114 114 114 114 Kommunale tilskud 112 114 114 114 114 Biografer 844 850 850 850 850 Biografer 555 557 557 557 557 Reprise Teatret 2.311 2.313 2.313 2.313 2.313 Personale 1.266 1.262 1.262 1.262 1.262 Løn 1.218 1.215 1.215 1.215 1.215 Øvrige personaleudgifter 48 48 48 48 48 Materiale- og aktivitetsudgifter 749 749 749 749 749 Administrationsudgifter 220 220 220 220 220 Andre udgifter 530 530 530 530 530 IT, Inventar og Materiel 96 96 96 96 96 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 92 92 92 92 92 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 199 205 205 205 205 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 13 13 13 13 13 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Rengøring 44 44 44 44 44 El 53 53 53 53 53 Varme 80 86 86 86 86 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Reprise Teatret - moms -1.877-1.877-1.877-1.877-1.877 Materiale- og aktivitetsudgifter 118 118 118 118 118 Andre udgifter 118 118 118 118 118 Indtægter -1.995-1.995-1.995-1.995-1.995 Salg af produkter og ydelser -1.995-1.995-1.995-1.995-1.995 Øverødvej 10 121 121 121 121 121 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 120 120 120 120 120 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 7 7 7 7 7 27

Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Rengøring 52 52 52 52 52 El 52 52 52 52 52 Varme 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 Biografer fælles 289 293 293 293 293 Birkerød Bio 289 293 293 293 293 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 288 292 292 292 292 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 21 21 21 21 21 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 El 83 83 83 83 83 Varme 95 99 99 99 99 Vand 16 16 16 16 16 Skatter og afgifter 69 69 69 69 69 Rudersdal Musikskole 6.986 6.958 6.958 6.958 6.958 Personale 13.434 13.405 13.405 13.405 13.405 Løn 13.306 13.277 13.277 13.277 13.277 Kørselsgodtgørelse - personale 34 34 34 34 34 Uddannelse / Kurser 87 87 87 87 87 Øvrige personaleudgifter 7 7 7 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 935 935 935 935 935 Aktivitetsrettede udgifter 466 466 466 466 466 Administrationsudgifter 402 402 402 402 402 Møder, rejser og repræsentation 52 52 52 52 52 Andre udgifter 15 15 15 15 15 IT, Inventar og Materiel -9-9 -9-9 -9 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -5-5 -5-5 -5 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -4-4 -4-4 -4 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.860-1.860-1.860-1.860-1.860 Statsrefusion m.v. -1.860-1.860-1.860-1.860-1.860 Indtægter -5.513-5.513-5.513-5.513-5.513 Salg af produkter og ydelser -5.513-5.513-5.513-5.513-5.513 Ung i Rudersdal 17.758 17.832 17.803 17.757 17.726 beløb til senere fordeling 1.464 1.558 1.529 1.483 1.452 Demografipulje 449 545 516 470 439 Øvrige puljer 1.015 1.013 1.013 1.013 1.013 Personale 12.463 12.734 12.734 12.734 12.734 Løn 12.442 12.714 12.714 12.714 12.714 Kørselsgodtgørelse - personale 20 20 20 20 20 Uddannelse / Kurser 55 55 55 55 55 Øvrige personaleudgifter -55-55 -55-55 -55 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.138 1.048 1.048 1.048 1.048 Aktivitetsrettede udgifter 597 507 507 507 507 Administrationsudgifter 117 117 117 117 117 Møder, rejser og repræsentation 94 94 94 94 94 Andre udgifter 331 331 331 331 331 28

IT, Inventar og Materiel 440 227 227 227 227 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 255 42 42 42 42 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 185 185 185 185 185 Grunde og bygninger 1.873 1.883 1.883 1.883 1.883 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 79 79 79 79 79 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 1 1 1 1 1 Vedligeholdelse af udenomsarealer 16 16 16 16 16 Husleje/leasing af grunde og bygninger 125 125 125 125 125 Forsikring - grunde og bygninger 15 15 15 15 15 Rengøring 768 768 768 768 768 El 131 131 131 131 131 Varme 424 434 434 434 434 Vand 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 274 274 274 274 274 Serviceabonnement 36 36 36 36 36 Betaling til/fra andre off. myndighe 695 695 695 695 695 Betaling andre off. myndigheder 695 695 695 695 695 Tilskud og overførsler -11-11 -11-11 -11 Overførsler til personer -11-11 -11-11 -11 Indtægter -304-304 -304-304 -304 Salg af produkter og ydelser -304-304 -304-304 -304 Selvejende uddannelsesinstitutioner 13 13 13 13 13 Selvejende uddannelsesinstitutioner 13 13 13 13 13 Tilskud og overførsler 13 13 13 13 13 Kommunale tilskud 13 13 13 13 13 Kultur fælles 13.535 13.563 13.563 13.563 13.563 Diverse bygninger 9.608 9.638 9.638 9.638 9.638 Kulturcenter Mantziusgården 3.479 3.486 3.486 3.486 3.486 Personale 1.923 1.918 1.918 1.918 1.918 Løn 1.923 1.918 1.918 1.918 1.918 Materiale- og aktivitetsudgifter 142 142 142 142 142 Aktivitetsrettede udgifter 31 31 31 31 31 Administrationsudgifter 111 111 111 111 111 IT, Inventar og Materiel 82 82 82 82 82 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 82 82 82 82 82 Grunde og bygninger 1.786 1.798 1.798 1.798 1.798 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 132 132 132 132 132 Forsikring - grunde og bygninger 29 29 29 29 29 Rengøring 683 683 683 683 683 El 348 348 348 348 348 Varme 357 369 369 369 369 Vand 69 69 69 69 69 Renovation 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 55 55 55 55 55 Serviceabonnement 103 103 103 103 103 Indtægter -454-454 -454-454 -454 Salg af produkter og ydelser -454-454 -454-454 -454 Kulturelle arrangementer Asger Arn 355 355 355 355 355 29

Materiale- og aktivitetsudgifter 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 Aktivitetsrettede udgifter 1.207 1.207 1.207 1.207 1.207 Grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 10 10 10 10 10 Indtægter -862-862 -862-862 -862 Salg af produkter og ydelser -862-862 -862-862 -862 Kulturcenter Mariehøj 5.555 Personale 1.962 Løn 1.946 Kørselsgodtgørelse - personale 3 Beklædning - personale 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 127 Administrationsudgifter 54 Andre udgifter 73 IT, Inventar og Materiel 318 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 245 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 73 Grunde og bygninger 3.148 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 308 Forsikring - grunde og bygninger 39 Rengøring 1.207 El 635 Varme 777 Skatter og afgifter 183 Cafédrift -22 5.555 5.555 5.555 5.555 Personale 4 1.962 1.962 1.962 1.962 Løn 4 1.946 1.946 1.946 1.946 Kørselsgodtgørelse - personale -0 3 3 3 3 Beklædning - personale 0 13 13 13 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 127 127 127 127 Administrationsudgifter 0 54 54 54 54 Andre udgifter 0 73 73 73 73 IT, Inventar og Materiel 0 318 318 318 318 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 0 245 245 245 245 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -0 73 73 73 73 Grunde og bygninger -26 3.148 3.148 3.148 3.148 Indvendig vedligeholdelse af bygninger -0 308 308 308 308 Forsikring - grunde og bygninger 0 39 39 39 39 Rengøring -0 1.207 1.207 1.207 1.207 El 0 635 635 635 635 Varme -26 777 777 777 777 Skatter og afgifter 0 183 183 183 183 Gl. Præstegård 123 124 124 124 124 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 11 11 11 11 Administrationsudgifter 11 11 11 11 11 IT, Inventar og Materiel 17 17 17 17 17 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 17 17 17 17 17 Grunde og bygninger 94 95 95 95 95 30

Indvendig vedligeholdelse af bygninger 15 15 15 15 15 Forsikring - grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Rengøring 23 23 23 23 23 El 16 16 16 16 16 Varme 31 33 33 33 33 Vand 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 Cathrinelyst 118 119 119 119 119 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 117 118 118 118 118 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 15 15 15 15 15 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 34 34 34 34 34 El 15 15 15 15 15 Varme 39 40 40 40 40 Vand 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 Kulturelle aktiviteter 3.927 3.924 3.924 3.924 3.924 Teater for børn 41 41 41 41 41 Materiale- og aktivitetsudgifter 152 152 152 152 152 Aktivitetsrettede udgifter 152 152 152 152 152 Betaling til/fra andre off. myndighe -61-61 -61-61 -61 Statsrefusion m.v. -61-61 -61-61 -61 Indtægter -50-50 -50-50 -50 Salg af produkter og ydelser -50-50 -50-50 -50 Kulturelle tilskud (KFU) 1.368 1.364 1.364 1.364 1.364 Materiale- og aktivitetsudgifter -0 1.364 1.364 1.364 1.364 Aktivitetsrettede udgifter -0 1.364 1.364 1.364 1.364 Tilskud og overførsler 1.368 Kommunale tilskud 1.368 Kultur, Børn, unge og voksne 1.074 1.077 1.077 1.077 1.077 Personale 766 763 763 763 763 Løn 766 763 763 763 763 Tilskud og overførsler 308 314 314 314 314 Kommunale tilskud 308 314 314 314 314 Kunstneriske aktiviteter 199 199 199 199 199 Materiale- og aktivitetsudgifter 192 192 192 192 192 Aktivitetsrettede udgifter 192 192 192 192 192 Tilskud og overførsler 7 7 7 7 7 Kommunale tilskud 7 7 7 7 7 Andre kulturelle aktiviteter 745 745 745 745 745 Personale 81 81 81 81 81 Uddannelse / Kurser 78 78 78 78 78 Øvrige personaleudgifter 3 3 3 3 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 599 599 599 599 599 Aktivitetsrettede udgifter 485 485 485 485 485 Administrationsudgifter 75 75 75 75 75 31

Møder, rejser og repræsentation 39 39 39 39 39 Grunde og bygninger 65 65 65 65 65 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 65 65 65 65 65 Kultur og Informationsvirksomhed 499 498 498 498 498 Personale 445 443 443 443 443 Løn 443 441 441 441 441 Kørselsgodtgørelse - personale 1 1 1 1 1 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 49 49 49 49 Aktivitetsrettede udgifter 49 49 49 49 49 IT, Inventar og Materiel 6 6 6 6 6 Folkeoplysning 19.025 19.347 19.347 19.347 19.347 Personale 1.165 1.161 1.161 1.161 1.161 Løn 1.147 1.143 1.143 1.143 1.143 Kørselsgodtgørelse - personale 14 14 14 14 14 Telefongodtgørelse 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 2 2 2 2 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 235 235 235 235 235 Aktivitetsrettede udgifter 106 106 106 106 106 Administrationsudgifter 23 23 23 23 23 Møder, rejser og repræsentation 106 106 106 106 106 IT, Inventar og Materiel 9 9 9 9 9 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9 9 9 9 9 Grunde og bygninger 713 715 715 715 715 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 64 64 64 64 64 Husleje/leasing af grunde og bygninger 328 328 328 328 328 Rengøring 246 246 246 246 246 El 19 19 19 19 19 Varme 44 45 45 45 45 Vand 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 9 9 9 9 9 Betaling til/fra andre off. myndighe 51 51 51 51 51 Betaling andre off. myndigheder 51 51 51 51 51 Tilskud og overførsler 16.904 17.229 17.229 17.229 17.229 Kommunale tilskud 16.904 17.229 17.229 17.229 17.229 Indtægter -52-52 -52-52 -52 Salg af produkter og ydelser -52-52 -52-52 -52 Aktiviteter uden for loven 1.853 1.879 1.879 1.879 1.879 Personale 381 379 379 379 379 Løn 287 286 286 286 286 Øvrige personaleudgifter 94 94 94 94 94 Tilskud og overførsler 1.472 1.500 1.500 1.500 1.500 Kommunale tilskud 1.472 1.500 1.500 1.500 1.500 Rudersdal Ejendomme 3.933 4.143 4.143 4.143 4.143 beløb til senere fordeling -209 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) -209 Grunde og bygninger 4.143 4.143 4.143 4.143 4.143 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 4.143 4.143 4.143 4.143 4.143 32

Drift 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 Grunde og bygninger 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 33

Børne- og skoleudvalget 981.890 967.348 953.508 950.323 948.777 Familieydelse 229.852 236.322 234.597 234.119 233.836 Tjenestemandspension 1.399 1.399 1.399 1.399 1.399 Personale 1.399 1.399 1.399 1.399 1.399 Tjenestemandspensioner 1.399 1.399 1.399 1.399 1.399 Rådgivning og forebyggelse 208.351 214.758 212.988 212.632 212.457 Pædagogogisk/psykologiske rådgivning 97.149 108.247 108.110 107.848 107.701 PPR 37.163 47.853 47.655 47.478 47.330 Folkeskoler 5.883 13.728 13.728 13.728 13.728 Personale 5.883 13.728 13.728 13.728 13.728 Løn 5.883 13.728 13.728 13.728 13.728 Syge- og hjemmeundervisning 1.962 1.960 1.960 1.960 1.960 Personale 2.099 2.097 2.097 2.097 2.097 Løn 974 972 972 972 972 Øvrige personaleudgifter 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 Indtægter -137-137 -137-137 -137 Salg af produkter og ydelser -137-137 -137-137 -137 Specialklasser 2.926 5.992 5.992 5.992 5.992 beløb til senere fordeling 2.926 5.992 5.992 5.992 5.992 Basistildeling 2.926 5.992 5.992 5.992 5.992 Befordring af elever i grundskolen 968 968 968 968 968 Materiale- og aktivitetsudgifter 968 968 968 968 968 Aktivitetsrettede udgifter 968 968 968 968 968 Specialundervisning i regionale tilbud 6.027 6.027 6.027 6.027 6.027 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 Aktivitetsrettede udgifter 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 Betaling til/fra andre off. myndighe 4.762 4.762 4.762 4.762 4.762 Betaling andre off. myndigheder 4.762 4.762 4.762 4.762 4.762 Efter- og ungdomskostskoler 435 443 443 443 443 Tilskud og overførsler 435 443 443 443 443 Kommunale tilskud 435 443 443 443 443 Specialpædagogisk bistand i førskolealde 541 541 541 541 541 Materiale- og aktivitetsudgifter 541 541 541 541 541 Aktivitetsrettede udgifter 541 541 541 541 541 Puljer, indtægter mv. -1.187-1.187-1.187-1.187-1.187 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 Aktivitetsrettede udgifter 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 Indtægter -2.370-2.370-2.370-2.370-2.370 Salg af produkter og ydelser -2.370-2.370-2.370-2.370-2.370 Sundhedsudgifter 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 Andre udgifter 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 Pædagogisk psykologisk rådgivning 18.351 18.124 17.926 17.749 17.602 beløb til senere fordeling 194 302 377 201 54 Demografipulje 194 302 377 201 54 Personale 17.794 17.465 17.197 17.196 17.196 Løn 17.448 17.125 16.861 16.861 16.861 Kørselsgodtgørelse - personale 122 122 122 122 122 34

Uddannelse / Kurser 204 198 193 193 193 Øvrige personaleudgifter 20 20 20 20 20 Materiale- og aktivitetsudgifter 310 304 299 299 299 Aktivitetsrettede udgifter 198 191 186 186 186 Administrationsudgifter 94 94 94 94 94 Møder, rejser og repræsentation 19 19 19 19 19 IT, Inventar og Materiel 53 53 53 53 53 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 53 53 53 53 53 Skolefritidsordninger 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890 Skolefritidsordninger, ejerf 1 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890 Aktivitetsrettede udgifter 5.890 5.890 5.890 5.890 5.890 Kommunale specialskoler 54.096 54.504 54.565 54.480 54.480 Demografi 23.115 23.524 23.584 23.499 23.499 beløb til senere fordeling 306 410 471 386 386 Demografipulje 306 410 471 386 386 Betaling til/fra andre off. myndighe 22.810 23.113 23.113 23.113 23.113 Betaling andre off. myndigheder 22.810 23.113 23.113 23.113 23.113 Kommunale specialskoler - ejerf. 4 4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 Aktivitetsrettede udgifter 4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 Kommunale specialskoler, ejerf 1 22.563 22.563 22.563 22.563 22.563 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.563 22.563 22.563 22.563 22.563 Aktivitetsrettede udgifter 22.563 22.563 22.563 22.563 22.563 Fællesudgifter og indtægter 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840 beløb til senere fordeling -1-1 -1-1 -1 Demografipulje -1-1 -1-1 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.841 3.841 3.841 3.841 3.841 Aktivitetsrettede udgifter 3.841 3.841 3.841 3.841 3.841 Døgninstitutioner 177 129 129 129 129 Børne og Ungehusene 11.627 11.613 11.613 11.613 11.613 Administration/fælles -1-1 -1-1 -1 Betaling til/fra andre off. myndighe -1-1 -1-1 -1 Betaling andre off. myndigheder -1-1 -1-1 -1 Villaen 595 597 597 597 597 Personale -31-31 -31-31 -31 Løn -31-31 -31-31 -31 Grunde og bygninger 627 629 629 629 629 Husleje/leasing af grunde og bygninger 263 263 263 263 263 Forsikring - grunde og bygninger 140 140 140 140 140 Rengøring 76 76 76 76 76 El 41 41 41 41 41 Varme 59 61 61 61 61 Skatter og afgifter 47 47 47 47 47 Strandriddergården 11.033 11.017 11.017 11.017 11.017 Personale 9.565 9.546 9.546 9.546 9.546 Løn 9.334 9.316 9.316 9.316 9.316 Kørselsgodtgørelse - personale 18 18 18 18 18 35

Uddannelse / Kurser 200 200 200 200 200 Øvrige personaleudgifter 12 12 12 12 12 Materiale- og aktivitetsudgifter 797 797 797 797 797 Aktivitetsrettede udgifter 709 709 709 709 709 Administrationsudgifter 88 88 88 88 88 IT, Inventar og Materiel 77 77 77 77 77 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 77 77 77 77 77 Grunde og bygninger 575 578 578 578 578 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 222 222 222 222 222 Forsikring - grunde og bygninger -4-4 -4-4 -4 Rengøring 187 187 187 187 187 El 87 87 87 87 87 Varme 82 85 85 85 85 Tilskud og overførsler 84 84 84 84 84 Overførsler til personer 84 84 84 84 84 Indtægter -65-65 -65-65 -65 Salg af produkter og ydelser -65-65 -65-65 -65 Skolehjemmet Skovly 14.085 14.069 14.069 14.069 14.069 Døgn 14.085 14.069 14.069 14.069 14.069 Personale 11.467 11.445 11.445 11.445 11.445 Løn 11.174 11.152 11.152 11.152 11.152 Uddannelse / Kurser 293 293 293 293 293 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.463 1.462 1.462 1.462 1.462 Aktivitetsrettede udgifter 1.246 1.246 1.246 1.246 1.246 Administrationsudgifter 217 217 217 217 217 IT, Inventar og Materiel 111 111 111 111 111 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 58 58 58 58 58 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 54 54 54 54 54 Grunde og bygninger 1.084 1.090 1.090 1.090 1.090 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 116 116 116 116 116 Vedligeholdelse af udenomsarealer 61 61 61 61 61 Forsikring - grunde og bygninger 131 131 131 131 131 Rengøring 437 437 437 437 437 El 38 38 38 38 38 Varme 176 182 182 182 182 Renovation 23 23 23 23 23 Skatter og afgifter 102 102 102 102 102 Indtægter -41-41 -41-41 -41 Salg af produkter og ydelser -41-41 -41-41 -41 Egebækskolen 15.097 15.081 15.081 15.081 15.081 Døgn 15.097 15.081 15.081 15.081 15.081 Personale 12.150 12.126 12.126 12.126 12.126 Løn 11.811 11.787 11.787 11.787 11.787 Uddannelse / Kurser 339 339 339 339 339 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 Aktivitetsrettede udgifter 822 822 822 822 822 Administrationsudgifter 207 207 207 207 207 IT, Inventar og Materiel -9-9 -9-9 -9 36

Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 352 352 352 352 352 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -361-361 -361-361 -361 Grunde og bygninger 1.955 1.962 1.962 1.962 1.962 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 126 126 126 126 126 Forsikring - grunde og bygninger 28 28 28 28 28 Rengøring 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 Varme 193 199 199 199 199 Vand 13 13 13 13 13 Renovation 32 32 32 32 32 Skatter og afgifter 149 149 149 149 149 Indtægter -27-27 -27-27 -27 Salg af produkter og ydelser -27-27 -27-27 -27 Takstfinansiering -40.632-40.633-40.633-40.633-40.633 Takstreguleringskonto 679 678 678 678 678 beløb til senere fordeling 679 678 678 678 678 Udgifter pr. enhed 679 678 678 678 678 Døgn -41.311-41.311-41.311-41.311-41.311 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.418 2.418 2.418 2.418 2.418 Administrationsudgifter 2.418 2.418 2.418 2.418 2.418 Grunde og bygninger 127 127 127 127 127 Skatter og afgifter 127 127 127 127 127 Betaling til/fra andre off. myndighe -43.752-43.752-43.752-43.752-43.752 Betaling andre off. myndigheder -43.752-43.752-43.752-43.752-43.752 Indtægter -104-104 -104-104 -104 Salg af produkter og ydelser -104-104 -104-104 -104 Forebyggende foranst. og anbringelser 79.685 75.426 74.666 74.666 74.666 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.681 5.679 5.679 5.679 5.679 Specialbørnehaven Rudgårds Alle 5.681 5.679 5.679 5.679 5.679 beløb til senere fordeling -2-2 -2-2 -2 Demografipulje -2-2 -2-2 -2 Personale 978 977 977 977 977 Løn 978 977 977 977 977 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.444 3.444 3.444 3.444 3.444 Aktivitetsrettede udgifter 3.444 3.444 3.444 3.444 3.444 Grunde og bygninger 32 32 32 32 32 Skatter og afgifter 32 32 32 32 32 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 Betaling andre off. myndigheder 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 Plejefamilier og opholdsteder 28.974 28.577 28.174 28.174 28.174 Plejefamilier og opholdsteder 30.263 29.866 29.464 29.464 29.464 Personale 1.480 1.466 1.453 1.453 1.453 Løn 915 902 888 888 888 Kørselsgodtgørelse - personale 26 25 25 25 25 Uddannelse / Kurser 539 539 539 539 539 Materiale- og aktivitetsudgifter 27.065 26.709 26.349 26.349 26.349 Aktivitetsrettede udgifter 27.059 26.703 26.343 26.343 26.343 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.816 1.790 1.761 1.761 1.761 37

Betaling andre off. myndigheder 485 485 485 485 485 Regulering vedr. tidligere år 1.331 1.305 1.275 1.275 1.275 Indtægter -98-98 -98-98 -98 Salg af produkter og ydelser -98-98 -98-98 -98 Statsrefusion -1.290-1.290-1.290-1.290-1.290 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.290-1.290-1.290-1.290-1.290 Statsrefusion m.v. -1.290-1.290-1.290-1.290-1.290 Kvindekrisecentre 437 437 437 437 437 Kvindekrisecentre 437 437 437 437 437 Tilskud og overførsler 437 437 437 437 437 Overførsler til personer 437 437 437 437 437 Forebyggende foranstaltning fo 23.323 22.965 22.608 22.608 22.608 Forebyggende foranstaltning - 23.859 23.501 23.144 23.144 23.144 Personale 2.593 2.580 2.567 2.567 2.567 Løn 2.593 2.580 2.567 2.567 2.567 Materiale- og aktivitetsudgifter 21.510 21.165 20.820 20.820 20.820 Aktivitetsrettede udgifter 21.509 21.164 20.819 20.819 20.819 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Betaling til/fra andre off. myndighe -244-244 -244-244 -244 Betaling andre off. myndigheder -244-244 -244-244 -244 Statsrefusion -536-536 -536-536 -536 Betaling til/fra andre off. myndighe -536-536 -536-536 -536 Statsrefusion m.v. -536-536 -536-536 -536 Sikrede døgninstitutioner 3.608 3.608 3.608 3.608 3.608 Sikrede døgninstitutioner 3.608 3.608 3.608 3.608 3.608 Betaling til/fra andre off. myndighe 3.608 3.608 3.608 3.608 3.608 Betaling andre off. myndigheder 3.608 3.608 3.608 3.608 3.608 Merududgifter til børn og unge 17.402 13.899 13.899 13.899 13.899 Personale 1.288 1.285 1.285 1.285 1.285 Løn 1.288 1.285 1.285 1.285 1.285 Materiale- og aktivitetsudgifter 32.633 26.633 26.633 26.633 26.633 Aktivitetsrettede udgifter 32.633 26.633 26.633 26.633 26.633 Betaling til/fra andre off. myndighe -16.519-14.019-14.019-14.019-14.019 Statsrefusion m.v. -16.519-14.019-14.019-14.019-14.019 Merudgifter SEL 41 13.128 10.626 10.626 10.626 10.626 Personale 1.288 1.285 1.285 1.285 1.285 Løn 1.288 1.285 1.285 1.285 1.285 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.840 9.340 9.340 9.340 9.340 Aktivitetsrettede udgifter 11.840 9.340 9.340 9.340 9.340 Tabt arbejdsfortj. SEL 42 17.311 14.811 14.811 14.811 14.811 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.311 14.811 14.811 14.811 14.811 Aktivitetsrettede udgifter 17.311 14.811 14.811 14.811 14.811 Hjemmetræning 3.482 2.482 2.482 2.482 2.482 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.482 2.482 2.482 2.482 2.482 Aktivitetsrettede udgifter 3.482 2.482 2.482 2.482 2.482 Statsrefusion -16.519-14.019-14.019-14.019-14.019 Betaling til/fra andre off. myndighe -16.519-14.019-14.019-14.019-14.019 Statsrefusion m.v. -16.519-14.019-14.019-14.019-14.019 38

Øvrige social formål 260 260 260 260 260 Udgifter til husly 260 260 260 260 260 Materiale- og aktivitetsudgifter 260 260 260 260 260 Aktivitetsrettede udgifter 260 260 260 260 260 Børn med handicap 31.341 30.955 30.083 29.989 29.962 Demografi -714-528 -747-841 -868 beløb til senere fordeling -714-528 -747-841 -868 Demografipulje -714-528 -747-841 -868 Handicappede - ejerf. 1 1.964 1.917 1.870 1.870 1.870 Materiale- og aktivitetsudgifter 917 870 823 823 823 Aktivitetsrettede udgifter 917 870 823 823 823 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 Betaling andre off. myndigheder 1.047 1.047 1.047 1.047 1.047 Handicappede - ejerf. 3 10.399 10.184 9.880 9.880 9.880 Betaling til/fra andre off. myndighe 10.399 10.184 9.880 9.880 9.880 Betaling andre off. myndigheder 10.399 10.184 9.880 9.880 9.880 Psykosociale - ejerf. 1 21.400 21.097 20.794 20.794 20.794 Materiale- og aktivitetsudgifter 19.024 18.746 18.471 18.471 18.471 Aktivitetsrettede udgifter 19.024 18.746 18.471 18.471 18.471 Betaling til/fra andre off. myndighe 2.377 2.350 2.323 2.323 2.323 Betaling andre off. myndigheder 2.377 2.350 2.323 2.323 2.323 Egenbetaling ( 159 og 160) - ejerf. 1-114 -114-114 -114-114 Indtægter -114-114 -114-114 -114 Salg af produkter og ydelser -114-114 -114-114 -114 Egenbetaling ( 159 og 160) - ejerf. 3-29 -29-29 -29-29 Indtægter -29-29 -29-29 -29 Salg af produkter og ydelser -29-29 -29-29 -29 Statsrefusion -1.178-1.178-1.178-1.178-1.178 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.178-1.178-1.178-1.178-1.178 Statsrefusion m.v. -1.178-1.178-1.178-1.178-1.178 Forebyggende indsats for ældre -6.423-6.423-6.423-6.423-6.423 Betaling til/fra andre off. myndighe -6.423-6.423-6.423-6.423-6.423 Statsrefusion m.v. -6.423-6.423-6.423-6.423-6.423 Statsrefusion -6.423-6.423-6.423-6.423-6.423 Betaling til/fra andre off. myndighe -6.423-6.423-6.423-6.423-6.423 Statsrefusion m.v. -6.423-6.423-6.423-6.423-6.423 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6.036 6.030 6.030 6.030 6.030 Fælles 2.521 2.521 2.521 2.521 2.521 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.521 2.521 2.521 2.521 2.521 Aktivitetsrettede udgifter 2.521 2.521 2.521 2.521 2.521 Sjælsøgrup. Pluspladser 650 648 648 648 648 Personale 650 648 648 648 648 Løn 650 648 648 648 648 Familierådgivningen 1.944 1.941 1.941 1.941 1.941 Personale 1.874 1.870 1.870 1.870 1.870 Løn 1.874 1.870 1.870 1.870 1.870 Materiale- og aktivitetsudgifter 71 71 71 71 71 Aktivitetsrettede udgifter 71 71 71 71 71 39

Zebragruppen 68 68 68 68 68 Personale 68 68 68 68 68 Løn 68 68 68 68 68 Familievejlederordning 853 853 853 853 853 Personale 108 107 107 107 107 Løn 108 107 107 107 107 Materiale- og aktivitetsudgifter 745 745 745 745 745 Aktivitetsrettede udgifter 745 745 745 745 745 Kommunal tandpleje 20.102 20.166 20.210 20.088 19.981 Kommunal tandpleje 20.645 20.712 20.757 20.635 20.527 Kommunal tandpleje 13.617 13.669 13.699 13.549 13.411 beløb til senere fordeling 310 387 417 267 129 Demografipulje 310 387 417 267 129 Personale 12.185 12.160 12.160 12.160 12.160 Løn 11.969 11.943 11.943 11.943 11.943 Vikarer 37 37 37 37 37 Kørselsgodtgørelse - personale 12 12 12 12 12 Beklædning - personale 30 30 30 30 30 Uddannelse / Kurser 127 127 127 127 127 Øvrige personaleudgifter 10 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 754 754 754 754 754 Aktivitetsrettede udgifter 167 167 167 167 167 Administrationsudgifter 556 556 556 556 556 Møder, rejser og repræsentation 32 32 32 32 32 IT, Inventar og Materiel 347 347 347 347 347 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 20 20 20 20 20 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 326 326 326 326 326 Grunde og bygninger 22 22 22 22 22 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 10 10 10 10 10 Rengøring 12 12 12 12 12 Betaling til/fra andre off. myndighe -1-1 -1-1 -1 Betaling andre off. myndigheder -1-1 -1-1 -1 002 Tandpleje for 0-18 årige - eksterne 641 641 641 641 641 Materiale- og aktivitetsudgifter 628 628 628 628 628 Aktivitetsrettede udgifter 628 628 628 628 628 Betaling til/fra andre off. myndighe 17 17 17 17 17 Betaling andre off. myndigheder 17 17 17 17 17 Tilskud og overførsler -4-4 -4-4 -4 Overførsler til personer -4-4 -4-4 -4 003 Omsorgs- og specialtandplejen 2.154 2.175 2.189 2.218 2.249 beløb til senere fordeling 160 183 198 226 257 Demografipulje 160 183 198 226 257 Personale 753 752 752 752 752 Løn 732 730 730 730 730 Kørselsgodtgørelse - personale 21 21 21 21 21 Beklædning - personale 0 0 0 0 0 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.307 1.307 1.307 1.307 1.307 Aktivitetsrettede udgifter 1.307 1.307 1.307 1.307 1.307 40

IT, Inventar og Materiel 37 37 37 37 37 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 37 37 37 37 37 Indtægter -105-105 -105-105 -105 Salg af produkter og ydelser -105-105 -105-105 -105 Ortodonti 4.233 4.227 4.227 4.227 4.227 Personale 3.225 3.218 3.218 3.218 3.218 Løn 3.218 3.211 3.211 3.211 3.211 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Beklædning - personale 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 939 939 939 939 939 Aktivitetsrettede udgifter 895 895 895 895 895 Administrationsudgifter 44 44 44 44 44 IT, Inventar og Materiel 70 70 70 70 70 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 25 25 25 25 25 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 45 45 45 45 45 Specialtandplejen -352-355 -355-355 -355 Specialtandplejen Ebberød -352-355 -355-355 -355 Personale 1.209 1.206 1.206 1.206 1.206 Løn 1.177 1.174 1.174 1.174 1.174 Kørselsgodtgørelse - personale 5 5 5 5 5 Uddannelse / Kurser 26 26 26 26 26 Materiale- og aktivitetsudgifter 293 293 293 293 293 Aktivitetsrettede udgifter 203 203 203 203 203 Administrationsudgifter 90 90 90 90 90 IT, Inventar og Materiel 68 68 68 68 68 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 68 68 68 68 68 Grunde og bygninger 80 80 80 80 80 Forsikring - grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Rengøring 79 79 79 79 79 Betaling til/fra andre off. myndighe -2.002-2.002-2.002-2.002-2.002 Betaling andre off. myndigheder -2.002-2.002-2.002-2.002-2.002 Takstfinansiering -192-192 -192-192 -192 Specialtandplejen -192-192 -192-192 -192 Indtægter -192-192 -192-192 -192 Salg af produkter og ydelser -192-192 -192-192 -192 41

Undervisning 486.322 467.271 460.265 458.724 457.819 Tilskud til forældre/børn 278 278 278 278 278 Børnepasningsorlov/tilskud til pasning 278 278 278 278 278 Materiale- og aktivitetsudgifter 278 278 278 278 278 Aktivitetsrettede udgifter 278 278 278 278 278 Tjenestemandspension 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 Personale 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 Tjenestemandspensioner 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 Skole- og Familie, fælles -825-6.193-7.091-7.105-8.010 Overførsler mellem årene -626-626 -626-626 -626 beløb til senere fordeling -626-626 -626-626 -626 Overførsler mellem årene -626-626 -626-626 -626 Demografi -199-5.567-6.465-6.479-7.383 beløb til senere fordeling -199-5.567-6.465-6.479-7.383 Demografipulje -199-209 -151-76 -73 Tilpasningspulje -0-5.358-6.314-6.403-7.310 Skoler 454.272 440.692 434.585 433.057 433.057 Fælles Skoler 31.651 29.823 27.280 25.752 25.752 Fællesudg. Og indt. 22.610 20.194 17.584 16.839 16.839 beløb til senere fordeling 2.786 440-2.170-2.915-2.915 Tilpasningspulje 4.270 6.100 4.066 2.542 2.542 Basistildeling 1.229 1.397 992 1.301 1.301 Udgifter pr. enhed 346 968 1.307 1.778 1.778 Øvrige puljer -3.059-8.024-8.535-8.535-8.535 Personale 17.420 17.349 17.349 17.349 17.349 Løn 17.184 17.114 17.114 17.114 17.114 Kørselsgodtgørelse - personale 56 56 56 56 56 Øvrige personaleudgifter 180 180 180 180 180 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.834 1.835 1.835 1.835 1.835 Aktivitetsrettede udgifter 1.283 1.284 1.284 1.284 1.284 Administrationsudgifter 190 190 190 190 190 Møder, rejser og repræsentation 249 249 249 249 249 Rådgivning og konsulentbistand 112 112 112 112 112 IT, Inventar og Materiel 355 355 355 355 355 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 355 355 355 355 355 Grunde og bygninger 93 93 93 93 93 Vedligeholdelse af udenomsarealer 93 93 93 93 93 Betaling til/fra andre off. myndighe 122 122 122 122 122 Betaling andre off. myndigheder 122 122 122 122 122 Betaling til andre off. myndigheder 4.634 5.785 5.785 5.785 5.785 Betaling til/fra andre off. myndighe 4.634 5.785 5.785 5.785 5.785 Betaling andre off. myndigheder 4.634 5.785 5.785 5.785 5.785 Betaling fra andre off. myndigheder -3.392-5.839-5.839-5.839-5.839 Betaling til/fra andre off. myndighe -3.392-5.839-5.839-5.839-5.839 Betaling andre off. myndigheder -3.392-5.839-5.839-5.839-5.839 Skole- og Kursusvirksomhed 5.145 5.007 5.073 4.290 4.290 beløb til senere fordeling -436-1.016-1.016-1.016-1.016 Tilpasningspulje -436-1.016-1.016-1.016-1.016 42

Personale 4.084 4.526 4.592 3.809 3.809 Løn 275 275 275 275 275 Kørselsgodtgørelse - personale 113 113 113 113 113 Uddannelse / Kurser 1.875 2.317 2.383 1.600 1.600 Øvrige personaleudgifter 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 Materiale- og aktivitetsudgifter 437 437 437 437 437 Aktivitetsrettede udgifter -90-90 -90-90 -90 Administrationsudgifter 325 325 325 325 325 Møder, rejser og repræsentation 202 202 202 202 202 Grunde og bygninger 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 Rengøring 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 Skolebiblioteker 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 Materiale- og aktivitetsudgifter 877 877 877 877 877 Aktivitetsrettede udgifter 850 850 850 850 850 Administrationsudgifter 26 26 26 26 26 IT, Inventar og Materiel 146 146 146 146 146 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 146 146 146 146 146 Fællessamlingen 46 46 46 46 46 Materiale- og aktivitetsudgifter 46 46 46 46 46 Aktivitetsrettede udgifter 46 46 46 46 46 Skole IT 1.586 3.608 3.608 3.608 3.608 Personale 417 416 416 416 416 Løn 394 393 393 393 393 Kørselsgodtgørelse - personale 23 23 23 23 23 Materiale- og aktivitetsudgifter 292 292 292 292 292 Administrationsudgifter 292 292 292 292 292 IT, Inventar og Materiel 877 2.899 2.899 2.899 2.899 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 877 2.899 2.899 2.899 2.899 Fælles SFO/SFK 21.631 21.138 21.138 21.138 21.138 Fællesudg. Og indt. SFO/SFK 21.631 21.138 21.138 21.138 21.138 beløb til senere fordeling 2.253 1.760 1.760 1.760 1.760 Tilpasningspulje 2.562 2.069 2.069 2.069 2.069 Udgifter pr. enhed -308-308 -308-308 -308 Personale -973-972 -972-972 -972 Løn -1.026-1.025-1.025-1.025-1.025 Øvrige personaleudgifter 53 53 53 53 53 Materiale- og aktivitetsudgifter 20.677 20.677 20.677 20.677 20.677 Aktivitetsrettede udgifter 20.677 20.677 20.677 20.677 20.677 Indtægter -327-327 -327-327 -327 Salg af produkter og ydelser -327-327 -327-327 -327 Bistrupskolen 30.167 29.235 29.235 29.235 29.235 Skoledel Bistrupskolen 29.441 28.363 28.363 28.363 28.363 beløb til senere fordeling 25.246 25.083 25.083 25.083 25.083 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 22.802 22.643 22.643 22.643 22.643 Personale 1.197 416 416 416 416 Løn 1.197 416 416 416 416 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 18 18 18 43

Administrationsudgifter 18 18 18 18 18 Grunde og bygninger 2.980 2.846 2.846 2.846 2.846 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 194 129 129 129 129 Forsikring - grunde og bygninger 85 64 64 64 64 Rengøring 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 El 304 257 257 257 257 Varme 700 724 724 724 724 Vand 5 Skatter og afgifter 194 175 175 175 175 SFO/SFK Bistrupskolen 725 872 872 872 872 beløb til senere fordeling 6.371 6.359 6.359 6.359 6.359 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 6.123 6.112 6.112 6.112 6.112 Personale 33 33 33 33 33 Løn 33 33 33 33 33 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 12 12 Administrationsudgifter 12 12 12 12 12 IT, Inventar og Materiel 4 4 4 4 4 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 0 158 158 158 158 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 0 65 65 65 65 Forsikring - grunde og bygninger 0 21 21 21 21 El 0 47 47 47 47 Vand 0 5 5 5 5 Skatter og afgifter -0 19 19 19 19 Indtægter -5.695-5.695-5.695-5.695-5.695 Salg af produkter og ydelser -5.695-5.695-5.695-5.695-5.695 Dronninggårdskolen 32.650 31.967 31.967 31.967 31.967 Skoledel Dronninggårdskolen 31.776 31.104 31.104 31.104 31.104 beløb til senere fordeling 26.935 26.768 26.768 26.768 26.768 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 24.490 24.328 24.328 24.328 24.328 Personale 613 Løn 613 Materiale- og aktivitetsudgifter -21-21 -21-21 -21 Aktivitetsrettede udgifter 10 10 10 10 10 Administrationsudgifter -32-31 -31-31 -31 IT, Inventar og Materiel -7-7 -7-7 -7 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -7-7 -7-7 -7 Grunde og bygninger 4.304 4.411 4.411 4.411 4.411 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 206 206 206 206 206 Forsikring - grunde og bygninger 103 103 103 103 103 Rengøring 1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 El 583 583 583 583 583 Varme 1.554 1.661 1.661 1.661 1.661 Skatter og afgifter 137 137 137 137 137 Indtægter -47-47 -47-47 -47 Salg af produkter og ydelser -47-47 -47-47 -47 44

SFO/SFK Dronninggårdskolen 873 863 863 863 863 beløb til senere fordeling 5.486 5.476 5.476 5.476 5.476 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 5.238 5.228 5.228 5.228 5.228 Personale 35 34 34 34 34 Løn 35 34 34 34 34 Indtægter -4.647-4.647-4.647-4.647-4.647 Salg af produkter og ydelser -4.647-4.647-4.647-4.647-4.647 Høsterkøb Skole 12.029 11.631 11.631 11.631 11.631 Skoledel Høsterkøb Skole 11.706 11.315 11.315 11.315 11.315 beløb til senere fordeling 10.395 10.231 10.231 10.231 10.231 Basistildeling 1.965 1.961 1.961 1.961 1.961 Udgifter pr. enhed 8.430 8.270 8.270 8.270 8.270 Personale 238 2 2 2 2 Løn 238 2 2 2 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 3 3 3 3 Administrationsudgifter 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 1.070 1.079 1.079 1.079 1.079 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 40 40 40 40 40 Forsikring - grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Rengøring 506 506 506 506 506 El 158 158 158 158 158 Varme 252 261 261 261 261 Skatter og afgifter 88 88 88 88 88 SFO/SFK Høsterkøb Skole 324 316 316 316 316 beløb til senere fordeling 4.181 4.173 4.173 4.173 4.173 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 3.933 3.926 3.926 3.926 3.926 Personale 16 16 16 16 16 Løn 16 16 16 16 16 Indtægter -3.873-3.873-3.873-3.873-3.873 Salg af produkter og ydelser -3.873-3.873-3.873-3.873-3.873 Kajerødskolen 23.366 19.016 15.547 15.547 15.547 Skoledel Kajerødskolen 21.716 18.069 14.600 14.600 14.600 beløb til senere fordeling 18.337 15.387 11.918 11.918 11.918 tildeling efter belægning -2.799-6.268-6.268-6.268 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 15.893 15.746 15.746 15.746 15.746 Personale 719 Løn 719 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 15 15 15 15 Administrationsudgifter 15 15 15 15 15 Grunde og bygninger 2.644 2.666 2.666 2.666 2.666 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 138 138 138 138 138 Forsikring - grunde og bygninger 70 70 70 70 70 Rengøring 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 El 272 272 272 272 272 Varme 658 681 681 681 681 45

Skatter og afgifter 131 131 131 131 131 SFO/SFK Kajerødskolen 953 947 947 947 947 beløb til senere fordeling 4.636 4.628 4.628 4.628 4.628 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 4.389 4.381 4.381 4.381 4.381 Personale 16 16 16 16 16 Løn 16 16 16 16 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 161 164 164 164 164 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 22 22 22 22 22 Forsikring - grunde og bygninger 24 24 24 24 24 El 16 16 16 16 16 Varme 89 92 92 92 92 Vand 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 8 8 8 8 8 Indtægter -3.867-3.867-3.867-3.867-3.867 Salg af produkter og ydelser -3.867-3.867-3.867-3.867-3.867 Specialklasser Kajerødskolen 698 0 0 0 0 beløb til senere fordeling 699 Basistildeling 473 Udgifter pr. enhed 226 Personale -1 0 0 0 0 Løn -1 0 0 0 0 Nordfløjen 188 188 188 188 188 Skoledel Nordfløjen 188 188 188 188 188 Grunde og bygninger 188 188 188 188 188 Forsikring - grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 180 180 180 180 180 Ny Holte Skole 22.826 22.393 22.393 22.393 22.393 Skoledel Ny Holte Skole 22.669 22.240 22.240 22.240 22.240 beløb til senere fordeling 18.288 19.073 19.073 19.073 19.073 Basistildeling 1.507 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 16.782 16.633 16.633 16.633 16.633 Personale 410 Løn 341 Kørselsgodtgørelse - personale 20 Uddannelse / Kurser 49 Materiale- og aktivitetsudgifter 791 35 35 35 35 Aktivitetsrettede udgifter 594 10 10 10 10 Administrationsudgifter 120 24 24 24 24 Møder, rejser og repræsentation 77 IT, Inventar og Materiel 101 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 101 Grunde og bygninger 3.079 3.132 3.132 3.132 3.132 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 171 171 171 171 171 Forsikring - grunde og bygninger 76 76 76 76 76 Rengøring 1.373 1.361 1.361 1.361 1.361 46

El 393 393 393 393 393 Varme 952 1.018 1.018 1.018 1.018 Skatter og afgifter 114 114 114 114 114 SFO/SFK Ny Holte Skole 157 152 152 152 152 beløb til senere fordeling 2.513 2.508 2.508 2.508 2.508 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 2.265 2.261 2.261 2.261 2.261 Personale 10 10 10 10 10 Løn 10 10 10 10 10 Indtægter -2.366-2.366-2.366-2.366-2.366 Salg af produkter og ydelser -2.366-2.366-2.366-2.366-2.366 Nærum Skole 24.743 23.997 23.997 23.997 23.997 Skoledel Nærum Skole 24.834 24.093 24.093 24.093 24.093 beløb til senere fordeling 19.981 19.827 19.827 19.827 19.827 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 17.537 17.387 17.387 17.387 17.387 Personale 702 Løn 702 Materiale- og aktivitetsudgifter 33 33 33 33 33 Aktivitetsrettede udgifter 20 20 20 20 20 Administrationsudgifter 12 12 12 12 12 IT, Inventar og Materiel -8-8 -8-8 -8 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -8-8 -8-8 -8 Grunde og bygninger 4.127 4.242 4.242 4.242 4.242 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 161 161 161 161 161 Forsikring - grunde og bygninger 81 81 81 81 81 Rengøring 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 El 613 613 613 613 613 Varme 1.671 1.786 1.786 1.786 1.786 Skatter og afgifter 184 184 184 184 184 SFO/SFK Nærum Skole -91-96 -96-96 -96 beløb til senere fordeling 2.914 2.909 2.909 2.909 2.909 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 2.667 2.662 2.662 2.662 2.662 Personale 13 13 13 13 13 Løn 13 13 13 13 13 Indtægter -3.018-3.018-3.018-3.018-3.018 Salg af produkter og ydelser -3.018-3.018-3.018-3.018-3.018 Parkvejskolen 22.095 21.289 21.289 21.289 21.289 Skoledel Parkvejskolen 21.529 20.730 20.730 20.730 20.730 beløb til senere fordeling 19.496 19.343 19.343 19.343 19.343 Udgifter pr. enhed 19.496 19.343 19.343 19.343 19.343 Personale 667 1 1 1 1 Løn 667 1 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 15 15 15 15 Administrationsudgifter 15 15 15 15 15 IT, Inventar og Materiel 4 4 4 4 4 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4 4 4 4 4 47

Grunde og bygninger 1.347 1.367 1.367 1.367 1.367 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 105 105 105 105 105 Forsikring - grunde og bygninger 52 52 52 52 52 Rengøring 37 37 37 37 37 El 393 393 393 393 393 Varme 599 620 620 620 620 Skatter og afgifter 161 161 161 161 161 SFO/SFK Parkvejskolen 566 558 558 558 558 beløb til senere fordeling 4.267 4.259 4.259 4.259 4.259 Basistildeling 4.267 4.259 4.259 4.259 4.259 Personale 19 19 19 19 19 Løn 19 19 19 19 19 Indtægter -3.720-3.720-3.720-3.720-3.720 Salg af produkter og ydelser -3.720-3.720-3.720-3.720-3.720 Sjælsøskolen 34.060 31.839 31.839 31.839 31.839 Skoledel Sjælsøskolen 32.484 31.706 31.706 31.706 31.706 beløb til senere fordeling 28.040 27.871 27.871 27.871 27.871 Basistildeling 4.221 4.217 4.217 4.217 4.217 Udgifter pr. enhed 23.819 23.655 23.655 23.655 23.655 Personale 642 2 2 2 2 Løn 642 2 2 2 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 9 9 9 9 Administrationsudgifter 9 9 9 9 9 IT, Inventar og Materiel -4-4 -4-4 -4 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -4-4 -4-4 -4 Grunde og bygninger 3.797 3.828 3.828 3.828 3.828 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 181 181 181 181 181 Forsikring - grunde og bygninger 118 118 118 118 118 Rengøring 1.814 1.814 1.814 1.814 1.814 El 552 552 552 552 552 Varme 904 936 936 936 936 Skatter og afgifter 228 228 228 228 228 SFO/SFK Sjælsøskolen 143 133 133 133 133 beløb til senere fordeling -80 5.396 5.396 5.396 5.396 Basistildeling 0 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed -81 5.148 5.148 5.148 5.148 Personale 5.056 25 25 25 25 Løn 5.056 25 25 25 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 455 Aktivitetsrettede udgifter 455 Indtægter -5.288-5.288-5.288-5.288-5.288 Salg af produkter og ydelser -5.288-5.288-5.288-5.288-5.288 Specialklasser Sjælsøskolen 1.433 0 0 0 0 beløb til senere fordeling 1.434 Basistildeling 473 Udgifter pr. enhed 961 Personale -1 0 0 0 0 Løn -1 0 0 0 0 48

Skovlyskolen 31.594 28.145 28.145 28.145 28.145 Skoledel Skovlyskolen 28.097 27.345 27.345 27.345 27.345 beløb til senere fordeling 22.137 21.979 21.979 21.979 21.979 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 19.693 19.539 19.539 19.539 19.539 Personale 740 Løn 740 Materiale- og aktivitetsudgifter 250 250 250 250 250 Aktivitetsrettede udgifter 222 222 222 222 222 Administrationsudgifter 28 28 28 28 28 IT, Inventar og Materiel -4-4 -4-4 -4 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -4-4 -4-4 -4 Grunde og bygninger 4.974 5.119 5.119 5.119 5.119 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 195 195 195 195 195 Forsikring - grunde og bygninger 122 122 122 122 122 Rengøring 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 El 801 801 801 801 801 Varme 2.109 2.254 2.254 2.254 2.254 Skatter og afgifter 139 139 139 139 139 SFO/SFK Skovlyskolen 1.220 1.210 1.210 1.210 1.210 beløb til senere fordeling 5.141 5.131 5.131 5.131 5.131 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 4.893 4.884 4.884 4.884 4.884 Personale 18 18 18 18 18 Løn 18 18 18 18 18 Indtægter -3.939-3.939-3.939-3.939-3.939 Salg af produkter og ydelser -3.939-3.939-3.939-3.939-3.939 Specialklasser Skovlyskolen 2.277-410 -410-410 -410 beløb til senere fordeling 2.389 Basistildeling 2.138 Udgifter pr. enhed 251 Personale 298 0 0 0 0 Løn 298 0 0 0 0 Betaling til/fra andre off. myndighe -410-410 -410-410 -410 Betaling andre off. myndigheder -410-410 -410-410 -410 Toftevangsskolen 29.673 28.702 28.702 28.702 28.702 Skoledel Toftevangskolen 28.026 27.065 27.065 27.065 27.065 beløb til senere fordeling 24.129 23.968 23.968 23.968 23.968 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 21.685 21.527 21.527 21.527 21.527 Personale 1.241 417 417 417 417 Løn 1.241 417 417 417 417 Materiale- og aktivitetsudgifter 23 23 23 23 23 Administrationsudgifter 23 23 23 23 23 IT, Inventar og Materiel -4-4 -4-4 -4 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -4-4 -4-4 -4 Grunde og bygninger 2.637 2.661 2.661 2.661 2.661 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 139 139 139 139 139 49

Forsikring - grunde og bygninger 79 79 79 79 79 Rengøring 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 El 378 378 378 378 378 Varme 720 745 745 745 745 Skatter og afgifter 145 145 145 145 145 SFO/SFK Toftevangskolen 1.647 1.636 1.636 1.636 1.636 beløb til senere fordeling 5.361 5.351 5.351 5.351 5.351 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 5.113 5.104 5.104 5.104 5.104 Personale 391 390 390 390 390 Løn 391 390 390 390 390 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 2 2 2 2 Administrationsudgifter 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 18 18 18 18 18 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 16 16 16 16 16 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Indtægter -4.125-4.125-4.125-4.125-4.125 Salg af produkter og ydelser -4.125-4.125-4.125-4.125-4.125 Toftevangsskolen 10. klassecenter -2-2 -2-2 -2 Skoledel Toftevangskolen 10 kl. -2-2 -2-2 -2 Materiale- og aktivitetsudgifter -26-26 -26-26 -26 Administrationsudgifter -26-26 -26-26 -26 Grunde og bygninger 24 24 24 24 24 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 16 16 16 16 16 Rengøring 8 8 8 8 8 Trørødskolen 49.293 48.634 48.634 48.634 48.634 Skoledel Trørødskolen 47.945 47.305 47.305 47.305 47.305 beløb til senere fordeling 40.779 40.587 40.587 40.587 40.587 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 38.334 38.147 38.147 38.147 38.147 Personale 999 412 412 412 412 Løn 999 412 412 412 412 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 11 11 11 11 Administrationsudgifter 11 11 11 11 11 IT, Inventar og Materiel -11-11 -11-11 -11 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -11-11 -11-11 -11 Grunde og bygninger 6.168 6.306 6.306 6.306 6.306 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 225 225 225 225 225 Forsikring - grunde og bygninger 113 113 113 113 113 Rengøring 2.163 2.163 2.163 2.163 2.163 El 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 Varme 2.016 2.155 2.155 2.155 2.155 Skatter og afgifter 321 321 321 321 321 SFO/SFK Trørødskolen 1.348 1.329 1.329 1.329 1.329 beløb til senere fordeling 10.185 10.166 10.166 10.166 10.166 Basistildeling 249 248 248 248 248 Udgifter pr. enhed 9.936 9.918 9.918 9.918 9.918 Personale 47 47 47 47 47 50

Løn 47 47 47 47 47 Indtægter -8.884-8.884-8.884-8.884-8.884 Salg af produkter og ydelser -8.884-8.884-8.884-8.884-8.884 Vangeboskolen 25.634 25.167 25.167 25.167 25.167 Skoledel Vangeboskolen 24.848 24.390 24.390 24.390 24.390 beløb til senere fordeling 21.963 21.805 21.805 21.805 21.805 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 19.518 19.365 19.365 19.365 19.365 Personale 370 6 6 6 6 Løn 370 6 6 6 6 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 11 11 11 11 Aktivitetsrettede udgifter 10 10 10 10 10 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 2.505 2.568 2.568 2.568 2.568 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 110 110 110 110 110 Forsikring - grunde og bygninger 59 59 59 59 59 Rengøring 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 El 226 226 226 226 226 Varme 918 981 981 981 981 Skatter og afgifter 178 178 178 178 178 SFO/SFK Vangeboskolen 786 777 777 777 777 beløb til senere fordeling 4.918 4.909 4.909 4.909 4.909 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 4.671 4.662 4.662 4.662 4.662 Personale 24 24 24 24 24 Løn 24 24 24 24 24 Materiale- og aktivitetsudgifter -1-1 -1-1 -1 Administrationsudgifter -1-1 -1-1 -1 Indtægter -4.156-4.156-4.156-4.156-4.156 Salg af produkter og ydelser -4.156-4.156-4.156-4.156-4.156 Vedbæk Skole 27.674 26.630 26.630 26.630 26.630 Skoledel Vedbæk Skole 27.293 26.283 26.283 26.283 26.283 beløb til senere fordeling 22.988 22.828 22.828 22.828 22.828 Basistildeling 2.445 2.440 2.440 2.440 2.440 Udgifter pr. enhed 20.543 20.388 20.388 20.388 20.388 Personale 876-1 -1-1 -1 Løn 876-1 -1-1 -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 3 3 3 3 Aktivitetsrettede udgifter 10 10 10 10 10 Administrationsudgifter -7-7 -7-7 -7 IT, Inventar og Materiel -4-4 -4-4 -4 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -4-4 -4-4 -4 Grunde og bygninger 3.430 3.457 3.457 3.457 3.457 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 150 150 150 150 150 Forsikring - grunde og bygninger 58 58 58 58 58 Rengøring 1.663 1.663 1.663 1.663 1.663 El 650 650 650 650 650 Varme 780 807 807 807 807 51

Skatter og afgifter 129 129 129 129 129 SFO/SFK Vedbæk Skole 382 347 347 347 347 beløb til senere fordeling 5.489 5.479 5.479 5.479 5.479 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 5.241 5.231 5.231 5.231 5.231 Personale 46 21 21 21 21 Løn 46 21 21 21 21 Indtægter -5.153-5.153-5.153-5.153-5.153 Salg af produkter og ydelser -5.153-5.153-5.153-5.153-5.153 Naturskolerne 1.108 1.104 1.104 1.104 1.104 Naturskolerne Rude Skov og Rådvad 1.127 1.124 1.124 1.124 1.124 Personale 2.052 2.048 2.048 2.048 2.048 Løn 2.043 2.039 2.039 2.039 2.039 Kørselsgodtgørelse - personale 9 9 9 9 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 299 299 299 299 299 Aktivitetsrettede udgifter 246 246 246 246 246 Administrationsudgifter 53 53 53 53 53 IT, Inventar og Materiel 58 58 58 58 58 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 58 58 58 58 58 Grunde og bygninger 293 294 294 294 294 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 86 86 86 86 86 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 49 49 49 49 Forsikring - grunde og bygninger 24 24 24 24 24 Rengøring 47 47 47 47 47 El 54 54 54 54 54 Varme 23 24 24 24 24 Skatter og afgifter 9 9 9 9 9 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.544-1.544-1.544-1.544-1.544 Betaling andre off. myndigheder -1.544-1.544-1.544-1.544-1.544 Indtægter -30-30 -30-30 -30 Salg af produkter og ydelser -30-30 -30-30 -30 Betaling fra andre off. myndigheder -19-19 -19-19 -19 Betaling til/fra andre off. myndighe -19-19 -19-19 -19 Betaling andre off. myndigheder -19-19 -19-19 -19 Distrikt Nærum -343-347 -347-347 -347 Distrikt Nærum -343-347 -347-347 -347 beløb til senere fordeling 2.078 2.074 2.074 2.074 2.074 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 1.831 1.827 1.827 1.827 1.827 Indtægter -2.421-2.421-2.421-2.421-2.421 Salg af produkter og ydelser -2.421-2.421-2.421-2.421-2.421 Distrikt Holte -24-29 -29-29 -29 Distrikt Holte -24-29 -29-29 -29 beløb til senere fordeling 2.681 2.676 2.676 2.676 2.676 Basistildeling 248 247 247 247 247 Udgifter pr. enhed 2.433 2.429 2.429 2.429 2.429 Indtægter -2.705-2.705-2.705-2.705-2.705 Salg af produkter og ydelser -2.705-2.705-2.705-2.705-2.705 52

Central Svømmeundervisning 612 612 612 612 612 Central Svømmeundervisning 612 612 612 612 612 Materiale- og aktivitetsudgifter 612 612 612 612 612 Administrationsudgifter 5 5 5 5 5 Møder, rejser og repræsentation 607 607 607 607 607 Befordring af børn til og fra 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 Befordring af børn til og fra skoler 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 Aktivitetsrettede udgifter 1.729 1.729 1.729 1.729 1.729 Bidrag til staten, frie grundskoler 20.795 26.618 26.523 26.523 26.523 Bidrag til staten, frie grundskoler 20.795 26.618 26.523 26.523 26.523 Betaling til/fra andre off. myndighe 20.795 26.618 26.523 26.523 26.523 Betaling andre off. myndigheder 20.795 26.618 26.523 26.523 26.523 Bidrag til statslige og privat 5.563 5.563 5.563 5.563 5.563 Bidrag til statslige og private skoler 5.563 5.563 5.563 5.563 5.563 Betaling til/fra andre off. myndighe 5.563 5.563 5.563 5.563 5.563 Betaling andre off. myndigheder 5.563 5.563 5.563 5.563 5.563 Erhvervsgrunduddannelser 838 837 837 837 837 Erhvervsgrunduddannelser 838 837 837 837 837 Personale 456 455 455 455 455 Løn 456 455 455 455 455 Materiale- og aktivitetsudgifter 606 606 606 606 606 Aktivitetsrettede udgifter 606 606 606 606 606 Betaling til/fra andre off. myndighe -158-158 -158-158 -158 Statsrefusion m.v. -158-158 -158-158 -158 Indtægter -65-65 -65-65 -65 Salg af produkter og ydelser -65-65 -65-65 -65 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.722 4.813 4.813 4.813 4.813 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.722 4.813 4.813 4.813 4.813 Personale 4 4 4 4 4 Løn 4 4 4 4 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.718 4.809 4.809 4.809 4.809 Aktivitetsrettede udgifter 4.718 4.809 4.809 4.809 4.809 Rudersdal Ejendomme 11.824 11.824 11.824 11.824 11.824 Bygningsvedligeholdelse 11.824 11.824 11.824 11.824 11.824 Udvendig vedligeholdelse 11.824 11.824 11.824 11.824 11.824 Udvendig vedligeholdelse, diverse 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 Udvendig vedligeholdelse, diverse 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 Grunde og bygninger 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827 Udvendig vedligeholdelse, bygn 9.997 9.997 9.997 9.997 9.997 Parkvejskolen 632 632 632 632 632 Skovlyskolen 976 976 976 976 976 Nærum Skole 814 814 814 814 814 Trørødskolen 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 Ny Holte Skole 763 763 763 763 763 Kajerødskolen 557 557 557 557 557 Vedbæk Skole 775 775 775 775 775 53

Høsterkøb Skole 202 202 202 202 202 Bistrupskolen 451 451 451 451 451 Sjælsøskolen 856 856 856 856 856 Dronninggårdskolen 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 Naturskolerne 65 65 65 65 65 Toftevangsskolen 654 654 654 654 654 Vangeboskolen 631 631 631 631 631 Kajerødskolen, Grøndalsvej 3 og Bakkevej 44 44 44 44 44 Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17-19 126 126 126 126 126 Drift 4.650 4.641 4.641 4.641 4.641 Parkdrift 4.650 4.641 4.641 4.641 4.641 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.650 4.641 4.641 4.641 4.641 Grunde og bygninger 4.650 4.641 4.641 4.641 4.641 Vedligeholdelse af udenomsarealer 4.650 4.641 4.641 4.641 4.641 Parkvejskolen 353 353 353 353 353 Skovlyskolen 429 429 429 429 429 Nærum Skole 226 226 226 226 226 Trørødskolen 610 610 610 610 610 Ny Holte Skole 306 306 306 306 306 Kajerødskolen 341 341 341 341 341 Vedbæk Skole 304 304 304 304 304 Høsterkøb Skole 124 124 124 124 124 Bistrupskolen 196 196 196 196 196 Sjælsøskolen 605 605 605 605 605 Dronninggårdskolen 157 157 157 157 157 Nordfløjen (SFO Ny Holte skole) 26 26 26 26 26 Toftevangsskolen 136 136 136 136 136 Vangeboskolen 195 195 195 195 195 Bakkevej 23 27 27 27 27 27 Nordstjernen / Firkløveren 162 162 162 162 162 Toftevangsskolen SFO (Den gule drage) 11 2 2 2 2 Egebækskolen 442 442 442 442 442 54

Dagtilbud til børn 265.716 263.755 258.646 257.480 257.121 Borgerservice/drift 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 Tilskud til forældre/børn 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 Børnepasningsorlov/tilskud til pasning 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 Aktivitetsrettede udgifter 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 Tilskud og overførsler Overførsler til personer Dagtilbud fælles -33.678-40.398-45.450-46.554-46.912 Dagtilbud fælles 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 Dagtilbud fælles 3.773 3.773 3.773 3.773 3.773 beløb til senere fordeling 2.113 2.113 2.113 2.113 2.113 Tilpasningspulje 2.113 2.113 2.113 2.113 2.113 Personale 228 228 228 228 228 Løn 168 168 168 168 168 Kørselsgodtgørelse - personale 1 1 1 1 1 Uddannelse / Kurser 59 59 59 59 59 Materiale- og aktivitetsudgifter 491 491 491 491 491 Aktivitetsrettede udgifter 200 200 200 200 200 Administrationsudgifter 251 251 251 251 251 Møder, rejser og repræsentation 40 40 40 40 40 IT, Inventar og Materiel 419 419 419 419 419 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -81-81 -81-81 -81 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 500 500 500 500 500 Grunde og bygninger 522 522 522 522 522 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 390 390 390 390 390 Vedligeholdelse af udenomsarealer 94 94 94 94 94 Serviceabonnement 39 39 39 39 39 Normjustering Flex 7.786 3.531 3.531 3.531 3.531 Normjustering FlexNormjustering Flex 7.786 3.531 3.531 3.531 3.531 Personale 7.671 3.531 3.531 3.531 3.531 Løn 7.173 3.033 3.033 3.033 3.033 Øvrige personaleudgifter 498 498 498 498 498 Tilskud og overførsler 115 Kommunale tilskud 115 Konsulentydelser 3.093 3.087 3.087 3.087 3.087 Pædagogiske konsulenter 2.372 2.367 2.367 2.367 2.367 Personale 2.372 2.367 2.367 2.367 2.367 Løn 1.941 1.936 1.936 1.936 1.936 Kørselsgodtgørelse - personale 7 7 7 7 7 Øvrige personaleudgifter 424 424 424 424 424 Konsulenter flexordning 236 236 236 236 236 Personale 236 236 236 236 236 Øvrige personaleudgifter 236 236 236 236 236 Konsulenter selvejende institutioner 302 302 302 302 302 Personale 302 302 302 302 302 Løn 302 302 302 302 302 Integration af flygtninge 183 182 182 182 182 55

Personale 183 182 182 182 182 Løn 183 182 182 182 182 Diverse 2.196 2.192 2.192 2.192 2.192 Pensioner 292 292 292 292 292 Personale 292 292 292 292 292 Tjenestemandspensioner 292 292 292 292 292 Naturcenter 1.065 1.063 1.063 1.063 1.063 Personale 1.065 1.063 1.063 1.063 1.063 Løn 1.065 1.063 1.063 1.063 1.063 Elever og lærlinge (PAU) 43 43 43 43 43 Personale 43 43 43 43 43 Løn 43 43 43 43 43 Områdechefens pulje 826 825 825 825 825 Personale 826 825 825 825 825 Løn 826 825 825 825 825 Mælketilskud EU -30-30 -30-30 -30 Indtægter -30-30 -30-30 -30 Salg af produkter og ydelser -30-30 -30-30 -30 Puljer 2.450-126 -5.177-6.281-6.639 Puljer Dagtilbud 2.450-126 -5.177-6.281-6.639 beløb til senere fordeling 1.385-1.190-6.242-7.346-7.704 Demografipulje 1.385-1.190-6.242-7.346-7.704 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 Aktivitetsrettede udgifter 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 Uddannelse 3.832 3.838 3.838 3.838 3.838 Uddannelse 3.832 3.838 3.838 3.838 3.838 Personale 4.880 3.838 3.838 3.838 3.838 Løn 1.109 1.107 1.107 1.107 1.107 Uddannelse / Kurser 3.771 2.731 2.731 2.731 2.731 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.048 Statsrefusion m.v. -1.048 Sprogstimulering 604 604 604 604 604 Sprogstimulering 604 604 604 604 604 Personale 210 210 210 210 210 Løn 210 210 210 210 210 Materiale- og aktivitetsudgifter 394 394 394 394 394 Aktivitetsrettede udgifter 394 394 394 394 394 Betaling andre offentlige myndigheder 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 Betaling andre off. myndigheder ejerf 1 6.815 6.815 6.815 6.815 6.815 Betaling til/fra andre off. myndighe 5.753 5.753 5.753 5.753 5.753 Betaling andre off. myndigheder 5.753 5.753 5.753 5.753 5.753 Indtægter 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 Salg af produkter og ydelser 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 Betaling andre off. myndigheder ejerf 3-4.994-4.994-4.994-4.994-4.994 Betaling til/fra andre off. myndighe -4.994-4.994-4.994-4.994-4.994 Betaling andre off. myndigheder -4.994-4.994-4.994-4.994-4.994 Grupper/fælles drift 1.389 1.389 1.389 1.389 1.389 Grupper/fælles drift 1.389 1.389 1.389 1.389 1.389 56

Personale 294 294 294 294 294 Løn 294 294 294 294 294 Materiale- og aktivitetsudgifter 339 339 339 339 339 Aktivitetsrettede udgifter 321 321 321 321 321 Administrationsudgifter 18 18 18 18 18 Grunde og bygninger 756 756 756 756 756 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 20 20 20 20 20 Husleje/leasing af grunde og bygninger 640 640 640 640 640 Rengøring 49 49 49 49 49 El 46 46 46 46 46 Forældrebetalinger -88.985-82.856-82.856-82.856-82.856 Dagplejen -4.498-4.498-4.498-4.498-4.498 Dagplejen -4.498-4.498-4.498-4.498-4.498 Indtægter -4.498-4.498-4.498-4.498-4.498 Salg af produkter og ydelser -4.498-4.498-4.498-4.498-4.498 Vuggestuer -3.025-3.025-3.025-3.025-3.025 Bukkebruse -1.494-1.494-1.494-1.494-1.494 Indtægter -1.494-1.494-1.494-1.494-1.494 Salg af produkter og ydelser -1.494-1.494-1.494-1.494-1.494 Sct. Georg -1.531-1.531-1.531-1.531-1.531 Indtægter -1.531-1.531-1.531-1.531-1.531 Salg af produkter og ydelser -1.531-1.531-1.531-1.531-1.531 Børnehaver -639-639 -639-639 -639 Skyttebjerg -341-341 -341-341 -341 Indtægter -341-341 -341-341 -341 Salg af produkter og ydelser -341-341 -341-341 -341 Vængebo -297-297 -297-297 -297 Indtægter -297-297 -297-297 -297 Salg af produkter og ydelser -297-297 -297-297 -297 Integrerede Institutioner -55.146-55.146-55.146-55.146-55.146 Område Birkehaven -12.391-12.391-12.391-12.391-12.391 Indtægter -12.391-12.391-12.391-12.391-12.391 Salg af produkter og ydelser -12.391-12.391-12.391-12.391-12.391 område Hestkøb -9.755-9.755-9.755-9.755-9.755 Indtægter -9.755-9.755-9.755-9.755-9.755 Salg af produkter og ydelser -9.755-9.755-9.755-9.755-9.755 område Skovly -8.445-8.445-8.445-8.445-8.445 Indtægter -8.445-8.445-8.445-8.445-8.445 Salg af produkter og ydelser -8.445-8.445-8.445-8.445-8.445 område Kikhanen -7.807-7.807-7.807-7.807-7.807 Indtægter -7.807-7.807-7.807-7.807-7.807 Salg af produkter og ydelser -7.807-7.807-7.807-7.807-7.807 område Holte -7.653-7.653-7.653-7.653-7.653 Indtægter -7.653-7.653-7.653-7.653-7.653 Salg af produkter og ydelser -7.653-7.653-7.653-7.653-7.653 område Vedbæk -9.095-9.095-9.095-9.095-9.095 Indtægter -9.095-9.095-9.095-9.095-9.095 Salg af produkter og ydelser -9.095-9.095-9.095-9.095-9.095 57

Selvejende integrerede institutioner -25.678-19.549-19.549-19.549-19.549 Ruderen -4.050-4.050-4.050-4.050-4.050 Indtægter -4.050-4.050-4.050-4.050-4.050 Salg af produkter og ydelser -4.050-4.050-4.050-4.050-4.050 Egehegnet -916-916 -916-916 -916 Indtægter -916-916 -916-916 -916 Salg af produkter og ydelser -916-916 -916-916 -916 Gerners Børnehus -2.156-2.156-2.156-2.156-2.156 Indtægter -2.156-2.156-2.156-2.156-2.156 Salg af produkter og ydelser -2.156-2.156-2.156-2.156-2.156 Myretuen -931-931 -931-931 -931 Indtægter -931-931 -931-931 -931 Salg af produkter og ydelser -931-931 -931-931 -931 Nærum Menighed -468-468 -468-468 -468 Indtægter -468-468 -468-468 -468 Salg af produkter og ydelser -468-468 -468-468 -468 Skovstjernen -2.348-2.348-2.348-2.348-2.348 Indtægter -2.348-2.348-2.348-2.348-2.348 Salg af produkter og ydelser -2.348-2.348-2.348-2.348-2.348 Solsikken -1.478-1.478-1.478-1.478-1.478 Indtægter -1.478-1.478-1.478-1.478-1.478 Salg af produkter og ydelser -1.478-1.478-1.478-1.478-1.478 Vedbæk Børnehus -13.330-7.201-7.201-7.201-7.201 Betaling til/fra andre off. myndighe -12.259-6.129-6.129-6.129-6.129 Betaling andre off. myndigheder -12.259-6.129-6.129-6.129-6.129 Indtægter -1.071-1.071-1.071-1.071-1.071 Salg af produkter og ydelser -1.071-1.071-1.071-1.071-1.071 Takstfinansiering 6.129 Specialbørnehaven Rudegårds Alle 6.129 Betaling til/fra andre off. myndighe 6.129 Betaling andre off. myndigheder 6.129 Fripladser 7.849 7.849 7.849 7.849 7.849 FripladserFripladser 7.849 7.849 7.849 7.849 7.849 Tilskud og overførsler 7.849 7.849 7.849 7.849 7.849 Kommunale tilskud 7.849 7.849 7.849 7.849 7.849 Søskendetilskud 8.474 8.474 8.474 8.474 8.474 Søskendetilskud 8.474 8.474 8.474 8.474 8.474 Tilskud og overførsler 8.474 8.474 8.474 8.474 8.474 Kommunale tilskud 8.474 8.474 8.474 8.474 8.474 Tilskud til forældre, privat pasning 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 Tilskud forældre privat pasning 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 Tilskud og overførsler 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 Kommunale tilskud 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 Tilskud til private institutioner 4.000 4.116 4.116 4.116 4.116 Gøngehesten 2.000 2.038 2.038 2.038 2.038 Tilskud og overførsler 2.000 2.038 2.038 2.038 2.038 Kommunale tilskud 2.000 2.038 2.038 2.038 2.038 Rønnebær huset 700 752 752 752 752 58

Tilskud og overførsler 700 752 752 752 752 Kommunale tilskud 700 752 752 752 752 Montessorri Børnehave 700 713 713 713 713 Tilskud og overførsler 700 713 713 713 713 Kommunale tilskud 700 713 713 713 713 Tryllefløjten 600 612 612 612 612 Tilskud og overførsler 600 612 612 612 612 Kommunale tilskud 600 612 612 612 612 Daginstitutioner 269.388 274.095 274.095 274.095 274.095 Dagplejen 19.837 19.747 19.747 19.747 19.747 Dagplejere 17.825 17.740 17.740 17.740 17.740 Personale 16.528 16.442 16.442 16.442 16.442 Løn 16.148 16.062 16.062 16.062 16.062 Kørselsgodtgørelse - personale 64 64 64 64 64 Telefongodtgørelse 96 96 96 96 96 Uddannelse / Kurser 205 205 205 205 205 Øvrige personaleudgifter 15 15 15 15 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 622 622 622 622 622 Aktivitetsrettede udgifter 487 487 487 487 487 Administrationsudgifter 80 80 80 80 80 Møder, rejser og repræsentation 55 55 55 55 55 IT, Inventar og Materiel 374 374 374 374 374 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 374 374 374 374 374 Grunde og bygninger 302 302 302 302 302 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 28 28 28 28 28 Vedligeholdelse af udenomsarealer 15 15 15 15 15 Rengøring 132 132 132 132 132 Renovation 126 126 126 126 126 Vikarhuse 2.012 2.008 2.008 2.008 2.008 Personale 2.012 2.008 2.008 2.008 2.008 Løn 2.012 2.008 2.008 2.008 2.008 Birkehaven 36.970 42.369 42.369 42.369 42.369 Fælles Birkehaven 34.576 38.681 38.681 38.681 38.681 Personale 28.462 34.326 34.326 34.326 34.326 Løn 28.163 34.035 34.035 34.035 34.035 Uddannelse / Kurser 179 170 170 170 170 Øvrige personaleudgifter 121 121 121 121 121 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.678 1.976 1.976 1.976 1.976 Aktivitetsrettede udgifter 1.639 1.941 1.941 1.941 1.941 Administrationsudgifter 39 35 35 35 35 Grunde og bygninger 4.436 2.380 2.380 2.380 2.380 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 238 108 108 108 108 Husleje/leasing af grunde og bygninger 634 634 634 634 634 Forsikring - grunde og bygninger 74 34 34 34 34 Rengøring 2.040 905 905 905 905 El 487 207 207 207 207 Varme 572 341 341 341 341 Vand 53 59

Skatter og afgifter 338 151 151 151 151 Børnehuset Sjælsø 0 2 2 2 2 Personale 0 2 2 2 2 Løn 0 2 2 2 2 Stenhøjgårdsvej -8 2.074 2.074 2.074 2.074 Personale 0 2 2 2 2 Løn 0 2 2 2 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 4 4 4 4 Administrationsudgifter 0 4 4 4 4 Grunde og bygninger -8 2.068 2.068 2.068 2.068 Indvendig vedligeholdelse af bygninger -0 130 130 130 130 Forsikring - grunde og bygninger -0 41 41 41 41 Rengøring -0 1.136 1.136 1.136 1.136 El 0 280 280 280 280 Varme -8 242 242 242 242 Vand 0 53 53 53 53 Skatter og afgifter 0 186 186 186 186 Vikarkorps 1.398 1.613 1.613 1.613 1.613 Personale 1.398 1.613 1.613 1.613 1.613 Løn 1.398 1.613 1.613 1.613 1.613 Køkken afd. 1 1.004 Personale 1.004 Løn 1.004 Hestkøb 34.692 33.732 33.732 33.732 33.732 Fælles Hestkøb 32.725 31.414 31.414 31.414 31.414 Personale 27.688 27.346 27.346 27.346 27.346 Løn 27.543 27.202 27.202 27.202 27.202 Uddannelse / Kurser 144 144 144 144 144 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 Aktivitetsrettede udgifter 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 Administrationsudgifter 33 33 33 33 33 Grunde og bygninger 3.636 2.666 2.666 2.666 2.666 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 161 161 161 161 161 Husleje/leasing af grunde og bygninger 1.648 889 889 889 889 Forsikring - grunde og bygninger 111 97 97 97 97 Rengøring 849 849 849 849 849 El 290 235 235 235 235 Varme 361 318 318 318 318 Skatter og afgifter 216 118 118 118 118 Pilegården 21 980 980 980 980 Personale 22 Løn 22 Grunde og bygninger -2 980 980 980 980 Husleje/leasing af grunde og bygninger 0 759 759 759 759 Forsikring - grunde og bygninger 0 14 14 14 14 El 0 55 55 55 55 Varme -2 53 53 53 53 Skatter og afgifter 0 98 98 98 98 60

Baghuset -0 1 1 1 1 Personale -0 1 1 1 1 Løn -0 1 1 1 1 Vikarkorps 1.353 1.337 1.337 1.337 1.337 Personale 1.353 1.337 1.337 1.337 1.337 Løn 1.353 1.337 1.337 1.337 1.337 Køkken afd. 1 594 Personale 594 Løn 594 Skovly 27.325 27.291 27.291 27.291 27.291 Fælles Skovly 25.223 26.202 26.202 26.202 26.202 Personale 22.048 23.009 23.009 23.009 23.009 Løn 21.919 22.879 22.879 22.879 22.879 Kørselsgodtgørelse - personale 14 14 14 14 14 Uddannelse / Kurser 115 116 116 116 116 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.426 1.426 1.426 1.426 1.426 Aktivitetsrettede udgifter 1.378 1.378 1.378 1.378 1.378 Administrationsudgifter 48 48 48 48 48 Grunde og bygninger 1.750 1.767 1.767 1.767 1.767 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 138 138 138 138 138 Forsikring - grunde og bygninger 15 15 15 15 15 Rengøring 790 790 790 790 790 El 270 270 270 270 270 Varme 323 341 341 341 341 Skatter og afgifter 212 212 212 212 212 Vikarkorps 1.091 1.089 1.089 1.089 1.089 Personale 1.091 1.089 1.089 1.089 1.089 Løn 1.091 1.089 1.089 1.089 1.089 Køkken afd. 1 1.010 Personale 1.010 Løn 1.010 Kikhanen 25.393 25.953 25.953 25.953 25.953 Fælles Kikhanen 23.566 24.931 24.931 24.931 24.931 Personale 20.874 22.233 22.233 22.233 22.233 Løn 20.756 22.115 22.115 22.115 22.115 Kørselsgodtgørelse - personale 14 14 14 14 14 Uddannelse / Kurser 104 104 104 104 104 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 Aktivitetsrettede udgifter 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 Administrationsudgifter 44 44 44 44 44 IT, Inventar og Materiel -4-4 -4-4 -4 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -4-4 -4-4 -4 Grunde og bygninger 1.461 1.468 1.468 1.468 1.468 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 89 89 89 89 89 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 864 864 864 864 864 El 137 137 137 137 137 Varme 188 195 195 195 195 61

Skatter og afgifter 180 180 180 180 180 Vikarkorps 1.024 1.022 1.022 1.022 1.022 Personale 1.024 1.022 1.022 1.022 1.022 Løn 1.024 1.022 1.022 1.022 1.022 Køkken afd. 1 803 Personale 803 Løn 803 Holte 27.749 27.726 27.726 27.726 27.726 Fælles Holte 26.625 27.726 27.726 27.726 27.726 Personale 23.682 24.764 24.764 24.764 24.764 Løn 23.550 24.631 24.631 24.631 24.631 Kørselsgodtgørelse - personale 16 16 16 16 16 Uddannelse / Kurser 116 117 117 117 117 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.182 1.191 1.191 1.191 1.191 Aktivitetsrettede udgifter 1.120 1.129 1.129 1.129 1.129 Administrationsudgifter 62 62 62 62 62 Grunde og bygninger 1.761 1.771 1.771 1.771 1.771 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 103 103 103 103 103 Forsikring - grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Rengøring 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 El 229 229 229 229 229 Varme 178 188 188 188 188 Skatter og afgifter 216 216 216 216 216 Vikarkorps 1.123 Personale 1.123 Løn 1.123 Vedbæk 29.586 29.537 29.537 29.537 29.537 Fælles Vedbæk 27.447 28.383 28.383 28.383 28.383 Personale 23.469 24.399 24.399 24.399 24.399 Løn 23.338 24.267 24.267 24.267 24.267 Kørselsgodtgørelse - personale 14 14 14 14 14 Uddannelse / Kurser 117 117 117 117 117 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.502 1.502 1.502 1.502 1.502 Aktivitetsrettede udgifter 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 Administrationsudgifter 41 41 41 41 41 Grunde og bygninger 2.477 2.483 2.483 2.483 2.483 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 108 108 108 108 108 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 47 47 47 47 47 Husleje/leasing af grunde og bygninger 557 557 557 557 557 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 915 915 915 915 915 El 268 268 268 268 268 Varme 288 295 295 295 295 Vand 57 57 57 57 57 Skatter og afgifter 234 234 234 234 234 Grønærten 0 1 1 1 1 Personale 0 1 1 1 1 Løn 0 1 1 1 1 62

Vikarkorps 1.155 1.153 1.153 1.153 1.153 Personale 1.155 1.153 1.153 1.153 1.153 Løn 1.155 1.153 1.153 1.153 1.153 Køkken afd. 1 984 Personale 984 Løn 984 Ruderen 16.483 16.463 16.463 16.463 16.463 Fælles Ruderen 16.483 16.463 16.463 16.463 16.463 Personale 14.059 14.032 14.032 14.032 14.032 Løn 13.800 13.773 13.773 13.773 13.773 Kørselsgodtgørelse - personale 6 6 6 6 6 Uddannelse / Kurser 64 64 64 64 64 Øvrige personaleudgifter 189 189 189 189 189 Materiale- og aktivitetsudgifter 903 903 903 903 903 Aktivitetsrettede udgifter 870 870 870 870 870 Administrationsudgifter 33 33 33 33 33 Grunde og bygninger 1.521 1.528 1.528 1.528 1.528 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 51 51 51 51 51 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 25 25 25 25 25 Husleje/leasing af grunde og bygninger 595 595 595 595 595 Forsikring - grunde og bygninger 23 23 23 23 23 Rengøring 298 298 298 298 298 El 169 169 169 169 169 Varme 198 205 205 205 205 Vand 38 38 38 38 38 Skatter og afgifter 125 125 125 125 125 Bukkebruse 5.103 5.094 5.094 5.094 5.094 Bukkebruse 5.103 5.094 5.094 5.094 5.094 Personale 4.524 4.515 4.515 4.515 4.515 Løn 4.454 4.445 4.445 4.445 4.445 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 21 21 21 21 21 Øvrige personaleudgifter 47 47 47 47 47 Materiale- og aktivitetsudgifter 309 309 309 309 309 Aktivitetsrettede udgifter 303 303 303 303 303 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 270 270 270 270 270 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 18 18 18 18 18 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 37 37 37 37 37 Rengøring 83 83 83 83 83 El 25 25 25 25 25 Varme 84 84 84 84 84 Teknisk installation 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Sct. Georg 5.236 5.227 5.227 5.227 5.227 Sct. Georg 5.236 5.227 5.227 5.227 5.227 Personale 4.614 4.605 4.605 4.605 4.605 Løn 4.560 4.551 4.551 4.551 4.551 63

Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 21 21 21 21 21 Øvrige personaleudgifter 31 30 30 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 309 309 309 309 309 Aktivitetsrettede udgifter 303 303 303 303 303 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 313 313 313 313 313 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 19 19 19 19 19 Rengøring 128 128 128 128 128 El 32 32 32 32 32 Varme 64 64 64 64 64 Teknisk installation 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 63 63 63 63 63 Skyttebjerg 1.480 1.477 1.477 1.477 1.477 Skyttebjerg 1.480 1.477 1.477 1.477 1.477 Personale 1.230 1.228 1.228 1.228 1.228 Løn 1.211 1.209 1.209 1.209 1.209 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 6 6 6 6 6 Øvrige personaleudgifter 11 11 11 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 86 86 86 86 86 Aktivitetsrettede udgifter 80 80 80 80 80 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 163 163 163 163 163 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 5 5 5 5 5 Forsikring - grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Rengøring 68 68 68 68 68 El 13 13 13 13 13 Varme 17 17 17 17 17 Skatter og afgifter 48 48 48 48 48 Vængebo 1.433 1.431 1.431 1.431 1.431 Vængebo 1.433 1.431 1.431 1.431 1.431 Personale 1.253 1.251 1.251 1.251 1.251 Løn 1.236 1.234 1.234 1.234 1.234 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 6 6 6 6 6 Øvrige personaleudgifter 9 9 9 9 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 83 83 83 83 83 Aktivitetsrettede udgifter 77 77 77 77 77 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 96 97 97 97 97 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Husleje/leasing af grunde og bygninger 12 12 12 12 12 El 10 10 10 10 10 Varme 19 20 20 20 20 Teknisk installation 13 13 13 13 13 Skatter og afgifter 36 36 36 36 36 Egehegnet 3.784 3.779 3.779 3.779 3.779 64

Egehegnet 3.784 3.779 3.779 3.779 3.779 Personale 2.891 2.885 2.885 2.885 2.885 Løn 2.874 2.869 2.869 2.869 2.869 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 14 14 14 14 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 215 215 215 215 215 Aktivitetsrettede udgifter 209 209 209 209 209 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 679 679 679 679 679 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 12 12 12 12 12 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 28 28 28 28 28 Husleje/leasing af grunde og bygninger 424 424 424 424 424 Rengøring 109 109 109 109 109 El 33 33 33 33 33 Varme 53 53 53 53 53 Teknisk installation 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 13 13 13 13 13 Gerners Børnehus 7.536 7.524 7.524 7.524 7.524 Gerners Børnehus 7.536 7.524 7.524 7.524 7.524 Personale 6.500 6.488 6.488 6.488 6.488 Løn 6.325 6.313 6.313 6.313 6.313 Uddannelse / Kurser 32 32 32 32 32 Øvrige personaleudgifter 143 143 143 143 143 Materiale- og aktivitetsudgifter 519 519 519 519 519 Aktivitetsrettede udgifter 519 519 519 519 519 Grunde og bygninger 517 517 517 517 517 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 26 26 26 26 26 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 56 56 56 56 56 Forsikring - grunde og bygninger 31 30 30 30 30 Rengøring 210 210 210 210 210 El 54 54 54 54 54 Varme 74 74 74 74 74 Vand 15 15 15 15 15 Skatter og afgifter 50 50 50 50 50 Myretuen 3.805 3.799 3.799 3.799 3.799 Myretuen 3.805 3.799 3.799 3.799 3.799 Personale 2.869 2.864 2.864 2.864 2.864 Løn 2.825 2.819 2.819 2.819 2.819 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 14 14 14 14 14 Øvrige personaleudgifter 28 28 28 28 28 Materiale- og aktivitetsudgifter 244 244 244 244 244 Aktivitetsrettede udgifter 238 238 238 238 238 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 IT, Inventar og Materiel 5 5 5 5 5 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 686 686 686 686 686 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 11 11 11 11 11 65

Udvendig vedligeholdelse af bygninge 24 24 24 24 24 Husleje/leasing af grunde og bygninger 467 467 467 467 467 Rengøring 110 110 110 110 110 El 27 27 27 27 27 Varme 24 24 24 24 24 Teknisk installation 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 11 11 11 11 11 Nærum Menighed 1.898 1.895 1.895 1.895 1.895 Nærum Menighed 1.898 1.895 1.895 1.895 1.895 Personale 1.597 1.594 1.594 1.594 1.594 Løn 1.576 1.573 1.573 1.573 1.573 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 8 8 8 8 8 Øvrige personaleudgifter 10 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 119 119 119 119 119 Aktivitetsrettede udgifter 118 118 118 118 118 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 183 183 183 183 183 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 10 10 10 10 10 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 22 22 22 22 22 Rengøring 80 80 80 80 80 El 26 26 26 26 26 Varme 32 32 32 32 32 Teknisk installation 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 Skovstjernen 7.623 7.613 7.613 7.613 7.613 Skovstjernen 7.623 7.613 7.613 7.613 7.613 Personale 6.498 6.486 6.486 6.486 6.486 Løn 6.420 6.407 6.407 6.407 6.407 Uddannelse / Kurser 31 30 30 30 30 Øvrige personaleudgifter 48 48 48 48 48 Materiale- og aktivitetsudgifter 575 575 575 575 575 Aktivitetsrettede udgifter 533 533 533 533 533 Administrationsudgifter 43 43 43 43 43 Grunde og bygninger 550 552 552 552 552 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 35 35 35 35 35 Husleje/leasing af grunde og bygninger 73 73 73 73 73 Forsikring - grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Rengøring 231 231 231 231 231 El 85 85 85 85 85 Varme 79 82 82 82 82 Vand 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 26 26 26 26 26 Solsikken 5.121 5.113 5.113 5.113 5.113 Solsikken 5.121 5.113 5.113 5.113 5.113 Personale 4.051 4.043 4.043 4.043 4.043 Løn 3.993 3.985 3.985 3.985 3.985 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 66

Uddannelse / Kurser 19 19 19 19 19 Øvrige personaleudgifter 37 37 37 37 37 Materiale- og aktivitetsudgifter 462 462 462 462 462 Aktivitetsrettede udgifter 456 456 456 456 456 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 608 608 608 608 608 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 12 12 12 12 12 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 26 26 26 26 26 Husleje/leasing af grunde og bygninger 396 396 396 396 396 Rengøring 109 109 109 109 109 El 44 44 44 44 44 Varme 7 7 7 7 7 Teknisk installation 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Vedbæk 3.459 3.453 3.453 3.453 3.453 Vedbæk 3.459 3.453 3.453 3.453 3.453 Personale 2.962 2.956 2.956 2.956 2.956 Løn 2.917 2.911 2.911 2.911 2.911 Uddannelse / Kurser 14 14 14 14 14 Øvrige personaleudgifter 31 30 30 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 251 251 251 251 251 Aktivitetsrettede udgifter 245 245 245 245 245 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 246 246 246 246 246 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 9 9 9 9 9 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 19 19 19 19 19 Rengøring 82 82 82 82 82 El 55 55 55 55 55 Varme 6 6 6 6 6 Teknisk installation 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 68 68 68 68 68 Specialbørnehaven Rudegårds Alle 4.875 4.870 4.870 4.870 4.870 Specialbørnehaven Rudegårds Alle 4.875 4.870 4.870 4.870 4.870 Personale 3.795 3.788 3.788 3.788 3.788 Løn 3.792 3.785 3.785 3.785 3.785 Øvrige personaleudgifter 3 3 3 3 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 841 841 841 841 841 Aktivitetsrettede udgifter 222 222 222 222 222 Administrationsudgifter 621 621 621 621 621 Møder, rejser og repræsentation -2-2 -2-2 -2 IT, Inventar og Materiel 23 23 23 23 23 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 25 25 25 25 25 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -2-2 -2-2 -2 Grunde og bygninger 216 218 218 218 218 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 58 58 58 58 58 Forsikring - grunde og bygninger 17 17 17 17 17 Rengøring 108 108 108 108 108 Varme 28 30 30 30 30 67

Vand 5 5 5 5 5 Kommunal sundhedstjeneste 9.259 9.290 9.336 9.273 9.273 Sundhedstjenesten 9.259 9.290 9.336 9.273 9.273 beløb til senere fordeling 198 143 73-99 -99 Øvrige puljer 198 143 73-99 -99 Personale 8.628 8.700 8.816 8.925 8.925 Løn 8.226 8.276 8.392 8.501 8.501 Kørselsgodtgørelse - personale 203 225 225 225 225 Uddannelse / Kurser 52 52 52 52 52 Øvrige personaleudgifter 147 147 147 147 147 Materiale- og aktivitetsudgifter 417 431 431 431 431 Aktivitetsrettede udgifter 320 320 320 320 320 Administrationsudgifter 78 92 92 92 92 Møder, rejser og repræsentation 10 10 10 10 10 Andre udgifter 9 9 9 9 9 IT, Inventar og Materiel 16 16 16 16 16 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 10 10 10 10 10 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 6 6 6 6 6 Støttepædagoger 13.862 13.883 13.780 13.780 13.780 SFO 878 866 852 852 852 Personale 878 866 852 852 852 Løn 878 866 852 852 852 Kommunale specialskoler 4.123 4.059 4.004 4.004 4.004 Personale 4.123 4.059 4.004 4.004 4.004 Løn 4.118 4.054 3.999 3.999 3.999 Øvrige personaleudgifter 5 5 5 5 5 Daginstitutioner 7.412 7.512 7.478 7.478 7.478 beløb til senere fordeling 198 263 329 329 329 Øvrige puljer 198 263 329 329 329 Personale 7.188 7.074 6.974 6.974 6.974 Løn 7.040 6.926 6.826 6.826 6.826 Kørselsgodtgørelse - personale 71 71 71 71 71 Uddannelse / Kurser 77 77 77 77 77 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 26 26 26 26 Aktivitetsrettede udgifter 5 5 5 5 5 Administrationsudgifter 4 4 4 4 4 Møder, rejser og repræsentation 5 5 5 5 5 Andre udgifter 12 12 12 12 12 Grunde og bygninger 148 148 148 148 Husleje/leasing af grunde og bygninger 148 148 148 148 Zebragruppen 1.448 1.446 1.446 1.446 1.446 Personale 1.436 1.433 1.433 1.433 1.433 Løn 1.436 1.433 1.433 1.433 1.433 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 12 12 Aktivitetsrettede udgifter 12 12 12 12 12 Rudersdal Ejendomme 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 Bygningsvedligeholdelse 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 Udvendig vedligeholdelse 2.541 2.541 2.541 2.541 2.541 68

Udvendig vedligeholdelse, diverse 304 304 304 304 304 Udvendig vedligeholdelse, diverse 304 304 304 304 304 Udvendig vedligeholdelse, bygn 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 Grunde og bygninger 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 2.237 2.237 2.237 2.237 2.237 Bistruphus 18 18 18 18 18 Høsterkøbhus 9 9 9 9 9 Sct. Georgs Gårdens Vuggestue 35 35 35 35 35 Børnehaven Vængebo 13 13 13 13 13 Forældrekredsens Børnehave 11 11 11 11 11 Eskemosen 59 59 59 59 59 Høsterkøb 13 13 13 13 13 Kastaniebakken 77 77 77 77 77 Sjælsø 52 52 52 52 52 Birkemosen 47 47 47 47 47 Kongebroen 63 63 63 63 63 Smørhullet 26 26 26 26 26 Stenhøjsgårdsvej 28 28 28 28 28 Abildgård 53 53 53 53 53 Fredsholm 29 29 29 29 29 Pilegården 113 113 113 113 113 Tryllehuset 62 62 62 62 62 Baghuset 58 58 58 58 58 Børnehuset 90 90 90 90 90 Mælkebøtten 74 74 74 74 74 Skovlyhuset 48 48 48 48 48 Ravneholm Skovbørnehave 23 23 23 23 23 Søvej 23 23 23 23 23 Tusindbenshuset 79 79 79 79 79 Konkylien 24 24 24 24 24 Mariehøj 46 46 46 46 46 Troldehøj 35 35 35 35 35 Tudsen 13 13 13 13 13 Elverhøj 34 34 34 34 34 Dronninggård Børnehus 13 13 13 13 13 Karethen 34 34 34 34 34 Mølleåen 35 35 35 35 35 Sneglehuset 46 46 46 46 46 Vangebo 34 34 34 34 34 Bøgehøjen 63 63 63 63 63 Grønærten 42 42 42 42 42 Gøngehuset 24 24 24 24 24 Kohavehuset 54 54 54 54 54 Ellesletten 27 27 27 27 27 Kejlstruplund 27 27 27 27 27 Skovmærket 10 10 10 10 10 Skovlytoften 9 9 9 9 9 Solstrålen 15 15 15 15 15 69

Børnehuset Skovstjernen 63 63 63 63 63 Børnehaven Rudegårds Alle 40 40 40 40 40 Birkerød Børne- og Ungecenter 39 39 39 39 39 Strandriddergården 67 67 67 67 67 Egebækskolen 171 171 171 171 171 Skolehjemmet Skovly 169 169 169 169 169 Drift 2.346 2.346 2.346 2.346 2.346 Parkdrift 2.346 2.346 2.346 2.346 2.346 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.346 2.346 2.346 2.346 2.346 Grunde og bygninger 2.346 2.346 2.346 2.346 2.346 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.346 2.346 2.346 2.346 2.346 Institution 1 Ravnsnæs, Fælles 32 32 32 32 32 Eskemosen 39 39 39 39 39 Høsterkøb Bhv. 16 16 16 16 16 Kastaniebakken 108 108 108 108 108 Natur og skov Bhv. 10 10 10 10 10 Sjælsø Børnehus 41 41 41 41 41 Institution 2 Birkerød, Fælles 33 33 33 33 33 Birkemosen 47 47 47 47 47 Kajerød (dagplejeareal) 25 25 25 25 25 Kongebroen 48 48 48 48 48 Smørhullet 28 28 28 28 28 Stenhøjsgårdsvej 26 26 26 26 26 Abildgården 32 32 32 32 32 Fredsholm 38 38 38 38 38 Pilegården 186 186 186 186 186 Tryllehuset 20 20 20 20 20 Baghuset 24 24 24 24 24 Pilehuset 44 44 44 44 44 Institution 4 Skovly, Fælles 66 66 66 66 66 Børnehuset Fr. Clausen 107 107 107 107 107 Mælkebøtten 76 76 76 76 76 Skovlyhuset 44 44 44 44 44 Søvej 5 38 38 38 38 38 Institution 5 Kikhanen, Fælles 142 142 142 142 142 Offentlig legeplads (Konkylien) 27 27 27 27 27 Tusindbenshuset 88 88 88 88 88 Mariehøj Børnehave 45 45 45 45 45 Troldehøj 32 32 32 32 32 Tudsen 11 11 11 11 11 Institution 6 Holte, Fælles 155 155 155 155 155 Elverhøj 37 37 37 37 37 Dronninggård Børnehus 14 14 14 14 14 Karethen 40 40 40 40 40 Mølleåen Teknikerbyen 42 42 42 42 42 Sneglehuset 42 42 42 42 42 Vangebo (Vangebovej 2) 35 35 35 35 35 Bøgehøjen 95 95 95 95 95 70

Flintehøj 36 36 36 36 36 Grønærten 24 24 24 24 24 Gøngehuset 51 51 51 51 51 Kohavehuset 86 86 86 86 86 Børnehaven Rudegårds Alle 72 72 72 72 72 Strandriddergården 147 147 147 147 147 71

Social- og sundhedsudvalget 1.142.823 1.163.681 1.158.247 1.186.183 1.189.802 Sundhedsudgifter 237.297 237.183 237.183 237.183 237.183 Øvrige udgifter 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 Andre sundhedsudgifter 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 Aktivitetsrettede udgifter 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 Tjenestemandspension 221 221 221 221 221 Personale 221 221 221 221 221 Tjenestemandspensioner 221 221 221 221 221 Brugerbetaling mv. -2.673-2.673-2.673-2.673-2.673 Genoptræning og vedl.træning -2.673-2.673-2.673-2.673-2.673 Skovbrynet (sengeafsnit) -2.673-2.673-2.673-2.673-2.673 Betaling til/fra andre off. myndighe -2.239-2.239-2.239-2.239-2.239 Betaling andre off. myndigheder -2.239-2.239-2.239-2.239-2.239 Indtægter -435-435 -435-435 -435 Salg af produkter og ydelser -435-435 -435-435 -435 Plejecenteret Teglporten 3.920 4.158 4.158 4.158 4.158 Terapeutafsnit 3.920 4.158 4.158 4.158 4.158 Personale 3.263 3.501 3.501 3.501 3.501 Løn 3.242 3.480 3.480 3.480 3.480 Kørselsgodtgørelse - personale 16 16 16 16 16 Uddannelse / Kurser 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 59 59 59 59 59 Administrationsudgifter 59 59 59 59 59 IT, Inventar og Materiel 215 215 215 215 215 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 215 215 215 215 215 Grunde og bygninger 383 383 383 383 383 Rengøring 215 215 215 215 215 Øvrige bygningsdrift 169 169 169 169 169 Pleje og genoptræning Skovbrynet 24.695 24.708 24.708 24.708 24.708 Genoptræning, fællesudg. 3.186 3.178 3.178 3.178 3.178 Genoptræning, fællesudgifter 3.186 3.178 3.178 3.178 3.178 Personale 2.480 2.472 2.472 2.472 2.472 Løn 2.467 2.460 2.460 2.460 2.460 Øvrige personaleudgifter 12 12 12 12 12 Materiale- og aktivitetsudgifter 143 143 143 143 143 Administrationsudgifter 143 143 143 143 143 Grunde og bygninger 563 563 563 563 563 Rengøring 563 563 563 563 563 Sengeafsnittet 9.464 9.448 9.448 9.448 9.448 Sengeafsnittet 9.464 9.448 9.448 9.448 9.448 Personale 8.276 8.260 8.260 8.260 8.260 Løn 8.160 8.144 8.144 8.144 8.144 Kørselsgodtgørelse - personale 5 5 5 5 5 Beklædning - personale 74 74 74 74 74 Uddannelse / Kurser 38 38 38 38 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 Aktivitetsrettede udgifter 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 72

IT, Inventar og Materiel 94 94 94 94 94 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 94 94 94 94 94 Terapeutafsnittet 9.478 9.459 9.459 9.459 9.459 Terapeutafsnittet 9.478 9.459 9.459 9.459 9.459 Personale 9.626 9.608 9.608 9.608 9.608 Løn 9.428 9.410 9.410 9.410 9.410 Kørselsgodtgørelse - personale 17 17 17 17 17 Beklædning - personale 123 123 123 123 123 Uddannelse / Kurser 58 58 58 58 58 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 100 100 100 100 Aktivitetsrettede udgifter 87 87 87 87 87 Administrationsudgifter 12 12 12 12 12 IT, Inventar og Materiel 117 117 117 117 117 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 117 117 117 117 117 Indtægter -366-366 -366-366 -366 Salg af produkter og ydelser -366-366 -366-366 -366 Sundhedsudgifter 261 261 261 261 261 Diætist 209 209 209 209 209 Personale 209 209 209 209 209 Løn 209 209 209 209 209 Rygestop 52 52 52 52 52 Materiale- og aktivitetsudgifter 52 52 52 52 52 Bygningsdrift 2.307 2.363 2.363 2.363 2.363 Bygningsdrift, Skovbrynet 2.307 2.363 2.363 2.363 2.363 Personale 101 100 100 100 100 Løn 403 402 402 402 402 Øvrige personaleudgifter -302-302 -302-302 -302 IT, Inventar og Materiel 661 661 661 661 661 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 661 661 661 661 661 Grunde og bygninger 1.545 1.602 1.602 1.602 1.602 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 268 268 268 268 268 Forsikring - grunde og bygninger 40 40 40 40 40 El 351 351 351 351 351 Varme 549 606 606 606 606 Vand 166 166 166 166 166 Renovation 103 103 103 103 103 Skatter og afgifter -17-17 -17-17 -17 Serviceabonnement 86 86 86 86 86 Aktivitetsbestemt medfinansiering 191.695 191.695 191.695 191.695 191.695 Aktivitetsbestemt medfinansiering 191.695 191.695 191.695 191.695 191.695 Betaling til/fra andre off. myndighe 191.695 191.695 191.695 191.695 191.695 Betaling andre off. myndigheder 191.695 191.695 191.695 191.695 191.695 Andre sundhedsudgifter 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 Andre sundhedsudgifter 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 Materiale- og aktivitetsudgifter 882 882 882 882 882 Aktivitetsrettede udgifter 882 882 882 882 882 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.868 1.868 1.868 1.868 1.868 Betaling andre off. myndigheder 1.868 1.868 1.868 1.868 1.868 73

Vederlagsfri fysioterapi 9.238 9.394 9.394 9.394 9.394 Vederlagsfri fysioterapi 9.238 9.394 9.394 9.394 9.394 Betaling til/fra andre off. myndighe 9.238 9.394 9.394 9.394 9.394 Betaling andre off. myndigheder 9.238 9.394 9.394 9.394 9.394 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.223 1.702 1.702 1.702 1.702 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.223 1.702 1.702 1.702 1.702 Personale 886 630 630 630 630 Løn 885 629 629 629 629 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.337 1.072 1.072 1.072 1.072 Aktivitetsrettede udgifter 1.337 1.072 1.072 1.072 1.072 Kommunal genoptræning 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 Kommunal genoptræning og vedligeholdelse 88 88 88 88 88 Personale 88 88 88 88 88 Uddannelse / Kurser 88 88 88 88 88 Ambulant specialiseret genoptræning 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 Materiale- og aktivitetsudgifter 144 144 144 144 144 Aktivitetsrettede udgifter 144 144 144 144 144 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510 Betaling andre off. myndigheder 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510 Personbefordring 207 207 207 207 207 Materiale- og aktivitetsudgifter 207 207 207 207 207 Aktivitetsrettede udgifter 207 207 207 207 207 Kørselstjenesten (Sundhed) 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 Befordring 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 Personale 12 12 12 12 12 Beklædning - personale 12 12 12 12 12 Materiale- og aktivitetsudgifter -85-85 -85-85 -85 Administrationsudgifter -85-85 -85-85 -85 IT, Inventar og Materiel 223 223 223 223 223 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 45 45 45 45 45 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 179 179 179 179 179 Indtægter 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 Salg af produkter og ydelser 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 Rudersdal Ejendomme 220 220 220 220 220 Bygningsvedligeholdelse 220 220 220 220 220 Udvendig vedligeholdelse 220 220 220 220 220 Udvendig vedligeholdelse, bygn 220 220 220 220 220 Genoptræningscentret Skovbrynet 220 220 220 220 220 Grunde og bygninger 220 220 220 220 220 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 220 220 220 220 220 Drift 118 118 118 118 118 Parkdrift 118 118 118 118 118 Vedligeholdelse af udenomsarealer 118 118 118 118 118 Skovbrynet (Genoptræningscenter) 118 118 118 118 118 Grunde og bygninger 118 118 118 118 118 74

Vedligeholdelse af udenomsarealer 118 118 118 118 118 75

Ældre 578.154 585.109 579.303 606.084 609.703 Pensioner 4.902 4.902 4.902 4.902 4.902 5.67 Personlige tillæg 4.902 4.902 4.902 4.902 4.902 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 Aktivitetsrettede udgifter 5.946 5.946 5.946 5.946 5.946 Betaling til/fra andre off. myndighe -6.537-6.537-6.537-6.537-6.537 Statsrefusion m.v. -6.537-6.537-6.537-6.537-6.537 Tilskud og overførsler 5.494 5.494 5.494 5.494 5.494 Overførsler til personer 5.494 5.494 5.494 5.494 5.494 Indtægter -1-1 -1-1 -1 Salg af produkter og ydelser -1-1 -1-1 -1 Boligydelse 17.515 17.515 17.515 17.515 17.515 Boligydelse 17.515 17.515 17.515 17.515 17.515 Betaling til/fra andre off. myndighe -53.191-53.191-53.191-53.191-53.191 Betaling andre off. myndigheder -132-132 -132-132 -132 Statsrefusion m.v. -53.059-53.059-53.059-53.059-53.059 Tilskud og overførsler 71.807 71.807 71.807 71.807 71.807 Overførsler til personer 71.807 71.807 71.807 71.807 71.807 Indtægter -1.101-1.101-1.101-1.101-1.101 Salg af produkter og ydelser -1.101-1.101-1.101-1.101-1.101 Boligsikring 10.954 10.954 10.954 10.954 10.954 Boligsikring 10.954 10.954 10.954 10.954 10.954 Betaling til/fra andre off. myndighe -11.007-11.007-11.007-11.007-11.007 Statsrefusion m.v. -11.007-11.007-11.007-11.007-11.007 Tilskud og overførsler 22.614 22.614 22.614 22.614 22.614 Overførsler til personer 22.614 22.614 22.614 22.614 22.614 Indtægter -653-653 -653-653 -653 Salg af produkter og ydelser -653-653 -653-653 -653 Lån til betaling af ejendomsskat 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798 Tinglysningsafgifter 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798 Aktivitetsrettede udgifter 1.798 1.798 1.798 1.798 1.798 Øvrige udgifter 63 63 63 63 63 Forebyg. indsats ældre/ handicap. 002 15 15 15 15 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 15 15 15 15 Aktivitetsrettede udgifter 15 15 15 15 15 Efterlevelseshjælp 16 16 16 16 16 Betaling til/fra andre off. myndighe -15-15 -15-15 -15 Statsrefusion m.v. -15-15 -15-15 -15 Tilskud og overførsler 32 32 32 32 32 Overførsler til personer 32 32 32 32 32 Tandproteser 32 32 32 32 32 Materiale- og aktivitetsudgifter 32 32 32 32 32 Aktivitetsrettede udgifter 32 32 32 32 32 Hjælpemidler 18.527 18.452 18.452 18.452 18.452 Hjælpemidler 18.527 18.452 18.452 18.452 18.452 Materiale- og aktivitetsudgifter 19.142 19.066 19.066 19.066 19.066 Aktivitetsrettede udgifter 19.142 19.066 19.066 19.066 19.066 76

Betaling til/fra andre off. myndighe -614-614 -614-614 -614 Betaling andre off. myndigheder -614-614 -614-614 -614 Tjenestemandspension 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 Personale 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 Tjenestemandspensioner 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 Fællesudgifter og -indtægter 109 111 111 111 111 Pensionistklubber 109 111 111 111 111 Materiale- og aktivitetsudgifter 109 111 111 111 111 Aktivitetsrettede udgifter 109 111 111 111 111 Vagtcentralen 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 Fælles formål 2.724 2.724 2.724 2.724 2.724 Personale 42 42 42 42 42 Beklædning - personale 21 21 21 21 21 Uddannelse / Kurser 21 21 21 21 21 IT, Inventar og Materiel 47 47 47 47 47 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 6 6 6 6 6 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 41 41 41 41 41 Indtægter 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 Salg af produkter og ydelser 2.635 2.635 2.635 2.635 2.635 Overvågning, Brandalarm -294-294 -294-294 -294 Materiale- og aktivitetsudgifter 156 156 156 156 156 Aktivitetsrettede udgifter 156 156 156 156 156 Indtægter -450-450 -450-450 -450 Salg af produkter og ydelser -450-450 -450-450 -450 Hjemmeplejen 3.978 3.967 3.967 3.967 3.967 Hjemmesygepleje 3.997 3.986 3.986 3.986 3.986 Personale 3.997 3.986 3.986 3.986 3.986 Løn 3.997 3.986 3.986 3.986 3.986 Administration og omsorgssystem -19-19 -19-19 -19 Personale -19-19 -19-19 -19 Løn -19-19 -19-19 -19 Administreres af afdelingschef 5.947 12.277 17.132 18.298 21.917 Fællesudgifter og -indtægter 4.033 10.358 15.213 16.379 19.998 Salg af pladser -40.421-38.448-38.448-38.448-38.448 Betaling til/fra andre off. myndighe -40.421-38.448-38.448-38.448-38.448 Betaling andre off. myndigheder -40.421-38.448-38.448-38.448-38.448 Køb af pladser hos anden off. myndighed 32.523 32.523 32.523 30.241 30.241 Betaling til/fra andre off. myndighe 32.523 32.523 32.523 30.241 30.241 Betaling andre off. myndigheder 32.523 32.523 32.523 30.241 30.241 Terminalpleje 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 Tilskud og overførsler 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 Overførsler til personer 1.151 1.151 1.151 1.151 1.151 Tilskud mm. 1.232 1.241 1.241 1.241 1.241 Materiale- og aktivitetsudgifter 999 1.009 1.009 1.009 1.009 Aktivitetsrettede udgifter 958 968 968 968 968 Andre udgifter 41 41 41 41 41 Tilskud og overførsler 233 233 233 233 233 Kommunale tilskud 233 233 233 233 233 77

Bedriftssundhedstjenesten 409 409 409 409 409 Personale 409 409 409 409 409 Øvrige personaleudgifter 409 409 409 409 409 Opskoling 261 289 289 289 289 Personale 261 289 289 289 289 Løn 232 232 232 232 232 Uddannelse / Kurser 28 57 57 57 57 Elever 426 425 425 425 425 Personale 426 425 425 425 425 Løn 426 425 425 425 425 Tillidsmand 230 230 230 230 230 Personale 230 230 230 230 230 Løn 230 230 230 230 230 Tilsyn med plejehjem 52 52 52 52 52 Personale 52 52 52 52 52 Løn 52 52 52 52 52 Demografi 8.171 12.486 17.341 20.790 24.409 beløb til senere fordeling 8.171 12.486 17.341 20.790 24.409 Demografipulje 8.171 12.486 17.341 20.790 24.409 Lejetab 1.914 1.919 1.919 1.919 1.919 Lejetab 1.914 1.919 1.919 1.919 1.919 Grunde og bygninger 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 Husleje/leasing af grunde og bygninger 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 Tilskud og overførsler 269 274 274 274 274 Kommunale tilskud 269 274 274 274 274 Brugerbetaling mv. -36.006-35.175-35.175-35.175-35.175 Plejecentre -23.847-23.314-23.314-23.314-23.314 Plejecentre, midlertidigt ophold -2.006-2.003-2.003-2.003-2.003 Indtægter -2.006-2.003-2.003-2.003-2.003 Salg af produkter og ydelser -2.006-2.003-2.003-2.003-2.003 Plejecentre, ydelsespakke -21.841-21.311-21.311-21.311-21.311 Indtægter -21.841-21.311-21.311-21.311-21.311 Salg af produkter og ydelser -21.841-21.311-21.311-21.311-21.311 Daghjem -1.397-1.397-1.397-1.397-1.397 Daghjem -1.397-1.397-1.397-1.397-1.397 Indtægter -1.397-1.397-1.397-1.397-1.397 Salg af produkter og ydelser -1.397-1.397-1.397-1.397-1.397 Bygningsdrift -10.942-10.643-10.643-10.643-10.643 Bygningsdrift, husleje -8.079-7.843-7.843-7.843-7.843 Indtægter -8.079-7.843-7.843-7.843-7.843 Salg af produkter og ydelser -8.079-7.843-7.843-7.843-7.843 Bygningsdrift, el og varme -2.863-2.800-2.800-2.800-2.800 Indtægter -2.863-2.800-2.800-2.800-2.800 Salg af produkter og ydelser -2.863-2.800-2.800-2.800-2.800 Støtte til individuel befordring 180 180 180 180 180 Støtte til individuel befordring 180 180 180 180 180 Materiale- og aktivitetsudgifter 180 180 180 180 180 Aktivitetsrettede udgifter 180 180 180 180 180 78

Hjemmeplejen 169.021 165.117 162.172 162.172 162.172 Fællesudgifter og -indtægter 136.162 132.350 129.405 129.405 129.405 Hjemmepleje 93.705 90.689 87.744 87.744 87.744 beløb til senere fordeling -4.716-6.185-9.725-9.725-9.725 Tilpasningspulje 1.011 Afledt drift -5.727-6.185-9.725-9.725-9.725 Personale 94.677 93.087 93.087 93.087 93.087 Løn 90.791 89.200 89.200 89.200 89.200 Vikarer 2.413 2.413 2.413 2.413 2.413 Kørselsgodtgørelse - personale 894 894 894 894 894 Uddannelse / Kurser 414 414 414 414 414 Øvrige personaleudgifter 166 166 166 166 166 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.212 1.256 1.850 1.850 1.850 Aktivitetsrettede udgifter 471 514 1.109 1.109 1.109 Administrationsudgifter 741 741 741 741 741 IT, Inventar og Materiel 784 784 784 784 784 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 784 784 784 784 784 Grunde og bygninger 731 731 731 731 731 Øvrige bygningsdrift 731 731 731 731 731 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 Betaling andre off. myndigheder 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 Hjemmesygepleje 11.429 11.158 11.158 11.158 11.158 Personale 1.795 1.793 1.793 1.793 1.793 Løn 806 804 804 804 804 Kørselsgodtgørelse - personale 161 161 161 161 161 Uddannelse / Kurser 828 828 828 828 828 Materiale- og aktivitetsudgifter 480 480 480 480 480 Aktivitetsrettede udgifter 348 348 348 348 348 Administrationsudgifter 132 132 132 132 132 IT, Inventar og Materiel 5.681 5.681 5.681 5.681 5.681 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1.634 1.634 1.634 1.634 1.634 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4.047 4.047 4.047 4.047 4.047 Grunde og bygninger 1.270 1.000 1.000 1.000 1.000 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 17 17 17 17 17 Husleje/leasing af grunde og bygninger 1.112 843 843 843 843 Rengøring 140 140 140 140 140 Tilskud og overførsler 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 Overførsler til personer 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 Frit valg, hjemmehjælp 28.758 28.351 28.351 28.351 28.351 Materiale- og aktivitetsudgifter 30.665 30.258 30.258 30.258 30.258 Aktivitetsrettede udgifter 30.665 30.258 30.258 30.258 30.258 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.907-1.907-1.907-1.907-1.907 Betaling andre off. myndigheder -1.907-1.907-1.907-1.907-1.907 Tilskud til hjælp modtager selv antager 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 Aktivitetsrettede udgifter 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 Madservice 962 962 962 962 962 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.231 4.231 4.231 4.231 4.231 79

Aktivitetsrettede udgifter 4.231 4.231 4.231 4.231 4.231 Indtægter -3.269-3.269-3.269-3.269-3.269 Salg af produkter og ydelser -3.269-3.269-3.269-3.269-3.269 Honorering af tillidsrepræsentanter 146 27 27 27 27 Personale 146 27 27 27 27 Løn 146 27 27 27 27 Projekter 2.710 2.705 2.705 2.705 2.705 Personale 2.710 2.705 2.705 2.705 2.705 Løn 2.714 2.709 2.709 2.709 2.709 Uddannelse / Kurser -4-4 -4-4 -4 Hjemmepleje, administration 367 367 367 367 367 Personale 311 310 310 310 310 Løn 311 310 310 310 310 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 57 57 57 57 Administrationsudgifter 57 57 57 57 57 Distrikt Holte 3.125 3.091 3.091 3.091 3.091 Hjemmehjælp, distrikt Holte -99-128 -128-128 -128 Personale -99-128 -128-128 -128 Løn -99-128 -128-128 -128 Hjemmesygepleje, distrikt Holte 3.224 3.218 3.218 3.218 3.218 Personale 3.180 3.174 3.174 3.174 3.174 Løn 3.180 3.174 3.174 3.174 3.174 Materiale- og aktivitetsudgifter 44 44 44 44 44 Administrationsudgifter 44 44 44 44 44 Distrikt Kysten 3.022 3.017 3.017 3.017 3.017 Hjemmehjælp, distrikt Kysten -33-33 -33-33 -33 Personale -33-33 -33-33 -33 Løn -33-33 -33-33 -33 Hjemmesygepleje, distrikt Kysten 3.056 3.050 3.050 3.050 3.050 Personale 3.008 3.003 3.003 3.003 3.003 Løn 3.008 3.003 3.003 3.003 3.003 Materiale- og aktivitetsudgifter 48 48 48 48 48 Administrationsudgifter 48 48 48 48 48 Distrikt Nærum 3.467 3.460 3.460 3.460 3.460 Hjemmehjælp, distrikt Nærum -103-102 -102-102 -102 Personale -103-102 -102-102 -102 Løn -103-102 -102-102 -102 Hjemmesygepleje, distrikt Nærum 3.570 3.563 3.563 3.563 3.563 Personale 3.514 3.507 3.507 3.507 3.507 Løn 3.514 3.507 3.507 3.507 3.507 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 56 56 56 56 Administrationsudgifter 56 56 56 56 56 Distrikt Ravnsnæs 3.109 3.103 3.103 3.103 3.103 Hjemmehjælp, distrikt Ravnsnæs -208-208 -208-208 -208 Personale -208-208 -208-208 -208 Løn -208-208 -208-208 -208 Hjemmesygepleje, distrikt Ravnsnæs 3.317 3.310 3.310 3.310 3.310 Personale 3.268 3.262 3.262 3.262 3.262 80

Løn 3.268 3.262 3.262 3.262 3.262 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 49 49 49 49 Administrationsudgifter 49 49 49 49 49 Distrikt Trørød 3.385 3.378 3.378 3.378 3.378 Hjemmehjælp, distrikt Trørød -2-2 -2-2 -2 Personale -2-2 -2-2 -2 Løn -2-2 -2-2 -2 Hjemmesygepleje, distrikt Trørød 3.387 3.380 3.380 3.380 3.380 Personale 3.350 3.343 3.343 3.343 3.343 Løn 3.350 3.343 3.343 3.343 3.343 Materiale- og aktivitetsudgifter 37 37 37 37 37 Administrationsudgifter 37 37 37 37 37 Distrikt Vaserne 2.968 2.962 2.962 2.962 2.962 Personale 2.921 2.915 2.915 2.915 2.915 Løn 2.921 2.915 2.915 2.915 2.915 Materiale- og aktivitetsudgifter 47 47 47 47 47 Administrationsudgifter 47 47 47 47 47 Distrikt Vejlesø 3.133 3.127 3.127 3.127 3.127 Personale 3.083 3.076 3.076 3.076 3.076 Løn 3.083 3.076 3.076 3.076 3.076 Materiale- og aktivitetsudgifter 51 51 51 51 51 Administrationsudgifter 51 51 51 51 51 Distrikt Aften 4.461 4.452 4.452 4.452 4.452 Personale 4.391 4.382 4.382 4.382 4.382 Løn 4.391 4.382 4.382 4.382 4.382 Materiale- og aktivitetsudgifter 70 70 70 70 70 Administrationsudgifter 70 70 70 70 70 Distrikt Nat 2.094 2.090 2.090 2.090 2.090 Personale 2.089 2.085 2.085 2.085 2.085 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 5 5 5 5 Internt vikarkorps 1 1 1 1 1 Personale 1 1 1 1 1 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Special Team 1.017 1.015 1.015 1.015 1.015 Personale 1.001 999 999 999 999 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 16 16 16 16 Plejecenteret Bistrupvang 9.133 24.221 24.221 24.221 24.221 Plejecenteret Bistrupvang 9.133 24.221 24.221 24.221 24.221 Afdeling 1 9.133 24.221 24.221 24.221 24.221 beløb til senere fordeling 9.212 24.516 24.516 24.516 24.516 Afledt drift 9.212 24.516 24.516 24.516 24.516 Personale -79-295 -295-295 -295 Løn -79-295 -295-295 -295 Plejecenteret Byageren 21.493 34.268 34.268 34.268 34.268 Plejecenteret Byageren -55-207 -207-207 -207 Afdeling 1-55 -207-207 -207-207 Personale -55-207 -207-207 -207 Løn -55-207 -207-207 -207 81

Bygningsdrift, Byageren 21.548 34.475 34.475 34.475 34.475 Bygningsdrift, Byageren 21.548 34.475 34.475 34.475 34.475 Materiale- og aktivitetsudgifter 21.548 34.475 34.475 34.475 34.475 Aktivitetsrettede udgifter 21.548 34.475 34.475 34.475 34.475 Plejecenteret Frydenholm 51.917 52.192 52.192 52.192 52.192 Plejecenteret Frydenholm 32.292 32.562 32.562 32.562 32.562 Fællesudgifter og -indtægter 430 568 568 568 568 Personale 134 134 134 134 134 Kørselsgodtgørelse - personale 10 10 10 10 10 Beklædning - personale 20 20 20 20 20 Uddannelse / Kurser 104 104 104 104 104 Materiale- og aktivitetsudgifter 460 460 460 460 460 Aktivitetsrettede udgifter 330 330 330 330 330 Administrationsudgifter 130 130 130 130 130 IT, Inventar og Materiel 391 528 528 528 528 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 72 209 209 209 209 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 319 319 319 319 319 Indtægter -554-554 -554-554 -554 Salg af produkter og ydelser -554-554 -554-554 -554 Administration 1.273 1.268 1.268 1.268 1.268 Personale 1.273 1.268 1.268 1.268 1.268 Løn 1.273 1.268 1.268 1.268 1.268 Kastaniebo 7.539 7.589 7.589 7.589 7.589 Personale 7.539 7.589 7.589 7.589 7.589 Løn 7.539 7.589 7.589 7.589 7.589 Skovbo 7.146 7.191 7.191 7.191 7.191 Personale 7.146 7.191 7.191 7.191 7.191 Løn 7.146 7.191 7.191 7.191 7.191 Terapien 2.130 2.126 2.126 2.126 2.126 Personale 2.130 2.126 2.126 2.126 2.126 Løn 2.130 2.126 2.126 2.126 2.126 Udsigten 7.062 7.116 7.116 7.116 7.116 Personale 7.062 7.116 7.116 7.116 7.116 Løn 7.062 7.116 7.116 7.116 7.116 Aften- og natsygeplejerske 1.661 1.657 1.657 1.657 1.657 Personale 1.661 1.657 1.657 1.657 1.657 Løn 1.661 1.657 1.657 1.657 1.657 Køkken 3.941 3.936 3.936 3.936 3.936 Personale 2.604 2.599 2.599 2.599 2.599 Løn 2.604 2.599 2.599 2.599 2.599 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 Aktivitetsrettede udgifter 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 Indtægter -37-37 -37-37 -37 Salg af produkter og ydelser -37-37 -37-37 -37 Momspligtige ydelser -421-421 -421-421 -421 Indtægter -421-421 -421-421 -421 Salg af produkter og ydelser -421-421 -421-421 -421 Rengøring 799 799 799 799 799 82

Grunde og bygninger 799 799 799 799 799 Rengøring 799 799 799 799 799 Vaskeri 732 732 732 732 732 Personale 228 228 228 228 228 Løn 228 228 228 228 228 Materiale- og aktivitetsudgifter 504 504 504 504 504 Aktivitetsrettede udgifter 504 504 504 504 504 Daghjemmet Frydenholm 2.914 2.909 2.909 2.909 2.909 Daghjemmet Frydenholm 2.914 2.909 2.909 2.909 2.909 Personale 2.608 2.602 2.602 2.602 2.602 Løn 2.595 2.590 2.590 2.590 2.590 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 10 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 191 191 191 191 191 Aktivitetsrettede udgifter 185 185 185 185 185 Administrationsudgifter 6 6 6 6 6 IT, Inventar og Materiel 10 10 10 10 10 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 105 105 105 105 105 Rengøring 105 105 105 105 105 Daghjemmet Kernehuset 1.366 1.336 1.336 1.336 1.336 Daghjemmet Kernehuset 1.366 1.336 1.336 1.336 1.336 Personale 1.249 1.220 1.220 1.220 1.220 Løn 1.240 1.211 1.211 1.211 1.211 Kørselsgodtgørelse - personale 2 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 7 7 7 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 77 77 77 77 77 Aktivitetsrettede udgifter 75 75 75 75 75 Administrationsudgifter 2 2 2 2 2 IT, Inventar og Materiel 7 7 7 7 7 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 33 33 33 33 33 Rengøring 33 33 33 33 33 Plejecenteret Æblehaven 13.562 13.592 13.592 13.592 13.592 Fællesudgifter 237 289 289 289 289 Personale 80 80 80 80 80 Kørselsgodtgørelse - personale 10 10 10 10 10 Beklædning - personale 1 1 1 1 1 Uddannelse / Kurser 61 61 61 61 61 Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 107 107 107 107 107 Aktivitetsrettede udgifter 92 92 92 92 92 Administrationsudgifter 15 15 15 15 15 IT, Inventar og Materiel 50 101 101 101 101 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9 61 61 61 61 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 41 41 41 41 41 Plejeafsnittet 11.828 11.806 11.806 11.806 11.806 Personale 11.828 11.806 11.806 11.806 11.806 83

Løn 11.828 11.806 11.806 11.806 11.806 Køkken 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 Aktivitetsrettede udgifter 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 Rengøring 330 330 330 330 330 Grunde og bygninger 330 330 330 330 330 Rengøring 330 330 330 330 330 Vask 56 56 56 56 56 Materiale- og aktivitetsudgifter 56 56 56 56 56 Aktivitetsrettede udgifter 56 56 56 56 56 Bygningsdrift 1.783 1.794 1.794 1.794 1.794 Bygningsdrift, Frydenholm 1.783 1.794 1.794 1.794 1.794 Personale 259 258 258 258 258 Løn 382 381 381 381 381 Øvrige personaleudgifter -123-123 -123-123 -123 Grunde og bygninger 1.667 1.679 1.679 1.679 1.679 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 432 432 432 432 432 Forsikring - grunde og bygninger 26 26 26 26 26 El 477 477 477 477 477 Varme 343 355 355 355 355 Skatter og afgifter 388 388 388 388 388 Indtægter -143-143 -143-143 -143 Salg af produkter og ydelser -143-143 -143-143 -143 Plejecenteret Hegnsgården 39.226 40.933 40.933 40.933 40.933 Plejecenteret Hegnsgården 33.622 35.289 35.289 35.289 35.289 Fællesudgifter 875 1.024 1.024 1.024 1.024 Personale 201 201 201 201 201 Kørselsgodtgørelse - personale 6 6 6 6 6 Beklædning - personale 10 10 10 10 10 Uddannelse / Kurser 185 185 185 185 185 Materiale- og aktivitetsudgifter 460 460 460 460 460 Aktivitetsrettede udgifter 395 395 395 395 395 Administrationsudgifter 65 65 65 65 65 IT, Inventar og Materiel 214 363 363 363 363 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 156 305 305 305 305 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 58 58 58 58 58 Administration 1.552 3.117 3.117 3.117 3.117 Personale 1.552 3.117 3.117 3.117 3.117 Løn 1.552 3.117 3.117 3.117 3.117 Birke- og bøgegangen 8.857 8.843 8.843 8.843 8.843 Personale 8.857 8.843 8.843 8.843 8.843 Løn 8.857 8.843 8.843 8.843 8.843 Lindegangen 7.010 6.999 6.999 6.999 6.999 Personale 7.010 6.999 6.999 6.999 6.999 Løn 7.010 6.999 6.999 6.999 6.999 Pilegangen 7.330 7.320 7.320 7.320 7.320 Personale 7.330 7.320 7.320 7.320 7.320 Løn 7.330 7.320 7.320 7.320 7.320 84

Trænings- og aktivitetspersonale 2.188 2.184 2.184 2.184 2.184 Personale 2.188 2.184 2.184 2.184 2.184 Løn 2.188 2.184 2.184 2.184 2.184 Aftensygeplejerske 1.251 1.249 1.249 1.249 1.249 Personale 1.251 1.249 1.249 1.249 1.249 Løn 1.251 1.249 1.249 1.249 1.249 Køkken 3.310 3.304 3.304 3.304 3.304 Personale 2.996 2.990 2.990 2.990 2.990 Løn 2.996 2.990 2.990 2.990 2.990 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.969 1.969 1.969 1.969 1.969 Aktivitetsrettede udgifter 1.969 1.969 1.969 1.969 1.969 Indtægter -1.655-1.655-1.655-1.655-1.655 Rengøring 748 748 748 748 748 Personale 1 1 1 1 1 Løn 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 747 747 747 747 747 Rengøring 747 747 747 747 747 Vaskeri 500 500 500 500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 500 500 500 500 500 Aktivitetsrettede udgifter 500 500 500 500 500 Daghjemmet Hegnsgården 3.541 3.534 3.534 3.534 3.534 Daghjemmet Hegnsgården 3.541 3.534 3.534 3.534 3.534 Personale 3.214 3.207 3.207 3.207 3.207 Løn 3.162 3.155 3.155 3.155 3.155 Kørselsgodtgørelse - personale 31 30 30 30 30 Øvrige personaleudgifter 21 21 21 21 21 Materiale- og aktivitetsudgifter 329 329 329 329 329 Aktivitetsrettede udgifter 311 311 311 311 311 Administrationsudgifter 18 18 18 18 18 IT, Inventar og Materiel -2-2 -2-2 -2 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -2-2 -2-2 -2 Bygningsdrift 2.063 2.110 2.110 2.110 2.110 Bygningsdrift 2.063 2.110 2.110 2.110 2.110 Personale 362 362 362 362 362 Løn 362 362 362 362 362 Grunde og bygninger 1.701 1.748 1.748 1.748 1.748 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 198 198 198 198 198 El 521 521 521 521 521 Varme 683 730 730 730 730 Vand 173 173 173 173 173 Renovation 117 117 117 117 117 Serviceabonnement 8 8 8 8 8 Plejecenteret Krogholmgård 21.286 21.321 21.321 21.321 21.321 Fællesudgifter 333 406 406 406 406 Personale 31 30 30 30 30 Uddannelse / Kurser 31 30 30 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 206 206 206 206 206 Aktivitetsrettede udgifter 160 160 160 160 160 85

Administrationsudgifter 47 47 47 47 47 IT, Inventar og Materiel 8 81 81 81 81 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 5 55 55 55 55 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 3 26 26 26 26 Grunde og bygninger 88 88 88 88 88 Øvrige bygningsdrift 88 88 88 88 88 Administration 452 450 450 450 450 Personale 452 450 450 450 450 Løn 452 450 450 450 450 Plejeafsnit 18.320 18.286 18.286 18.286 18.286 Personale 18.320 18.286 18.286 18.286 18.286 Løn 18.320 18.286 18.286 18.286 18.286 Køkken 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 Aktivitetsrettede udgifter 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 Rengøring 731 729 729 729 729 Personale 695 694 694 694 694 Løn 695 694 694 694 694 Grunde og bygninger 35 35 35 35 35 Rengøring 35 35 35 35 35 Vask 120 120 120 120 120 Materiale- og aktivitetsudgifter 120 120 120 120 120 Aktivitetsrettede udgifter 120 120 120 120 120 Plejecenteret Sjælsø 76.838 77.007 77.007 77.007 77.007 Afdeling 1 37.372 37.579 37.579 37.579 37.579 Fællesudgifter 949 1.217 1.217 1.217 1.217 Personale 187 187 187 187 187 Uddannelse / Kurser 187 187 187 187 187 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 Aktivitetsrettede udgifter 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 IT, Inventar og Materiel 222 490 490 490 490 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 159 427 427 427 427 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 63 63 63 63 63 Indtægter -548-548 -548-548 -548 Salg af produkter og ydelser -548-548 -548-548 -548 Administration 3.946 3.935 3.935 3.935 3.935 Personale 3.675 3.665 3.665 3.665 3.665 Løn 3.675 3.665 3.665 3.665 3.665 Materiale- og aktivitetsudgifter 270 270 270 270 270 Administrationsudgifter 270 270 270 270 270 Gruppe 1 midlertidige pladser (nr.37) 7.575 7.560 7.560 7.560 7.560 Personale 7.575 7.560 7.560 7.560 7.560 Løn 7.575 7.560 7.560 7.560 7.560 Gruppe 2 faste pladser (nr. 35 og 37) 5.272 5.264 5.264 5.264 5.264 Personale 5.758 5.750 5.750 5.750 5.750 Løn 5.758 5.750 5.750 5.750 5.750 Indtægter -486-486 -486-486 -486 Salg af produkter og ydelser -486-486 -486-486 -486 86

Grp. 3 og 4 faste pladser (nr. 37 og 39) 12.482 12.464 12.464 12.464 12.464 Personale 12.482 12.464 12.464 12.464 12.464 Løn 12.482 12.464 12.464 12.464 12.464 Køkken 4.943 4.936 4.936 4.936 4.936 Personale 3.820 3.813 3.813 3.813 3.813 Løn 3.820 3.813 3.813 3.813 3.813 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 Aktivitetsrettede udgifter 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 Rengøring 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 Grunde og bygninger 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 Rengøring 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 Vaskeri 1.174 1.172 1.172 1.172 1.172 Personale 776 775 775 775 775 Løn 776 775 775 775 775 Materiale- og aktivitetsudgifter 397 397 397 397 397 Afdeling 2 og 3 30.041 30.000 30.000 30.000 30.000 Fællesudgifter 139 139 139 139 139 Grunde og bygninger 139 139 139 139 139 Øvrige bygningsdrift 139 139 139 139 139 Hus A 5.209 5.202 5.202 5.202 5.202 Personale 5.209 5.202 5.202 5.202 5.202 Løn 5.209 5.202 5.202 5.202 5.202 Hus B og C 7.987 7.975 7.975 7.975 7.975 Personale 7.987 7.975 7.975 7.975 7.975 Løn 7.987 7.975 7.975 7.975 7.975 Hus D 5.701 5.693 5.693 5.693 5.693 Personale 5.701 5.693 5.693 5.693 5.693 Løn 5.701 5.693 5.693 5.693 5.693 Hus i nr. 41 4.552 4.545 4.545 4.545 4.545 Personale 4.552 4.545 4.545 4.545 4.545 Løn 4.552 4.545 4.545 4.545 4.545 Hus i nr. 43 4.736 4.729 4.729 4.729 4.729 Personale 4.736 4.729 4.729 4.729 4.729 Løn 4.736 4.729 4.729 4.729 4.729 Køkken 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 Aktivitetsrettede udgifter 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 Rengøring 356 356 356 356 356 Grunde og bygninger 356 356 356 356 356 Rengøring 356 356 356 356 356 Vaskeri 31 31 31 31 31 Materiale- og aktivitetsudgifter 31 31 31 31 31 Aktivitetsrettede udgifter 31 31 31 31 31 Daghjemmet Sjælsø 6.826 6.814 6.814 6.814 6.814 Daghjemmet Sjælsø 6.826 6.814 6.814 6.814 6.814 Personale 6.142 6.130 6.130 6.130 6.130 Løn 6.132 6.120 6.120 6.120 6.120 Uddannelse / Kurser 10 10 10 10 10 87

Materiale- og aktivitetsudgifter 587 587 587 587 587 Aktivitetsrettede udgifter 540 540 540 540 540 Administrationsudgifter 47 47 47 47 47 IT, Inventar og Materiel 22 22 22 22 22 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 22 22 22 22 22 Grunde og bygninger 75 75 75 75 75 Rengøring 75 75 75 75 75 Bygningsdrift 2.599 2.616 2.616 2.616 2.616 Bygningsdrift 2.599 2.616 2.616 2.616 2.616 Personale 1.231 1.229 1.229 1.229 1.229 Løn 1.231 1.229 1.229 1.229 1.229 Materiale- og aktivitetsudgifter -204-204 -204-204 -204 Aktivitetsrettede udgifter -204-204 -204-204 -204 Grunde og bygninger 1.572 1.591 1.591 1.591 1.591 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 226 226 226 226 226 Forsikring - grunde og bygninger 15 15 15 15 15 El 494 494 494 494 494 Varme 549 567 567 567 567 Vand 178 178 178 178 178 Renovation 110 110 110 110 110 Plejecenteret Strandhøj 8.219 14 14 112 112 Fællesudgifter 213 Personale 10 Kørselsgodtgørelse - personale 3 Uddannelse / Kurser 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 146 IT, Inventar og Materiel 58 Administration 46-4 -4-4 -4 Materiale- og aktivitetsudgifter 46-4 -4-4 -4 Administrationsudgifter 46-4 -4-4 -4 Plejeafsnit 7.163-59 -59-59 -59 Personale 7.163-59 -59-59 -59 Løn 7.163-59 -59-59 -59 Køkken 332 Materiale- og aktivitetsudgifter 332 Aktivitetsrettede udgifter 332 Rengøring 212-99 -99 Grunde og bygninger 212-99 -99 Rengøring 212-99 -99 Vask 54 Materiale- og aktivitetsudgifter 54 Aktivitetsrettede udgifter 54 Bygningsdrift 198 175 175 175 175 Grunde og bygninger 198 175 175 175 175 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 22 22 22 22 22 Forsikring - grunde og bygninger 5 5 5 5 5 El 53 53 53 53 53 Varme 57 59 59 59 59 88

Vand 40 36 36 36 36 Renovation 20 Skatter og afgifter 1 Plejecenteret Teglporten 14.636 5.188 5.188 5.188 5.188 Fællesudgifter og -indtægter -3.215-13.702-13.702-13.702-13.702 beløb til senere fordeling -3.531-14.050-14.050-14.050-14.050 Øvrige puljer -3.531-14.050-14.050-14.050-14.050 Personale 37 37 37 37 37 Uddannelse / Kurser 37 37 37 37 37 Materiale- og aktivitetsudgifter 218 218 218 218 218 Aktivitetsrettede udgifter 168 168 168 168 168 Administrationsudgifter 50 50 50 50 50 IT, Inventar og Materiel 62 94 94 94 94 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 51 83 83 83 83 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 11 11 11 11 11 Administration 808 805 805 805 805 Personale 808 805 805 805 805 Løn 808 805 805 805 805 Plejeafsnit 11.682 12.709 12.709 12.709 12.709 Personale 16.265 17.293 17.293 17.293 17.293 Løn 16.265 17.293 17.293 17.293 17.293 Indtægter -4.584-4.584-4.584-4.584-4.584 Salg af produkter og ydelser -4.584-4.584-4.584-4.584-4.584 Køkken 2.672 2.667 2.667 2.667 2.667 Personale 2.773 2.768 2.768 2.768 2.768 Løn 2.773 2.768 2.768 2.768 2.768 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 Aktivitetsrettede udgifter 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 Indtægter -1.110-1.110-1.110-1.110-1.110 Salg af produkter og ydelser -1.110-1.110-1.110-1.110-1.110 Rengøring 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 Grunde og bygninger 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 Rengøring 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 Teglportens Cafeordning 156 156 156 156 156 Materiale- og aktivitetsudgifter 161 161 161 161 161 Aktivitetsrettede udgifter 161 161 161 161 161 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Salg af produkter og ydelser -5-5 -5-5 -5 Bygningsdrift, Teglporten 11 862 878 878 878 878 Personale 376 375 375 375 375 Løn 376 375 375 375 375 Materiale- og aktivitetsudgifter -621-621 -621-621 -621 Aktivitetsrettede udgifter -621-621 -621-621 -621 Grunde og bygninger 1.107 1.125 1.125 1.125 1.125 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 94 94 94 94 94 Forsikring - grunde og bygninger 4 4 4 4 4 El 306 306 306 306 306 Varme 495 512 512 512 512 89

Vand 158 158 158 158 158 Renovation 51 51 51 51 51 Bygningsdrift, Teglporten 13 621 624 624 624 624 Personale 298 298 298 298 298 Løn 298 298 298 298 298 Grunde og bygninger 323 326 326 326 326 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 80 80 80 80 80 Varme 97 101 101 101 101 Vand 116 116 116 116 116 Renovation 29 29 29 29 29 Plejecenteret Lions Park Birkerød 35.627 35.097 33.805 41.261 41.261 Plejecenter Lions Park Birkerød 33.671 33.135 31.842 39.299 39.299 beløb til senere fordeling -635-1.928 5.529 5.529 Afledt drift -635-1.928 5.529 5.529 Personale 30.938 30.892 30.892 30.892 30.892 Løn 30.033 29.987 29.987 29.987 29.987 Uddannelse / Kurser 68 68 68 68 68 Øvrige personaleudgifter 837 837 837 837 837 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 Aktivitetsrettede udgifter 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 Administrationsudgifter 557 557 557 557 557 IT, Inventar og Materiel 7 152 152 152 152 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 7 152 152 152 152 Grunde og bygninger 747 747 747 747 747 Rengøring 747 747 747 747 747 Indtægter -89-89 -89-89 -89 Salg af produkter og ydelser -89-89 -89-89 -89 Daghjem Lions Park Birkerød 673 672 672 672 672 Personale 673 672 672 672 672 Løn 673 672 672 672 672 Bygningsdrift, Lions Park Birkerød 1.282 1.291 1.291 1.291 1.291 Personale 207 207 207 207 207 Løn 207 207 207 207 207 Grunde og bygninger 1.075 1.084 1.084 1.084 1.084 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 79 79 79 79 79 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 192 192 192 192 192 El 278 278 278 278 278 Varme 260 268 268 268 268 Vand 151 151 151 151 151 Renovation 115 115 115 115 115 Plejecenteret Lions Park Søllerød 25.541 25.312 19.902 37.955 37.955 Lions Park Søllerød, hjemmesygepleje 704 703 703 703 703 Personale 648 647 647 647 647 Løn 589 588 588 588 588 Uddannelse / Kurser 14 14 14 14 14 Øvrige personaleudgifter 45 45 45 45 45 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 57 57 57 57 Aktivitetsrettede udgifter 46 45 45 45 45 90

Administrationsudgifter 11 11 11 11 11 Plejecenteret Lions Park Søllerød 22.264 22.021 16.611 34.664 34.664 beløb til senere fordeling -308-5.718 12.334 12.334 Afledt drift -308-5.718 12.334 12.334 Personale 19.124 19.096 19.096 19.096 19.096 Løn 18.865 18.837 18.837 18.837 18.837 Beklædning - personale 9 9 9 9 9 Uddannelse / Kurser 86 86 86 86 86 Øvrige personaleudgifter 164 164 164 164 164 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.904 2.998 2.998 2.998 2.998 Aktivitetsrettede udgifter 2.728 2.822 2.822 2.822 2.822 Administrationsudgifter 176 176 176 176 176 Grunde og bygninger 238 238 238 238 238 Rengøring 238 238 238 238 238 Indtægter -2-2 -2-2 -2 Salg af produkter og ydelser -2-2 -2-2 -2 Dagcenter Lions Park Søllerød 471 470 470 470 470 Personale 462 461 461 461 461 Løn 462 461 461 461 461 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 9 9 9 9 Aktivitetsrettede udgifter 9 9 9 9 9 Bygningsdrift, Lions Park Søllerød 2.102 2.118 2.118 2.118 2.118 Personale 522 521 521 521 521 Løn 522 521 521 521 521 Grunde og bygninger 1.580 1.597 1.597 1.597 1.597 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 124 124 124 124 124 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 294 294 294 294 294 El 345 345 345 345 345 Varme 492 509 509 509 509 Vand 203 203 203 203 203 Renovation 123 123 123 123 123 Plejecenteret Nordvanggård 8.128 1.327 1.327 1.334 1.334 Plejecenter Nordvanggård 6.885 77 77 84 84 beløb til senere fordeling -2.286-9.124-9.124-9.124-9.124 Afledt drift -2.286-9.124-9.124-9.124-9.124 Personale 8.395 8.386 8.386 8.393 8.393 Løn 8.189 8.180 8.180 8.187 8.187 Vikarer 19 19 19 19 19 Uddannelse / Kurser 26 26 26 26 26 Øvrige personaleudgifter 161 161 161 161 161 Materiale- og aktivitetsudgifter 761 761 761 761 761 Aktivitetsrettede udgifter 518 518 518 518 518 Administrationsudgifter 243 243 243 243 243 IT, Inventar og Materiel 64 103 103 103 103 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 64 103 103 103 103 Grunde og bygninger 242 242 242 242 242 Rengøring 242 242 242 242 242 Indtægter -291-291 -291-291 -291 91

Salg af produkter og ydelser -291-291 -291-291 -291 Bygningsdrift, Nordvanggård 1.243 1.250 1.250 1.250 1.250 Grunde og bygninger 1.243 1.250 1.250 1.250 1.250 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 47 47 47 47 47 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 109 109 109 109 109 Husleje/leasing af grunde og bygninger 631 631 631 631 631 El 143 143 143 143 143 Varme 191 197 197 197 197 Vand 105 105 105 105 105 Renovation 17 17 17 17 17 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Pleje og genoptræning Skovbrynet 12.182 12.222 12.222 12.222 12.222 Plejeboliger Skovbrynet 12.293 12.332 12.332 12.332 12.332 Fællesudgifter og -indtægter 641 697 697 697 697 Personale 43 43 43 43 43 Kørselsgodtgørelse - personale 5 5 5 5 5 Uddannelse / Kurser 38 38 38 38 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 341 341 341 341 341 Aktivitetsrettede udgifter 268 268 268 268 268 Administrationsudgifter 73 73 73 73 73 IT, Inventar og Materiel 62 117 117 117 117 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 62 117 117 117 117 Grunde og bygninger 196 196 196 196 196 Øvrige bygningsdrift 196 196 196 196 196 Administration 540 539 539 539 539 Personale 540 539 539 539 539 Løn 540 539 539 539 539 Plejeafsnittet 9.974 9.960 9.960 9.960 9.960 Personale 9.974 9.960 9.960 9.960 9.960 Løn 9.974 9.960 9.960 9.960 9.960 Køkken 554 554 554 554 554 Materiale- og aktivitetsudgifter 554 554 554 554 554 Aktivitetsrettede udgifter 554 554 554 554 554 Rengøring 430 430 430 430 430 Grunde og bygninger 430 430 430 430 430 Rengøring 430 430 430 430 430 Vask 152 152 152 152 152 Materiale- og aktivitetsudgifter 152 152 152 152 152 Aktivitetsrettede udgifter 152 152 152 152 152 Bygningsdrift -111-111 -111-111 -111 Bygningsdrift, Skovbrynet -111-111 -111-111 -111 Grunde og bygninger -111-111 -111-111 -111 Vand -68-68 -68-68 -68 Renovation -43-43 -43-43 -43 Aktivitetscenteret Bakkehuset 3.674 3.671 2.974 2.974 2.974 Personale 3.057 3.050 2.353 2.353 2.353 Løn 3.038 3.031 2.334 2.334 2.334 Kørselsgodtgørelse - personale 7 7 7 7 7 92

Uddannelse / Kurser 12 12 12 12 12 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 Aktivitetsrettede udgifter 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Administrationsudgifter 32 32 32 32 32 IT, Inventar og Materiel 43 43 43 43 43 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 11 11 11 11 11 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 31 31 31 31 31 Grunde og bygninger 471 475 475 475 475 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 40 40 40 40 40 Forsikring - grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Rengøring 187 187 187 187 187 El 101 101 101 101 101 Varme 101 105 105 105 105 Vand 26 26 26 26 26 Renovation 7 7 7 7 7 Indtægter -935-935 -935-935 -935 Salg af produkter og ydelser -935-935 -935-935 -935 Aktivitetscenteret Pensionisthuset 2.395 1.986 2.060 2.060 2.060 Personale 1.977 1.568 1.642 1.642 1.642 Løn 1.966 1.557 1.631 1.631 1.631 Uddannelse / Kurser 11 11 11 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 355 355 355 355 355 Aktivitetsrettede udgifter 341 341 341 341 341 Administrationsudgifter 13 13 13 13 13 IT, Inventar og Materiel 13 13 13 13 13 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 13 13 13 13 13 Grunde og bygninger 129 129 129 129 129 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 16 16 16 16 16 Rengøring 113 113 113 113 113 Indtægter -79-79 -79-79 -79 Salg af produkter og ydelser -79-79 -79-79 -79 Aktivitetscenteret Rønnebærhus -37-147 -147-147 -147 Materiale- og aktivitetsudgifter -37-147 -147-147 -147 Aktivitetsrettede udgifter -37-147 -147-147 -147 Aktivitetscenteret Vangebo 3.980 5.466 5.583 5.583 5.583 beløb til senere fordeling 1.383 1.383 1.383 1.383 Øvrige puljer 1.383 1.383 1.383 1.383 Personale 3.248 3.241 3.357 3.357 3.357 Løn 3.226 3.218 3.335 3.335 3.335 Kørselsgodtgørelse - personale 8 8 8 8 8 Uddannelse / Kurser 14 14 14 14 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 745 856 856 856 856 Aktivitetsrettede udgifter 694 805 805 805 805 Administrationsudgifter 51 51 51 51 51 IT, Inventar og Materiel 77 77 77 77 77 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 56 56 56 56 56 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 21 21 21 21 21 Grunde og bygninger 517 517 517 517 517 93

Indvendig vedligeholdelse af bygninger 21 21 21 21 21 Husleje/leasing af grunde og bygninger 173 173 173 173 173 Forsikring - grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Rengøring 157 157 157 157 157 El 128 128 128 128 128 Vand 13 13 13 13 13 Renovation 20 20 20 20 20 Indtægter -606-606 -606-606 -606 Salg af produkter og ydelser -606-606 -606-606 -606 Biblioteksalleen 5 1.656 1.653 1.653 1.653 1.653 Personale 1.582 1.579 1.579 1.579 1.579 Løn 1.543 1.540 1.540 1.540 1.540 Kørselsgodtgørelse - personale 25 25 25 25 25 Uddannelse / Kurser 14 14 14 14 14 IT, Inventar og Materiel 29 29 29 29 29 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 29 29 29 29 29 Grunde og bygninger 44 45 45 45 45 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 9 9 9 9 9 Rengøring 13 13 13 13 13 El 7 7 7 7 7 Varme 14 15 15 15 15 Skodsborg Strandvej 175 76 77 77 77 77 Grunde og bygninger 76 77 77 77 77 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 18 18 18 18 18 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Rengøring 24 24 24 24 24 El 4 4 4 4 4 Varme 24 25 25 25 25 Vand 1 1 1 1 1 Renovation 2 2 2 2 2 Skovgærdet 4 32 33 33 33 33 Grunde og bygninger 32 33 33 33 33 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 14 14 14 14 14 Rengøring 5 5 5 5 5 El 7 7 7 7 7 Varme 3 3 3 3 3 Vand 1 1 1 1 1 Renovation 2 2 2 2 2 Kørselstjenesten 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 Personale 204 204 204 204 204 Beklædning - personale 9 9 9 9 9 Uddannelse / Kurser 8 8 8 8 8 Øvrige personaleudgifter 187 187 187 187 187 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 18 18 18 Aktivitetsrettede udgifter 8 8 8 8 8 Administrationsudgifter 10 10 10 10 10 IT, Inventar og Materiel 477 477 477 477 477 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 105 105 105 105 105 94

Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 373 373 373 373 373 Indtægter 3.614 3.614 3.614 3.614 3.614 Salg af produkter og ydelser 3.614 3.614 3.614 3.614 3.614 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2.028 beløb til senere fordeling 2.028 Øvrige puljer 2.028 Hjælpemiddeldepoterne 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 Personale 7 7 7 7 7 Beklædning - personale 7 7 7 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 11 11 11 11 Administrationsudgifter 11 11 11 11 11 IT, Inventar og Materiel 120 120 120 120 120 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 56 56 56 56 56 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 64 64 64 64 64 Grunde og bygninger 253 253 253 253 253 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 230 230 230 230 230 Rengøring 4 4 4 4 4 Indtægter 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 Salg af produkter og ydelser 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 Hjemmesygepleje 15.444 15.407 15.407 15.407 15.407 Koordinerende sygeplejersker 1.044 1.042 1.042 1.042 1.042 Personale 1.044 1.042 1.042 1.042 1.042 Løn 1.044 1.042 1.042 1.042 1.042 Inkontinenssygeplejerske 323 322 322 322 322 Personale 323 322 322 322 322 Løn 323 322 322 322 322 Uddannelseskonsulenter 1.171 1.168 1.168 1.168 1.168 Personale 1.171 1.168 1.168 1.168 1.168 Løn 1.171 1.168 1.168 1.168 1.168 SOSU-assistentelever før 1.1.2012 1.784 1.776 1.776 1.776 1.776 Personale 4.135 4.127 4.127 4.127 4.127 Løn 4.135 4.127 4.127 4.127 4.127 Betaling til/fra andre off. myndighe -2.351-2.351-2.351-2.351-2.351 Betaling andre off. myndigheder -2.351-2.351-2.351-2.351-2.351 SOSU-hjælperelever 11.121 11.099 11.099 11.099 11.099 Personale 11.121 11.099 11.099 11.099 11.099 Løn 11.121 11.099 11.099 11.099 11.099 Forebyggende hjemmebesøg 491 490 490 490 490 Demenskoordinator 491 490 490 490 490 Personale 491 490 490 490 490 Løn 491 490 490 490 490 Ergoterapeutområdet inkl. hjælpemidler 23.488 23.475 22.969 22.969 22.969 Ergoterapeuter 6.091 6.077 5.571 5.571 5.571 beløb til senere fordeling 508 507 Øvrige puljer 508 507 Personale 5.428 5.415 5.415 5.415 5.415 Løn 5.179 5.166 5.166 5.166 5.166 95

Kørselsgodtgørelse - personale 215 215 215 215 215 Uddannelse / Kurser 35 35 35 35 35 Materiale- og aktivitetsudgifter 126 126 126 126 126 Aktivitetsrettede udgifter 126 126 126 126 126 IT, Inventar og Materiel 29 29 29 29 29 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 29 29 29 29 29 Hjælpemidler, kommunal leverandør 17.012 17.012 17.012 17.012 17.012 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 Aktivitetsrettede udgifter 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.594-1.594-1.594-1.594-1.594 Betaling andre off. myndigheder -1.594-1.594-1.594-1.594-1.594 Tilskud og overførsler 16.964 16.964 16.964 16.964 16.964 Overførsler til personer 16.964 16.964 16.964 16.964 16.964 Indtægter -1.469-1.469-1.469-1.469-1.469 Salg af produkter og ydelser -1.469-1.469-1.469-1.469-1.469 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 386 386 386 386 386 Tilskud og overførsler 386 386 386 386 386 Kommunale tilskud 386 386 386 386 386 Frivilligt Socialt Arbejde 325 331 331 331 331 Friviligt Socialt Arbejde, tilskud 325 331 331 331 331 Tilskud og overførsler 325 331 331 331 331 Kommunale tilskud 325 331 331 331 331 Rudersdal Ejendomme -7.394-7.395-7.395-7.395-7.395 Bygningsvedligeholdelse 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 Udvendig vedligeholdelse 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 Udvendig vedligeholdelse, bygn 1.812 1.812 1.812 1.812 1.812 Biblioteksallen 5 18 18 18 18 18 Skodsborg Strandvej 175 13 13 13 13 13 Skovgærdet 4 17 17 17 17 17 Aktivitetscentret Vangebo 41 41 41 41 41 Aktivitetscentret Bakkehuset 76 76 76 76 76 Hegnsgården 427 427 427 427 427 Frydenholm 381 381 381 381 381 Strandhøj 45 45 45 45 45 Sjælsø 447 447 447 447 447 Teglporten 11 186 186 186 186 186 Teglporten 13 162 162 162 162 162 Ejendomsadministration. -9.206-9.208-9.208-9.208-9.208 Almene boliger -9.206-9.208-9.208-9.208-9.208 Fællesudgifter og -indtægter 3.533 3.538 3.538 3.538 3.538 Grunde og bygninger 657 657 657 657 657 Øvrige bygningsdrift 657 657 657 657 657 Betaling til/fra andre off. myndighe 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 Betaling andre off. myndigheder 2.632 2.632 2.632 2.632 2.632 Tilskud og overførsler 245 250 250 250 250 Kommunale tilskud 245 250 250 250 250 Æblehaven, Kongevejen 431-2.746-2.752-2.752-2.752-2.752 Tilskud og overførsler -315-321 -321-321 -321 96

Kommunale tilskud -315-321 -321-321 -321 Indtægter -2.431-2.431-2.431-2.431-2.431 Salg af produkter og ydelser -2.431-2.431-2.431-2.431-2.431 Sjælsø, afd. 2, Soldraget 33 a-d -3.234-3.234-3.234-3.234-3.234 Grunde og bygninger 974 974 974 974 974 Øvrige bygningsdrift 974 974 974 974 974 Indtægter -4.207-4.207-4.207-4.207-4.207 Salg af produkter og ydelser -4.207-4.207-4.207-4.207-4.207 Sjælsø, afd. 3, Soldraget 41-1.479-1.479-1.479-1.479-1.479 Grunde og bygninger 453 453 453 453 453 Øvrige bygningsdrift 453 453 453 453 453 Indtægter -1.932-1.932-1.932-1.932-1.932 Salg af produkter og ydelser -1.932-1.932-1.932-1.932-1.932 Skovbrynet, Søengen 8-1.813-1.813-1.813-1.813-1.813 Grunde og bygninger 713 713 713 713 713 Øvrige bygningsdrift 713 713 713 713 713 Indtægter -2.526-2.526-2.526-2.526-2.526 Salg af produkter og ydelser -2.526-2.526-2.526-2.526-2.526 Soldraget 35 og 39-503 -503-503 -503-503 Grunde og bygninger 289 289 289 289 289 Øvrige bygningsdrift 289 289 289 289 289 Indtægter -792-792 -792-792 -792 Salg af produkter og ydelser -792-792 -792-792 -792 Soldraget 37-627 -627-627 -627-627 Grunde og bygninger 361 361 361 361 361 Øvrige bygningsdrift 361 361 361 361 361 Indtægter -988-988 -988-988 -988 Salg af produkter og ydelser -988-988 -988-988 -988 Teglporten 15-1.034-1.034-1.034-1.034-1.034 Grunde og bygninger 250 250 250 250 250 Øvrige bygningsdrift 250 250 250 250 250 Indtægter -1.284-1.284-1.284-1.284-1.284 Salg af produkter og ydelser -1.284-1.284-1.284-1.284-1.284 Teglporten 17-19 -631-631 -631-631 -631 Grunde og bygninger 220 220 220 220 220 Øvrige bygningsdrift 220 220 220 220 220 Indtægter -851-851 -851-851 -851 Salg af produkter og ydelser -851-851 -851-851 -851 Øverødvej 102 a-e -673-673 -673-673 -673 Grunde og bygninger 312 312 312 312 312 Øvrige bygningsdrift 312 312 312 312 312 Indtægter -985-985 -985-985 -985 Salg af produkter og ydelser -985-985 -985-985 -985 Drift 920 920 920 920 920 Parkdrift 920 920 920 920 920 Vedligeholdelse af udenomsarealer 920 920 920 920 920 Skodsborg Strandvej 175 (bibl) 20 20 20 20 20 Skovgærdet 4 3 3 3 3 3 97

Vangeboled 5 46 46 46 46 46 Aktivitetscentret Vangebo 44 44 44 44 44 Aktivitetscentret Bakkehuset 111 111 111 111 111 Ældreområdet (særlig vedligehold) 239 239 239 239 239 Hegnsgården 175 175 175 175 175 Frydenholm 174 174 174 174 174 Strandhøj 35 35 35 35 35 Plejecenter Teglporten 74 74 74 74 74 98

Tilbud til voksne med særlige behov 327.372 341.389 341.761 342.915 342.915 Pensioner 89.550 93.019 93.289 94.478 94.478 5.68 førtidspension (50%) 14.888 14.253 13.470 13.132 13.132 Betaling til/fra andre off. myndighe -16.056-15.421-14.636-14.300-14.300 Betaling andre off. myndigheder -583-583 -583-583 -583 Statsrefusion m.v. -15.473-14.838-14.053-13.717-13.717 Tilskud og overførsler 30.944 29.674 28.106 27.432 27.432 Overførsler til personer 30.944 29.674 28.106 27.432 27.432 5.69 Førtidspension før 2003 20.764 20.395 19.862 19.451 19.451 Betaling til/fra andre off. myndighe -11.844-11.644-11.357-11.136-11.136 Betaling andre off. myndigheder -432-432 -432-432 -432 Statsrefusion m.v. -11.413-11.213-10.926-10.704-10.704 Tilskud og overførsler 32.609 32.039 31.219 30.587 30.587 Overførsler til personer 32.609 32.039 31.219 30.587 30.587 5.70 Førtidspension efter 1.1.2003 53.897 58.371 59.957 61.894 61.894 Betaling til/fra andre off. myndighe -32.014-33.625-34.479-35.522-35.522 Betaling andre off. myndigheder -1.945-1.945-1.945-1.945-1.945 Statsrefusion m.v. -30.068-31.679-32.534-33.576-33.576 Tilskud og overførsler 85.911 91.995 94.436 97.416 97.416 Overførsler til personer 85.911 91.995 94.436 97.416 97.416 Hjælpemidler 46 46 46 46 46 Hjælpemidler 46 46 46 46 46 Materiale- og aktivitetsudgifter 46 46 46 46 46 Aktivitetsrettede udgifter 46 46 46 46 46 Kompenserende specialundervisning 3.281 3.281 3.281 3.281 3.281 Kompenserende specialundervis. - Ejerf.1 510 510 510 510 510 Materiale- og aktivitetsudgifter 565 565 565 565 565 Andre udgifter 565 565 565 565 565 Betaling til/fra andre off. myndighe -55-55 -55-55 -55 Betaling andre off. myndigheder -55-55 -55-55 -55 Kompenserende specialundervis. - Ejerf.3 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771 Betaling til/fra andre off. myndighe 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771 Betaling andre off. myndigheder 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 11.656 11.656 11.656 11.656 11.656 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 11.656 11.656 11.656 11.656 11.656 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.665 9.665 9.665 9.665 9.665 Aktivitetsrettede udgifter 9.665 9.665 9.665 9.665 9.665 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 Betaling andre off. myndigheder 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 BPA 19.500 20.930 20.931 20.930 20.930 95 Borgerstyret personl.ass. - Ejerf.1 6.007 6.007 6.007 6.007 6.007 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 Aktivitetsrettede udgifter 4.904 4.904 4.904 4.904 4.904 Tilskud og overførsler 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 Overførsler til personer 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 96 Borgerstyret personl.ass. - Ejerf.1 13.494 14.923 14.924 14.923 14.923 Materiale- og aktivitetsudgifter 171 171 172 171 171 Aktivitetsrettede udgifter 171 171 172 171 171 99

Betaling til/fra andre off. myndighe -1.743-1.743-1.743-1.743-1.743 Betaling andre off. myndigheder -1.743-1.743-1.743-1.743-1.743 Tilskud og overførsler 15.066 16.495 16.495 16.495 16.495 Overførsler til personer 15.066 16.495 16.495 16.495 16.495 96 Borgerstyret personl.ass. - Ejerf.3-0 0 0 0 0 Betaling til/fra andre off. myndighe -0 0 0 0 0 Betaling andre off. myndigheder -0 0 0 0 0 192 Plejehjem 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 192 Plejehjem/Dronninghus 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 Aktivitetsrettede udgifter 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 Forebyggende indsats 20.578 23.832 23.832 23.832 23.832 85 Bostøtte - Ejerf.1 11.522 11.676 11.676 11.676 11.676 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 2.906 2.906 2.906 2.906 Aktivitetsrettede udgifter 0 2.906 2.906 2.906 2.906 Betaling til/fra andre off. myndighe -0-2.373-2.373-2.373-2.373 Betaling andre off. myndigheder -0-2.373-2.373-2.373-2.373 Tilskud og overførsler 11.522 11.142 11.142 11.142 11.142 Overførsler til personer 11.522 11.142 11.142 11.142 11.142 85 Bostøtte - Ejerf.3 8.667 11.205 11.205 11.205 11.205 Betaling til/fra andre off. myndighe 8.667 11.205 11.205 11.205 11.205 Betaling andre off. myndigheder 8.667 11.205 11.205 11.205 11.205 86 Genoptræning - Ejerf.1 22 22 22 22 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 22 22 22 22 Aktivitetsrettede udgifter 22 22 22 22 22 102 Vedligehold af færdighed - Ejerf.1 107 669 669 669 669 Materiale- og aktivitetsudgifter 107 669 669 669 669 Aktivitetsrettede udgifter 107 669 669 669 669 117 Individuel befordring 260 260 260 260 260 Materiale- og aktivitetsudgifter 217 217 217 217 217 Aktivitetsrettede udgifter 217 217 217 217 217 Betaling til/fra andre off. myndighe 44 44 44 44 44 Betaling andre off. myndigheder 44 44 44 44 44 Rådgivning 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 10 Specialrådgivning 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 Betaling andre off. myndigheder 1.174 1.174 1.174 1.174 1.174 Personer med særlige sociale p 114 114 114 114 114 110 Herberg 114 114 114 114 114 Betaling til/fra andre off. myndighe 114 114 114 114 114 Betaling andre off. myndigheder 231 231 231 231 231 Statsrefusion m.v. -117-117 -117-117 -117 Misbrugsbehandling 8.592 8.572 8.572 8.572 8.572 Alkoholmisbrugsbehandling 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374 Aktivitetsrettede udgifter 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374 Alkoholmisbrugsbehandling 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374 100

Aktivitetsrettede udgifter 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374 Stofmisbrugsbehandling 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Stofmisbrugsbehandling 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Aktivitetsrettede udgifter 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 RusmiddelRådgivning 3.325 3.305 3.305 3.304 3.304 RusmiddelRådgivning 2.849 2.832 2.832 2.832 2.832 Personale 2.411 2.394 2.394 2.394 2.394 Løn 2.377 2.360 2.360 2.360 2.360 Uddannelse / Kurser 34 34 34 34 34 Materiale- og aktivitetsudgifter 67 67 67 67 67 Aktivitetsrettede udgifter 20 20 20 20 20 Administrationsudgifter 45 45 45 45 45 Møder, rejser og repræsentation 2 2 2 2 2 IT, Inventar og Materiel 16 16 16 16 16 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 6 6 6 6 6 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 355 355 355 355 355 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 10 10 10 10 10 Husleje/leasing af grunde og bygninger 329 329 329 329 329 El 8 8 8 8 8 Varme 5 5 5 5 5 Vand 2 2 2 2 2 RusmiddelRådg. - Støttekontaktperson 476 473 473 473 473 Personale 476 473 473 473 473 Løn 476 473 473 473 473 Længerevarende botilbud 88.578 88.132 87.728 87.698 87.698 108 Længerevarende botilbud - Ejerf.3 87.226 87.226 87.226 87.226 87.226 Betaling til/fra andre off. myndighe 87.226 87.226 87.226 87.226 87.226 Betaling andre off. myndigheder 87.226 87.226 87.226 87.226 87.226 Huslejetab og genhusning 1.351 906 501 472 472 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.351 906 501 472 472 Andre udgifter 1.351 906 501 472 472 Midlertidig botilbud 67.286 66.334 66.230 66.230 66.230 107 Midlertidig botilbud - Ejerf.1 65.146 68.865 68.761 68.761 68.761 Betaling til/fra andre off. myndighe 65.146 68.865 68.761 68.761 68.761 Betaling andre off. myndigheder 65.146 68.865 68.761 68.761 68.761 107 Midlertidig botilbud - Ejerf.3 2.141-2.531-2.531-2.531-2.531 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.118 Aktivitetsrettede udgifter 1.118 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.022-2.531-2.531-2.531-2.531 Betaling andre off. myndigheder 1.022-2.531-2.531-2.531-2.531 Kontaktperson- og ledsagerordning 1.647 1.648 1.648 1.648 1.648 97 Ledsagelse - Ejerf.1-166 -165-165 -165-165 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.079-1.079-1.079-1.079-1.079 Betaling andre off. myndigheder -1.079-1.079-1.079-1.079-1.079 Tilskud og overførsler 913 914 914 914 914 Overførsler til personer 913 914 914 914 914 101

97 Ledsagelse - Ejerf.3 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 Betaling til/fra andre off. myndighe 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 Betaling andre off. myndigheder 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 98-99 Kontaktperson - Ejerf.1 349 349 349 349 349 Betaling til/fra andre off. myndighe -143-143 -143-143 -143 Betaling andre off. myndigheder -143-143 -143-143 -143 Tilskud og overførsler 492 492 492 492 492 Overførsler til personer 492 492 492 492 492 Dagtilbud 26.580 26.573 26.573 26.573 26.573 103 Beskyttet beskæftigelse - Ejerf.1 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.373 2.373 2.373 2.373 2.373 Aktivitetsrettede udgifter 758 758 758 758 758 Andre udgifter 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615 Betaling til/fra andre off. myndighe -2.107-2.107-2.107-2.107-2.107 Betaling andre off. myndigheder -2.107-2.107-2.107-2.107-2.107 Tilskud og overførsler 869 869 869 869 869 Overførsler til personer 869 869 869 869 869 103 Beskyttet beskæftigelse - Ejerf.3 12.271 11.045 11.045 11.045 11.045 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.225 Aktivitetsrettede udgifter 1.225 Betaling til/fra andre off. myndighe 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 Betaling andre off. myndigheder 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 104 Aktivitets-og samværstilb.- Ejerf.3 13.175 14.393 14.393 14.393 14.393 Betaling til/fra andre off. myndighe 13.175 14.393 14.393 14.393 14.393 Betaling andre off. myndigheder 13.175 14.393 14.393 14.393 14.393 Personlige tillæg 13 13 13 13 13 Personlige tillæg 13 13 13 13 13 Betaling til/fra andre off. myndighe -13-13 -13-13 -13 Statsrefusion m.v. -13-13 -13-13 -13 Tilskud og overførsler 27 27 27 27 27 Overførsler til personer 27 27 27 27 27 Sociale formål 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 Sociale formål 1.466 1.466 1.466 1.466 1.466 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.685-1.685-1.685-1.685-1.685 Betaling andre off. myndigheder -109-109 -109-109 -109 Statsrefusion m.v. -1.576-1.576-1.576-1.576-1.576 Tilskud og overførsler 3.151 3.151 3.151 3.151 3.151 Overførsler til personer 3.151 3.151 3.151 3.151 3.151 Statsrefusion - dyre enkeltsager -11.155-11.155-11.155-11.155-11.155 Statsrefusion - dyre enkeltsager -11.155-11.155-11.155-11.155-11.155 Betaling til/fra andre off. myndighe -11.155-11.155-11.155-11.155-11.155 Statsrefusion m.v. -11.155-11.155-11.155-11.155-11.155 Fællesdrift -193.662-184.315-183.706-183.706-183.706 Fællesdrift - dag- og botilbud - PSHA -193.662-192.763-192.154-192.154-192.154 Personale 3.311 3.299 3.299 3.299 3.299 Løn 1.557 1.546 1.546 1.545 1.545 Uddannelse / Kurser 1.582 1.582 1.582 1.582 1.582 Øvrige personaleudgifter 172 172 172 172 172 102

Materiale- og aktivitetsudgifter 15.769 15.763 15.763 15.763 15.763 Administrationsudgifter 14.095 14.095 14.095 14.095 14.095 Andre udgifter 1.674 1.668 1.668 1.668 1.668 IT, Inventar og Materiel 205 205 205 205 205 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 78 78 78 78 78 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 127 127 127 127 127 Grunde og bygninger 2.104 2.104 2.104 2.104 2.104 El 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 Renovation 360 360 360 360 360 Skatter og afgifter 166 166 166 166 166 Serviceabonnement 7 7 7 7 7 Øvrige bygningsdrift 104 104 104 104 104 Betaling til/fra andre off. myndighe -215.051-214.135-213.526-213.526-213.526 Betaling andre off. myndigheder -215.051-214.135-213.526-213.526-213.526 Overførsl.ml.år- Dag- og botilbud - PSHA 8.448 8.448 8.448 8.448 Bøgelunden 50.414 50.102 50.102 50.101 50.101 Bøgelunden botilbud 43.451 43.232 43.232 43.231 43.231 Bøgelunden botilbud 42.946 42.728 42.728 42.727 42.727 beløb til senere fordeling -34 tildeling efter belægning -34 Personale 41.646 41.328 41.328 41.327 41.327 Løn 41.158 40.840 40.840 40.839 40.839 Kørselsgodtgørelse - personale 21 21 21 21 21 Uddannelse / Kurser 156 156 156 156 156 Øvrige personaleudgifter 311 311 311 311 311 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.218 2.218 2.218 2.218 2.218 Aktivitetsrettede udgifter 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 Administrationsudgifter 213 213 213 213 213 IT, Inventar og Materiel 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 769 769 769 769 769 Grunde og bygninger 1.626 1.692 1.692 1.692 1.692 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 162 162 162 162 162 Forsikring - grunde og bygninger 17 17 17 17 17 Rengøring 57 57 57 57 57 Varme 963 1.030 1.030 1.030 1.030 Vand 168 168 168 168 168 Serviceabonnement 143 143 143 143 143 Øvrige bygningsdrift 116 116 116 116 116 Indtægter -4.365-4.365-4.365-4.365-4.365 Salg af produkter og ydelser -4.365-4.365-4.365-4.365-4.365 Vikarer - Bøgelunden 114 113 113 113 113 Personale 114 113 113 113 113 Løn 114 113 113 113 113 Ledsagelse - Bøgelunden 391 391 391 391 391 Personale 285 285 285 285 285 Løn 285 285 285 285 285 Materiale- og aktivitetsudgifter 106 106 106 106 106 103

Aktivitetsrettede udgifter 106 106 106 106 106 Gruppe Midt - Bøgelunden Personale Løn Kørselsgodtgørelse - personale Tilskud og overførsler Overførsler til personer Sygeplejefunktion 1.834 1.831 1.831 1.831 1.831 Sygeplejefunktion 1.834 1.831 1.831 1.831 1.831 Personale 1.745 1.741 1.741 1.741 1.741 Løn 1.721 1.718 1.718 1.718 1.718 Uddannelse / Kurser 12 12 12 12 12 Øvrige personaleudgifter 11 11 11 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 28 28 28 28 Aktivitetsrettede udgifter 8 8 8 8 8 Administrationsudgifter 20 20 20 20 20 IT, Inventar og Materiel 61 61 61 61 61 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 31 31 31 31 31 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 29 29 29 29 29 Daghjem Bøgen 5.129 5.039 5.039 5.039 5.039 Daghjem Bøgen 5.129 5.039 5.039 5.039 5.039 beløb til senere fordeling 63 tildeling efter belægning 63 Personale 4.686 4.655 4.655 4.655 4.655 Løn 4.626 4.595 4.595 4.595 4.595 Uddannelse / Kurser 21 21 21 21 21 Øvrige personaleudgifter 39 39 39 39 39 Materiale- og aktivitetsudgifter 60 60 60 60 60 Aktivitetsrettede udgifter 17 17 17 17 17 Administrationsudgifter 43 43 43 43 43 IT, Inventar og Materiel 92 92 92 92 92 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 68 68 68 68 68 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 24 24 24 24 24 Grunde og bygninger 228 232 232 232 232 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 130 130 130 130 130 Varme 68 73 73 73 73 Vand 3 3 3 3 3 Øvrige bygningsdrift 23 23 23 23 23 Piberødhus 23.969 24.067 24.067 24.066 24.066 Piberødhus botilbud 21.576 21.697 21.697 21.696 21.696 Piberødhus botilbud 19.451 19.576 19.576 19.575 19.575 beløb til senere fordeling -256 tildeling efter belægning -256 Personale 19.190 19.039 19.039 19.038 19.038 Løn 19.016 18.865 18.865 18.864 18.864 Uddannelse / Kurser 174 174 174 174 174 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.581 1.581 1.581 1.581 1.581 104

Aktivitetsrettede udgifter 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 Administrationsudgifter 128 128 128 128 128 IT, Inventar og Materiel 294 294 294 294 294 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 176 176 176 176 176 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 119 118 118 118 118 Grunde og bygninger 1.259 1.279 1.279 1.279 1.279 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 255 255 255 255 255 Forsikring - grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Rengøring 438 438 438 438 438 Varme 293 313 313 313 313 Vand 95 95 95 95 95 Serviceabonnement 97 97 97 97 97 Øvrige bygningsdrift 73 73 73 73 73 Indtægter -2.616-2.616-2.616-2.616-2.616 Salg af produkter og ydelser -2.616-2.616-2.616-2.616-2.616 Vikarer - Piberødhus 2.073 2.069 2.069 2.069 2.069 Personale 2.073 2.069 2.069 2.069 2.069 Løn 2.073 2.069 2.069 2.069 2.069 Ledsagelse - Piberødhus 53 53 53 53 53 Personale 53 53 53 53 53 Løn 53 53 53 53 53 Enkeltmandsprojekt 2.394 2.370 2.370 2.370 2.370 Enkeltmandsprojekt 1.979 1.957 1.957 1.957 1.957 beløb til senere fordeling 21 tildeling efter belægning 21 Personale 1.934 1.930 1.930 1.930 1.930 Løn 1.917 1.914 1.914 1.914 1.914 Kørselsgodtgørelse - personale 10 10 10 10 10 Uddannelse / Kurser 6 6 6 6 6 Materiale- og aktivitetsudgifter 65 65 65 65 65 Aktivitetsrettede udgifter 63 63 63 63 63 Administrationsudgifter 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 47 48 48 48 48 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 7 7 7 7 7 El 13 13 13 13 13 Varme 26 28 28 28 28 Indtægter -86-86 -86-86 -86 Salg af produkter og ydelser -86-86 -86-86 -86 Vikarer - enkeltmandsprojekt 414 413 413 413 413 Personale 414 413 413 413 413 Løn 414 413 413 413 413 Gefion 34.965 34.169 34.169 34.168 34.168 Gefion botilbud 29.750 29.181 29.181 29.180 29.180 Gefion botilbud 25.759 25.196 25.196 25.195 25.195 beløb til senere fordeling 408 tildeling efter belægning 408 Personale 24.020 23.844 23.844 23.843 23.843 Løn 23.773 23.597 23.597 23.596 23.596 105

Kørselsgodtgørelse - personale 74 74 74 74 74 Beklædning - personale 5 5 5 5 5 Uddannelse / Kurser 163 163 163 163 163 Øvrige personaleudgifter 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 Aktivitetsrettede udgifter 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 Administrationsudgifter 132 132 132 132 132 Møder, rejser og repræsentation 42 42 42 42 42 Rådgivning og konsulentbistand 135 135 135 135 135 IT, Inventar og Materiel 484 484 484 484 484 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 178 178 178 178 178 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 306 306 306 306 306 Grunde og bygninger 1.343 1.363 1.363 1.363 1.363 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 262 262 262 262 262 Forsikring - grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Rengøring 384 384 384 384 384 El 182 182 182 182 182 Varme 303 324 324 324 324 Vand 66 66 66 66 66 Skatter og afgifter 10 10 10 10 10 Serviceabonnement 128 128 128 128 128 Indtægter -1.981-1.981-1.981-1.981-1.981 Salg af produkter og ydelser -1.981-1.981-1.981-1.981-1.981 Vikarer - Gefion 3.629 3.624 3.624 3.624 3.624 Personale 3.629 3.624 3.624 3.624 3.624 Løn 2.628 2.623 2.623 2.623 2.623 Vikarer 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 Ledsagelse - Gefion 361 361 361 361 361 Personale 361 361 361 361 361 Løn 361 361 361 361 361 Gefion daghjem 5.216 4.988 4.988 4.988 4.988 Gefion daghjem 4.998 4.772 4.772 4.771 4.771 beløb til senere fordeling 203 tildeling efter belægning 203 Personale 4.062 4.034 4.034 4.034 4.034 Løn 4.037 4.008 4.008 4.008 4.008 Kørselsgodtgørelse - personale 12 12 12 12 12 Uddannelse / Kurser 12 12 12 12 12 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 189 189 189 189 189 Aktivitetsrettede udgifter 118 118 118 118 118 Administrationsudgifter 41 41 41 41 41 Rådgivning og konsulentbistand 31 30 30 30 30 IT, Inventar og Materiel 44 44 44 44 44 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 38 38 38 38 38 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 500 505 505 505 505 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 35 35 35 35 35 106

Forsikring - grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Rengøring 191 191 191 191 191 El 73 73 73 73 73 Varme 67 72 72 72 72 Vand 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 110 110 110 110 110 Serviceabonnement 18 18 18 18 18 Vikarer - Gefion daghjem 217 217 217 217 217 Personale 217 217 217 217 217 Løn 217 217 217 217 217 Enghusene 17.516 16.229 16.229 16.229 16.229 Enghusene botilbud 14.924 13.636 13.636 13.636 13.636 beløb til senere fordeling -558-733 -733-733 -733 tildeling efter belægning -558-733 -733-733 -733 Personale 14.087 13.387 13.387 13.387 13.387 Løn 14.028 13.328 13.328 13.328 13.328 Kørselsgodtgørelse - personale 17 17 17 17 17 Uddannelse / Kurser 39 39 39 39 39 Øvrige personaleudgifter 3 3 3 3 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 426 426 426 426 426 Aktivitetsrettede udgifter 345 345 345 345 345 Administrationsudgifter 60 60 60 60 60 Møder, rejser og repræsentation 10 10 10 10 10 Rådgivning og konsulentbistand 10 10 10 10 10 IT, Inventar og Materiel 237 237 237 237 237 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 63 63 63 63 63 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 174 174 174 174 174 Grunde og bygninger 1.142 730 730 730 730 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 93 93 93 93 93 Husleje/leasing af grunde og bygninger 423 Rengøring 253 253 253 253 253 El 90 90 90 90 90 Varme 154 165 165 165 165 Vand 32 32 32 32 32 Skatter og afgifter 75 75 75 75 75 Serviceabonnement 21 21 21 21 21 Indtægter -410-410 -410-410 -410 Salg af produkter og ydelser -410-410 -410-410 -410 Vikarer - Enghusene 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 Personale 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 Vikarer 2.592 2.592 2.592 2.592 2.592 Værkstederne ved Rude Skov 20.755 20.995 20.995 20.995 20.995 Ungdomsuddannelse - VRS 946 1.269 1.269 1.269 1.269 beløb til senere fordeling -83 tildeling efter belægning -83 Personale 1.023 1.263 1.263 1.263 1.263 Løn 1.023 1.263 1.263 1.263 1.263 Materiale- og aktivitetsudgifter 6 6 6 6 6 107

Aktivitetsrettede udgifter 6 6 6 6 6 Tillægstilbud til STU 525 779 779 779 779 beløb til senere fordeling -106 tildeling efter belægning -106 Personale 627 775 775 775 775 Løn 627 775 775 775 775 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 4 Aktivitetsrettede udgifter 4 4 4 4 4 Værkstederne - VRS 7.632 7.338 7.338 7.338 7.338 beløb til senere fordeling 286 tildeling efter belægning 286 Personale 5.750 5.712 5.712 5.711 5.711 Løn 5.662 5.623 5.623 5.623 5.623 Uddannelse / Kurser 88 88 88 88 88 Materiale- og aktivitetsudgifter 437 437 437 437 437 Aktivitetsrettede udgifter 159 159 159 159 159 Administrationsudgifter 278 278 278 278 278 IT, Inventar og Materiel 188 188 188 188 188 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 103 103 103 103 103 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 85 85 85 85 85 Grunde og bygninger 1.315 1.345 1.345 1.345 1.345 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 214 214 214 214 214 Forsikring - grunde og bygninger 41 41 41 41 41 Rengøring 278 278 278 278 278 El 90 90 90 90 90 Varme 436 466 466 466 466 Vand 160 160 160 160 160 Skatter og afgifter 53 53 53 53 53 Øvrige bygningsdrift 43 43 43 43 43 Indtægter -343-343 -343-343 -343 Salg af produkter og ydelser -343-343 -343-343 -343 Værkstederne, momspligtige ydelser 336 336 336 336 336 Materiale- og aktivitetsudgifter 336 336 336 336 336 Aktivitetsrettede udgifter 336 336 336 336 336 Rudersdal Dagtilbud 4.871 4.858 4.858 4.858 4.858 beløb til senere fordeling -38 tildeling efter belægning -38 Personale 4.412 4.353 4.353 4.353 4.353 Løn 4.402 4.343 4.343 4.343 4.343 Uddannelse / Kurser 10 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 24 24 24 24 24 Administrationsudgifter 24 24 24 24 24 IT, Inventar og Materiel 69 69 69 69 69 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 28 28 28 28 28 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 404 412 412 412 412 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 74 74 74 74 74 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 108

Rengøring 166 166 166 166 166 Varme 117 125 125 125 125 Skatter og afgifter 46 46 46 46 46 Dagtilbud Lærken 2.183 2.155 2.155 2.156 2.156 beløb til senere fordeling 20 tildeling efter belægning 20 Personale 1.850 1.838 1.838 1.838 1.838 Løn 1.803 1.790 1.790 1.790 1.790 Uddannelse / Kurser 48 48 48 48 48 Materiale- og aktivitetsudgifter 39 39 39 39 39 Aktivitetsrettede udgifter 39 39 39 39 39 IT, Inventar og Materiel 8 8 8 8 8 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 265 270 270 270 270 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 49 49 49 49 49 Forsikring - grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Rengøring 111 111 111 111 111 Varme 73 78 78 78 78 Skatter og afgifter 32 32 32 32 32 Ebberød kulturhus 1.631 1.630 1.630 1.630 1.630 Personale 1.220 1.212 1.212 1.212 1.212 Løn 1.212 1.203 1.203 1.204 1.204 Uddannelse / Kurser 3 3 3 3 3 Øvrige personaleudgifter 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 241 241 241 241 241 Aktivitetsrettede udgifter 189 189 189 189 189 Administrationsudgifter 52 52 52 52 52 IT, Inventar og Materiel 183 183 183 183 183 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 81 81 81 81 81 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 103 103 103 103 103 Grunde og bygninger 469 476 476 476 476 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 86 86 86 86 86 Forsikring - grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Rengøring 189 189 189 189 189 Varme 98 105 105 105 105 Vand 33 33 33 33 33 Skatter og afgifter 54 54 54 54 54 Øvrige bygningsdrift 1 1 1 1 1 Indtægter -482-482 -482-482 -482 Salg af produkter og ydelser -482-482 -482-482 -482 Ebberød Kulturhus, momspligtige ydelser 13 13 13 13 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 423 423 423 423 423 Aktivitetsrettede udgifter 423 423 423 423 423 Indtægter -410-410 -410-410 -410 Salg af produkter og ydelser -410-410 -410-410 -410 Pensionistklub 1.512 1.510 1.510 1.510 1.510 beløb til senere fordeling -5 tildeling efter belægning -5 109

Personale 1.310 1.302 1.302 1.302 1.302 Løn 1.300 1.292 1.292 1.292 1.292 Uddannelse / Kurser 10 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 48 48 48 48 48 Aktivitetsrettede udgifter 36 36 36 36 36 Administrationsudgifter 12 12 12 12 12 IT, Inventar og Materiel 17 17 17 17 17 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9 9 9 9 9 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 166 167 167 167 167 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 32 32 32 32 32 Rengøring 60 60 60 60 60 Varme 26 28 28 28 28 Vand 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 37 37 37 37 37 Indtægter -24-24 -24-24 -24 Salg af produkter og ydelser -24-24 -24-24 -24 105 Arbejdsvederlag til brugere 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 Aktivitetsrettede udgifter 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 34.480 34.477 34.477 34.477 34.477 Fællesadministration 7.255 7.225 7.225 7.225 7.225 Administration - RAS 6.226 6.203 6.203 6.203 6.203 Personale 4.549 4.517 4.517 4.517 4.517 Løn 4.362 4.331 4.331 4.331 4.331 Uddannelse / Kurser 186 186 186 186 186 Materiale- og aktivitetsudgifter 621 621 621 621 621 Aktivitetsrettede udgifter 272 272 272 272 272 Administrationsudgifter 349 349 349 349 349 IT, Inventar og Materiel 77 77 77 77 77 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 77 77 77 77 77 Grunde og bygninger 980 989 989 989 989 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 348 348 348 348 348 Husleje/leasing af grunde og bygninger 272 272 272 272 272 Rengøring 113 113 113 113 113 El 121 121 121 121 121 Varme 126 134 134 134 134 Vikarer - RAS fællesadm. 1.029 1.022 1.022 1.022 1.022 Personale 1.029 1.022 1.022 1.022 1.022 Løn 1.029 1.022 1.022 1.022 1.022 Støttekontaktpersonordning 476 473 473 473 473 Støttekontaktpersonordning 476 473 473 473 473 Personale 476 473 473 473 473 Løn 476 473 473 473 473 Bostøtte 6.875 7.127 7.127 7.127 7.127 Bostøtte 6.875 7.127 7.127 7.127 7.127 110

beløb til senere fordeling -307 tildeling efter belægning -307 Personale 7.143 7.087 7.087 7.087 7.087 Løn 7.094 7.038 7.038 7.038 7.038 Kørselsgodtgørelse - personale 49 49 49 49 49 Materiale- og aktivitetsudgifter 40 40 40 40 40 Aktivitetsrettede udgifter 40 40 40 40 40 Dronninghus 5.175 5.096 5.096 5.096 5.096 Dronninghus 4.658 4.579 4.579 4.579 4.579 beløb til senere fordeling 46 tildeling efter belægning 46 Personale 4.340 4.307 4.307 4.307 4.307 Løn 4.314 4.281 4.281 4.281 4.281 Uddannelse / Kurser 26 26 26 26 26 Materiale- og aktivitetsudgifter 371 371 371 371 371 Aktivitetsrettede udgifter 347 347 347 347 347 Administrationsudgifter 24 24 24 24 24 IT, Inventar og Materiel 81 81 81 81 81 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 53 53 53 53 53 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 28 28 28 28 28 Grunde og bygninger 180 180 180 180 180 Rengøring 180 180 180 180 180 Indtægter -360-360 -360-360 -360 Salg af produkter og ydelser -360-360 -360-360 -360 Vikarer - RAS - Dronninghus 518 517 517 517 517 Personale 518 517 517 517 517 Løn 518 517 517 517 517 Dronninghus-Bygningsdrift 38 40 40 40 40 Dronninghus-Bygningsdrift 38 40 40 40 40 Personale 111 109 109 110 110 Løn 111 109 109 110 110 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 2 2 2 2 Administrationsudgifter 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 292 295 295 295 295 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 79 79 79 79 79 Forsikring - grunde og bygninger 5 5 5 5 5 El 67 67 67 67 67 Varme 75 78 78 78 78 Vand 53 53 53 53 53 Renovation 12 12 12 12 12 Indtægter -367-367 -367-367 -367 Salg af produkter og ydelser -367-367 -367-367 -367 Bofællesskab Birkerød Parkvej 1.607 1.580 1.580 1.580 1.580 Bofællesskab Birkerød Parkvej 1.607 1.580 1.580 1.580 1.580 beløb til senere fordeling 17 tildeling efter belægning 17 Personale 1.464 1.454 1.454 1.454 1.454 Løn 1.456 1.446 1.446 1.446 1.446 111

Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 22 22 22 22 Aktivitetsrettede udgifter 22 22 22 22 22 IT, Inventar og Materiel 1 1 1 1 1 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 104 104 104 104 104 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 23 23 23 23 23 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 40 40 40 40 40 Vedligeholdelse af udenomsarealer 24 24 24 24 24 El 5 5 5 5 5 Varme 7 7 7 7 7 Vand 4 4 4 4 4 Bofællesskab Bregnerødvej 1 959 942 942 942 942 Bofællesskab Bregnerødvej 1 959 942 942 942 942 beløb til senere fordeling 10 tildeling efter belægning 10 Personale 928 922 922 921 921 Løn 923 917 917 916 916 Kørselsgodtgørelse - personale 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 18 18 18 Aktivitetsrettede udgifter 18 18 18 18 18 IT, Inventar og Materiel 2 2 2 2 2 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 2 2 2 2 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55-5 1.247 1.195 1.195 1.195 1.195 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 1.247 1.195 1.195 1.195 1.195 beløb til senere fordeling 13 tildeling efter belægning 13 Personale 1.213 1.174 1.174 1.174 1.174 Løn 1.213 1.174 1.174 1.174 1.174 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 19 19 19 19 Aktivitetsrettede udgifter 19 19 19 19 19 IT, Inventar og Materiel 1 1 1 1 1 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1 1 1 1 1 Bofællesskab Gl. Holtegade 1.245 1.271 1.271 1.271 1.271 Bofællesskab Gl. Holtegade 1.245 1.271 1.271 1.271 1.271 beløb til senere fordeling -34 tildeling efter belægning -34 Personale 1.255 1.246 1.246 1.246 1.246 Løn 1.236 1.228 1.228 1.228 1.228 Kørselsgodtgørelse - personale 18 18 18 18 18 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 19 19 19 19 Aktivitetsrettede udgifter 19 19 19 19 19 IT, Inventar og Materiel 3 3 3 3 3 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Rengøring 2 2 2 2 2 Bofællesskabet Skovvang 688 677 677 677 677 Bofællesskabet Skovvang 688 677 677 677 677 112

beløb til senere fordeling 8 tildeling efter belægning 8 Personale 832 827 827 827 827 Løn 832 827 827 827 827 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 18 18 18 Aktivitetsrettede udgifter 18 18 18 18 18 IT, Inventar og Materiel 7 7 7 7 7 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 3 3 3 3 3 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 144 147 147 147 147 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 22 22 22 22 22 Forsikring - grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Rengøring 17 17 17 17 17 El 14 14 14 14 14 Varme 89 92 92 92 92 Indtægter -322-322 -322-322 -322 Salg af produkter og ydelser -322-322 -322-322 -322 Bofællesskabet Skovvang Særlig 2.432 2.417 2.417 2.417 2.417 Bofællesskabet Skovvang Særlig støtte 2.424 2.408 2.408 2.409 2.409 Personale 2.348 2.332 2.332 2.332 2.332 Løn 2.319 2.304 2.304 2.304 2.304 Uddannelse / Kurser 28 28 28 28 28 Materiale- og aktivitetsudgifter 71 71 71 71 71 Aktivitetsrettede udgifter 50 50 50 50 50 Administrationsudgifter 21 21 21 21 21 IT, Inventar og Materiel 5 5 5 5 5 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 5 5 5 5 5 Vikarer - RAS - Skovvang Særlig Støtte 8 8 8 8 8 Personale 8 8 8 8 8 Løn 8 8 8 8 8 Bofællesskabet Tornevangsvej 1.243 1.222 1.222 1.222 1.222 Bofællesskabet Tornevangsvej 1.243 1.222 1.222 1.222 1.222 beløb til senere fordeling 14 tildeling efter belægning 14 Personale 1.106 1.099 1.099 1.099 1.099 Løn 1.093 1.086 1.086 1.086 1.086 Telefongodtgørelse 13 13 13 13 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 18 18 18 Aktivitetsrettede udgifter 18 18 18 18 18 Grunde og bygninger 274 274 274 274 274 Husleje/leasing af grunde og bygninger 246 246 246 246 246 Skatter og afgifter 28 28 28 28 28 Indtægter -170-170 -170-170 -170 Salg af produkter og ydelser -170-170 -170-170 -170 Bofællesskab Tårnborg 780 766 766 766 766 Bofællesskab Tårnborg 780 766 766 766 766 beløb til senere fordeling 9 tildeling efter belægning 9 113

Personale 799 793 793 793 793 Løn 788 782 782 782 782 Telefongodtgørelse 11 11 11 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 18 18 18 18 Aktivitetsrettede udgifter 18 18 18 18 18 Grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 10 10 10 10 10 Indtægter -56-56 -56-56 -56 Salg af produkter og ydelser -56-56 -56-56 -56 Værestedet Elmehuset 1.472 1.465 1.465 1.465 1.465 Værestedet Elmehuset 1.472 1.465 1.465 1.465 1.465 Personale 1.274 1.265 1.265 1.265 1.265 Løn 1.274 1.265 1.265 1.265 1.265 Materiale- og aktivitetsudgifter 74 74 74 74 74 Aktivitetsrettede udgifter 74 74 74 74 74 IT, Inventar og Materiel 21 21 21 21 21 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 11 11 11 11 11 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 10 10 10 10 10 Grunde og bygninger 117 119 119 119 119 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 39 39 39 39 39 El 18 18 18 18 18 Varme 31 34 34 34 34 Skatter og afgifter 19 19 19 19 19 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Salg af produkter og ydelser -14-14 -14-14 -14 Aktivitet og Værestedet Ruder 2.986 2.982 2.982 2.982 2.982 Aktivitet og Værestedet Ruder ES 2.986 2.982 2.982 2.982 2.982 Personale 1.755 1.742 1.742 1.742 1.742 Løn 1.755 1.742 1.742 1.742 1.742 Materiale- og aktivitetsudgifter 97 97 97 97 97 Aktivitetsrettede udgifter 97 97 97 97 97 Grunde og bygninger 1.135 1.143 1.143 1.143 1.143 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 322 322 322 322 322 Husleje/leasing af grunde og bygninger 474 474 474 474 474 Rengøring 112 112 112 112 112 El 101 101 101 101 101 Varme 126 134 134 134 134 Ydelser og indsats 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 599 Øvrige sociale formål 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 Tilskud og overførsler 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 Overførsler til personer 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 Rudersdal Ejendomme 861 864 864 864 864 Bygningsvedligeholdelse 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 Udvendig vedligeholdelse 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 Udvendig vedligeholdelse, bygn 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481 Dronninghus 83 83 83 83 83 114

Bøgelunden, Afdeling Bøgelunden 281 281 281 281 281 Bøgelunden, Afdeling Skovsiden 62 62 62 62 62 Piberødhus 211 211 211 211 211 Gefion 197 197 197 197 197 Enghusene 74 74 74 74 74 Bofællesskabet Bregnerødvej 1 21 21 21 21 21 Bofællesskabet Skovvang 37 37 37 37 37 Bofællesskabet Tårnborg 20 20 20 20 20 Værkstederne ved Rude Skov 210 210 210 210 210 Elmehuset 16 16 16 16 16 Bøgelunden 70 70 70 70 70 Rudersdal Dagtilbud 94 94 94 94 94 Værkstederne ved Rude Skov, Kulturhus 103 103 103 103 103 Ejendomsadministration. -620-618 -618-618 -618 Beboelse -57-54 -54-54 -54 Bregnerødvej 1-29 -28-28 -28-28 Grunde og bygninger 84 85 85 85 85 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 9 9 9 9 9 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3 3 3 3 3 Forsikring - grunde og bygninger 1 1 1 1 1 El 14 14 14 14 14 Varme 14 15 15 15 15 Vand 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 38 38 38 38 38 Indtægter -113-113 -113-113 -113 Salg af produkter og ydelser -113-113 -113-113 -113 Bregnerødvej 55-57 -29-26 -26-26 -26 Grunde og bygninger 603 606 606 606 606 Vedligeholdelse af udenomsarealer 17 17 17 17 17 Husleje/leasing af grunde og bygninger 486 486 486 486 486 El 28 28 28 28 28 Varme 66 68 68 68 68 Vand 6 6 6 6 6 Indtægter -632-632 -632-632 -632 Salg af produkter og ydelser -632-632 -632-632 -632 Almene boliger -563-563 -563-563 -563 Birkerød Parkvej 18-563 -563-563 -563-563 Grunde og bygninger 194 194 194 194 194 Øvrige bygningsdrift 194 194 194 194 194 Indtægter -757-757 -757-757 -757 Salg af produkter og ydelser -757-757 -757-757 -757 Drift 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 Parkdrift 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 Plejehjemmet Dronninghus 64 64 64 64 64 Bøgelunden 299 299 299 299 299 Piberødhus 151 151 151 151 151 Gefion Karpevænget 228 228 228 228 228 115

Enghusene 46 46 46 46 46 Bofællesskabet Tornevang 15 15 15 15 15 Bofællesskabet Tårnborg 14 14 14 14 14 Værkstederne ved Rude Skov 118 118 118 118 118 Elmehuset 19 19 19 19 19 Bøgelunden 43 43 43 43 43 Rudersdal Dagtilbud 16 16 16 16 16 Gefion, Bygmarken Farum 74 74 74 74 74 Værkstederne ved Rude Skov, Kulturhus 40 40 40 40 40 116

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 211.861 232.371 232.371 232.371 232.371 Erhvervsservice og iværksætter 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 Ydelser og indsats 210.577 231.087 231.087 231.087 231.087 Ydelser og indsats 210.577 231.087 231.087 231.087 231.087 560 Integrationsprogram 341 544 544 544 544 Personale 609 607 607 607 607 Løn 608 606 606 606 606 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Betaling til/fra andre off. myndighe -10.962-10.962-10.962-10.962-10.962 Statsrefusion m.v. -10.962-10.962-10.962-10.962-10.962 Tilskud og overførsler 10.694 10.899 10.899 10.899 10.899 Kommunale tilskud 10.694 10.899 10.899 10.899 10.899 561 Introduktionsydelse 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.785-1.785-1.785-1.785-1.785 Statsrefusion m.v. -1.785-1.785-1.785-1.785-1.785 Tilskud og overførsler 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 Overførsler til personer 3.568 3.568 3.568 3.568 3.568 571 Sygedagpenge 48.981 47.912 47.912 47.912 47.912 Betaling til/fra andre off. myndighe -20.312-19.853-19.853-19.853-19.853 Statsrefusion m.v. -20.312-19.853-19.853-19.853-19.853 Tilskud og overførsler 69.684 68.157 68.157 68.157 68.157 Overførsler til personer 69.684 68.157 68.157 68.157 68.157 Indtægter -392-392 -392-392 -392 Salg af produkter og ydelser -392-392 -392-392 -392 572 Sociale formål 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.090-1.090-1.090-1.090-1.090 Statsrefusion m.v. -1.090-1.090-1.090-1.090-1.090 Tilskud og overførsler 2.333 2.333 2.333 2.333 2.333 Overførsler til personer 2.333 2.333 2.333 2.333 2.333 573 Kontanthjælp 33.481 32.687 32.687 32.687 32.687 Betaling til/fra andre off. myndighe -14.182-13.842-13.842-13.842-13.842 Statsrefusion m.v. -14.182-13.842-13.842-13.842-13.842 Tilskud og overførsler 48.660 47.526 47.526 47.526 47.526 Overførsler til personer 48.660 47.526 47.526 47.526 47.526 Indtægter -997-997 -997-997 -997 Salg af produkter og ydelser -997-997 -997-997 -997 575 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 15.794 16.131 16.131 16.131 16.131 Betaling til/fra andre off. myndighe -7.854-8.190-8.190-8.190-8.190 Statsrefusion m.v. -7.854-8.190-8.190-8.190-8.190 Tilskud og overførsler 23.647 24.321 24.321 24.321 24.321 Overførsler til personer 23.647 24.321 24.321 24.321 24.321 578 Dagpenge til forsikrede ledige 62.348 84.080 84.080 84.080 84.080 Betaling til/fra andre off. myndighe 62.348 84.080 84.080 84.080 84.080 Betaling andre off. myndigheder 62.348 84.080 84.080 84.080 84.080 580 Revalidering 3.496 3.496 3.496 3.496 3.496 Betaling til/fra andre off. myndighe -4.208-4.208-4.208-4.208-4.208 Statsrefusion m.v. -4.208-4.208-4.208-4.208-4.208 Tilskud og overførsler 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 117

Overførsler til personer 7.703 7.703 7.703 7.703 7.703 581 Løntilskud fleksjob 20.415 20.415 20.415 20.415 20.415 Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndighe -31.112-31.112-31.112-31.112-31.112 Statsrefusion m.v. -31.112-31.112-31.112-31.112-31.112 Tilskud og overførsler 51.527 51.527 51.527 51.527 51.527 Overførsler til personer 51.527 51.527 51.527 51.527 51.527 590 Driftsudgifter 14.203 14.203 14.203 14.203 14.203 Betaling til/fra andre off. myndighe -14.201-14.201-14.201-14.201-14.201 Statsrefusion m.v. -14.201-14.201-14.201-14.201-14.201 Tilskud og overførsler 28.404 28.404 28.404 28.404 28.404 Overførsler til personer 28.404 28.404 28.404 28.404 28.404 591 Beskæftigelsesindsats forsikrede 3.819 3.819 3.819 3.819 3.819 Betaling til/fra andre off. myndighe -6.547-6.547-6.547-6.547-6.547 Statsrefusion m.v. -6.547-6.547-6.547-6.547-6.547 Tilskud og overførsler 10.365 10.365 10.365 10.365 10.365 Overførsler til personer 10.365 10.365 10.365 10.365 10.365 595 Løn til forsikrede ledige 921 904 904 904 904 Personale 8.566 8.549 8.549 8.549 8.549 Løn 8.565 8.548 8.548 8.548 8.548 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Indtægter -7.645-7.645-7.645-7.645-7.645 Salg af produkter og ydelser -7.645-7.645-7.645-7.645-7.645 597 Seniorjob til personer over 55 år 690 688 688 688 688 Personale 1.090 1.088 1.088 1.088 1.088 Løn 1.090 1.088 1.088 1.088 1.088 Betaling til/fra andre off. myndighe -400-400 -400-400 -400 Statsrefusion m.v. -400-400 -400-400 -400 598 Beskæftigelsesordninger 3.064 3.184 3.184 3.184 3.184 Personale 2.419 2.413 2.413 2.413 2.413 Løn 2.151 2.145 2.145 2.145 2.145 Øvrige personaleudgifter 268 268 268 268 268 Materiale- og aktivitetsudgifter 423 455 455 455 455 Aktivitetsrettede udgifter 100 132 132 132 132 Andre udgifter 323 323 323 323 323 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.422-1.549-1.549-1.549-1.549 Statsrefusion m.v. -1.422-1.549-1.549-1.549-1.549 Tilskud og overførsler 2.743 2.964 2.964 2.964 2.964 Overførsler til personer 2.743 2.964 2.964 2.964 2.964 Indtægter -1.099-1.099-1.099-1.099-1.099 Salg af produkter og ydelser -1.099-1.099-1.099-1.099-1.099 Erhvervsservice og iværksætter 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 Erhvervsservice og iværksætteri 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 Andre udgifter 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 118

Økonomiudvalget 332.075 317.311 313.793 314.161 314.161 Administration 332.075 317.311 313.793 314.161 314.161 Borgerservice og Digitalisering 43.594 42.703 42.703 42.703 42.703 Økonomi 16.667 16.613 16.613 16.613 16.613 Personale 13.704 13.019 13.019 13.019 13.019 Direktionen 118.886 109.010 106.122 106.549 106.549 Ældre 9.848 9.788 9.788 9.788 9.788 Psykiatri og Handicap 13.616 13.512 13.512 13.511 13.511 Beskæftigelse 27.825 27.573 27.454 27.448 27.448 Sekretariatet 13.480 13.411 13.411 13.411 13.411 Dagtilbud Administration 5.207 5.161 5.161 5.161 5.161 Skole- og Familie, fælles 18.984 18.993 18.993 18.939 18.939 Kultur 3.428 3.429 3.429 3.429 3.429 Byplan 17.164 17.119 17.119 17.119 17.119 Teknik og Miljø 29.673 26.982 26.471 26.471 26.471 Borgerservice og Digitalisering 43.594 42.703 42.703 42.703 42.703 Fællesadministration (hkt 6) 45.434 44.543 44.543 44.543 44.543 Fællesadministration 11.171 11.109 11.109 11.109 11.109 Ledelse mv. 11.171 11.109 11.109 11.109 11.109 Personale 11.077 11.035 11.035 11.035 11.035 Løn 10.855 10.814 10.814 10.814 10.814 Kørselsgodtgørelse - personale 11 11 11 11 11 Beklædning - personale 62 62 62 62 62 Uddannelse / Kurser 123 123 123 123 123 Øvrige personaleudgifter 25 25 25 25 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 10 10 10 10 Administrationsudgifter 10 10 10 10 10 IT, Inventar og Materiel 84 64 64 64 64 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 8 8 8 8 8 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 76 56 56 56 56 Borgerservice 22.237 21.447 21.447 21.447 21.447 Borgerservice 22.237 21.447 21.447 21.447 21.447 Personale 21.128 20.338 20.338 20.338 20.338 Løn 20.685 19.894 19.894 19.894 19.894 Kørselsgodtgørelse - personale 75 75 75 75 75 Uddannelse / Kurser 356 356 356 356 356 Øvrige personaleudgifter 12 12 12 12 12 Materiale- og aktivitetsudgifter 635 635 635 635 635 Administrationsudgifter 507 507 507 507 507 Møder, rejser og repræsentation 100 100 100 100 100 Rådgivning og konsulentbistand 28 28 28 28 28 IT, Inventar og Materiel 475 475 475 475 475 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 475 475 475 475 475 IT 12.026 11.986 11.986 11.986 11.986 IT 12.026 11.986 11.986 11.986 11.986 Personale 11.726 11.686 11.686 11.686 11.686 Løn 11.345 11.305 11.305 11.305 11.305 Kørselsgodtgørelse - personale 72 72 72 72 72 119

Uddannelse / Kurser 309 309 309 309 309 Materiale- og aktivitetsudgifter 300 300 300 300 300 Administrationsudgifter 270 270 270 270 270 Møder, rejser og repræsentation 29 29 29 29 29 Borgerservice/drift -1.840-1.840-1.840-1.840-1.840 Gebyrer -1.840-1.840-1.840-1.840-1.840 Gebyrer -1.840-1.840-1.840-1.840-1.840 Indtægter -1.840-1.840-1.840-1.840-1.840 Salg af produkter og ydelser -1.840-1.840-1.840-1.840-1.840 Økonomi 16.667 16.613 16.613 16.613 16.613 Fælles udgifter 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 Personale 306 306 306 306 306 Kørselsgodtgørelse - personale 33 33 33 33 33 Uddannelse / Kurser 274 274 274 274 274 Materiale- og aktivitetsudgifter 681 681 681 681 681 Administrationsudgifter 574 574 574 574 574 Møder, rejser og repræsentation 107 107 107 107 107 IT, Inventar og Materiel 489 489 489 489 489 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 489 489 489 489 489 Lederteam 2.423 2.394 2.394 2.394 2.394 Personale 2.423 2.394 2.394 2.394 2.394 Løn 2.423 2.394 2.394 2.394 2.394 Bogholderiet 2.265 2.261 2.261 2.261 2.261 Personale 2.265 2.261 2.261 2.261 2.261 Løn 2.265 2.261 2.261 2.261 2.261 Controlling 2.915 2.909 2.909 2.909 2.909 Personale 2.915 2.909 2.909 2.909 2.909 Løn 2.915 2.909 2.909 2.909 2.909 Analyse og udvikling 1.940 1.936 1.936 1.936 1.936 Personale 1.940 1.936 1.936 1.936 1.936 Løn 1.940 1.936 1.936 1.936 1.936 og regnskab 3.731 3.724 3.724 3.724 3.724 Personale 3.731 3.724 3.724 3.724 3.724 Løn 3.731 3.724 3.724 3.724 3.724 Indkøb 1.916 1.913 1.913 1.913 1.913 Personale 1.916 1.913 1.913 1.913 1.913 Løn 1.916 1.913 1.913 1.913 1.913 Personale 13.704 13.019 13.019 13.019 13.019 Personale 13.704 13.019 13.019 13.019 13.019 Personale 13.492 12.807 12.807 12.807 12.807 Løn 13.327 12.642 12.642 12.642 12.642 Kørselsgodtgørelse - personale 17 17 17 17 17 Uddannelse / Kurser 147 147 147 147 147 Materiale- og aktivitetsudgifter 165 165 165 165 165 Administrationsudgifter 112 112 112 112 112 Møder, rejser og repræsentation 53 53 53 53 53 IT, Inventar og Materiel 47 47 47 47 47 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 47 47 47 47 47 120

Direktionen 118.886 109.010 106.122 106.549 106.549 Admin. af Direktionen 20.282 6.575 4.853 4.864 4.864 Direktionen 6.591 6.575 6.575 6.575 6.575 beløb til senere fordeling 1.564 1.565 1.565 1.565 1.565 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 1.564 1.565 1.565 1.565 1.565 Personale 4.885 4.868 4.868 4.868 4.868 Løn 4.753 4.736 4.736 4.736 4.736 Kørselsgodtgørelse - personale 43 43 43 43 43 Telefongodtgørelse 7 7 7 7 7 Uddannelse / Kurser 82 82 82 82 82 Materiale- og aktivitetsudgifter 142 142 142 142 142 Møder, rejser og repræsentation 142 142 142 142 142 Overførsler mellem årene 13.691-1.722-1.711-1.711 beløb til senere fordeling 13.691-1.722-1.711-1.711 Tilpasningspulje 10.166-1.722-1.711-1.711 Overførsler mellem årene 3.525 Admin. af Personale 66.431 69.883 70.260 71.116 71.116 3-partsforhandlingerne 3.052 2 2 2 2 Personale 3.052 2 2 2 2 Uddannelse / Kurser 3.052 2 2 2 2 Selvforsikring af arbejdsskader 2.665 3.742 4.120 4.923 4.923 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.665 3.742 4.120 4.923 4.923 Aktivitetsrettede udgifter 2.308 3.385 3.763 4.567 4.567 Administrationsudgifter 357 357 357 357 357 Elever og lærlinge 946 943 943 943 943 Personale 946 943 943 943 943 Løn 946 943 943 943 943 Fleks- og servicejob 158 158 158 158 158 Personale 158 158 158 158 158 Løn 158 158 158 158 158 Fælles-uddannelse 2.559 1.678 1.678 1.678 1.678 beløb til senere fordeling 879 Overførsler mellem årene 879 Personale 1.680 1.678 1.678 1.678 1.678 Løn 557 556 556 556 556 Uddannelse / Kurser 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 Øvrige personaleudgifter 5.073 454 454 454 454 beløb til senere fordeling 1.720 Overførsler mellem årene 1.720 Personale 3.257 359 359 359 359 Uddannelse / Kurser 722 87 87 87 87 Øvrige personaleudgifter 2.535 271 271 271 271 Materiale- og aktivitetsudgifter 96 96 96 96 96 Administrationsudgifter 96 96 96 96 96 Administrationsudgifter 356 356 356 356 356 Materiale- og aktivitetsudgifter 356 356 356 356 356 Aktivitetsrettede udgifter 319 319 319 319 319 Administrationsudgifter 37 37 37 37 37 121

Diverse indtægter -276-230 -230-230 -230 Personale 8 8 8 8 8 Løn 8 8 8 8 8 Indtægter -284-238 -238-238 -238 Salg af produkter og ydelser -284-238 -238-238 -238 Kantine, Rådhuset, personaleudgifter 1.419 1.416 1.416 1.416 1.416 Personale 1.419 1.416 1.416 1.416 1.416 Løn 1.419 1.416 1.416 1.416 1.416 Kantinedrift Rådhuset -705-705 -705-705 -705 Personale 5 5 5 5 5 Beklædning - personale 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 689 689 689 689 689 Aktivitetsrettede udgifter 689 689 689 689 689 Indtægter -1.399-1.399-1.399-1.399-1.399 Salg af produkter og ydelser -1.399-1.399-1.399-1.399-1.399 Kantine, Birkerød, personaleudgifter 1.815 1.811 1.811 1.811 1.811 Personale 1.815 1.811 1.811 1.811 1.811 Løn 1.815 1.811 1.811 1.811 1.811 Kantinedrift Birkerød -285-285 -285-285 -285 Personale 10 10 10 10 10 Uddannelse / Kurser 10 10 10 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 663 663 663 663 663 Aktivitetsrettede udgifter 663 663 663 663 663 Indtægter -958-958 -958-958 -958 Salg af produkter og ydelser -958-958 -958-958 -958 Løn- og barselspuljer 18.947 22.500 22.499 22.499 22.499 Personale 18.947 22.500 22.499 22.499 22.499 Løn 18.947 22.500 22.499 22.499 22.499 Tjenestemandspension 30.708 38.042 38.042 38.095 38.095 Personale 30.708 38.042 38.042 38.095 38.095 Løn 416 7.750 7.750 7.750 7.750 Tjenestemandspensioner 30.292 30.292 30.292 30.344 30.344 Admin. af Borgerserv. og Digitalisering 41.287 39.787 39.535 39.535 39.535 Administrationsudgifter 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 Administrationsudgifter 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 Kommunal information 2.996 1.995 1.995 1.995 1.995 beløb til senere fordeling 392 Overførsler mellem årene 392 Personale 15 15 15 15 15 Løn 15 15 15 15 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.589 1.979 1.979 1.979 1.979 Administrationsudgifter 2.589 1.979 1.979 1.979 1.979 Drift og vedligeholdelse af IT 33.610 33.112 32.860 32.860 32.860 beløb til senere fordeling 639 Overførsler mellem årene 639 IT, Inventar og Materiel 32.971 33.112 32.860 32.860 32.860 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 32.971 33.112 32.860 32.860 32.860 122

Drift og vedligeholdelse af materiel 371 371 371 371 371 IT, Inventar og Materiel 371 371 371 371 371 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 371 371 371 371 371 Drift og vedligeholdelse af biler 159 159 159 159 159 IT, Inventar og Materiel 159 159 159 159 159 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 159 159 159 159 159 Admin. af Sekretariatet 11.088 12.799 12.530 12.531 12.531 Kommunalbestyrelsen 5.801 7.513 7.244 7.244 7.244 Tilskud til politiske partier 186 190 190 190 190 Tilskud og overførsler 186 190 190 190 190 Kommunale tilskud 186 190 190 190 190 Folketingsvalg og folkeafstem. 0 0 0 1.447 1.447 Personale 708 708 Løn 708 708 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 0 739 739 Aktivitetsrettede udgifter 0 0 0 636 636 Møder, rejser og repræsentation 103 103 EU-valg og EU-afstemninger 1.447-0 -0 Personale 509 1 1 Løn 509 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 938-1 -1 Aktivitetsrettede udgifter 938-1 -1 Kommunale valg 1.717 1 1 1 Personale 1.027 1 1 1 Løn 1.027 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 690 Aktivitetsrettede udgifter 690 Borgmester og viceborgmester 845 844 844 844 844 Personale 845 844 844 844 844 Løn 845 844 844 844 844 Udvalgsfor- og rådsmænd 1.253 1.250 1.250 1.250 1.250 Personale 1.253 1.250 1.250 1.250 1.250 Løn 1.199 1.196 1.196 1.196 1.196 Telefongodtgørelse 54 54 54 54 54 Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter 3.517 3.512 3.512 3.512 3.512 Personale 2.668 2.663 2.663 2.663 2.663 Løn 2.665 2.660 2.660 2.660 2.660 Øvrige personaleudgifter 3 3 3 3 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 826 826 826 826 826 Administrationsudgifter 37 37 37 37 37 Møder, rejser og repræsentation 789 789 789 789 789 IT, Inventar og Materiel 23 23 23 23 23 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 23 23 23 23 23 Kommissioner, råd og nævn 428 428 428 428 428 Fællesudgifter og indtægter 289 289 289 289 289 Personale 289 289 289 289 289 Kørselsgodtgørelse - personale 33 33 33 33 33 Uddannelse / Kurser 256 256 256 256 256 123

Hegnsyn 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 11 11 11 11 Aktivitetsrettede udgifter 11 11 11 11 11 Indtægter -6-6 -6-6 -6 Salg af produkter og ydelser -6-6 -6-6 -6 Trørød Kollegiets bestyrelse 1 1 1 1 1 Personale 1 1 1 1 1 Løn 1 1 1 1 1 Huslejenævnet 66 66 66 66 66 Personale 47 47 47 47 47 Løn 47 47 47 47 47 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 19 19 19 19 Aktivitetsrettede udgifter 16 16 16 16 16 Møder, rejser og repræsentation 3 3 3 3 3 Erhvervsrådet 12 12 12 12 12 Personale 12 12 12 12 12 Løn 12 12 12 12 12 Beboerklagenævnet 55 55 55 55 55 Personale 55 55 55 55 55 Løn 55 55 55 55 55 Fælles udgifter og indtægter 4.859 4.859 4.859 4.859 4.859 Administrationsudgifter 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Aktivitetsrettede udgifter 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 Administrationsudgifter 1.538 1.538 1.538 1.538 1.538 Kontingent til KL 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 Administrationsudgifter 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 Vielser -20-20 -20-20 -20 Personale 15 15 15 15 15 Løn 15 15 15 15 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 16 16 16 16 Administrationsudgifter 16 16 16 16 16 Indtægter -51-51 -51-51 -51 Salg af produkter og ydelser -51-51 -51-51 -51 Admin. af Økonomi -24.648-24.581-25.624-25.731-25.731 Administrationsudgifter 572 572 572 572 572 Materiale- og aktivitetsudgifter 571 571 571 571 571 Administrationsudgifter 571 571 571 571 571 Indtægter 1 1 1 1 1 Salg af produkter og ydelser 1 1 1 1 1 Overførsel af administrationsudgifter -22.346-22.346-22.346-22.346-22.346 Materiale- og aktivitetsudgifter -20.590-20.590-20.590-20.590-20.590 Administrationsudgifter -20.590-20.590-20.590-20.590-20.590 Indtægter -1.756-1.756-1.756-1.756-1.756 Salg af produkter og ydelser -1.756-1.756-1.756-1.756-1.756 Drift og vedligeholdelse af materiel 592 592 592 592 592 Materiale- og aktivitetsudgifter 592 592 592 592 592 124

Administrationsudgifter 592 592 592 592 592 Diverse indtægter -209-212 -212-212 -212 Personale 0-3 -3-3 -3 Løn 0-3 -3-3 -3 Indtægter -209-209 -209-209 -209 Salg af produkter og ydelser -209-209 -209-209 -209 Lejeindtægter, teleantenner -916-916 -916-916 -916 Indtægter -916-916 -916-916 -916 Salg af produkter og ydelser -916-916 -916-916 -916 Indkøbsfunktion -2.341-2.271-3.314-3.421-3.421 beløb til senere fordeling -2.130 Overførsler mellem årene -2.130 Materiale- og aktivitetsudgifter -211-2.271-3.314-3.421-3.421 Aktivitetsrettede udgifter -211-2.271-3.314-3.421-3.421 Admin. af Byplan -3.567-3.511-3.511-3.511-3.511 Diverse indtægter -3.567-3.511-3.511-3.511-3.511 Indtægter -3.567-3.511-3.511-3.511-3.511 Salg af produkter og ydelser -3.567-3.511-3.511-3.511-3.511 Admin. af Teknik og Miljø 7.024 7.091 7.091 7.091 7.091 Administrationsbygnigner 6.889 6.955 6.955 6.955 6.955 Rådhuset 2.847 2.888 2.888 2.888 2.888 IT, Inventar og Materiel 33 33 33 33 33 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 33 33 33 33 33 Grunde og bygninger 2.814 2.855 2.855 2.855 2.855 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 240 240 240 240 240 Forsikring - grunde og bygninger 44 44 44 44 44 Rengøring 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 El 578 578 578 578 578 Varme 575 616 616 616 616 Skatter og afgifter 237 237 237 237 237 Øvrige bygningsdrift 49 49 49 49 49 Servicecentret Birkerød 4.042 4.067 4.067 4.067 4.067 Grunde og bygninger 4.042 4.067 4.067 4.067 4.067 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 428 428 428 428 428 Forsikring - grunde og bygninger 131 131 131 131 131 Rengøring 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 El 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 Varme 368 393 393 393 393 Vand 63 63 63 63 63 Skatter og afgifter 49 49 49 49 49 Øvrige bygningsdrift 250 250 250 250 250 Fælles udgifter og indtægter 51 51 51 51 51 Administrationsudgifter 74 74 74 74 74 Betaling til/fra andre off. myndighe 74 74 74 74 74 Betaling andre off. myndigheder 74 74 74 74 74 Diverse indtægter -23-23 -23-23 -23 Indtægter -23-23 -23-23 -23 Salg af produkter og ydelser -23-23 -23-23 -23 125

Hyrevognsordning 84 84 84 84 84 Hyrevognsordning 84 84 84 84 84 Materiale- og aktivitetsudgifter 84 84 84 84 84 Andre udgifter 84 84 84 84 84 Admin. af Kultur 452 452 452 452 452 Venskabsbysamarbejde 60 60 60 60 60 VenskabsbysamarbejdeVenskabsbysamarbejd e 60 60 60 60 60 Materiale- og aktivitetsudgifter 60 60 60 60 60 Andre udgifter 60 60 60 60 60 Kommissioner, råd og nævn 142 141 141 141 141 Fællesudgifter og indtægter 33 33 33 33 33 Personale 33 33 33 33 33 Løn 33 33 33 33 33 Folkeoplysningsudvalget 81 81 81 81 81 Materiale- og aktivitetsudgifter 81 81 81 81 81 Møder, rejser og repræsentation 81 81 81 81 81 Ungdomsskolebestyrelsen 14 14 14 14 14 Materiale- og aktivitetsudgifter 14 14 14 14 14 Møder, rejser og repræsentation 14 14 14 14 14 Musikskolebestyrelsen 12 12 12 12 12 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 12 12 Møder, rejser og repræsentation 12 12 12 12 12 Kantine Mariehøj 251 250 250 250 250 Kantine Mariehøj, personaleudgifter 251 250 250 250 250 Personale 251 250 250 250 250 Løn 251 250 250 250 250 Admin. af Skoler 335 334 Kommissioner, råd og nævn 335 334 Skolebestyrelsesvalg 335 334 Personale 335 334 Løn 335 334 Admin. af Ældre 168 481 168 168 168 Kommissioner, råd og nævn 168 481 168 168 168 Ældrerådet 161 474 161 161 161 Personale 161 161 161 161 161 Løn 161 161 161 161 161 Materiale- og aktivitetsudgifter 313 Møder, rejser og repræsentation 313 Klageråd på hjemmehjælpsområdet 7 7 7 7 7 Personale 7 7 7 7 7 Løn 7 7 7 7 7 Admin. af Psykiatri og Handicap 35 34 34 34 34 Kommissioner, råd og nævn 35 34 34 34 34 Handicaprådet 35 34 34 34 34 Personale 35 34 34 34 34 Løn 35 34 34 34 34 126

Ældre 9.848 9.788 9.788 9.788 9.788 Administreres af områdechef 4.422 4.381 4.381 4.381 4.381 Sekretariat 4.301 4.261 4.261 4.261 4.261 Ældreadministrationen 4.301 4.261 4.261 4.261 4.261 beløb til senere fordeling -8 Overførsler mellem årene -8 Personale 4.207 4.159 4.159 4.159 4.159 Løn 4.019 3.971 3.971 3.971 3.971 Kørselsgodtgørelse - personale 23 23 23 23 23 Uddannelse / Kurser 165 165 165 165 165 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 105 105 105 105 Administrationsudgifter 63 63 63 63 63 Møder, rejser og repræsentation 42 42 42 42 42 IT, Inventar og Materiel -3-3 -3-3 -3 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -3-3 -3-3 -3 Udvidet patientsikkerhed 121 121 121 121 121 Udvidet patientsikkerhed 121 121 121 121 121 Personale 121 121 121 121 121 Løn 121 121 121 121 121 Sundheds- og myndighedschef 5.426 5.406 5.406 5.406 5.406 Bevillingsenhed 5.426 5.406 5.406 5.406 5.406 Visitationen 5.426 5.406 5.406 5.406 5.406 Personale 5.426 5.406 5.406 5.406 5.406 Løn 5.418 5.398 5.398 5.398 5.398 Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Psykiatri og Handicap 13.616 13.512 13.512 13.511 13.511 Administration - Psykiatri og Handicap 13.616 13.512 13.512 13.511 13.511 Administration - Psykiatri og Handicap 13.616 13.512 13.512 13.511 13.511 Personale 13.392 13.288 13.288 13.288 13.288 Løn 12.693 12.589 12.589 12.588 12.588 Vikarer 319 319 319 319 319 Kørselsgodtgørelse - personale 43 43 43 43 43 Uddannelse / Kurser 338 338 338 338 338 Materiale- og aktivitetsudgifter 580 580 580 580 580 Administrationsudgifter 487 487 487 487 487 Møder, rejser og repræsentation 51 51 51 51 51 Andre udgifter 42 42 42 42 42 IT, Inventar og Materiel 17 17 17 17 17 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 17 17 17 17 17 Betaling til/fra andre off. myndighe -193-193 -193-193 -193 Betaling andre off. myndigheder -193-193 -193-193 -193 Indtægter -181-181 -181-181 -181 Salg af produkter og ydelser -181-181 -181-181 -181 Beskæftigelse 27.825 27.573 27.454 27.448 27.448 Beskæftigelse - administration 27.825 27.573 27.454 27.448 27.448 Administration 27.817 27.567 27.447 27.441 27.441 Områdechef 9.795 9.647 9.543 9.538 9.538 Områdeledelse - jobcenter 2.382 2.378 2.378 2.378 2.378 127

Personale 2.382 2.378 2.378 2.378 2.378 Løn 2.382 2.378 2.378 2.378 2.378 Områdeledelse - ydelsescenter 1.553 1.551 1.551 1.551 1.551 Personale 1.553 1.551 1.551 1.551 1.551 Løn 1.553 1.551 1.551 1.551 1.551 Projekt og Udvikling - jobcenter 1.295 1.241 1.189 1.186 1.186 Personale 1.295 1.241 1.189 1.186 1.186 Løn 1.295 1.241 1.189 1.186 1.186 Projekt og Udvikling - ydelsescenter 1.286 1.232 1.180 1.177 1.177 Personale 1.286 1.232 1.180 1.177 1.177 Løn 1.286 1.232 1.180 1.177 1.177 Vikar - jobcenter 126 109 109 109 109 Personale 126 109 109 109 109 Løn 126 109 109 109 109 Vikar - ydelsescenter 126 109 109 109 109 Personale 126 109 109 109 109 Løn 126 109 109 109 109 Fællesudgifter -jobcenter 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 Personale 300 300 300 300 300 Kørselsgodtgørelse - personale 89 89 89 89 89 Uddannelse / Kurser 210 210 210 210 210 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 Administrationsudgifter 555 555 555 555 555 Møder, rejser og repræsentation 90 90 90 90 90 Rådgivning og konsulentbistand 832 832 832 832 832 IT, Inventar og Materiel 277 277 277 277 277 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 99 99 99 99 99 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 178 178 178 178 178 Fællesudgifter- ydelsescenter 974 974 974 974 974 Personale 198 198 198 198 198 Kørselsgodtgørelse - personale 59 59 59 59 59 Uddannelse / Kurser 139 139 139 139 139 Materiale- og aktivitetsudgifter 690 690 690 690 690 Administrationsudgifter 76 76 76 76 76 Møder, rejser og repræsentation 59 59 59 59 59 Rådgivning og konsulentbistand 555 555 555 555 555 IT, Inventar og Materiel 86 86 86 86 86 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 65 65 65 65 65 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 21 21 21 21 21 Jobcenter 11.909 11.818 11.801 11.801 11.801 Jobcenter - Aktivteam 3.623 3.548 3.531 3.531 3.531 Personale 3.623 3.548 3.531 3.531 3.531 Løn 3.623 3.548 3.531 3.531 3.531 Jobcenter - Sygedagpengeteam 5.387 5.376 5.376 5.376 5.376 Personale 5.387 5.376 5.376 5.376 5.376 Løn 5.387 5.376 5.376 5.376 5.376 Job og virksomhedsservice 2.900 2.894 2.894 2.894 2.894 Personale 2.900 2.894 2.894 2.894 2.894 128

Løn 2.900 2.894 2.894 2.894 2.894 Ydelsescenter 6.113 6.102 6.102 6.102 6.102 Ydelsescenter - Kontanthjælpsteam 6.113 6.102 6.102 6.102 6.102 Personale 6.113 6.102 6.102 6.102 6.102 Løn 6.113 6.102 6.102 6.102 6.102 Det lokale Beskæftigelseråd 8 7 7 7 7 Det lokale Beskæftigelsesråd - -7-8 -8-8 -8 LBR - generelle udgifter -7-8 -8-8 -8 Personale 727 725 725 725 725 Løn 727 725 725 725 725 Materiale- og aktivitetsudgifter 634 634 634 634 634 Aktivitetsrettede udgifter 634 634 634 634 634 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.368-1.368-1.368-1.368-1.368 Statsrefusion m.v. -1.368-1.368-1.368-1.368-1.368 Det lokale Beskæftigelsesråd - 15 15 15 15 15 Det lokale Beskæftigelsesråd - møde 15 15 15 15 15 Personale 15 15 15 15 15 Øvrige personaleudgifter 15 15 15 15 15 Sekretariatet 13.480 13.411 13.411 13.411 13.411 Sekretariatet 13.480 13.411 13.411 13.411 13.411 Personale 4.914 4.859 4.859 4.859 4.859 Løn 4.819 4.764 4.764 4.764 4.764 Kørselsgodtgørelse - personale 18 18 18 18 18 Uddannelse / Kurser 76 76 76 76 76 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.968 7.954 7.954 7.954 7.954 Aktivitetsrettede udgifter 7.114 7.100 7.100 7.100 7.100 Administrationsudgifter 690 690 690 690 690 Møder, rejser og repræsentation 18 18 18 18 18 Andre udgifter 145 145 145 145 145 IT, Inventar og Materiel 535 535 535 535 535 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 256 256 256 256 256 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 279 279 279 279 279 Betaling til/fra andre off. myndighe 63 63 63 63 63 Betaling andre off. myndigheder 63 63 63 63 63 Dagtilbud Administration 5.207 5.161 5.161 5.161 5.161 Dagtilbud Administration 5.207 5.161 5.161 5.161 5.161 Personale 5.123 5.077 5.077 5.077 5.077 Løn 5.054 5.008 5.008 5.008 5.008 Kørselsgodtgørelse - personale 4 4 4 4 4 Uddannelse / Kurser 65 65 65 65 65 Materiale- og aktivitetsudgifter 47 47 47 47 47 Administrationsudgifter 27 27 27 27 27 Møder, rejser og repræsentation 19 19 19 19 19 IT, Inventar og Materiel 37 37 37 37 37 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 41 41 41 41 41 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -4-4 -4-4 -4 Skole- og Familie, fælles 18.984 18.993 18.993 18.939 18.939 Udvikling og analyse -10 129

Personale -10 Løn -10 Økonomi og drift 4.621 4.626 4.626 4.574 4.574 Personale 4.423 4.428 4.428 4.376 4.376 Løn 4.365 4.369 4.369 4.317 4.317 Kørselsgodtgørelse - personale 12 12 12 12 12 Telefongodtgørelse 4 4 4 4 4 Uddannelse / Kurser 43 43 43 43 43 Materiale- og aktivitetsudgifter 166 166 166 166 166 Administrationsudgifter 90 90 90 90 90 Møder, rejser og repræsentation 76 76 76 76 76 IT, Inventar og Materiel 32 32 32 32 32 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 32 32 32 32 32 Områdechef Personale Løn Rådgivning og forebyggelse 14.372 14.367 14.367 14.365 14.365 Personale 13.751 13.746 13.746 13.744 13.744 Løn 12.514 12.509 12.509 12.507 12.507 Kørselsgodtgørelse - personale 212 212 212 212 212 Uddannelse / Kurser 829 829 829 829 829 Øvrige personaleudgifter 196 196 196 196 196 Materiale- og aktivitetsudgifter 332 332 332 332 332 Administrationsudgifter 292 292 292 292 292 Møder, rejser og repræsentation 40 40 40 40 40 IT, Inventar og Materiel 289 289 289 289 289 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 301 301 301 301 301 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -12-12 -12-12 -12 Kultur 3.428 3.429 3.429 3.429 3.429 Kultur Administration 3.428 3.429 3.429 3.429 3.429 Kultur Adm 3.428 3.429 3.429 3.429 3.429 beløb til senere fordeling -11 Overførsler mellem årene -11 Personale 3.258 3.249 3.249 3.249 3.249 Løn 3.194 3.185 3.185 3.185 3.185 Kørselsgodtgørelse - personale 7 7 7 7 7 Telefongodtgørelse 1 1 1 1 1 Uddannelse / Kurser 56 56 56 56 56 Materiale- og aktivitetsudgifter 182 182 182 182 182 Administrationsudgifter 144 144 144 144 144 Møder, rejser og repræsentation 38 38 38 38 38 IT, Inventar og Materiel -1-1 -1-1 -1 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -1-1 -1-1 -1 Byplan 17.164 17.119 17.119 17.119 17.119 Fælles udgifter 1.275 1.333 1.333 1.333 1.333 beløb til senere fordeling -115 Overførsler mellem årene -115 Personale 204 204 204 204 204 130

Kørselsgodtgørelse - personale 15 15 15 15 15 Uddannelse / Kurser 189 189 189 189 189 Materiale- og aktivitetsudgifter 805 748 748 748 748 Administrationsudgifter 609 552 552 552 552 Møder, rejser og repræsentation 123 123 123 123 123 Rådgivning og konsulentbistand 56 56 56 56 56 Andre udgifter 17 17 17 17 17 IT, Inventar og Materiel 416 416 416 416 416 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 416 416 416 416 416 Indtægter -35-35 -35-35 -35 Salg af produkter og ydelser -35-35 -35-35 -35 Digitale kort (Øvrig drift 50%) -50-50 -50-50 -50 IT, Inventar og Materiel 72 72 72 72 72 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 72 72 72 72 72 Indtægter -122-122 -122-122 -122 Salg af produkter og ydelser -122-122 -122-122 -122 Bygningsinspektorat 5.103 5.052 5.052 5.052 5.052 Personale 5.103 5.052 5.052 5.052 5.052 Løn 5.103 5.052 5.052 5.052 5.052 Planlægning 7.592 7.547 7.547 7.547 7.547 Personale 7.592 7.547 7.547 7.547 7.547 Løn 7.592 7.547 7.547 7.547 7.547 Administration, jura og GIS 3.243 3.237 3.237 3.237 3.237 Personale 3.243 3.237 3.237 3.237 3.237 Løn 3.243 3.237 3.237 3.237 3.237 Teknik og Miljø 29.673 26.982 26.471 26.471 26.471 Områdechef 29.069 29.018 29.018 29.018 29.018 Overførelser -79 Overførelser -79 beløb til senere fordeling -79 Overførsler mellem årene -79 Administration 29.149 29.018 29.018 29.018 29.018 Ledelsesteam 27.498 27.399 27.399 27.399 27.399 Personale 27.498 27.399 27.399 27.399 27.399 Løn 27.498 27.399 27.399 27.399 27.399 Park -163-163 -163-163 -163 Personale -163-163 -163-163 -163 Løn -163-163 -163-163 -163 Natur og Miljø 512 511 511 511 511 Personale 512 511 511 511 511 Løn 512 511 511 511 511 Vej 180 179 179 179 179 Personale 180 179 179 179 179 Løn 180 179 179 179 179 Rudersdal Ejendomme 173 143 143 143 143 Personale 173 143 143 143 143 Løn 173 143 143 143 143 Fælles administrationsudgifter 950 950 950 950 950 131

beløb til senere fordeling 63 63 63 63 63 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 63 63 63 63 63 Personale 336 336 336 336 336 Kørselsgodtgørelse - personale 149 149 149 149 149 Telefongodtgørelse 3 3 3 3 3 Uddannelse / Kurser 184 184 184 184 184 Materiale- og aktivitetsudgifter 507 507 507 507 507 Administrationsudgifter 446 446 446 446 446 Møder, rejser og repræsentation 61 61 61 61 61 IT, Inventar og Materiel 44 44 44 44 44 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 44 44 44 44 44 Rudersdal Ejendomme 18-2.622-3.132-3.132-3.132 Bygningsvedligeholdelse 18-2.622-3.132-3.132-3.132 Fælles formål 608-646 -646-646 -646 Fællesudgifter og -indtægter 608-646 -646-646 -646 beløb til senere fordeling 1.254 Overførsler mellem årene 1.254 Indtægter -646-646 -646-646 -646 Salg af produkter og ydelser -646-646 -646-646 -646 Bygningsdrift -1.902-3.288-3.798-3.798-3.798 Energistyring -1.902-3.288-3.798-3.798-3.798 beløb til senere fordeling -1.902-3.288-3.798-3.798-3.798 Øvrige puljer -1.902-3.288-3.798-3.798-3.798 Udvendig vedligeholdelse 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 Udvendig vedligeholdelse, bygn 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 Servicecentret Birkerød Stationsvej 842 842 842 842 842 Grunde og bygninger 842 842 842 842 842 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 842 842 842 842 842 Rådhuset 470 470 470 470 470 Grunde og bygninger 470 470 470 470 470 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 470 470 470 470 470 Drift 586 586 586 586 586 Parkdrift 586 586 586 586 586 Vedligeholdelse af udenomsarealer 586 586 586 586 586 Birkerød Administrationscenter 391 391 391 391 391 Grunde og bygninger 391 391 391 391 391 Vedligeholdelse af udenomsarealer 391 391 391 391 391 Rådhuset 194 194 194 194 194 Grunde og bygninger 194 194 194 194 194 132