ÅRSBUDGET 1 for Slagslunde-Ganløse KK under Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Egedal Kommune Myndighedskode: 71 CVR nummer: 8199 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ganløse den 8 / 1 Ketty Berth menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Annelise Lindahl menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 18:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Slagslunde Ganløse Menighedsråd arbejder på at få samlet penge nok så vi i 1 kan få et nyt orgel i Slagslunde kirke. R.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri, afgav i 9 et tilbud på kr.,mill. for orgelværket, der indkaldt et lettere revideret projekt, som forventes fremsendt inden længe. Færdiggørelse af Præstegården samt området uden om laden på præstegården, hvor der har været en mødding skal tilplantes. Kalkning af præstegården samt i laderne. ( den er meget dårlig stand ) Rytterskolen bør have en ekstra kalkning. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Præstegårdens loftrum er der aldrig blevet gjort noget ved, vi ønsker at renoverer det således det bliver isoleret og kan anvendes tørreloft og til opbevaring. Ganløse kirke ønsker beplantning Rønnebær sættes ind mod den nye købmand. Depotrum ved kapellet ønsker vi en vask og skabe, det vil lette personalets arbejde meget, frem for at skulle bære det over gaden til Rytterskolen. Slagslunde kirke, er adgangsvejen ikke handikap venlig, menighedsrådet ønsker at anlægge en sti med større belægningssten. Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet arbejder på, at Præster og personale har rigtig gode arbejdsforhold, samt der hele tiden udvikles nye initiativer. Og på kirkegårdene holder vi øje med vedligehold samt fornyelser af planter. Samt løbende modernisering af kirkerummet, Orgel i Ganløse kirke er så dårlig stand, at det er dyrt at få det repareret. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 18:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.8..9...99,, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.8.. -19. -. -1.18. -8. 17. -19.7 -.9 17. -.9 -. -18. -81. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9. -1.98. -7. -11.9-899. -.9. -.8.87,, -99.. -. -. -1.18. -97.8-9. -9.7 19. -91. -7. -.7 7. -8.9 -.8-9. -. -.1-1.19.9,91.8, -19.8, -8., -1.1.77,81, -1.7.,9-8.,89-7.19,81 18.18,7-11.81,79 -.98,7-8.9,1 19.,1 -.11, -1.81,1-1.11,9, -8.71, -78.9,99,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 1.71,7, -89.87,, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -. -1. 1. 1.. -1.8. -1. -..,, 1.9., -117.8,8-1., -1.9.81,1,,,,,,... B Resultat af anlæg...1,18,... C Årets resultat.. -.1,8... E Heraf til balanceposteringer (=C-A)..... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".... 1.... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 18:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8..9...99,,,,.8..8..9...99,,.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -97.9-1. -1.1 -. -9. -8.1-1. -7., -88.8, -7.,11 -.7,8-1.,7,,,,,,,. -1. -89. -9. -1. -11. -. -9. -99. -1.19.9,91,. -19. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -818. -8. -8. -1. -7. -1. -79.9-8.1 -. -18. -79. -1. -17.1,1-1.8.1,7 -.9,, -79.88,7, -.91,8-19.9, -1.,,,,,,,,,, -1. -7. -1. -1. -7. -. -1. -. -8. -1.98. -1.18. -1.1.77,81, -1.18. -8. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -97. -. -. -9. -.79, -.,,,,,,, 17. 1. -1.7-1. -.9 -. -7. -9.7-7.19,81, 17. -19.7 -.9 Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 18:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. -.7 7. -9. -1.7 7. -878,8-1.7,,,,, -7.9,81 7.97,9,,,,,,,,,, 1. 7. -1. -.7 -. -1. -11.9 -.7-8.9,1, 17. -.9 -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -71. -178. -18. -. -8. -18.1-17. -8.1-1. -19. -1. -7. -189.,78-17.87,8 -.7,, -8.811, 1.91,7-8.7, -81.78,8,, -1.181,8,,,,,,,,,,, -8. -. -. -18. -. -7. -9. -17. -. -8. -899. -9. -1.11,9, -18. -81. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.. -.. 7.,, -117,8 7.71,9.,, -1.1,,,,,,,, 1.... 1.71,7,. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 18:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -1. 1. 1-1.. -. -1. -. 1. 1.. 1-117.8,8,, -1.,, -1..7,, -1.778,7,.,, 1.9.,, 1...1,18, 1. -.,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf -- 1. -. -1. Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 8199, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 18:9 Side