ÅRSBUDGET 1 for Øster Hurup Sogns Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Øster Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige arbejde i sognet på alle niveauer, dog med fokus på børne- og ungdomsarbejdet. Menighedsrådet vil udbygge tilbud til voksne i sognet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ønsker at lave arrangementer for dagplejebørn og støtte det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i sognet. Der planlægges aktiviteter for voksne. Der ansøges om tkr. til færdiggørelse af omfugning af kirken. Supplerende forklaringer til budgettet Øster Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 98.9 98. 1.., 1.11., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -98.9-18. -9. -7. -8.9 199. -77. -1. -. -7.1 7 Finansielle poster 1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -11.9 -. -8.7-77. -9.91-9.118,1-99.811,8-1.8-18. -1. -.8-1.7-7.1-1.8.7-78. -1. -8.77-7. -9.7-117.97,, -18.,1-99., -1.8,8 97, -.981, -8.,7-1.,1 19.18, -.99,1-17.887,9,,,, -9.99,, -.8, -.7,7-91.1,8, -1.88,78-7.8, -8.9,, -1.8,91-9.91,1-9.88, 1.7,7-88., -1.8,9,,,, -1.,, -9.9,9 -.1,1 97 18, -.977,1.9 7.9,87 1.19,17-1.87 11.777 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -8.. -.,, 7.9, -1.9, -1.1,,, 18., 7.98, -., -.,, B Resultat af anlæg 7.88,.88, C Årets resultat.9 78.81,7 9.77 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Øster Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 98.9 98. 1..,, 98.,.9, 98.9 98.9 98. 1.., 1.11., 98.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -97. -17. -11. -1., -11.98,9-1.98,97,,,, -81.1,8-1.,,,, -18. -79.1-17. -11.9-1.8-117.97, -91.1,8-18. -9. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. - -1. -. -. -.7 -. -1. -9. -1. -8.8-9. -.7-1. -1., -81.8, -8.7,1-1.7, -8.77,7 -.1, -9.7, -.8,1-1.,, -8.,, -9., -.9,9-9.1,78-8.,, -., -.1 -. -. -1. -. - -1. -. -. -. -.9-1. -. -.8-1.8,8-8.9, -7. -8.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1. -7.7 -. -11. -.1,7-8.19,,, -11.9,1 1.87,,, 179.. -9. -18. -11. -9. -8.7-1.8-1.,1-9.88, 199. -77. -1. Øster Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -9. -7.9 -. -11. -1. -1. -. -. -7.7 -. -17. -1. -11.7-1.91,71 -.9,7-7.,9 -., -.1,, -, -1.7,,,, -1.9,9-7.187, -7.7,7 -., -8.1,7, -, -1.7,8,,, -9.9 -.7 -. -. -. -9. -. -7.9-1. -1. -77. -8.77-9.99, -1., -. -7.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1 97 -.8,,, 1,8 8,,.9,1-1.18,87,, 18,1 177,, 8.9, 1 1 97 18, -.977,1 1 Øster Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-8. 8. 1 -.. 1-1.9,,, -1.1,,,,,,,, 7.9,, 1 -.,,, -.,,,,,,, 18., 7.98,, -- 1 heraf -- 7.88,.88, 8. -8. 8. -8. Øster Hurup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 111, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:9 Side