ÅRSBUDGET 1 for Hjallerup Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 17811 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har besluttet at arbejde med indsatsområder Det diakonale, hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn. De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes. Nye indsatsområder kan være sorggrupper, de handicappede, lektie hjælp m. fl. De unge, hvordan kan vi lave et kirkeligt og diakonalt tilbud for unge på lokalt plan, der supplerer provstiets ungdomsarbejde. De frivillige, hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst. De igangværende grupper med begravelses sangere, frivilligkoret Mosaik, arrangører af Fyld kirken, morgen og kirkekaffe gruppen m.v. forsøges fastholdt og udvidet. For derved at give flest mulige medansvar for kirkens liv og vækst. Kirkegården, omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække. Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Mål og strategi det diakonale: Iværksættelse af Folkekirkens familiestøtte-projekt, strategien er at få kontakt til - familier og, hvori der inddrages interesserede frivillige. Endvidere undersøges der om mulighed for at give lektiehjælp til børn af sårbare familier. Giver ikke anledning til større merudgift Gruppen af Gå med venner vil gerne etablere et cykelprojekt sammen med pensionistforeningen om indkøb af 1- rickshaw. Det kan give nye oplevelser til ældre og svagelige borgere sammen med de frivillige. Kirken vil gerne støtte projektet økonomisk med op til kr... Mål og strategi for de unge: Målet for et ungdomsarbejde at skabe et tryghedsfællesskab for tidligere konfirmander og andre unge, ved at tilrettelægge og afholde arrangementer årligt. Giver ikke anledning til større merudgift. Mål og strategi for de frivillige: Målet er fortsat fokus på det frivillige arbejde, herunder frivilligpleje, og vil invitere flest muligt til at tage medansvar for kirkens liv og vækst. Strategien er at det igangværende, frivillige arbejde ønskes fastholdt og udviklet, ligesom vi vil være opmærksomme på mulige, nye frivilligopgaver som f. eks cykelprojektet: Hvis det kan realiseres er der brug for flere frivillige og her vil der være gode muligheder for at flere mænd ønsker at være med. Mål og strategi for kirkegården: Målet er at den midterste del af kirkegården være omlagt om år, strategien er omlægning af sektioner pr. år. Der må påregnes 1 ekstra medhjælpertimer pr. uge kr.., og en ekstra materialeudgift på kr.. kr. pr. år til hækplanter og brosten mv. i alt kr. 7.. Supplerende forklaringer til budgettet Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8 Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.81.89....,..9, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.81.89-189.. -7. -8.9 71.1-88. -89. -18. -. 7 Finansielle poster.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -189. -1.71.1-7.987-81. -.. -..17,9 -.71.8, -18. -18. -1.8.. -791. -79. -. 7. -81. -9. -. -1. -.1-18.1,,, -18.1, -1.7.,98 1.7, -9.81,9-8.19,8-97.98,1 7.1,9-881.81,81-1.98,7,,,, -.9,7 8.7,1-18.11,7 -., -7.8,7,, -7.8,7-1..,8.1,1-87.91,9-89., -.7,9.18, -77.1,9 -.9, -7.8,,, -7.8, -8.77,.9, -19.87, -1.99,81.1 -,1.1,1-11.77,9-7.8, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -11.77, -7.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.81.89....,,..9,,.81.89.81.89....,..9,.81.89 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -. -. -19. -. -., -89.,7-11.8,7-17.,,,, -17.8, -.97,, -9.9,91, -1. -. -. -189. -18. -18.1, -7.8,7-189. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -89.7-19. -. -7. -. -7. -. -1. -7. -97. -1. -18. -7. -. -7. -. -1. -18.,8-88.7,8-1.8,89 -., -.181,11 -.8,8-1., -.9,9-1., -198.919, -78.717, -1.7, -1.98,98 -.17,79 -.8, -.1, -1.8, -1.,. -8.8-1. -8. -11.9-17.9 -. -7. -. -. -. -1. -1.71.1-1.8. -1.7.,98-1..,8. -7. -8.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.987 -. -97.98,1,,, -9.,9 7.,9,, 71.1-88. -89. -7.987 -. -97.98,1 -.7,9 71.1-88. -89. Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,, -7.8,,,,,,,,,, -7.8, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19. -18. -. -. -1. -1. -8. -1. -88. -. -. -. -.1-17., -11.11, -7.97,7, -7.9,78 -.,8, -7.1,,,, -8.187, -.,1 -.97,8, -7.77,8,, -.9,8,,, -. -1. -1. -1. -7.9-9. -. -. -8. -81. -. -.9,7-8.77, -18. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering. 1. 1,,,.19, 7,1, -.7,1,, -.99,7.89, 1,88,.91,1. 1.1.1 -,1.1,1.1 Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf --,, Hjallerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17811, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 1:8 Side