ÅRSBUDGET 1 for Ølsted Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Ølsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7111, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 17:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ølsted menighedsråds årsbudget 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget: Kommunikation Flere aktiviteter Renovering af korparti Mandskabsfaciliteter og præstekontor I det forgangne år er der prioriteret en øget indsats på kommunikationsområdet. Der er etableret ny hjemmeside, nyhedsbrev, nyt logo på brevpapir etc. Der arbejdes på et bredt samarbejde mellem kirkerne i Halsnæs Kommune. Den samlede indsats på kommunikationsområdet bærer frugt, men kræver fortsat tilførsel af ressourcer. Der er pænt fremmøde til diverse kirkelige aktiviteter, dog ønskes mulighed for at hæve kvaliteten af de indbudte foredragsholdere og tilbyde mulighed for diverse udflugter m.v. Dette ud fra en målsætning om at øge antallet af deltagere. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Ølsted Kirkes korparti trænger til en gennemgribende renovering. Dette underbygges af udtalelser fra Selskabet for Kirkelig Kunst. Der er formuleret to forslag til renoveringsplaner og der bør afsættes midler til projektering samt opsparing af midler mhp. realisering af den nødvendige renovering. Faciliteterne for graverpersonalet lever ikke op til gældende lovkrav og der projekteres med et nyt byggeri med tidssvarende forhold for graverpersonale og maskinpark. Der er ligeledes intet præstekontor ved Ølsted Kirke, hvilket fremgår af APV-rapport og der bør meget snart etableres tilfredsstillende forhold. Supplerende forklaringer til budgettet Ølsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7111, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 17: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 9. 91.8 8.7, 8.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -9. -17.8-9.87 9.9-8.8-19.9.8-1.9 -. -.9 1.9 -. -8.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7.7-1.9-77.7 -.9-7.78-91.8-77.78,8-91.,1-9.7-8. -17. -.7-7. -1.7-18.8. -.8-18. -1. -1. -1.78-1.8-11.98 -.8,1, -187.1,8 -.91, -1.87,17 9.79, -1.7,8-7.99,7-11.877, 9.71, -8.97, -1.9,7 -.17,18,, -.17,18-1.898,7 1.81,7-9.79, -1.8,9 -.9,9 1., -9.177,9-7.,97-17.1,.1,1-78.17,1-8.18,7 -.7, 19.87,7 -., -81.91, -11.1,9,, -11.1,9-1.7,81,8-1.,79-1.788,8 81,98 1.,.9,7-9.997,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.. -.,, 1., -8.8,7-9.9,8,,, 19.999,9-11.1, -.9,7, B Resultat af anlæg 1.8,97-7.79,89 C Årets resultat.18,9-1.791 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Ølsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7111, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 17: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9. 91.8 8.7,, 8.8,, 9. 9. 91.8 8.7, 8.8, 9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård - -18. -.71 -. -1. -11. -1.7-91, -17.8,7, -1.,19 -.,,, -1.7,7, -11.87,1 -.11,, -7. -11. - -9.7-1.1 -. -7.7-9.7 -.8,1 -.9,9-17.8-9.87 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9-11. -1.8-8. -. -.1 -. -1. -8.7-1. -7. -. -1. -8,9-1.87, -1.,, -8.,9 -,8-187, -1.9,,, -118.9, -7.7,, -18., -1.78,9 -., -.9,9,.. -8.8-9 -. -1.8 -. -. -.1 -. -1.9 -.7-1.87,17-17.1, 9.9-8.8-19.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.17-7. -...18,9 -.89,7,, -1.8,7.99,1,, 197.8 7. -177. -9. -.7 -.9-77.7-18.8-11.877, -.7,.8-1.9 -. Ølsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7111, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 17: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.9-1., -.17,18,,,,,,, -11.1,9,,,,,,,, -.9 -.9-1. -.17,18-11.1,9 -.9 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -7.9-1. -1. -1.87-9.8-1. -1. -. -7.98 -.91,8-7.8,1-1.,8 -., -1.81,1, -.8, -1.87,1,,,, -8.1, -9.1, -.,71-8,17, -1, -.77,,,,. 11.7 -. -. -1.8-7.9 - -1. -1. -1.87-7.78-1.78-1.898,7-1.7,81 1.9 -. -8.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,, 81,98,,,, 1.89,7, 8.18,88 81,98 1., Ølsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7111, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 17: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. 1-18. -.. 1 -.781, -1.7,, -9.9,8,,,,,,, 1.,, 1-9.71, -1.,, -.9,7,,,,,,, 19.999,9, -- 1 heraf -- 1.8,97-7.79,89. -.. -. Ølsted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 7111, 1, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 17: Side