ÅRSBUDGET 1 for Tårs Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 98718 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tårs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 98718, 1, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 9:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ved det nuværende menighedsråds tiltrlæden blev der udarbejdet en målsætning på følgende områder: Hvad skal udvikles, hvad skal afvikles, hvad skal bevares og hvad skal vi undgå, indenfor områderne, Kirkelige tjenester, aktiviteter i tilknytning til kirken, samarbejde, økonomi PR og de fysiske rammer. Disse områder er der løbende blevet fulgt op på. Dette arbejde vil fortsætte i dette budgetår. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vi ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau. Om kring kirkegaarden vil der være fokus på følgende: - fortsat renovering af udgåede hække. - omlægning af brosten omkring kirken det nordvestlige område omkring den vestlige indgang og klokketårn. - omlægning af diget bag sognegården hvor der flere steder er farer for sammenfald. - renovering af digetoilet - ny trappe eller renovering af gammel trappe op til orgel jvf. APV Supplerende forklaringer til budgettet Vi har gennem de sidste par år oparbejdet et pænt overskud som vi ønsker at benytte til ovenstående særlige indsatsområder. Dernæst har vi et ønske om, at vi fastholder lønudgiften på kr. 17..- samt at anlægsbevillingen på afdrag på lån også er med i budgettet for 1. Dette vil give menighedsrådet mulighed for at igangsættet og fortsætte ovenstående særlige indsatsområder og fastholde det nuværende aktivitetsniveau omkring kirken. tet viser et resultat på o.- ved forbrug af frie midler på tkr. 7, jvf. særlige indsatsområder hvor merudgiften vil blive benyttet. Ønsket om øget lønbudget er ikke indregnet i det nuværende budget. Tårs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 98718, 1, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 9: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift..8....,.7., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.9. -.9-81. -798.1-8. 1.1. -1.7. -1.1. 9. -1.7 -. -. -. 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -817.9-1..1-1.17. -.7 -. -7. 7. - -.9. -..,8 -..7,79-78. -7. -79. -1..7. -1.7.7 -. -1.9.8 1.1. -1.8.8 -. -8. 8. -18. -8. -7. -18. -. -1.8.7,, -99.,7-87.1,9-1..,7 7.81,89-97.1, -.11,11-9.88, 1.77.8, -1..7,71 -.,8 -.177, 8.9, -1.7,1-81.71,9-87.87,, -18.171,9-78.91,8-88.87,1 9, -91.18, -9., -1.1.98,9.78, -9.91,7 -.89,9-91.,7 1.11.7,19-1.9.9, -.,9-7.8, 8.1, -17.19,97-8., -.9,, -17.,1 -.8,99 -. -1.18,79-9.7,9.7.9,7 99.77,1.7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. 1. -. -1. 1,7, 9., -7.7,71,, 17.98,1, 97., -1.81.9,9,, B Resultat af anlæg 1. 1. 1.,99-8.89,8 C Årets resultat -11. 1.7 8.,71 -.817 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tårs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 98718, 1, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 9: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..8....,,.7.,,..8..8....,.7.,..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -. -. -178. -. -.8 -. -8.8-17. -., -.,7 -., -.8,9-1.791,88 -.1,8, -7.17,7-8.1, -.7,9-188.8,18-1.,17-7. -1. -8. -8. -. -. -1. -17. -. -817.9-78. -1.8.7, -88.87,1 -.9-81. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -7.1 -. -1.8 -. -1.7-9. -.. -798.9-7. -9. -. -18. -11. -8., -78.7,8 -.9,1-1.7,8-1.187, -1.711, -97.1,89 -.18,9,, -7.9,7-9.7, -111.,78 -.97, -9.8,81-78.7, -.78,88, -1.1-1.8-8.7 -. -. -. -1. -. -11. -. -. -. -. -1..1-1..7-1..,7-1.1.98,9-798.1-8. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.17. -1.8.8-1. -9.88,,,, -91.,7,,, 1.1. -1.7. -1.1. -1.17. -1.9.8-9.88, -91.,7 1.1. -1.7. -1.1. Tårs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 98718, 1, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 9: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.7-8., -.177,,,,,,,,, -7.8,,,,,,,, 9. -1.7 -. -.7-8. -.177, -7.8, 9. -1.7 -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -1. -1. -87. -. -1. -8. -1. -. -7. -8. -1. -.8, -81.8,7-18.87,8 -.7,9-8.87,, -1.77,7 -.9,8,,, -.8,18-97.8,7-1.,7, -7.,, -.9,1-1.1,8,,, -18. -1. -. -1. -. -1. -1. -7. -. -1. -. -7. -87.87, -.9, -. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. -. -.1,8,, 8.81,9,,, -1.79,1,, 7.,7,, -.99, -. -. -. -1.18,79-9.7,9 -. Tårs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 98718, 1, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1. 1 -. -. -1. 1. 1 -.88,, -1.9,71,,,,,, 1,7, 9.,, 1-7.878, 1. 1. 1.,99-8.89,8 1., -1.71.9,8,,,,,, 17.98,1, 97.,, -- 1 heraf -- 1. Tårs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 98718, 1, Endelig budget afleveret d. 11-11-1 9: Side