ÅRSBUDGET 25 for Handbjerg under Handbjerg Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8835 CVR nummer: 235544 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Handbjerg den 3 / 24 Karen Birkedal menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Hans Damgaard menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 25 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vil gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt i lokalsamfundet. se bilag 5 - ønsker se bilag 6 - Anlægsønsker Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet 25-budgettet er primært udført på baggrund af 23-regnskabet og herefter reduceret/tilpasset til den udmeldte driftramme. Det er ønskeligt med et lidt højere ligningsbeløb. Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side
25 24 23 22 -- overslag -- 26 27 28 Ligningsbeløb til drift 87.658 93.962 86.222,4 825.736,7 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -87.658. -59. -264.5-69.6-48. 78.3-47.5-33. -23. -69.224 7 Finansielle poster -36.637 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag ) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -322.6-27.6-22.497-92.324-93.962-82.2,74-796.228,9-452. -57.6-394.5-2. -65. -35. -64. 5. -44. -35. -88.82-9.4-69.42-224.85,22 77, -69.43,6-55.423,62-238.38,9 2, -93.225,39-45.3,52-29.48,84 77.352,38-67.835,54-28.935,68,,,, -98.86,3, -.75, -88.56,3-25.7,63 454, -4.369,27-2.785,36-79.939,48, -48.27,38-3.732, -235.398,9 4.62,9-22.986,62-28.473,66,,,, -8.47,89, -2.5, -67.97,89-26.96-39.86,46-48.782,82 4.,3 29.57,8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (9) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(8)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)).654.8 -.5. 54.8,, 54.8,,,,,, 54.8, -35.53,3,, B Resultat af anlæg 54.8 54.8 54.8, 53.746,69 C Årets resultat 54.8 54.8 94.8,3 83.254 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 54.8 54.8 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 54.8 54.8 F Balanceposteringer (anlæg) -54.8-54.8 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 2
Formål Fælles indtægter i alt 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 87.658 93.962 86.222,4, 782.677,8 43.59,63 87.658 87.658 93.962 86.222,4 825.736,7 87.658 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 2 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -39. -24.3-9.5-49.8 -. -288.2-8.5-54.4-4.77,93-3.828,56-9.3,95-78.876,78,, -2.37,7-75.287,5-8.348, -65.927,87,,. -44.3-4.8-39. -8. -9.5-36. -322.6-452. -224.85,22-25.7,63. -59. -264.5 3 Kirkelige aktiviteter 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.8-64.8-25. -2.5-2.5-2.5-5 -4.4-7.7-2.5-2.5-5. -5. -6.82,5-22.396,37-22.62,4-2.3, -.8,,, -2.78, -5, -36, -53.278,54-3.2, -3.233,5-4.67,94, -6.23,5,, -4.8-54.8-5. -. -25. -2.5-2.5-2.5-5 -27.6-2. -238.38,9-79.939,48-69.6-48. 4 Kirkegård 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 4 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -97.497-5. -64. -22.298,4-7.2,43,, -232.56,84-3.34,25,, 78.3-47.5-28. -5. -22.497-64. -29.48,84-235.398,9 78.3-47.5-33. Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 5 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 6 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -5. -68. -5. -7.5 -.5-5.224-2.294-69.4-5. -6.5-5.68-3.23,88-5.522,49-7.66,8-75, -9.4,, -.2, -6.798,76,,, -3.5,5-53.72,44-9.73,9 -.5, -6.43,,, -5.35, -64,5,, -23. -5. -45. -5. -7.5 -.5-5.224-92.324-88.82-98.86,3-8.47,89-23. -69.224 7 Finansielle poster 25 24 23 22 -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 7 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -36.487-5 -47.89 2.93-47.322,88, -26,7 99,7 7.443,52,, -6.275,28, -25,93 353,.65,28,, -36.487-5 -36.637-26.96-39.86,46-48.782,82-36.637 Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 8 82 83 84 85 86 87 88 9 9 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 25 -.5..654.8 24 54.8 23,,,,,,,,,,, 54.8,, 22-35.53,3 54.8 54.8 54.8, 53.746,69.654.8 -.5.,,,,,,,,,, 54.8, 35., -- 25 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift.654.8 -.5. Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 5
BILAG. Oversigt over egenkapital Bilag Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74 Primo Planlagt forbrug 24* Tilførsel/ fjernelse 24 24 24 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e 74 Primo Planlagt forbrug 25 25 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e Planlagt forbrug 25 til anlæg** 25 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 25: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 743 743 Primo 24 Planlagt forbrug 24* Tilførsel/ fjernelse 24 24 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 25 25 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 25: Planlagt forbrug 25 til anlæg** 25 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 744 744 Primo 24 Planlagt forbrug 24* Tilførsel/ fjernelse 24 24 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 25 25 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 25 til anlæg** 25 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 25: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 6
BILAG. Oversigt over egenkapital Bilag Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 24* 24 24 742 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 25* 25 25 742 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 25: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 24 Tilførsel/ fjernelse 24* 24 724 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 86. 86. Primo 25 Tilførsel/ fjernelse 25* 25 724 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 86. -. 76. Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 9) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 Salg i alt Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 8 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 25 26 27 28 29.5. 9.37 84.5 77.923 7.73.5. 9.37 84.5 77.923 7.73 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt.5. 9.37 84.5 77.923 7.73.5. 9.37 84.5 77.923 7.73 Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter.5. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 54.8 Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg.654.8 Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 25 25 25 25 25 Nyt Orgel.39.266 36.487 54.8 884.466.39.266 36.487 54.8 884.466 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 36.487 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 25 Nye lån 25 25 Afdrag 25 25 7 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 25 Opsparing 25 25 Forbrug 25 25 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt Orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 27 Færdiggørelse (årstal) 29 Totaludgift 724.76 Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 25 26 27 28 29 9.37 84.5 77.923 7.73 9.37 84.5 77.923 7.73 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 25.39.266 Nye lån 25 25 36.487 Afdrag 25 54.8 25 884.466 Restløbetid 6 Andre lån Andre lån Andre lån 2 Andre lån 3 25 Nye lån 25 25 Afdrag 25 25 Restløbetid Opsparing Opsparing Opsparing 2 Opsparing 3 25 Opsparing 25 25 Forbrug 25 25 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 25 25 Forbrug 25 25 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 25 25 Forbrug 25 25 Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 27--24 2:45:28 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 25 Færdiggørelse (årstal) 25 Totaludgift.5. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 25 26 27 28 29.5..5. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 25 Nye lån 25 25 Afdrag 25 25 Restløbetid Andre lån Andre lån Andre lån 2 Andre lån 3 25 Nye lån 25 25 Afdrag 25 25 Restløbetid Opsparing Opsparing Opsparing 2 Opsparing 3 25 Opsparing 25 25 Forbrug 25 25 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 25 25 Forbrug 25 25 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 25 25 Forbrug 25 25 Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 25 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 75 26 Kirkesanger 8. 3 8. 76 26 Kirkesanger 8. 3 8. 8 25 Landsbyorganist 45. 3 45. 6 44 Graver OK 5 96 4.8 23 25 48 73.8 3 5 5 5 962 96 289 47.5 4.8 44.3 4 3 2.924 295.2 73 28 Menighedsrådsformand 3.7 6 3.7 78 37 Kirkekasserer 2. 6 2. 7 27 Kontaktperson 3.7 6 3.7 Ikke angivet 34 Kirkeværge 3.7 6 3.7 2.228 399.3 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 2 23 Kirkelige aktiviteter 3 3 Kirkegård 4 Kirkebygning Sognegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkegården 44.3 4.8 59. 4.8 54.8 69.6 47.5 47.5 6 Administration og fællesudgifter 6 Menighedsrådet/provstiudvalget 23. 23. Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 2
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål Total 399.3 Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 3
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 25 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 25 26 27 28. 55. 76. 76. 35. 35. 55. 55. Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) 25: Installation af varmepumpeopvarmning i Kirkehuset for at spare på / reducere elforbruget Anslået pris kr. 76.,- Graverbygning/Kapelbygning: Ind- og udvendig murreperationer (mange revner og afskaldninger)og derefter kalkning udvendig og maling indvendig. Anslået pris kr. 35.,- Udlejningsejendommen "foran Kirkehuset" (gl. lærerboliger, fra da der var skole på stedet)er nu kommet med i puljen af ejendomme, som Holstebro Kommune vil nedrive / fjerne. Det vil være en stor forskønnelse af Kirkens nærområde, hvis denne ejendom fjernes. Ejeren - Paddy Homes Aps - holder ikke ejendommen og omgivelserne pæne, så det er fra Kirkens side ønskeligt, at få ejendommen væk. Kan erhverves for 496.,- + omkostninger ca. 8.5,- iflg. Rådg. ing. Andreas Nielsen Lemvig. 26: Rep. af kirkegårdsdige flere steder anslået pris kr. 55.,- Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 4
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 8 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegår Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 25 -- overslag -- 26 27 28 29 Finansieret ved: Finansiering i alt Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 5
Bilag 6 Handbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 235544, 25 Side 6