ÅRSBUDGET 1 for Helleruplund Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 97991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Helleruplund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97991, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 9:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet 1 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 1. Der er taget højde for lønstigninger på 1,1 %. tallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti. Helleruplund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97991, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 9: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.....18.,.1., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.. 1. -. -99. -1.179. -9.. -9. -1. -8. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.. -1.71. -19. -91. -.. -.71.8,91 -.7.,7-1.1. 18. -. -78. -1.8. -1.198. -8.1-11.. -1. -98. -. -. -1.189.79,8 9.1, -.9,8 -.,1-1.1.88,, -1.11.,8 -.1,7,,,, -19.87,9 19.7,7, -.8, -817.19,, -91.,8 -.8,8-1.7.79,.1, -88.9,7-9.78,8-1.1.97,9, -1.11., -8.87,,,,, -91.117, 189.9,1, -8.7, -88.99,9, -88.1,8-97.8, 8. 7.89,8 8.91,79.1,9-1.,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. -. -. -..17 97.71,88,, -..1,1,, 1.7,8, 7., 1.9,7,, B Resultat af anlæg -..17 -.8.99,7 97.97, C Årets resultat -..17 -..1, 99. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -..17 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..17 F Balanceposteringer (anlæg)..17 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Helleruplund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97991, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 9: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.....18.,,.1.,,.......18.,.1.,.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -. -. -89. -. -. -1. -87. -8.79,9-81.8, -9.198,7 -.11,,, -.1,8-77.89, -7.8,88-1.,,,. 1. -. -7. -7. -. -. -97. -1.. -1.1. -1.189.79,8-1.7.79, 1. -. -99. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.7. -1. -. -8. -. -1. -88. -1.. -18. -. -.1 -. -1. -8., -1..1,7-1.91,18-1.999,9-9., -1.91,8-7.8, -.1,81,, -98.,98-1.89,98-17., -.88, -.8, -8.1, -7.88,, -1.1. -7. -. -. -8. -8. -. -8. -. -. -8. -1.71. -1.8. -1.1.88, -1.1.97,9-1.179. -9. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Helleruplund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97991, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 9: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -. -1. -. -8. -. -., -1.7, -11.81,7,,,,,, -., -.,1 -.91,,,,,,, 1. 9. -. -1. -1. -19. -11. -19.87,9-91.117,. -9. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -79. -1. -. -18. -. -1. -. -. -119.9-9. -19. -1. -. -1. -. -. -11.7-7.99, -9.,89 -.7,1 -.89, -7.11, -.1,81-1.1, -119.,88,,, -117.18,8-17.9, -.89,9 -.91,8-1.1, -18., -8., -1.7,,,, -. -18. -18. -18. -1. -. -79. -119. -. -1. -. -119.9-91. -98. -817.19, -88.99,9-1. -8. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 7.7,,,,8 7.,,,,,, 1.1, 7.9,,, 8. 7.89,8 8.91,79 Helleruplund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97991, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -. 7. 1 -..17 1 -..1,1,,,,,,,, 97.71,88,,, 1 1.9,7,,,,,,,, 1.7,8, 7.,, -- 1 heraf -- -..17 -.8.99,7 97.97, 7. -7. 7. -. -. Helleruplund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97991, 1, Endelig budget afleveret d. 17-11-1 9: Side