ÅRSBUDGET 1 for Kettinge-Bregninge under Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 7 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kettinge den 1 / 11 1 Erik Lang menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Lene Schnohr menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Pga. ændring af skolestrukturen kan der forventes øgede transportudgifter i f.m. konfirmandundervisningen - som pt ikke er fastlagt. Af overskud 1 er man påbegyndt med fældning/rodfræsning af asketræer samt beplantning af nye træer - pris ca. kr. 1.,- Rep. af tagrende mod nord-vest kr. 1.,- Maling af lem v/boks kr..,- Bortkørsel af gamle gravsten og knusning kr..,- Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.897. 1.911. 1.87.,, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.897. -1. -1. -8.7-8.8 1.77-7.8-11.9 -. -9.7-18. -118. 7 Finansielle poster -8.88 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -7.8-8.1-1.97-8. -1.911. -1.7.1,7, -.17-1. -1.17-97. -1. -9.9-9. 7. -8. -17.1-17.8-7.1-9.7-7.19-17. -11.19-1.8,1, -.7,7-1.9, -9.8,1, -7.,77-7., -89.1,.77,8-78.1, -11.77,8-11.,9, -17.97,1-8.9,9-8.977,17 89,81-1.,1-11.,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -8. -1.,, 198.8,, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7 79.8 -.. -1.. -.. 1.97,81, 1., -.89,, -1.1,,,,,,, B Resultat af anlæg 71.818 -.. 71.,7, C Årets resultat 71.818 -.. 7.1,1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 71.818 -.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 11.8 1. 7.. 9. F Balanceposteringer (anlæg) -71.818.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.897. 1.911. 1.87.,,,, 1.897. 1.897. 1.911. 1.87.,, 1.897. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -19. -.7-11.17-19. -. -7., -11.7,78 -.8,7,, -7.8,7,,,,,, -1. -11. -19. -1. -1. -.17-1.8,1, -1. -1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.7 -. - -1. -8.9-8.9 -. -. -8. - -1. -9. -8. -., -.791,18-7.9,, -1., -.1,79-8.,7,,,,,,,,,,, -.9-8.9 -.9 -.8 -. - -1. -8. -. -7.8-97. -9.8,1, -8.7-8.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.1 -. -91. -. -.,77 -.8,9,,,,,, 1.77-7.8-17.9 -. -8.1-9. -89.1,, 1.77-7.8-11.9 Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.97-17.8, -11.,9,,,,,,,,,,,,,,,, -. -9.7-1.97-17.8-11.,9, -. -9.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -1. -1.7-1. -1.79-1. -9.719-1. -119.1-1. -17.1-11.9, -9.9,87-1.1,7, -11.178,99, -.9,71 -.1,88,,,,,,,,,,,,,, -. -11. -. -.7-1. -.87-1. -1.79-8. -7.19-8.977,17, -18. -118. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -8.88 1. -8. 1. -9.87,1,, 1.8, 8.7,, 1.9,7,,,,,,, 1. -8.88-8.88-8. -1.,, 1. -8.88 Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. 7 79.8 1-1.. -... 1 -.89,,,,, -1.1,,,, 1.97,81, 1.,, 1 71.818 -.. 71.,7, 79.818 -.,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf -- 7 79.8 -. Kettinge-Bregninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 7, 1, Endelig budget afleveret d. 7-11-1 1: Side