Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192 192 192 Grunde og bygninger 233 233 233 233 233 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 109 109 109 109 109 Husleje/leasing af grunde og bygninger 124 124 124 124 124 Indtægter -41-41 -41-41 -41 Salg af produkter og ydelser -41-41 -41-41 -41 Rudersdal Ejendomme 769-610 -610-610 -610 Bygningsvedligeholdelse 2.300 827 827 827 827 Bygningsdrift 2.133 659 659 659 659 Energistyring 2.133 659 659 659 659 beløb til senere fordeling 2.133 659 659 659 659 Demografipulje 661 659 659 659 659 Overførsler mellem årene 1.472 Udvendig vedligeholdelse 168 168 168 168 168 Udvendig vedligeholdelse, bygn 168 168 168 168 168 Grunde og bygninger 168 168 168 168 168 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 168 168 168 168 168 Ejendomsadministration. -1.531-1.437-1.437-1.437-1.437 Jordforsyning -170-170 -170-170 -170 Jordforsyning -170-170 -170-170 -170 Grunde og bygninger 18 18 18 18 18 Skatter og afgifter 18 18 18 18 18 Indtægter -188-188 -188-188 -188 Salg af produkter og ydelser -188-188 -188-188 -188 Fælles formål 639 639 639 639 639 Materiale- og aktivitetsudgifter 639 639 639 639 639 Aktivitetsrettede udgifter 15 15 15 15 15 Administrationsudgifter 624 624 624 624 624 Fællesudgifter og -indtægter 639 639 639 639 639 Materiale- og aktivitetsudgifter 639 639 639 639 639 Aktivitetsrettede udgifter 15 15 15 15 15 Administrationsudgifter 624 624 624 624 624 Beboelse -2.854-2.801-2.801-2.801-2.801 Alleen 1-5 -297-290 -290-290 -290 Personale 43 43 43 43 43 Løn 43 43 43 43 43 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 4 Aktivitetsrettede udgifter 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 253 259 259 259 259 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 62 62 62 62 62 Rengøring 2 2 2 2 2 El 14 14 14 14 14 Varme 98 105 105 105 105 Skatter og afgifter 76 76 76 76 76 1
Betaling til/fra andre off. myndighe 43 43 43 43 43 Betaling andre off. myndigheder 43 43 43 43 43 Indtægter -639-639 -639-639 -639 Salg af produkter og ydelser -639-639 -639-639 -639 Brillerne 6-8 -438-435 -435-435 -435 Personale 25 25 25 25 25 Løn 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 298 301 301 301 301 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 15 15 15 15 15 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 54 54 54 54 54 El 33 33 33 33 33 Varme 94 98 98 98 98 Skatter og afgifter 102 102 102 102 102 Betaling til/fra andre off. myndighe 40 40 40 40 40 Betaling andre off. myndigheder 40 40 40 40 40 Indtægter -802-802 -802-802 -802 Salg af produkter og ydelser -802-802 -802-802 -802 Caroline Mathildesti 55 (Maglebo) 31 31 31 31 31 Grunde og bygninger 31 31 31 31 31 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 31 31 31 31 31 Caroline Mathildesti 57-59 (Maglelund) -242-239 -239-239 -239 Personale 57 57 57 57 57 Løn 49 49 49 49 49 Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Aktivitetsrettede udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 306 309 309 309 309 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 42 42 42 42 42 El 37 37 37 37 37 Varme 87 90 90 90 90 Skatter og afgifter 140 140 140 140 140 Betaling til/fra andre off. myndighe 54 54 54 54 54 Betaling andre off. myndigheder 54 54 54 54 54 Indtægter -659-659 -659-659 -659 Salg af produkter og ydelser -659-659 -659-659 -659 Dronninggårds Alle 24-26 (Pils Skov) -319-315 -315-315 -315 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 4 Aktivitetsrettede udgifter 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 503 508 508 508 508 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 69 69 69 69 69 Rengøring 95 95 95 95 95 El 27 27 27 27 27 Varme 139 144 144 144 144 Skatter og afgifter 168 168 168 168 168 Indtægter -827-827 -827-827 -827 Salg af produkter og ydelser -827-827 -827-827 -827 Dronninggårds Alle 124 a (Nordre Brohus) -67-67 -67-67 -67 2
Grunde og bygninger 43 43 43 43 43 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 33 33 33 33 33 Indtægter -110-110 -110-110 -110 Salg af produkter og ydelser -110-110 -110-110 -110 Dronninggårds Alle 125 (Søndre Brohus) -43-43 -43-43 -43 Grunde og bygninger 47 47 47 47 47 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 29 29 29 29 29 Indtægter -89-89 -89-89 -89 Salg af produkter og ydelser -89-89 -89-89 -89 Dronninggårds Alle 127 (Gartnerhuset) -25-25 -25-25 -25 Grunde og bygninger 38 38 38 38 38 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 5 5 5 5 5 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 24 24 24 24 24 Indtægter -63-63 -63-63 -63 Salg af produkter og ydelser -63-63 -63-63 -63 Dronninggårds Alle 129 (Stenhuset) -7-7 -7-7 -7 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 13 13 13 13 13 Skatter og afgifter 26 26 26 26 26 Indtægter -47-47 -47-47 -47 Salg af produkter og ydelser -47-47 -47-47 -47 Dronninggårds Alle 131 (Havehuset) 26 26 26 26 26 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 31 30 30 30 30 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Salg af produkter og ydelser -14-14 -14-14 -14 Egebækvej 129-35 -35-35 -35-35 Grunde og bygninger 20 20 20 20 20 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Indtægter -55-55 -55-55 -55 Salg af produkter og ydelser -55-55 -55-55 -55 Gl. Holtevej 36-42 41 41 41 41 41 Grunde og bygninger 84 84 84 84 84 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 4 4 4 4 4 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 15 15 15 15 15 El 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 64 64 64 64 64 Indtægter -43-43 -43-43 -43 Salg af produkter og ydelser -43-43 -43-43 -43 Gøngehusvej 36-31 -31-31 -31-31 Grunde og bygninger 21 21 21 21 21 3
Udvendig vedligeholdelse af bygninge 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Indtægter -52-52 -52-52 -52 Salg af produkter og ydelser -52-52 -52-52 -52 Gøngesletten 27 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Havarthivej 3-135 -135-135 -135-135 Grunde og bygninger 67 67 67 67 67 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 25 25 25 25 25 Skatter og afgifter 42 42 42 42 42 Indtægter -202-202 -202-202 -202 Salg af produkter og ydelser -202-202 -202-202 -202 Høsterkøbvej 63 a-b -77-76 -76-76 -76 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 5 5 5 5 Aktivitetsrettede udgifter 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 193 194 194 194 194 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 55 55 55 55 55 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 49 49 49 49 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6 6 6 6 6 Varme 29 30 30 30 30 Vand 14 14 14 14 14 Skatter og afgifter 40 40 40 40 40 Indtægter -275-275 -275-275 -275 Salg af produkter og ydelser -275-275 -275-275 -275 Kajerød Vænge 67 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 119 119 119 119 119 Husleje/leasing af grunde og bygninger 119 119 119 119 119 Indtægter -114-114 -114-114 -114 Salg af produkter og ydelser -114-114 -114-114 -114 Kohavevej 15 a-d -31-30 -30-30 -30 Grunde og bygninger 122 123 123 123 123 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 31 31 31 31 31 Rengøring 2 2 2 2 2 El 10 10 10 10 10 Varme 34 36 36 36 36 Skatter og afgifter 44 44 44 44 44 Indtægter -153-153 -153-153 -153 Salg af produkter og ydelser -153-153 -153-153 -153 Kohavevej 24 21 21 21 21 21 Grunde og bygninger 21 21 21 21 21 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 21 21 21 21 21 Kongevejen 468-79 -78-78 -78-78 Grunde og bygninger 15 16 16 16 16 Varme 12 13 13 13 13 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 Indtægter -94-94 -94-94 -94 Salg af produkter og ydelser -94-94 -94-94 -94 4
Mariehøjvej 9-11 -12-12 -12-12 -12 Grunde og bygninger 45 45 45 45 45 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 2 2 2 2 2 Varme 17 18 18 18 18 Skatter og afgifter 25 25 25 25 25 Indtægter -57-57 -57-57 -57 Salg af produkter og ydelser -57-57 -57-57 -57 Nærumgårdsvej 74 b -301-282 -282-282 -282 Grunde og bygninger 765 784 784 784 784 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 6 6 6 6 6 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 197 197 197 197 197 Rengøring 66 66 66 66 66 El 30 30 30 30 30 Varme 272 290 290 290 290 Skatter og afgifter 194 194 194 194 194 Indtægter -1.066-1.066-1.066-1.066-1.066 Salg af produkter og ydelser -1.066-1.066-1.066-1.066-1.066 Rundforbivej 221 78 79 79 79 79 Grunde og bygninger 78 79 79 79 79 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 22 22 22 22 22 Rengøring 4 4 4 4 4 Varme 35 37 37 37 37 Skatter og afgifter 16 16 16 16 16 Søengen 19 54 54 54 54 54 Grunde og bygninger 118 118 118 118 118 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 48 48 48 48 48 Varme 35 36 36 36 36 Skatter og afgifter 35 35 35 35 35 Indtægter -64-64 -64-64 -64 Salg af produkter og ydelser -64-64 -64-64 -64 Søllerødvej 17 27 27 27 27 27 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Aktivitetsrettede udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 48 48 48 48 48 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 11 11 11 11 11 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 28 28 28 28 28 Indtægter -22-22 -22-22 -22 Salg af produkter og ydelser -22-22 -22-22 -22 Sønder Paradisvej 1-3 -974-965 -965-965 -965 Personale 35 34 34 34 34 Løn 35 34 34 34 34 Grunde og bygninger 380 390 390 390 390 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 2 2 2 2 2 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 64 64 64 64 64 Rengøring 2 2 2 2 2 El 34 34 34 34 34 Varme 132 141 141 141 141 5
Skatter og afgifter 146 146 146 146 146 Indtægter -1.389-1.389-1.389-1.389-1.389 Salg af produkter og ydelser -1.389-1.389-1.389-1.389-1.389 Teglværksvej 20-78 -78-78 -78-78 Grunde og bygninger 64 64 64 64 64 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 36 36 36 36 36 Varme 6 7 7 7 7 Skatter og afgifter 22 22 22 22 22 Indtægter -142-142 -142-142 -142 Salg af produkter og ydelser -142-142 -142-142 -142 Teglværksvej 48-18 -17-17 -17-17 Grunde og bygninger 93 94 94 94 94 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 36 36 36 36 36 Varme 10 10 10 10 10 Skatter og afgifter 48 48 48 48 48 Indtægter -111-111 -111-111 -111 Salg af produkter og ydelser -111-111 -111-111 -111 Trørødvej 24-37 -36-36 -36-36 Personale 4 4 4 4 4 Løn 4 4 4 4 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Aktivitetsrettede udgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 117 118 118 118 118 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 2 2 2 2 2 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 13 13 13 13 13 Rengøring 39 39 39 39 39 El 5 5 5 5 5 Varme 41 42 42 42 42 Skatter og afgifter 17 17 17 17 17 Indtægter -159-159 -159-159 -159 Salg af produkter og ydelser -159-159 -159-159 -159 Vangeboled 2-54 -54-54 -54-54 Grunde og bygninger 74 74 74 74 74 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 28 28 28 28 28 Skatter og afgifter 46 46 46 46 46 Indtægter -128-128 -128-128 -128 Salg af produkter og ydelser -128-128 -128-128 -128 Vejlesøparken 1 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 718 718 718 718 718 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 5 5 5 5 5 Husleje/leasing af grunde og bygninger 713 713 713 713 713 Indtægter -712-712 -712-712 -712 Salg af produkter og ydelser -712-712 -712-712 -712 Egevang Nord (50 lejligheder) 87 87 87 87 87 Grunde og bygninger 87 87 87 87 87 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 50 50 50 50 50 Husleje/leasing af grunde og bygninger 28 28 28 28 28 Varme 9 9 9 9 9 6
Flintemarken 7-85 (22 lejligheder) 67 67 67 67 67 Grunde og bygninger 67 67 67 67 67 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 39 39 39 39 39 Husleje/leasing af grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Varme 3 3 3 3 3 Diverse beboelsesejendomme 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 1 1 1 1 1 Erhvervsejendomme -1.255-1.237-1.237-1.237-1.237 Bakkevej 85-335 -335-335 -335-335 Grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Vand 7 7 7 7 7 Skatter og afgifter 18 18 18 18 18 Indtægter -360-360 -360-360 -360 Salg af produkter og ydelser -360-360 -360-360 -360 Dronninggårds Alle 126 a -98-98 -98-98 -98 Grunde og bygninger 191 191 191 191 191 Skatter og afgifter 191 191 191 191 191 Indtægter -289-289 -289-289 -289 Salg af produkter og ydelser -289-289 -289-289 -289 Kongevejen 343-105 -102-102 -102-102 Grunde og bygninger 46 48 48 48 48 Varme 34 37 37 37 37 Øvrige bygningsdrift 11 11 11 11 11 Indtægter -150-150 -150-150 -150 Salg af produkter og ydelser -150-150 -150-150 -150 Ravnsnæsvej 130-35 -35-35 -35-35 Grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Vand 2 2 2 2 2 Indtægter -37-37 -37-37 -37 Salg af produkter og ydelser -37-37 -37-37 -37 Skodsborg Strandvej 226 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 26 26 26 26 26 Øvrige bygningsdrift 26 26 26 26 26 Indtægter -23-23 -23-23 -23 Salg af produkter og ydelser -23-23 -23-23 -23 Skovlytoften 23-27 20 35 35 35 35 Grunde og bygninger 1.419 1.434 1.434 1.434 1.434 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 271 271 271 271 271 El 198 198 198 198 198 Varme 220 235 235 235 235 Vand 51 51 51 51 51 Skatter og afgifter 540 540 540 540 540 Øvrige bygningsdrift 139 139 139 139 139 Indtægter -1.399-1.399-1.399-1.399-1.399 Salg af produkter og ydelser -1.399-1.399-1.399-1.399-1.399 Vedbæk Strandvej 362-209 -209-209 -209-209 Grunde og bygninger 86 86 86 86 86 7
Skatter og afgifter 86 86 86 86 86 Indtægter -295-295 -295-295 -295 Salg af produkter og ydelser -295-295 -295-295 -295 Vedbæk Strandvej 368-10 -10-10 -10-10 Indtægter -10-10 -10-10 -10 Salg af produkter og ydelser -10-10 -10-10 -10 Vedbæk Strandvej 378-200 -200-200 -200-200 Indtægter -200-200 -200-200 -200 Salg af produkter og ydelser -200-200 -200-200 -200 Bådplads ved Vejlesø 0 0 0 0 0 Grunde og bygninger 15 15 15 15 15 Øvrige bygningsdrift 15 15 15 15 15 Indtægter -15-15 -15-15 -15 Salg af produkter og ydelser -15-15 -15-15 -15 Vejlesøvej 24-137 -137-137 -137-137 Indtægter -137-137 -137-137 -137 Salg af produkter og ydelser -137-137 -137-137 -137 Vilhelm la Cours Vej 9-219 -219-219 -219-219 Grunde og bygninger 12 12 12 12 12 Skatter og afgifter 12 12 12 12 12 Indtægter -231-231 -231-231 -231 Salg af produkter og ydelser -231-231 -231-231 -231 Wesselmindevej 7 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 17 17 17 17 17 El 6 6 6 6 6 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Øvrige bygningsdrift 10 10 10 10 10 Indtægter -14-14 -14-14 -14 Salg af produkter og ydelser -14-14 -14-14 -14 Diverse andre ejendomme 66 66 66 66 66 Grunde og bygninger 66 66 66 66 66 Øvrige bygningsdrift 66 66 66 66 66 Byfornyelse 944 944 944 944 944 Fællesudgifter og -indtægter 944 944 944 944 944 Betaling til/fra andre off. myndighe 944 944 944 944 944 Betaling andre off. myndigheder 944 944 944 944 944 Driftssikring af boligbyggeri 1.459 1.483 1.483 1.483 1.483 Driftssikring af boligbyggeri 1.459 1.483 1.483 1.483 1.483 Grunde og bygninger 186 186 186 186 186 Husleje/leasing af grunde og bygninger 186 186 186 186 186 Tilskud og overførsler 1.273 1.297 1.297 1.297 1.297 Kommunale tilskud 1.273 1.297 1.297 1.297 1.297 Koloni- og nyttehaver -296-296 -296-296 -296 Lille Bistrup Hegn -12-12 -12-12 -12 Indtægter -12-12 -12-12 -12 Salg af produkter og ydelser -12-12 -12-12 -12 Hestkøb Vænge -104-104 -104-104 -104 Indtægter -104-104 -104-104 -104 8
Salg af produkter og ydelser -104-104 -104-104 -104 Majsletten 50 7 7 7 7 7 Grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 Rundforbivej 92-12 -12-12 -12-12 Indtægter -12-12 -12-12 -12 Salg af produkter og ydelser -12-12 -12-12 -12 Skyttehaven 17-18 -18-18 -18-18 Grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Indtægter -27-27 -27-27 -27 Salg af produkter og ydelser -27-27 -27-27 -27 Stenløkken -55-55 -55-55 -55 Indtægter -55-55 -55-55 -55 Salg af produkter og ydelser -55-55 -55-55 -55 Søllerødvej 5-7 -1-1 -1-1 -1 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Salg af produkter og ydelser -5-5 -5-5 -5 Tornevang -83-83 -83-83 -83 Indtægter -83-83 -83-83 -83 Salg af produkter og ydelser -83-83 -83-83 -83 Vangeboled 5-7 -1-1 -1-1 -1 Grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Vedligeholdelse af udenomsarealer 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Indtægter -5-5 -5-5 -5 Salg af produkter og ydelser -5-5 -5-5 -5 Wesselmindevej 5-17 -17-17 -17-17 Indtægter -17-17 -17-17 -17 Salg af produkter og ydelser -17-17 -17-17 -17 Drift 591 591 591 591 591 Parkdrift 591 591 591 591 591 Vedligeholdelse af udenomsarealer 591 591 591 591 591 Grunde og bygninger 591 591 591 591 591 Vedligeholdelse af udenomsarealer 591 591 591 591 591 Diverse arealer 41 41 41 41 41 Alleen 1-5 48 48 48 48 48 Brillerne 6-8 35 35 35 35 35 Maglelund (Caroline Mathildesti 57-59) 85 85 85 85 85 Piils Skov (Dronninggårds Alle 24-26) 94 94 94 94 94 Gl. Holtevej 36-42 29 29 29 29 29 Kohavevej 15 18 18 18 18 18 Kohavevej 22 12 12 12 12 12 9
Hegnshuset (Nærumgårdsvej 74 b) 63 63 63 63 63 Sønder Paradisvej 1-3 62 62 62 62 62 Trørødkollegiet 23 23 23 23 23 Jægerhuset 60 60 60 60 60 Jægerhytten 14 14 14 14 14 Vilhelm la Cours Vej 9 6 6 6 6 6 10
Teknik- og miljøudvalget 122.894 132.491 132.414 132.414 132.414 Veje og grønne områder mv. 117.251 126.936 126.936 126.936 126.936 Tjenestemandspension 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Personale 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Tjenestemandspensioner 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 Ergoterapeutområdet inkl. hjælpemidler 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Busdrift 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Andre udgifter 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Områdechef 104 Overførelser 104 Overførelser 104 beløb til senere fordeling 104 Overførsler mellem årene 104 Rudersdal Ejendomme -2.051 5.105 5.105 5.105 5.105 Bygningsvedligeholdelse -2.051 5.105 5.105 5.105 5.105 Fælles formål 784 891 891 891 891 Fællesudgifter og -indtægter 784 891 891 891 891 beløb til senere fordeling -108 Overførsler mellem årene -108 Materiale- og aktivitetsudgifter 891 891 891 891 891 Aktivitetsrettede udgifter 891 891 891 891 891 Bygningsdrift 3.560 3.542 3.542 3.542 3.542 Bygningsdrift 3.560 3.555 3.555 3.555 3.555 Personale 1.516 1.511 1.511 1.511 1.511 Løn 1.510 1.505 1.505 1.505 1.505 Kørselsgodtgørelse - personale 5 5 5 5 5 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 Rengøring 2.043 2.043 2.043 2.043 2.043 Energistyring 0-12 -12-12 -12 beløb til senere fordeling 0-12 -12-12 -12 Tilpasningspulje -12-12 -12-12 Udvendig vedligeholdelse -6.395 672 672 672 672 Overførelser -7.066 Overførelser mellem årerne -7.066 beløb til senere fordeling -7.066 Overførsler mellem årene -7.066 Udvendig vedligeholdelse, diverse 75 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse, diverse 75 75 75 75 75 Grunde og bygninger 75 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 75 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse, bygn 596 596 596 596 596 Vedbæk Strandvej 368 9 9 9 9 9 Grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 9 9 9 9 9 Rudersdal Kirkegårde 59 59 59 59 59 Personale 6 6 6 6 6 11
Øvrige personaleudgifter 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 53 53 53 53 53 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 53 53 53 53 53 Materielgård, Birkerød 133 133 133 133 133 Grunde og bygninger 133 133 133 133 133 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 133 133 133 133 133 Materielgård, Nærum 395 395 395 395 395 Grunde og bygninger 395 395 395 395 395 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 395 395 395 395 395 Drift 53.987 54.939 54.939 54.939 54.939 Kirkegårde 4.756 5.249 5.249 5.249 5.249 Kirkegårde 4.021 4.514 4.514 4.514 4.514 beløb til senere fordeling -302 193 193 193 193 Overførsler mellem årene -495 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 193 193 193 193 193 Personale 1.360 1.358 1.358 1.358 1.358 Løn 1.324 1.321 1.321 1.321 1.321 Kørselsgodtgørelse - personale 37 37 37 37 37 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.962 8.960 8.960 8.960 8.960 Aktivitetsrettede udgifter 8.756 8.754 8.754 8.754 8.754 Administrationsudgifter 205 205 205 205 205 Andre udgifter 1 1 1 1 1 IT, Inventar og Materiel 88 88 88 88 88 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 38 38 38 38 38 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 51 51 51 51 51 Grunde og bygninger 573 576 576 576 576 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 26 26 26 26 26 Vedligeholdelse af udenomsarealer 193 193 193 193 193 Forsikring - grunde og bygninger 51 51 51 51 51 Rengøring 175 175 175 175 175 El 27 27 27 27 27 Varme 86 89 89 89 89 Vand 8 8 8 8 8 Øvrige bygningsdrift 6 6 6 6 6 Indtægter -6.660-6.660-6.660-6.660-6.660 Salg af produkter og ydelser -6.660-6.660-6.660-6.660-6.660 Kirkegårde / moms 735 735 735 735 735 Materiale- og aktivitetsudgifter 780 780 780 780 780 Aktivitetsrettede udgifter 780 780 780 780 780 Indtægter -45-45 -45-45 -45 Salg af produkter og ydelser -45-45 -45-45 -45 Parkdrift 14.143 13.961 13.961 13.961 13.961 Parker og grønne områder 13.162 12.981 12.981 12.981 12.981 Parker Fælles formål 12.512 12.361 12.361 12.361 12.361 beløb til senere fordeling 285 136 136 136 136 Overførsler mellem årene 148 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 136 136 136 136 136 12
Personale 1.276 1.273 1.273 1.273 1.273 Løn 1.253 1.250 1.250 1.250 1.250 Kørselsgodtgørelse - personale 23 23 23 23 23 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.653 9.653 9.653 9.653 9.653 Aktivitetsrettede udgifter 9.653 9.653 9.653 9.653 9.653 IT, Inventar og Materiel 872 872 872 872 872 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 770 770 770 770 770 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 102 102 102 102 102 Grunde og bygninger 517 517 517 517 517 Vedligeholdelse af udenomsarealer 330 330 330 330 330 Husleje/leasing af grunde og bygninger 187 187 187 187 187 Indtægter -90-90 -90-90 -90 Salg af produkter og ydelser -90-90 -90-90 -90 Parker og Grønne vejarealer 75 10 10 10 10 beløb til senere fordeling 65 Overførsler mellem årene 65 Personale 10 10 10 10 10 Øvrige personaleudgifter 10 10 10 10 10 Strandområder 154 154 154 154 154 Materiale- og aktivitetsudgifter 80 80 80 80 80 Aktivitetsrettede udgifter 80 80 80 80 80 Grunde og bygninger 74 74 74 74 74 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 4 4 4 4 4 Vedligeholdelse af udenomsarealer 57 57 57 57 57 El 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 Øvrige bygningsdrift 6 6 6 6 6 Naturopretning 421 455 455 455 455 beløb til senere fordeling -111 Overførsler mellem årene -111 Materiale- og aktivitetsudgifter 531 455 455 455 455 Aktivitetsrettede udgifter 531 455 455 455 455 Skove 981 981 981 981 981 Skove 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 Materiale- og aktivitetsudgifter 929 929 929 929 929 IT, Inventar og Materiel 46 46 46 46 46 Grunde og bygninger 178 178 178 178 178 Skove / moms -172-172 -172-172 -172 Indtægter -172-172 -172-172 -172 Salg af produkter og ydelser -172-172 -172-172 -172 Vejdrift 33.789 33.906 33.906 33.906 33.906 Fælles formål 2.965 2.961 2.961 2.961 2.961 Veje Fælles formål 2.965 2.961 2.961 2.961 2.961 Personale 2.515 2.510 2.510 2.510 2.510 Løn 2.181 2.177 2.177 2.177 2.177 Kørselsgodtgørelse - personale 68 68 68 68 68 Øvrige personaleudgifter 265 265 265 265 265 Materiale- og aktivitetsudgifter 73 73 73 73 73 13
Aktivitetsrettede udgifter 73 73 73 73 73 IT, Inventar og Materiel 92 92 92 92 92 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 92 92 92 92 92 Grunde og bygninger 286 286 286 286 286 Husleje/leasing af grunde og bygninger 286 286 286 286 286 Fremmed regning -2.934-2.935-2.935-2.935-2.935 Fremmed regning -2.733-2.734-2.734-2.734-2.734 Personale 505 504 504 504 504 Løn 505 504 504 504 504 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 Aktivitetsrettede udgifter 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 Indtægter -5.107-5.107-5.107-5.107-5.107 Salg af produkter og ydelser -5.107-5.107-5.107-5.107-5.107 Fremmed regning / moms -201-202 -202-202 -202 Personale 125 125 125 125 125 Løn 125 125 125 125 125 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 Aktivitetsrettede udgifter 1.628 1.628 1.628 1.628 1.628 Indtægter -1.954-1.954-1.954-1.954-1.954 Salg af produkter og ydelser -1.954-1.954-1.954-1.954-1.954 Vejvedligeholdelse 27.207 27.330 27.330 27.330 27.330 Forstærkning af kørebaner 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 Aktivitetsrettede udgifter 6.485 6.485 6.485 6.485 6.485 Reparation af belægning på kørebaner m.v 9.397 9.397 9.397 9.397 9.397 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.397 9.397 9.397 9.397 9.397 Aktivitetsrettede udgifter 9.397 9.397 9.397 9.397 9.397 Afvandingsledninger, brønde m.v. 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 Aktivitetsrettede udgifter 1.296 1.296 1.296 1.296 1.296 Parkerings- og rastepladser 394 394 394 394 394 Materiale- og aktivitetsudgifter 394 394 394 394 394 Aktivitetsrettede udgifter 394 394 394 394 394 Stier i egen trace 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Aktivitetsrettede udgifter 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 Afmærkning på kørebaner 673 673 673 673 673 Materiale- og aktivitetsudgifter 673 673 673 673 673 Aktivitetsrettede udgifter 673 673 673 673 673 Færdselstavler og anden afmærkning 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 Aktivitetsrettede udgifter 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 Renholdelse 2.868 2.968 2.968 2.968 2.968 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.782 2.882 2.882 2.882 2.882 Aktivitetsrettede udgifter 2.782 2.882 2.882 2.882 2.882 IT, Inventar og Materiel 86 86 86 86 86 14
Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 19 19 19 19 19 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 67 67 67 67 67 Broer, tunneler m.v. 623 623 623 623 623 Materiale- og aktivitetsudgifter 623 623 623 623 623 Aktivitetsrettede udgifter 623 623 623 623 623 Gadeinventar 123 123 123 123 123 Materiale- og aktivitetsudgifter 123 123 123 123 123 Aktivitetsrettede udgifter 123 123 123 123 123 Signalanlæg 853 853 853 853 853 Materiale- og aktivitetsudgifter 853 853 853 853 853 Aktivitetsrettede udgifter 853 853 853 853 853 Rabatter, grøfter og skråninger -3-3 -3-3 -3 Materiale- og aktivitetsudgifter -3-3 -3-3 -3 Aktivitetsrettede udgifter -3-3 -3-3 -3 Kommunens bidrag til spildevandsanlæg (v 1.200 1.223 1.223 1.223 1.223 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.200 1.223 1.223 1.223 1.223 Aktivitetsrettede udgifter 1.200 1.223 1.223 1.223 1.223 Vintertjeneste 6.551 6.551 6.551 6.551 6.551 Ikke vejrafhængig 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 Aktivitetsrettede udgifter 2.668 2.668 2.668 2.668 2.668 IT, Inventar og Materiel 227 227 227 227 227 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 227 227 227 227 227 Glatføre 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 Aktivitetsrettede udgifter 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 IT, Inventar og Materiel 622 622 622 622 622 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 425 425 425 425 425 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 197 197 197 197 197 Snerydning 1.218 1.218 1.218 1.218 1.218 Materiale- og aktivitetsudgifter 553 553 553 553 553 Aktivitetsrettede udgifter 553 553 553 553 553 IT, Inventar og Materiel 665 665 665 665 665 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 274 274 274 274 274 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 391 391 391 391 391 Materielgård 1.300 1.822 1.822 1.822 1.822 Materielgårde 2.364 2.389 2.389 2.389 2.389 Administrativt personale 4.196 4.184 4.184 4.184 4.184 Personale 4.196 4.184 4.184 4.184 4.184 Løn 4.196 4.184 4.184 4.184 4.184 Vej, personale 17.210 17.147 17.147 17.147 17.147 Personale 17.210 17.147 17.147 17.147 17.147 Løn 17.210 17.147 17.147 17.147 17.147 Værksted, personale 1.850 1.847 1.847 1.847 1.847 Personale 1.850 1.847 1.847 1.847 1.847 Løn 1.850 1.847 1.847 1.847 1.847 15
Park, personale 16.012 15.616 15.616 15.616 15.616 Personale 16.012 15.616 15.616 15.616 15.616 Løn 16.012 15.616 15.616 15.616 15.616 Kirkegård, personale 7.339 7.293 7.293 7.293 7.293 Personale 7.339 7.293 7.293 7.293 7.293 Løn 7.339 7.293 7.293 7.293 7.293 Elever og lærlinge 587 586 586 586 586 Personale 587 586 586 586 586 Løn 587 586 586 586 586 Materielgårde, driftsudgifter -44.831-44.283-44.283-44.283-44.283 Personale 689 689 689 689 689 Kørselsgodtgørelse - personale 57 57 57 57 57 Beklædning - personale 378 378 378 378 378 Uddannelse / Kurser 188 188 188 188 188 Øvrige personaleudgifter 66 66 66 66 66 Materiale- og aktivitetsudgifter 452 532 532 532 532 Aktivitetsrettede udgifter 247 327 327 327 327 Administrationsudgifter 194 194 194 194 194 Andre udgifter 11 11 11 11 11 IT, Inventar og Materiel 432 522 522 522 522 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 269 359 359 359 359 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 163 163 163 163 163 Grunde og bygninger 29 71 71 71 71 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 298 268 268 268 268 Vedligeholdelse af udenomsarealer 576 576 576 576 576 Husleje/leasing af grunde og bygninger -2.226-2.168-2.168-2.168-2.168 Forsikring - grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Rengøring 353 353 353 353 353 El 328 328 328 328 328 Varme 419 433 433 433 433 Vand 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 90 90 90 90 90 Øvrige bygningsdrift 155 155 155 155 155 Indtægter -46.433-46.097-46.097-46.097-46.097 Salg af produkter og ydelser -46.433-46.097-46.097-46.097-46.097 Maskinstation -1.064-568 -568-568 -568 Maskinstation -1.064-568 -568-568 -568 Materiale- og aktivitetsudgifter 254 254 254 254 254 Administrationsudgifter 254 254 254 254 254 IT, Inventar og Materiel 6.714 7.210 7.210 7.210 7.210 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4.770 5.266 5.266 5.266 5.266 Indtægter -8.032-8.032-8.032-8.032-8.032 Salg af produkter og ydelser -8.032-8.032-8.032-8.032-8.032 Parkafdelingen 865 941 941 941 941 Parker og grønne områder 425 425 425 425 425 Træbroer ved søer og vandløb 425 425 425 425 425 Grunde og bygninger 425 425 425 425 425 16
Vedligeholdelse af udenomsarealer 425 425 425 425 425 Naturbeskyttelse 440 516 516 516 516 Naturforvaltningsprojekter 440 516 516 516 516 Materiale- og aktivitetsudgifter 440 516 516 516 516 Aktivitetsrettede udgifter 440 516 516 516 516 Vejafdelingen 60.141 61.745 61.745 61.745 61.745 Vejafdeling 60.141 61.745 61.745 61.745 61.745 Materiale- og aktivitetsudgifter 53.890 51.895 51.895 51.895 51.895 Aktivitetsrettede udgifter 13.904 13.904 13.904 13.904 13.904 Andre udgifter 39.986 37.991 37.991 37.991 37.991 IT, Inventar og Materiel 9.250 9.850 9.850 9.850 9.850 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9.160 9.760 9.760 9.760 9.760 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 90 90 90 90 90 Indtægter -2.999 Salg af produkter og ydelser -2.999 Fælles formål 2.318 2.318 2.318 2.318 2.318 Vejplanlægning og udvikling 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 Aktivitetsrettede udgifter 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 Myndighed og administrative forhold 553 553 553 553 553 Materiale- og aktivitetsudgifter 553 553 553 553 553 Aktivitetsrettede udgifter 553 553 553 553 553 Vejvedligeholdelse 20.837 21.437 21.437 21.437 21.437 Slidlag på kørebaner 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 Aktivitetsrettede udgifter 6.103 6.103 6.103 6.103 6.103 Vejbelysning 11.380 11.980 11.980 11.980 11.980 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 Aktivitetsrettede udgifter 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 IT, Inventar og Materiel 9.097 9.697 9.697 9.697 9.697 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 9.097 9.697 9.697 9.697 9.697 Ukrudtbekæmpelse og beplantningspleje 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 Aktivitetsrettede udgifter 3.059 3.059 3.059 3.059 3.059 Vejplanlægning - Færdselstællinger 105 105 105 105 105 IT, Inventar og Materiel 105 105 105 105 105 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 58 58 58 58 58 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 47 47 47 47 47 Vejplanlægning - Skitseprojektering 141 141 141 141 141 Materiale- og aktivitetsudgifter 141 141 141 141 141 Aktivitetsrettede udgifter 141 141 141 141 141 Andre driftsudgifter og -indtægter 49 49 49 49 49 IT, Inventar og Materiel 49 49 49 49 49 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 5 5 5 5 5 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 44 44 44 44 44 Kollektiv trafik 36.987 37.991 37.991 37.991 37.991 Busdrift 36.747 37.746 37.746 37.746 37.746 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.746 37.746 37.746 37.746 37.746 17
Andre udgifter 39.746 37.746 37.746 37.746 37.746 Indtægter -2.999 Salg af produkter og ydelser -2.999 Færgedrift 240 245 245 245 245 Materiale- og aktivitetsudgifter 240 245 245 245 245 Andre udgifter 240 245 245 245 245 18
Miljø 5.643 5.556 5.478 5.478 5.478 Tjenestemandspension 1 1 1 1 1 Personale 1 1 1 1 1 Tjenestemandspensioner 1 1 1 1 1 Rudersdal Ejendomme 319 319 319 319 319 Bygningsvedligeholdelse 319 319 319 319 319 Bygningsdrift 316 316 316 316 316 Offentlige toiletter 316 316 316 316 316 Grunde og bygninger 316 316 316 316 316 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 3 3 3 3 3 Husleje/leasing af grunde og bygninger 14 14 14 14 14 Rengøring 197 197 197 197 197 El 4 4 4 4 4 Varme 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 32 32 32 32 32 Øvrige bygningsdrift 64 64 64 64 64 Udvendig vedligeholdelse 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse, bygn 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 3 3 3 3 3 Offentlige toiletter 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 3 3 3 3 3 Miljøafdelingen 5.323 5.235 5.158 5.158 5.158 Miljø 2.103 1.974 1.872 1.872 1.872 Vandløbsvæsen 856 856 856 856 856 Materiale- og aktivitetsudgifter 856 856 856 856 856 Aktivitetsrettede udgifter 856 856 856 856 856 Miljøbeskyttelse 170 170 68 68 68 beløb til senere fordeling 102 102 Engangsudgifter (Godkendes af direktør) 102 102 Materiale- og aktivitetsudgifter 68 68 68 68 68 Aktivitetsrettede udgifter 68 68 68 68 68 Miljøtilsyn 4 4 4 4 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 34 34 34 34 34 Aktivitetsrettede udgifter 34 34 34 34 34 Indtægter -30-30 -30-30 -30 Salg af produkter og ydelser -30-30 -30-30 -30 Øvrig planlægning 1.599 1.470 1.470 1.470 1.470 beløb til senere fordeling 129 Overførsler mellem årene 129 Personale 27 27 27 27 27 Løn -2-2 -2-2 -2 Uddannelse / Kurser 29 29 29 29 29 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 Aktivitetsrettede udgifter 1.308 1.308 1.308 1.308 1.308 IT, Inventar og Materiel 134 134 134 134 134 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 16 16 16 16 16 19
Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 118 118 118 118 118 Skadedyrsbekæmpelse -525-525 -525-525 -525 Materiale- og aktivitetsudgifter 511 511 511 511 511 Aktivitetsrettede udgifter 519 519 519 519 519 Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter -8-8 -8-8 -8 Indtægter -1.037-1.037-1.037-1.037-1.037 Salg af produkter og ydelser -1.037-1.037-1.037-1.037-1.037 Renovation 3.220 3.262 3.286 3.286 3.286 Fælles formål -47.306-47.260-47.236-47.236-47.236 Personale 429 428 428 428 428 Løn 410 408 408 408 408 Uddannelse / Kurser 18 18 18 18 18 Øvrige personaleudgifter 1 1 1 1 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 127 174 198 198 198 Administrationsudgifter 266 265 265 265 265 Forsyningsvirksomheder - Andre udgifter -139-91 -67-67 -67 IT, Inventar og Materiel 526 526 526 526 526 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 468 468 468 468 468 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 58 58 58 58 58 Grunde og bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 19 19 19 19 19 Indtægter -48.408-48.408-48.408-48.408-48.408 Salg af produkter og ydelser -48.408-48.408-48.408-48.408-48.408 Dagrenovation 29.208 29.204 29.204 29.204 29.204 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.169 4.166 4.166 4.166 4.166 Aktivitetsrettede udgifter 2.302 2.302 2.302 2.302 2.302 Administrationsudgifter 1.868 1.864 1.864 1.864 1.864 IT, Inventar og Materiel 25.038 25.038 25.038 25.038 25.038 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 25.038 25.038 25.038 25.038 25.038 Storskrald 634 634 634 634 634 Materiale- og aktivitetsudgifter 160 160 160 160 160 Aktivitetsrettede udgifter 160 160 160 160 160 IT, Inventar og Materiel 475 475 475 475 475 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 475 475 475 475 475 Glas, papir og pap 1.134 1.134 1.134 1.134 1.134 IT, Inventar og Materiel 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 290 290 290 290 290 Indtægter -1.246-1.246-1.246-1.246-1.246 Salg af produkter og ydelser -1.246-1.246-1.246-1.246-1.246 Farligt affald -864-864 -864-864 -864 IT, Inventar og Materiel 737 737 737 737 737 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 737 737 737 737 737 Indtægter -1.601-1.601-1.601-1.601-1.601 Salg af produkter og ydelser -1.601-1.601-1.601-1.601-1.601 Genbrugsstationer 20.352 20.352 20.352 20.352 20.352 Materiale- og aktivitetsudgifter 354 354 354 354 354 20
Aktivitetsrettede udgifter 354 354 354 354 354 IT, Inventar og Materiel 19.998 19.998 19.998 19.998 19.998 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 19.998 19.998 19.998 19.998 19.998 Øvrige ordninger, haveaffald 62 62 62 62 62 IT, Inventar og Materiel 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 Indtægter -1.851-1.851-1.851-1.851-1.851 Salg af produkter og ydelser -1.851-1.851-1.851-1.851-1.851 21
Kultur- og fritidsudvalget 144.103 140.013 139.882 139.837 139.806 Kultur, Fritid og Idræt 144.103 140.013 139.882 139.837 139.806 Øvrige udgifter 30 31 31 31 31 Tilskud til selvej. Institutioner (3.78) 30 31 31 31 31 Tjenestemandspension 4.099 4.099 4.099 4.099 4.099 Personale 4.099 4.099 4.099 4.099 4.099 Tjenestemandspensioner 4.099 4.099 4.099 4.099 4.099 Rudersdal Bibliotekerne 38.049 33.731 33.731 33.731 33.731 Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 37.513 33.187 33.187 33.187 33.187 Rudersdal Bibliotekerne - Fælles 37.590 33.264 33.264 33.264 33.264 beløb til senere fordeling -2.030-6.216-6.216-6.216-6.216 Øvrige puljer -2.030-6.216-6.216-6.216-6.216 Personale 26.848 26.707 26.707 26.707 26.707 Løn 26.301 26.160 26.160 26.160 26.160 Kørselsgodtgørelse - personale 72 72 72 72 72 Uddannelse / Kurser 271 271 271 271 271 Øvrige personaleudgifter 203 203 203 203 203 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.590 7.590 7.590 7.590 7.590 Aktivitetsrettede udgifter 6.469 6.469 6.469 6.469 6.469 Administrationsudgifter 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 Andre udgifter 90 90 90 90 90 IT, Inventar og Materiel 1.576 1.576 1.576 1.576 1.576 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 226 226 226 226 226 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 Grunde og bygninger 4.919 4.919 4.919 4.919 4.919 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 130 130 130 130 130 Husleje/leasing af grunde og bygninger 2.933 2.933 2.933 2.933 2.933 Forsikring - grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Rengøring 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 El 306 306 306 306 306 Skatter og afgifter 27 27 27 27 27 Indtægter -1.312-1.312-1.312-1.312-1.312 Salg af produkter og ydelser -1.312-1.312-1.312-1.312-1.312 Indtægter med moms -77-77 -77-77 -77 Indtægter -77-77 -77-77 -77 Salg af produkter og ydelser -77-77 -77-77 -77 Holte Bibliotek 405 405 405 405 405 Holte Bibliotek 405 405 405 405 405 Grunde og bygninger 431 431 431 431 431 Varme 431 431 431 431 431 Indtægter -26-26 -26-26 -26 Salg af produkter og ydelser -26-26 -26-26 -26 Nærum Bibliotek 131 140 140 140 140 Nærum Bibliotek 131 140 140 140 140 Grunde og bygninger 131 140 140 140 140 Varme 131 140 140 140 140 Idrætsanlæg 31.387 30.932 30.830 30.830 30.830 Idrætsanlæg - Idrætsinspektør 29.560 29.341 29.240 29.240 29.240 22
Birkerød Idrætscenter 13.137 12.931 12.880 12.880 12.880 Personale 9.517 9.494 9.494 9.494 9.494 Løn 8.779 8.756 8.756 8.756 8.756 Kørselsgodtgørelse - personale 15 15 15 15 15 Telefongodtgørelse 15 15 15 15 15 Beklædning - personale 30 30 30 30 30 Uddannelse / Kurser 54 54 54 54 54 Øvrige personaleudgifter 623 623 623 623 623 Materiale- og aktivitetsudgifter 596 596 596 596 596 Aktivitetsrettede udgifter 476 476 476 476 476 Administrationsudgifter 120 120 120 120 120 IT, Inventar og Materiel 548 339 339 339 339 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 461 252 252 252 252 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 87 87 87 87 87 Grunde og bygninger 6.041 6.065 6.065 6.065 6.065 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 517 517 517 517 517 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 111 111 111 111 111 Vedligeholdelse af udenomsarealer 733 733 733 733 733 Forsikring - grunde og bygninger 53 53 53 53 53 Rengøring 844 844 844 844 844 El 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 Varme 721 746 746 746 746 Vand 884 884 884 884 884 Skatter og afgifter 131 131 131 131 131 Serviceabonnement 16 16 16 16 16 Indtægter -3.564-3.564-3.615-3.615-3.615 Salg af produkter og ydelser -3.564-3.564-3.615-3.615-3.615 Rundforbi Idrætsanlæg 10.280 10.290 10.239 10.239 10.239 Personale 7.570 7.552 7.552 7.552 7.552 Løn 7.476 7.459 7.459 7.459 7.459 Kørselsgodtgørelse - personale 24 24 24 24 24 Telefongodtgørelse 2 2 2 2 2 Beklædning - personale 29 29 29 29 29 Uddannelse / Kurser 38 38 38 38 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 370 370 370 370 370 Aktivitetsrettede udgifter 261 261 261 261 261 Administrationsudgifter 109 109 109 109 109 IT, Inventar og Materiel 201 201 201 201 201 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 91 91 91 91 91 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 109 109 109 109 109 Grunde og bygninger 3.077 3.105 3.105 3.105 3.105 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 247 247 247 247 247 Vedligeholdelse af udenomsarealer 199 199 199 199 199 Forsikring - grunde og bygninger 39 39 39 39 39 Rengøring 735 735 735 735 735 El 742 742 742 742 742 Varme 798 825 825 825 825 Skatter og afgifter 318 318 318 318 318 23
Indtægter -938-938 -988-988 -988 Salg af produkter og ydelser -938-938 -988-988 -988 Vedbæk Idrætsanlæg 595 598 598 598 598 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 IT, Inventar og Materiel 40 40 40 40 40 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 14 14 14 14 14 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 554 558 558 558 558 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 23 23 23 23 23 Vedligeholdelse af udenomsarealer 87 87 87 87 87 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Rengøring 155 155 155 155 155 El 111 111 111 111 111 Varme 98 102 102 102 102 Skatter og afgifter 77 77 77 77 77 Rudegaard Idrætsanlæg 4.870 4.841 4.841 4.841 4.841 Personale 2.528 2.490 2.490 2.490 2.490 Løn 2.502 2.464 2.464 2.464 2.464 Kørselsgodtgørelse - personale 8 8 8 8 8 Telefongodtgørelse 2 2 2 2 2 Beklædning - personale 11 11 11 11 11 Uddannelse / Kurser 5 5 5 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 82 82 82 82 82 Administrationsudgifter 82 82 82 82 82 IT, Inventar og Materiel 197 197 197 197 197 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 88 88 88 88 88 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 109 109 109 109 109 Grunde og bygninger 2.191 2.201 2.201 2.201 2.201 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 199 199 199 199 199 Vedligeholdelse af udenomsarealer 138 138 138 138 138 Forsikring - grunde og bygninger 29 29 29 29 29 Rengøring 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 El 425 425 425 425 425 Varme 284 294 294 294 294 Skatter og afgifter 102 102 102 102 102 Indtægter -129-129 -129-129 -129 Salg af produkter og ydelser -129-129 -129-129 -129 Birkerød Badmintonhal 632 635 635 635 635 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 2 2 2 2 Administrationsudgifter 2 2 2 2 2 Grunde og bygninger 630 633 633 633 633 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 51 51 51 51 51 Forsikring - grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Rengøring 391 391 391 391 391 El 67 67 67 67 67 Varme 84 87 87 87 87 Vand 16 16 16 16 16 24
Skatter og afgifter 12 12 12 12 12 Serviceabonnement 1 1 1 1 1 Høsterkøb Idrætsplads 6 6 6 6 6 Grunde og bygninger 6 6 6 6 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer 6 6 6 6 6 Tennisanlæg Vangebovej 40 40 40 40 40 Grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Husleje/leasing af grunde og bygninger 40 40 40 40 40 Idrætsanlæg fælles 1.827 1.590 1.590 1.591 1.591 Idrætsanlæg fælles 316 55 55 55 55 Sjælsøhallen 654 657 657 657 657 Tennis- og squashanlæg 1.107 1.124 1.124 1.124 1.124 Hestkøbgård -446-445 -445-445 -445 Kongevejen 168, 1. sal 43 43 43 43 43 Sejlklubben Juniorklubhuset 27 28 28 28 28 Sejlklubben Klubhus Syd 50 51 51 51 51 Dykkerklubben 77 78 78 78 78 Grunde og bygninger 77 78 78 78 78 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 11 11 11 11 11 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 El 33 33 33 33 33 Varme 24 25 25 25 25 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 Andre fritidsfaciliteter 219 219 219 219 219 Bygninger 219 219 219 219 219 Gl. Holtevej 24 A 116 116 116 116 116 Grunde og bygninger 116 116 116 116 116 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 22 22 22 22 22 El 63 63 63 63 63 Varme 12 12 12 12 12 Skatter og afgifter 18 18 18 18 18 Knallertværksted Birkerød 72 73 73 73 73 IT, Inventar og Materiel 8 8 8 8 8 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 8 8 8 8 8 Grunde og bygninger 64 65 65 65 65 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 8 8 8 8 8 Rengøring 12 12 12 12 12 El 7 7 7 7 7 Varme 25 26 26 26 26 Vand 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 9 9 9 9 9 Tornevangsvej 110 5 5 5 5 5 Grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Spejdergrunde 25 25 25 25 25 Grunde og bygninger 25 25 25 25 25 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 9 9 9 9 9 25
El 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 14 14 14 14 14 Museer 5.287 5.331 5.331 5.331 5.331 Rudersdal Museer 5.287 5.331 5.331 5.331 5.331 Personale 4.436 4.423 4.423 4.423 4.423 Løn 4.352 4.340 4.340 4.340 4.340 Kørselsgodtgørelse - personale 37 37 37 37 37 Øvrige personaleudgifter 47 47 47 47 47 Materiale- og aktivitetsudgifter 548 548 548 548 548 Aktivitetsrettede udgifter 340 340 340 340 340 Administrationsudgifter 208 208 208 208 208 IT, Inventar og Materiel 155 155 155 155 155 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 135 135 135 135 135 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 20 20 20 20 20 Grunde og bygninger 1.044 1.046 1.046 1.046 1.046 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 775 775 775 775 775 Rengøring 113 113 113 113 113 El 34 34 34 34 34 Varme 96 98 98 98 98 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Betaling til/fra andre off. myndighe -831-779 -779-779 -779 Statsrefusion m.v. -831-779 -779-779 -779 Tilskud og overførsler 112 114 114 114 114 Kommunale tilskud 112 114 114 114 114 Indtægter -177-177 -177-177 -177 Salg af produkter og ydelser -177-177 -177-177 -177 Museer Fælles 5.060 5.101 5.101 5.101 5.101 Personale 4.433 4.420 4.420 4.420 4.420 Løn 4.352 4.340 4.340 4.340 4.340 Kørselsgodtgørelse - personale 37 37 37 37 37 Øvrige personaleudgifter 44 44 44 44 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 437 437 437 437 437 Aktivitetsrettede udgifter 317 317 317 317 317 Administrationsudgifter 120 120 120 120 120 IT, Inventar og Materiel 113 113 113 113 113 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 110 110 110 110 110 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 3 3 3 3 3 Grunde og bygninger 1.044 1.046 1.046 1.046 1.046 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 19 19 19 19 19 Husleje/leasing af grunde og bygninger 775 775 775 775 775 Rengøring 113 113 113 113 113 El 34 34 34 34 34 Varme 96 98 98 98 98 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Betaling til/fra andre off. myndighe -831-779 -779-779 -779 Statsrefusion m.v. -831-779 -779-779 -779 Indtægter -137-137 -137-137 -137 26
Salg af produkter og ydelser -137-137 -137-137 -137 Museer Kioskvirksomhed -17-17 -17-17 -17 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 22 22 22 22 Aktivitetsrettede udgifter 22 22 22 22 22 Indtægter -40-40 -40-40 -40 Salg af produkter og ydelser -40-40 -40-40 -40 Museer Mothsgården 3 3 3 3 3 Personale 3 3 3 3 3 Løn Øvrige personaleudgifter 3 3 3 3 3 Lokalhistorisk Arkiv 130 130 130 130 130 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 88 88 88 88 Administrationsudgifter 88 88 88 88 88 IT, Inventar og Materiel 41 41 41 41 41 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 24 24 24 24 24 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 17 17 17 17 17 Arkæologisk ansvar 112 114 114 114 114 Tilskud og overførsler 112 114 114 114 114 Kommunale tilskud 112 114 114 114 114 Biografer 844 850 850 850 850 Biografer 555 557 557 557 557 Reprise Teatret 2.311 2.313 2.313 2.313 2.313 Personale 1.266 1.262 1.262 1.262 1.262 Løn 1.218 1.215 1.215 1.215 1.215 Øvrige personaleudgifter 48 48 48 48 48 Materiale- og aktivitetsudgifter 749 749 749 749 749 Administrationsudgifter 220 220 220 220 220 Andre udgifter 530 530 530 530 530 IT, Inventar og Materiel 96 96 96 96 96 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar 92 92 92 92 92 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler 4 4 4 4 4 Grunde og bygninger 199 205 205 205 205 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 13 13 13 13 13 Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Rengøring 44 44 44 44 44 El 53 53 53 53 53 Varme 80 86 86 86 86 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 Reprise Teatret - moms -1.877-1.877-1.877-1.877-1.877 Materiale- og aktivitetsudgifter 118 118 118 118 118 Andre udgifter 118 118 118 118 118 Indtægter -1.995-1.995-1.995-1.995-1.995 Salg af produkter og ydelser -1.995-1.995-1.995-1.995-1.995 Øverødvej 10 121 121 121 121 121 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 120 120 120 120 120 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 7 7 7 7 7 27
Forsikring - grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Rengøring 52 52 52 52 52 El 52 52 52 52 52 Varme 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 Biografer fælles 289 293 293 293 293 Birkerød Bio 289 293 293 293 293 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 1 1 1 1 Administrationsudgifter 1 1 1 1 1 Grunde og bygninger 288 292 292 292 292 Indvendig vedligeholdelse af bygninger 21 21 21 21 21 Forsikring - grunde og bygninger 3 3 3 3 3 El 83 83 83 83 83 Varme 95 99 99 99 99 Vand 16 16 16 16 16 Skatter og afgifter 69 69 69 69 69 Rudersdal Musikskole 6.986 6.958 6.958 6.958 6.958 Personale 13.434 13.405 13.405 13.405 13.405 Løn 13.306 13.277 13.277 13.277 13.277 Kørselsgodtgørelse - personale 34 34 34 34 34 Uddannelse / Kurser 87 87 87 87 87 Øvrige personaleudgifter 7 7 7 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 935 935 935 935 935 Aktivitetsrettede udgifter 466 466 466 466 466 Administrationsudgifter 402 402 402 402 402 Møder, rejser og repræsentation 52 52 52 52 52 Andre udgifter 15 15 15 15 15 IT, Inventar og Materiel -9-9 -9-9 -9 Anskaffelse/leje,leasing IT,Inventar -5-5 -5-5 -5 Drift, vedligehold IT, Materiel og biler -4-4 -4-4 -4 Betaling til/fra andre off. myndighe -1.860-1.860-1.860-1.860-1.860 Statsrefusion m.v. -1.860-1.860-1.860-1.860-1.860 Indtægter -5.513-5.513-5.513-5.513-5.513 Salg af produkter og ydelser -5.513-5.513-5.513-5.513-5.513 Ung i Rudersdal 17.758 17.832 17.803 17.757 17.726 beløb til senere fordeling 1.464 1.558 1.529 1.483 1.452 Demografipulje 449 545 516 470 439 Øvrige puljer 1.015 1.013 1.013 1.013 1.013 Personale 12.463 12.734 12.734 12.734 12.734 Løn 12.442 12.714 12.714 12.714 12.714 Kørselsgodtgørelse - personale 20 20 20 20 20 Uddannelse / Kurser 55 55 55 55 55 Øvrige personaleudgifter -55-55 -55-55 -55 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.138 1.048 1.048 1.048 1.048 Aktivitetsrettede udgifter 597 507 507 507 507 Administrationsudgifter 117 117 117 117 117 Møder, rejser og repræsentation 94 94 94 94 94 Andre udgifter 331 331 331 331 331 28