Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 11 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 11 - Valbytorvene Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår 07-01 2008 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 11 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 17 845 1 17,0 2 9 485 9,0 3 0 0 0,0 4 10 1099 10,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 1 54 gyndt 60 m 2 1,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 37 2483 37,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 37 37 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 37 37 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 2.375.000 2.490.000 2.347.109-115.000 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -790.000-790.000-847.871 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 1.585.000 1.585.000 1.700.000 1.499.238-115.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 198.000 191.835 181.526 6.165 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 72.000 26.000 69.414 46.000 4. 110 Forsikringer 5.500 1.100 4.121 4.400 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 82.500 90.030 54.429-7.530 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 20.500 12.000 19.497 8.500 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 157.324 155.548 161.357 1.776 6. Administration forbrugsregn. 8.670 8.446 8.233 224 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 234,00 kr./lejemålsenhed 8.658 8.399 8.399 259 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 5.772 5.661 453 111 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 558.924 558.924 499.019 507.428 59.905
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 255.020 285.710 261.261-30.690 7. 115 Almindelig vedligehold 38.000 38.000 163.894 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 82.000 107.000 129.941-25.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-82.000-107.000-104.000 25.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 118,22 4.364 3.856 3.824 508 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 3.000 3.000 2.378 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 851 0 119.1 Beboeraktiviteter 1.000 1.000 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 0 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 3.368 4.694 586-1.326 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 24.166 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 210.000 210.000 194.145 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 625 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 515.752 515.752 547.260 677.671-31.508
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 52,36 kr./m2 130.000 120.000 120.000 10.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 8,23 kr./m2 20.000 20.000 20.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 6,04 kr./m2 15.000 5.000 5.000 10.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 165.000 165.000 145.000 145.000 20.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 0 0 0 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 13 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 15.000 0 0 15.000 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 31.584 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 15.000 15.000 0 31.597 15.000 = UDGIFTER I ALT 2.839.676 2.839.676 2.891.279 2.860.933-51.603 140 Årets overskud = BALANCE 2.839.676 2.839.676 2.891.279 2.860.933-51.603
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 2.743.296 2.743.151 2.682.501 145 20. 201.4 Erhverv 67.104 67.102 66.159 2 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 0 0 0 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 1.284 34.867 29.098-33.583 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 46.159 0-46.159 = Ordinære indtægter i alt 2.811.684 2.811.684 2.891.279 2.777.758-79.595 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 32.447 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 32.447 0 = INDTÆGTER I ALT 2.811.684 2.811.684 2.891.279 2.810.205-79.595 210 Nødvendig merindtægt/underskud 27.992 27.992 0 50.728 27.992 = NØDVENDIG INDTÆGT 2.839.676 2.839.676 2.891.279 2.860.933-51.603 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.429,10 1,00 1.129,35 11,25 1.140,60 27.324 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.429,10 1,00 1.129,35 11,25 1.140,60 27.324 Erhverv 53,90 1,00 1.244,97 12,40 1.257,37 668 Institutioner 0,00 1,00 0,00 0 I alt 2.483,00 27.992 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 61,54 pr. bolig/måned.
De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afd: 11 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2013/14 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/14 2012/13 5 Løbende afgifter 70.000,00 65.550,00 4.450,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 12.000,00 10.108,00 1.892,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 3.825,00 3.212,00 613,00 Over-/underskud vedr. 2011/12 20.000,00 10.000,00 10.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 105.825,00 88.870,00 16.955,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 212,00 173,00 39,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 28,00 23,00 5,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 1.255.000 1.250.000 1.209.212 5.000 101-200 Prioritetsrenter 1.005.000 1.125.000 1.019.297-120.000 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 125.000 125.000 127.580 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte -700.000-700.000-752.421 0 102-400 Ungdomsboligbidrag -90.000-90.000-95.450 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab -10.000-10.000-8.981 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.585.000 1.585.000 1.700.000 1.499.238-115.000 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 198.000 191.835 181.526 6.165 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 198.000 198.000 191.835 181.526 6.165 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 72.000 25.000 69.414 47.000 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 1.000 0-1.000 5. Forsikringer Renovation i alt 72.000 72.000 26.000 69.414 46.000 110-000 Forsikring, bygning 5.500 1.100 4.121 4.400 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 5.500 5.500 1.100 4.121 4.400 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.252 157.324 155.548 161.357 1.776 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 117,16 4.335 4.223 4.116 112 112-154 Adm. vandregnskab kr. 117,16 4.335 4.223 4.116 112 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 165.994 165.994 163.994 169.590 2.000 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 80.000 123.500 136.300-43.500 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0-61.655 0 114-190 Andel driftschef 10.620 10.360 0 260 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 0 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 90.620 133.860 74.644-43.240
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 90.620 133.860 74.644-43.240 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 600 1.000 767-400 114-420 AER 0 0 1.324 0 114-430 Pension 8.000 12.300 13.098-4.300 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 0 1.000 975-1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 0 0 551 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 500 2.000 37-1.500 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 1.500 1.000 1.563 500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 500 950 418-450 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 800 1.000 981-200 114-620 Kursusudgifter 400 500 0-100 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 110.000 110.000 140.211 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 600 600 1.586 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 1.200 1.200 1.292 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 40.000 20.000 23.813 20.000 114-800 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 300 300 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 255.020 255.020 285.710 261.261-30.690
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 0 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 3.000 0-3.000 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 1.000 0 0 1.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 2.000 0 0 2.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 0 0 0 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 5.000 10.000 19.695-5.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 5.000 0 0 5.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 3.000 2.000 0 1.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 2.000 4.000 1.603-2.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 5.000 0 0 5.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 5.000 0 0 5.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 115-061 Materiel, kørende 5.000 7.000 5.137-2.000 115-062 Materiel, andet 5.000 12.000 137.460-7.000 Alm. vedligeholdelse i alt 38.000 38.000 38.000 163.894 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 0 0 116-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 116-014 Terræn, beplantning 3.000 0 0 3.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 20.000 0 0 20.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 10.000 0 0 10.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 8.000 0 0 8.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 5.000 11.968-5.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 0 30.000 16.621-30.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 24.000 15.930-24.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 1.000 0 0 1.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 4.000 0 0 4.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 0 0 10.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 10.000 0 0 10.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 16.000 0 0 16.000 116-061 Materiel, kørende 0 12.000 74.589-12.000 116-062 Materiel, andet 0 36.000 10.832-36.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 82.000 82.000 107.000 129.941-25.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 5.000 5.000 11.667 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -5.000-5.000-11.667 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt Resultat af drift af fællesvaskeri 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt Resultat af drift af fællesfaciliteter
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt Resultat af drift af selskabslokale 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 0 0 0 0 125-200 Renter 0 0 0 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 0 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 13 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 13 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 2.067.936 2.067.807 2.028.741 129 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 675.360 675.344 653.760 16 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 2.743.296 2.743.296 2.743.151 2.682.501 145 201-410 Erhverv 67.104 67.102 66.159 2 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 67.104 67.104 67.102 66.159 2 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 0 0 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 1 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 1.284 34.867 29.098-33.583 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 1.284 1.284 34.867 29.098-33.583 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0