ÅRSBUDGET 1 for Tømmerup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 9111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tømmerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9111, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ungeindsa<ts og det kirkelige liv. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Varmeanlæget i præstegården er nedslidt og nyt skal anskaffes. Der er henlagt kr.. af frie midler til jordvarmeanlæg. Supplerende forklaringer til budgettet Planlagt forbrug af frie midler i 1: Reparation af revner og fuger mod syd og vest Kr. 9. Reparation af murværk på sydvæg mellem to piller Kr. 18. Rest badeværelse i præstegård Kr. 7. Rep af tårn indvendig Kr. 8.8 Kr.1. Tømmerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9111, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..8 1..8 1.., 1.1.97, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..8-11.8-8. -. -179. 19. -. -11. 11.1 -.9-1.7-7.8-1. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -181.8-8.7-7.9-1. -. -1..8-1.19.9, -1.1.1,1-11.7-11.7-8. -.8-8. -179. -71. 1. -. -1. -. 19.91 -. -9.1-9.8 1. -9. -171.8-199.71,1, -118.7,79-8.98, -.8,88, -., -1., -.1, 1.9, -.97,9-1.7,8-9., 11.9, -.8,7-1.,77-1.1,8, -1.99, -1.11,9-17.988,, -111.,89-1.7,17 -.97,1, -187.9,7-1.7,9 -.198,1 88.1,8 -.9,97-18.8, -99.17,8 11., -8.9,91-177.8,9-18.7, 17, -.,7-1.9,7-1.7.8,., 1.8, 188.8,8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1.,, 119., -78.7, -1.9,7-1.187,,, 17., -17.87,,, 1. 1. 1. 1. 1. 1. B Resultat af anlæg 17.1,7-8.7, C Årets resultat 177.78,79 18.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tømmerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9111, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..8 1..8 1..,, 1.1.97,, 1..8 1..8 1..8 1.., 1.1.97, 1..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8.7 -.9 -. -8.8 -.1-81.8, -98.79,1-7.9,,, -.,, -71.7, -.17,,, -1.7, -.7-8.9 -. -. -1. -1. -181.8-11.7-199.71,1-17.988, -11.8-8. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -7. -. -.8-1. -1. -.9-7. -. -. -1. -1., -., -9.97, -1., -.8,, -1.89,8-1.99,,, -.,7-18.71,, -.7,1, -17.8,, -1., -89. -1.8 -. -7. -. -. -1. -1. -8.7 -.8 -.8,88 -.97,1 -. -179. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.8.9-8. -.7-9.1, -.,9,, -1.88, -.19,89,, 99. 1. -19. -.1-11. -. -7.9-71. -.1, -.198,1 19. -. -11. Tømmerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9111, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.87 9. -7.1 9., -1.1,,,,,, 7.81,,, -19.17,8,,,,, 9.,, 7. 9. -.9-1.7-1. -. -9., -99.17,8 11.1 -.9-1.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -.7 -.7 -. -8.9 -. -. -. -. -. -9. -. -7.7 -. -. -8.1, -8.898,7-1.,8-9.188,8 -.,8,, -18.11,88,,, -1.,1 -.11,8-1.,7-9.97, -1.7,19, -.7, -1.,,,, -1.7-1.7-8. -. -. -. -. -1. -. -. -. -. -9.8-1.1,8-18.7, -7.8-1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering. -1. -. -1.7,,, 81,9.1,77, -1.88,9,,, 1.,18.717,1, -.987,8. -1.. -1.7.8,.,. -1. Tømmerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9111, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. 1. 1 1-1.7,, -., -1.9,7,,,, -1.187,,, 119.,, 1-17.87,,,,,,,,,,, 17.,, -- 1 heraf -- 17.1,7-8.7, 1. -1. 1. -1. Tømmerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 9111, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side